出差及费用管理制度
公司差旅费管理制度
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出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度第一章总则第一条为了加强公司出差及差旅费管理，规范出差审批流程，合理控制费用支出，保障公司业务的正常开展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条出差是指员工因工作需要离开公司所在地，前往外地执行公务的行为。
差旅费是指员工出差期间发生的交通、住宿、餐饮等费用。
第二章出差审批第四条员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息，经部门负责人审核、分管领导批准后，方可出差。
第五条因紧急情况无法提前填写《出差申请表》的，应在出差返回后及时补办审批手续。
第六条部门负责人出差由分管领导审批，分管领导出差由总经理审批。
第三章交通费用管理第七条员工出差应选择经济合理的交通工具，按照以下标准执行：1、乘坐飞机：原则上应选择经济舱。
因特殊情况需要乘坐商务舱或头等舱的，需经总经理批准。
2、乘坐火车：原则上应选择硬座、硬卧。
乘坐高铁/动车时，可选择二等座。
如因工作需要或身体原因需要乘坐软卧、一等座的，需经部门负责人批准。
3、乘坐长途汽车：应选择正规运营的车辆。
第八条员工市内交通费用按照实际发生额凭票据报销，原则上应选择公共交通工具，如出租车等特殊交通方式需注明事由。
第四章住宿费用管理第九条员工出差住宿应根据工作需要选择合适的住宿标准，按照以下标准执行：1、一线城市：＿____元/晚2、二线城市：＿____元/晚3、其他城市：＿____元/晚第十条如因特殊情况需要超标住宿的，需经部门负责人批准，并在报销时注明原因。
第十一条住宿费凭发票在规定标准内据实报销，发票应注明住宿日期、住宿人数、住宿单价等信息。
第五章餐饮费用管理第十二条员工出差期间的餐饮费用按照以下标准给予补贴：1、早餐：＿____元/人/天2、午餐：＿____元/人/天3、晚餐：＿____元/人/天第十三条餐饮补贴按出差实际天数计算，员工应提供相应的餐饮发票作为报销凭证。
出差及费用报销管理制度定
出差及费用报销管理制度定出差及费用报销管理制度一、出差管理制度1. 出差申请任何员工需要出差时，都必须向上级领导提出书面申请，经批准后，方可进行出差。
出差申请应当包括出差时间、出差目的、出差地点、出差人员名单、出差交通工具及住宿等信息。
2. 出差交通工具出差交通工具公司可以提供统一预订机票、火车票或长途汽车票。
员工也可以根据出差路线及出差地点选择交通工具。
员工出差时，应当选择经济实惠的交通工具，并严格控制交通费用。
如需乘坐飞机出差，需提前进行预订。
3. 住宿安排员工出差时，住宿应当选择价格合理、舒适安全的宾馆或酒店。
如需长时间出差，应当选择可租赁的公寓或短租房，以控制住宿费用。
员工出差期间的住宿费用应当合理控制，并且应当与公司进行及时报销。
二、费用报销管理制度1. 收集凭证费用报销前，员工需攒齐列支相应费用的凭证，如发票、购物清单、凭证等。
任何形式的报销凭证均需保管完好，以备报销之需。
2. 填写报销单员工须将收集到的凭证填入报销单中，每个报销项目必须根据实际支出列明。
应保证凭证真实有效，并且凭证明细与报销项目一致。
员工需把自己所发生的费用附在报销单上，同时填写详细说明费用的事由和目的。
3. 审批报销报销单完成后，需由直接领导签署批准并确认报销的费用，否则不得进行报销。
财务部门应当核实报销材料的真实性，复核凭证，进行审计工作，确保合法性。
4. 报销付款经过审批后，财务部门尽快将员工的费用报销转账到员工的个人银行账户上。
员工应该直接向公司报销，不走“报销后”后报，企业要求每月末进行费用清算。
凡逾期未报销者，责成相关领导依规处理。
总之，企业的出差及费用报销管理制度的种类、方式、实施等均需细心、科学地制定和分配好，以确保公司在员工的出差中节约费用，提高工作效率同样的确切度，同时为公司的经济发展提供有力保证。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度出差及差旅费管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，下面就赶紧跟着爱汇网店铺一起来看看出差及差旅费管理的相关资料!出差及差旅费管理制度篇11适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;)本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。
2本规定所涉及的城市等级分类：2.1一类城市( 4个)：北京、上海、广州、深圳;2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。
3本规定所涉及的职别分类：3.1 总经理3.2 副总经理3.3 部门经理、主管3.4 其他人员4差旅费各项报销标准：4.1住宿及市内交通费标准：职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市一160 140 120 45 40 35二140 120 100 40 35 30三120 100 80 30 25 20四100 80 60 20 15 10 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。
