三个专业体系文件编制要求及注意事项(1)

三个专业体系文件编制要求及注意事项

一、编制依据

1、《TSG Z0004—2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》。

2、《TSG Z0005—2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》。

3、油建公司实际。

注意：三个专业体系文件不按《GB/T19001—2000质量管理体系

要求》标准编制！体系文件中不出现《GB/T19001—2000》标准。

二、编制原则

1、必须符合《TSG Z0004—2007》和《TSG Z0005—2007》标准要求。

2、质量保证手册（包括质量方针、质量目标）、程序文件适合油建公司实际情况。

3、质量保证体系组织能够独立行使职责。

4、质量保证工程师和各质量控制系统责任工程师由单位法定代表人任命，其职责、权限及各质量控制系统的工作接口明确。

5、质量保证体系基本要素设置合理，质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全。

6、质量保证体系文件规范、系统、齐全。

7、满足特种设备许可制度的规定。

8、在满足以上条件前提下，与公司质量管理体系相同（或相似）

的要素（程序）中的具体内容规定，尽量与公司质量手册和程序文件的内容规定相一致，不要产生矛盾。

三、体系名称：质量保证体系。

四、质量保证体系摸式：

1、压力容器制造质量保证体系按原压力容器制造质量保证手册中附录一：压力容器制造质量保证体系组织机构图摸式，但[压力容器厂厂长]一框应删除。

2、锅炉安装质量保证体系按原锅炉安装质量保证手册中附录C：公司锅炉安装质量保证体系组织机构图摸式，但[项目质保责任人]一框应改为[项目质保工程师]。

3、压力管道安装质量保证体系按原压力管道安装质量管理手册中附录D：压力管道安装质量管理体系图摸式，但应改为：压力管道安装质量保证体系组织机构图，且[管理者代表] 一框应改为[质量保证工程师]。

五、质量保证体系文件层次：三个层次：

A 质量保证手册

B 程序文件

C 工艺文件

六、质量保证手册编制

1、按标准要求的要素（至少18个）内容编制。

2、“设计控制”要素不能删除，要求要有“对外来设计文件控制的规定”。

3、“其他过程控制”：对特种设备安全性能有重要影响的其他过程，应当单独编制为控制要素。

4、手册编制应简单扼要，按规范要求的内容对题答卷，除“职责、权限”要素外，其他要素不做详细规定。

5、具体可操作性内容可引到程序文件。

6、格式：

A:页眉:参照原压力容器制造质量保证手册。

B:内容格式: 参照公司HSE管理手册。

如:一般情况下为；

1、总则

2、职责

3、工作要求（或管理要求）

4、相关程序

7、质量保证手册附录应包括各质量控制系统图，图中应合理设置控制环节和控制点。

8、在编制质量控制系统图时应注意以下几点：

（1）每个手册后面都应有图例代号表。

（2）各路质量控制系统控制程序图中的图例代号都应与本手册后面的图例代号表相一致。

（3）控制点（包括审核点、见证点、停止点）上参加人员不宜过多，应切合实际，满足控制需要即可。（原手册有的控制点标了10个人，能同时参加的可能性太小了。）

（4）锅炉安装质量保证手册和压力管道安装质量管理手册中的图例代号表应尽量一致，因锅炉安装工程和压力管道安装工程可能在一个工程项目中都有。

9、三个专业体系文件原手册和公司《质量手册》都可作为参考，如体系内审和管理评审等要素，但不一定原样照搬。

七、程序文件编制

1、较详细地按规范要求的内容对题答卷，具有可操作性。

2、15个要素程序外，还应增加如下程序：

质量目标量化考核程序

内部审核程序

管理评审程序

其他过程控制程序（可能不止一个）

3、格式：

A:页眉:参照原压力容器制造质量保证体系程序文件汇编。

B: 内容格式:参照公司质量管理体系程序文件汇编。

如:一般情况下为；

1、总则

2、适用范围

3、职责

4、工作程序及控制要求

5、相关文件

6、记录

4、三个专业体系原程序文件和公司质量管理体系程序文件都可作为参考，如内部审核程序和管理评审程序等，但不一定原样照搬。

八、工艺文件编制

1、格式：

A:页眉:参照原压力容器制造通用工艺守则。

B：内容格式: 参照原压力容器制造通用工艺守则。

2、可参照原工艺文件，但对原工艺文件不适合的内容应进行修改，不能不加审阅的原样复制、粘贴，如：压力管道安装通用工艺文件中关于阀门试验的具体内容，就应该删改。（阀门是委托有资质的机构检验，我们不做具体试验操作）

3、原工艺文件中的数据，应按最新施工规范、质量验收规范和工艺规程修改。

4、供热锅炉安装通用工艺文件和油田注汽锅炉安装通用工艺文件应分别单独编制，各用一个三层文件编号。

工程部荣墨强

2008年11月11日