4.3 长途交通工具乘坐标准：职别分类长途交通工具乘坐标准一实报实销二飞机、600km以上列车软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、出租车三600km以上列车硬卧、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、出租车四800km以上列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车5报销规定细则：5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费;长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销;如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、目的为了加强公司出差管理，规范差旅费报销标准，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差及差旅费报销。
三、出差审批流程1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、地点、时间、预计费用等信息，并按照规定的审批权限进行审批。
2、部门负责人应根据工作需要，合理安排员工出差，并对《出差申请表》进行审核。
3、分管领导对部门负责人提交的《出差申请表》进行审批。
4、超过一定金额或特殊情况的出差申请，需经总经理审批。
四、差旅费报销标准1、交通费（1）员工出差原则上应选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。
如因工作需要乘坐飞机、高铁等，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
（2）市内交通费实行定额报销，根据出差城市的不同，每天的报销标准为_____元。
（3）乘坐飞机、火车等交通工具的，按照实际发生的费用报销，但应提供相应的票据。
2、住宿费（1）住宿费根据出差城市和职位的不同，设定不同的报销标准。
例如，一线城市的标准为_____元/晚，二线城市为_____元/晚。
（2）员工应选择符合报销标准的酒店住宿，如因特殊情况超标，应在报销时说明原因，并经审批同意。
3、餐饮费（1）餐饮费实行定额补贴，根据出差地区的不同，每天的补贴标准为_____元。
（2）如因业务需要宴请客户，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
宴请费用单独报销，不得与餐饮补贴重复计算。
五、差旅费报销流程1、员工出差结束后，应在_____个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据和《出差申请表》，按照规定的审批流程进行报销。
2、财务部门应认真审核报销单据的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的报销单据予以退回。
3、审批通过后，财务部门应在_____个工作日内将报销款项支付给员工。
六、其他规定1、员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，不得借机旅游或从事与工作无关的活动。
2、如因个人原因导致出差费用超标或无法报销的，由个人承担。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度第一条出差管理1.1 出差的定义出差是指员工因工作需要，离开工作地方前往其他地方执行工作任务或参加会议、研讨等工作活动。
1.2 出差审批1.出差申请应提前至少三个工作日提交给部门负责人，并通过电子邮件和企业内部系统进行备案。
2.部门负责人审批通过后，将出差申请提交给上级部门负责人审批。
3.上级部门负责人审批通过后，将出差申请提交给行政部门备案，并布置相关出差事宜。
1.3 出差行程布置1.出差行程应合理布置，确保出差任务能够高效完成。
2.出差行程应提前确定交通工具、留宿和会议布置等相关事宜，并通过行政部门预订及确认。
1.4 出差费用报销1.出差期间的差旅费用报销应符合相关规定，并依照企业订立的报销流程进行申报。
2.员工应妥当保管出差期间的相关费用凭证，如交通票据、留宿发票等，并按要求提交给行政部门。
1.5 出差期间的安全与纪律1.出差期间，员工应严格遵守企业的各项纪律和规章制度。
2.员工应注意个人和资产安全，并妥当保管个人财物。
3.若显现紧急情况或突发事件，员工应及时报告上级领导或联系企业安保部门。
第二条差旅费管理2.1 差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费用报销不包含娱乐、购物等个人消费支出。
2.2 差旅费用标准1.交通费用标准：–飞机：经济舱公务票价标准，加签证费用（假如需要）。
–高铁/动车：二等座票价标准。
–公交/出租车：合理使用，按实际费用报销，需供应交通票据。
2.留宿费用标准：–酒店留宿费用以标准间单人房价格为准，需供应留宿发票。
3.餐饮费用标准：–差旅期间的餐饮费用标准按本地市场合理价格为准，需供应餐饮发票。
2.3 差旅费报销流程1.差旅费报销应依照规定流程和时间节点进行申报。
2.员工应将差旅费用报销申请表和相关凭证如交通票据、留宿发票、餐饮发票等，以电子方式提交给行政部门。
3.行政部门审核差旅费用报销申请，并在三个工作日内完成审核。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
出差管理与费用报销制度
出差管理与费用报销制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范企业员工的出差管理与费用报销行为，确保出差活动的有效性和费用支出的合理性。
适用于全部企业员工在公务出差中的行为规范和费用报销。
2. 出差申请2.1 员工在需要出差前，必需提前向上级主管提交书面出差申请，并认真说明出差地方、出差时间、出差目的、估计行程布置等相关信息。
2.2 出差申请应提前至少3个工作日提交，并确保获得上级主管的书面批准后方可进行出差。
2.3 对于跨国、特殊地区或高风险地区的出差，除上级主管批准外，还需经过企业安全保障部门的审核和批准。
2.4 员工在出差期间如需更改行程或提前结束出差，必需及时向上级主管和行政人员进行报告和确认。
3. 出差额度和费用报销标准3.1 出差费用包含交通费、留宿费、餐饮费、通讯费等相关费用。
3.2 出差额度依据员工职位和出差地区的不同而不同，认真信息由行政部门订立并向员工进行公示。
3.3 员工在出差过程中，应尽量选择经济实惠的交通和留宿方式，并提前预订以获得更优惠的价格。
3.4 餐饮费用应依照本地的风俗习惯和合理消费范围进行报销，不得超出合理限度。
3.5 员工在出差期间发生的通讯费用应依照实际发生的费用报销，但应合理掌控通讯费用的支出。
3.6 出差费用报销标准需符合国家相关法律法规和企业内部相关规定，严禁虚假报销和滥用企业资源。
4. 费用报销流程4.1 员工在出差结束后的5个工作日内，需将相关发票、费用报销票据和出差报告等资料交给行政部门。
4.2 行政部门收到员工的费用报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并依据实际情况决议是否予以报销。
4.3 报销审批通过后，行政部门将依据相关制度和流程，及时将费用报销款项支出给员工。
4.4 如需报销的费用超出员工个人出差额度或超出合理范围，需经过相关部门审批和财务部门确认后方可支出。
4.5 费用报销款项一般以银行转账的方式进行支出，员工如有特殊情况可以提出书面申请并经过相关部门批准后才略得以支出。
员工出差费用报销管理制度
员工出差费用报销管理制度员工出差费用报销管理制度7篇完善员工出差费用报销管理制度，更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,下面是小编为大家整理的关于员工出差费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!员工出差费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、目的为了加强公司出差及差旅费的管理，保证出差工作的顺利进行，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差及差旅费报销管理。
三、出差审批流程1、员工出差前需填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、《出差申请表》需依次经过部门负责人、分管领导审批同意后方可出差。
3、如遇紧急情况无法提前填写申请表的，应在出差返回后及时补办手续。
四、差旅费预支1、员工出差可根据实际情况申请预支差旅费。
2、预支金额应根据出差行程和预计费用进行合理估算，填写《差旅费预支申请表》。
3、预支申请需经过部门负责人和财务部门审批后，由财务部门安排支付。
五、交通费用1、员工出差应选择经济合理的交通工具，如飞机、火车、汽车等。
2、乘坐飞机应选择经济舱，如因特殊情况需乘坐商务舱或头等舱的，需提前经过公司领导批准。
3、乘坐火车原则上以硬座、硬卧为主，如乘坐软卧或高铁，需经过部门负责人批准。
4、市内交通费用应根据实际情况报销，原则上应选择公共交通工具，如出租车等特殊交通方式，需在票据上注明事由。
六、住宿费用1、公司根据出差地区的不同制定了相应的住宿标准，员工应在标准范围内选择住宿。
2、住宿费用应凭正规发票报销，发票需注明住宿日期、住宿人数、住宿单价等信息。
3、如因特殊情况超标住宿的，需提前经过公司领导批准，并在报销时注明原因。
七、餐饮费用1、出差期间的餐饮费用实行定额补贴，补贴标准根据出差地区的不同而有所差异。
2、如因业务需要发生招待费用的，应提前向部门负责人报备，并在报销时提供相关的招待证明。
八、其他费用1、出差期间发生的通讯费、邮寄费等其他费用，应凭正规发票报销。
2、如因工作需要购买办公用品等物品的，需提前经过部门负责人批准，并在报销时提供相关的购物清单。
九、报销流程1、员工出差结束后，应在规定的时间内填写《差旅费报销单》，并附上相关的发票、票据等凭证。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、前言随着现代社会的发展，出差已成为许多企业常见的工作安排。
为了规范出差及差旅费的管理，并节约企业的费用，制定一套科学合理的出差及差旅费管理制度显得尤为重要。
本文将介绍出差及差旅费管理制度的相关内容，并提供相应的实施方法和注意事项。
二、出差费用标准1. 交通费出差期间，员工在交通方面产生的费用包括交通工具（如飞机、火车、汽车、轮船等）的票价、出租车费等。
根据不同的出差目的、地点和距离，制定相应的交通费用标准。
例如，长途出差的航班可以选择经济舱或公务舱，而市内的交通可以限制使用出租车。
2. 住宿费出差期间，员工在外地需要安排住宿。
根据不同的出差地点，制定相应的住宿费用标准。
可以设定一定的上限，并鼓励员工选择经济实惠的酒店，比如商务型酒店或三星级以上的酒店。
3. 餐饮费出差期间的餐饮费用是员工必然产生的费用。
可以根据不同地区的物价水平，制定相应的餐饮费用标准，同时也应鼓励员工在出差期间适度控制餐饮费用，合理安排就餐。
4. 通讯费出差期间，员工需要通过电话、网络等与公司和家人保持联系。
公司应承担一定的通讯费用，根据员工的出差频率和通讯方式，合理设定通讯费用补贴标准。
5. 其他费用在出差期间，员工可能会产生一些其他费用，如会议费、办公用品费等。
根据具体情况，公司可以为员工提供相应的报销政策和费用标准。
三、费用核销办法与流程1. 费用报销员工在出差结束后，需按照公司的规定填写差旅费用报销单，详细列明各项费用，并附上相应的票据。
费用报销单需经过员工本人填写、上级审核和财务部门核准后方可办理费用报销。
2. 费用控制公司应设立费用报销的上限，超出该金额的费用由员工自行承担。
员工在出差期间应明确费用控制的要求，如限制餐饮费用、交通工具选择等，以避免不必要的开支。
3. 审批流程公司应建立出差及差旅费管理的审批流程，明确各级领导的审批权限和审批方式。
出差计划及费用预算应提前向公司领导层报备，以确保出差安排合理、费用可控。
差旅费报销管理制度范文(三篇)
差旅费报销管理制度范文为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。
五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度范文（二）一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
差旅费管理制度(5篇)
差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。
2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。
3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。
4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。
其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。
2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。
第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。
2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。
3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。
4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。
过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。
5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。
如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。
6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。
出差报销管理制度3篇
出差报销管理制度3篇出差报销管理制度3篇出差报销管理制度1一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准（一）交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
（二）伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。
未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
（三）住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
（四）招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求（一）所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
（二）交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
（三）伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
（四）招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
（五）费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他（一）本制度自发布之日起生效。
（二）本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
出差报销管理制度2第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
公司出差费管理制度
公司出差费管理制度公司出差费管理制度主要包括以下几个方面：一、出差预算和批准流程：员工在出差前需提交详细的出差计划和预算，包括交通、住宿、餐饮等所有预计费用。
该计划须由直属上司审批，并报财务部门备案。
预算应根据实际需要合理制定，不得随意夸大或缩减。
二、交通费用管理：公司鼓励员工选择性价比高的交通工具。
飞机、火车等票据应为经济舱或二等座，除非因特殊情况需要升级。
对于出租车或其他地面交通方式，应按照公司规定标准报销，超出部分自理。
三、住宿费用管理：员工出差期间的住宿应选择公司协议酒店或同等级别性价比最高的酒店。
单人出差原则上安排单间，多人出差则可根据实际情况合理安排。
住宿费用需在规定的标准范围内，超出部分不予报销。
四、餐饮费用管理：餐饮费用应遵循节俭原则，根据出差地的实际情况设定合理的餐补标准。
员工应保存餐饮发票，按实际发生额度报销。
特别提醒，应酬等非正常的餐饮费用不予以报销。
五、日常补贴管理：出差期间，员工可享受日常补贴，用于覆盖通讯、交通等小额杂费。
补贴标准根据不同地区消费水平设定，并且需提供相应票据进行核实。
六、报销流程：出差归来后，员工应在规定时间内整理好所有相关票据，填写出差报销单，并附上出差报告。
报销单经直属上司审核无误后，提交至财务部门进行报销。
逾期未提交的出差费用将不再受理。
七、异常处理：对于出差期间出现的额外费用，员工应事先申请并获得批准。
未经批准的额外费用，公司有权不予报销。
八、其他注意事项：员工出差期间应保持通讯畅通，以便随时联系。
任何违反公司出差费管理制度的行为，都将受到相应的管理措施。
出差及交通费用管理制度
出差及交通费用管理制度一、目的和适用范围1.1 建立明确的出差及交通费用管理制度，规范出差人员的行为，保障医院的利益和财务管理的合理性。
1.2 本制度适用于医院内全部员工、职工、医生和护士等出差人员。
二、费用预算和申请2.1 出差人员在出差前需向所在部门提出出差申请，并填写认真的费用预算表，包含交通费、食宿费、通讯费等各项费用，并提交给上级主管领导审批。
2.2 上级主管领导审批通过后，方可布置出差事项，并依据费用预算表核准相应的费用预算。
三、交通方式选择3.1 依据出差任务的具体要求和预算情况，出差人员可选择适合的交通方式，如火车、飞机、客车、出租车等。
3.2 出差人员选择交通方式时，需综合考虑行程布置、预算本钱、时间效益等因素，并选择最经济实惠、合理高效的交通方式。
四、交通费用报销4.1 出差人员需妥当保管好交通费用凭证，包含车票、机票、火车票、出租车发票等，作为交通费用报销的依据。
4.2 出差人员应将出差完成后的交通费用报销明细表、费用凭证等相关资料交给所在部门财务人员进行审核和报销。
4.3 财务人员审核通过后，将交通费用报销金额直接打入出差人员指定的银行账户中，或以现金形式予以报销。
五、留宿费用管理5.1 出差人员需提前预订合规的留宿场合，应选择符合医院规定的标准的酒店或公寓式酒店进行留宿。
5.2 留宿费用由出差人员自行支出，并凭留宿发票等费用凭证报销。
5.3 出差人员因特殊情况无法提前预订留宿场合的，应及时向所在部门报备，并依照医院规定的标准进行留宿，费用需在事后报销。
六、餐饮费用管理6.1 出差人员在出差期间的餐饮费用由个人自行承当，不得报销。
6.2 出差人员可依据出差任务布置，合理选择餐馆或食堂就餐，严禁奢侈挥霍。
6.3 出差期间如有公务接待需要，可依照医院相关规定执行，需提前向所在部门报备并得到上级主管领导的批准。
七、通讯费用管理7.1 出差人员在出差期间的通讯费用由个人自行承当，不予报销。
差旅费管理制度（5篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
员工出差费用管理规定(4篇)
员工出差费用管理规定我们公司的员工出差费用管理规定如下：一、费用报销范围1. 员工在公司或委托下属单位出差期间发生的必要费用可以报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
非必要费用不予报销。
2. 出差期间的购物费用不予报销，除非事先经过公司领导批准。
二、费用报销流程1. 出差前需要填写《出差费用申请表》并提交给上级审批，细化列出预计出差期间所需费用，包括预估交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差期间，员工需妥善保管所有费用凭证，包括发票、票据等，并在出差结束后及时整理。
3. 出差结束后，员工需要填写《费用报销申请表》并附上所有费用凭证，提交给财务部门审核。
财务部门审核后，将费用报销情况通知相关部门。
三、费用标准1. 交通费：员工进行出差时，选择的交通方式需符合公司统一规定。
交通费报销以实际支出为准。
员工出差距离在50公里以内，按照公司统一标准报销；超过50公里的，按照实际路程报销。
2. 住宿费：员工在出差期间，如需住宿，可以选择预定公司指定的酒店，费用由公司承担。
如员工选择其他酒店住宿，住宿费用需在公司统一标准内，并提供酒店发票作为凭证。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用报销以实际支出为准，需提供相关餐厅或商家的发票或票据作为凭证。
公司对每日用餐费用有一定限制，在超出限制范围内的费用，员工需自行承担。
4. 通讯费：员工在出差期间使用手机、上网等产生的通讯费用可报销，需提供相关费用凭证。
四、费用报销限制1. 员工出差期间的娱乐、休闲等非必要费用不予报销，包括但不限于高档餐饮、夜店消费、购物等。
2. 员工在出差期间因违反公司规定而产生的罚款费用不予报销。
五、其他规定1. 员工出差前需向上级汇报出差目的、行程安排等详细信息，并随时保持与公司的联系，做好出差期间的工作汇报。
2. 如员工需要更改出差行程或提前结束出差，需及时向公司报备、征得领导同意，并提供相应的理由。
3. 财务部门将定期对员工的费用报销进行审查和核对，如发现有虚报、冒领等行为，将依法追究相关责任。
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出差费用管理制度
第一章总则
第一条为了保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，节约差旅费开支，根据上级有关文件精神的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门。
第二章出差审批
第三条出差人应事先填写《出差申请表》，同时按照《白城富裕风力发电有限公司员工劳动纪律与考勤管理制度》的规定程序和权限进行审批。
第三章差旅费标准
第四条出差人员的住宿标准按下表限额执行:
单位：元间
注：特殊地区指北京、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、海南、天津、上海、重庆。
（一）中层及以下管理人员出差不得住单间，单人出差按标准间的标准住宿；
（二）随同副总级及以上领导出差的人员，住宿标准按副总级及以上领导住宿宾馆最低标准住宿；
（三）参加各种会议（包括本公司在外地组织的会议）的住宿费，按会议组织安排的住宿标准，若住宿费超等级标准，在报销时应附上会议通知及住宿标准；
（四）公司派出短期学习、培训人员，应按主办单位标准住宿，
报销时应附上培训通知及住宿标准，主办单位未统一安排住宿的，应按本规定等级标准住宿；
（五）住宿天数按出差自然（日历）天数减去返回单位的当天计算，出差住宿费在规定的限额边准备凭据报销；
（六）副总级及以下人员住宿的宾馆原则上不超过四星级
第五条出差人员乘坐的交通工具原则按下表限额标准执行：
（一）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘坐超过十二小时的，可购同席卧铺票。
行程小时为8小时以上或其他特殊原因可以申请乘坐飞机，需报主管领导批
（二）随同副总经理以上领导出差的出差人员可以按飞机普通舱
标准同乘飞机。
（三）出差期间尽量乘坐公共交通工具，原则上只报销室内公共汽车车票。
第六条出差补贴费实行包干办法，按出差实际天数计发，途中按到达目的地区补贴
标准补贴，每人每天补贴标准如下：
（一）特殊地区指北京、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、海南、天津、上海、重庆。
（二）参加各种会议，有统一安排伙食的，按会议的标准报销；
没有统一安排的，按本规定的出差补贴标准执行。
（三）公司派出的短期培训、学习人员，有统一安排伙食的，按
学习的标注报销；没有统一安排的，在一个月内，每人每天补贴费按出差人员标准报销，一个月以上两个月一下，每人每天补贴费按出差人员70%标准报销。
二个月以上，每人每天补贴费按出差人员50%
标准报销。
（四）长期（一个月以上）派驻外地工作人员出差补贴按公司外派制度规定。
（五）驾驶员的补贴费参照相应的标准每人每天再加10元。
（六）公司员工至乌兰浩特市公务补贴费与本地区内标准一致。
第七条出差人员因出差或工作调动，事先经批准就近回家探亲的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人自理。
第八条探亲人员（不含已婚员工探亲父母）差旅费，只报销往返路途乘车费（不得
乘飞机）和当日中转途中住宿费，其标准参照本规定执行；已婚员工探亲父母差旅
费，在本人月标准工资30%以内的，由本人自理，超过部分由公司承担。
第四章差旅费报销
第九条公司出差人员返回后，应及时填写差旅费报销单据，按程序进行报销，必须一事一单。
第十条公司出差人员的确有特殊原因超出差旅费标准的，应说明原因，经财务总监批准，报总经理批准后，方可报销。
第五章附则
第^一条本制度由综合部负责解释。