国外采购订单收货流程模板
操作手册1.1(采购订单和无订单的收货)
采购收货操作手册一．采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。
二．采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种：标准采购订单：订单格式为45XXXXXXXX ，包括所有物料从国内采购的采购订单。
普通采购订单：订单格式为90XXXXXXXX ，包括所有物料从国外采购的采购订单。
转储订单：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。
订单格式为60XXXXXXXX 。
索赔订单：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建立的一种采购订单。
订单格式为80XXXXXXXX。
*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。
********外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是45XXXXXXXX。
*******外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料消耗。
如果外协订单发料数量与BOM 单不一致，在外协采购订单收货时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。
第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。
操作完成采购订单收货后，系统自动触发一个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。
三．无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分：1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。
收货状态可为非限制、质检或冻结。
2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时，对零价值工厂的物料收货。
ERP 系统中的操作一．基于采购订单的收货1． ERP 菜单如下：后勤商品管理库存管理货物移动收货或：直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2．具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下：图1在上图 1 中输入以下内容：1）交货单：外部单据号2）移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3）采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上；4）工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。
国外采购流程
国外采购流程国外采购是许多企业不可或缺的一部分，它可以为企业提供更多的选择和更优质的产品。
然而，国外采购也需要经历一系列的流程和步骤，以确保采购的顺利进行和产品的质量。
在进行国外采购时，以下是一些重要的步骤和流程需要注意：1. 确定需求和目标。
首先，企业需要明确自己的需求和采购的目标。
这包括确定需要采购的产品种类、数量、质量要求等。
同时，也需要对供应商的要求进行明确，比如供应商的资质、信誉、交货周期等。
2. 寻找合适的供应商。
一旦需求和目标确定，企业就需要开始寻找合适的供应商。
这可以通过参加展会、在行业协会中寻找、通过网络平台等多种途径进行。
在选择供应商时，除了产品质量和价格外，还需要考虑供应商的生产能力、交货能力、售后服务等方面。
3. 进行供应商评估。
在确定了若干个潜在的供应商之后，企业需要对它们进行评估。
这包括对供应商的资质、信誉、生产能力、质量管理体系等方面进行全面的考察和评估。
可以通过现场考察、实地调研、第三方认证等方式获取供应商的相关信息。
4. 签订合同。
一旦确定了合适的供应商，企业就需要与其进行合同谈判和签订合同。
合同中需要明确产品的规格、数量、价格、交货期限、付款方式、质量标准、售后服务等内容。
合同的签订是国外采购流程中非常关键的一步，它可以为后续的采购活动提供法律保障。
5. 审核生产。
在合同签订之后，企业需要对供应商的生产过程进行审核和监控。
这包括对原材料的采购、生产工艺、质量控制等方面进行全面的审查。
可以通过委托第三方机构进行审核，也可以自行组织专业人员进行审核。
6. 产品质量检验。
在产品生产完成之后，企业需要对产品进行质量检验。
这包括对产品的外观、尺寸、材料、性能等方面进行检测，以确保产品符合合同规定的质量标准。
可以委托第三方检测机构进行检验，也可以自行组织专业人员进行检验。
7. 运输和清关。
一旦产品质量检验合格，企业就需要安排产品的运输和清关事宜。
这包括选择合适的运输方式、办理出口手续、办理进口手续、支付关税等。
国际采购工作流程
国际采购部工作流程一．查货（inquiry）客服电子版/书面查货单（图片，供应厂商，型号，规格，数量，项目用途）→采购主管在书面查货单上签字→采购员当日做电子版询货单（Inquiry:图片，型号，规格，数量，价格，交货期），Email 厂家→2日内取得厂商回复（如有现货，需要求厂商保留现货7天）→将厂家回复结果口头并QQ 回复客服，等待客服确认（紧追客服确认结果）。
二．订货(purchase order)客服电子版/书面订货单（图片，供应厂商，型号，规格，数量，项目用途）→在书面订货单上签字→当日做电子版采购单（purchase order: 图片，型号，规格，数量，价格，交货期），Email给厂家→打印出厂家形式发票（proforma invoice），核对并请款。
三．付款1．采购员完整填写请款单各项内容→依次找本部门主管，客服人员，经理签字后交给财务室审核→财务室审核无误后，需杜总签字后交给出纳付款（特殊情况打电话给杜总说明请款内容，同意后，可先付款后杜总补签字）。
流程时间约为2天。
*核对厂商的银行信息，如有变更，需更新厂商的相关资料（签名并写上更新日期），并复印一份交出纳留底。
*请款单上，需写上厂商编号（此编号采购部与财务室留底相同）2．付款后将付款凭证扫描Email给厂家，请厂家安排生产或发货→将贴有请款单和杜总签字的采购单复印两份→一份采购部存档→一份交给客服部→正本采购单则交还出纳3．付款后，需要填好书面和电子版的每月付款明细表(全款或尾款需注明)四．货物跟进：至少2 次与厂商邮件确认货物进度，并及时更新跟进表，并email发至杜总、客服。
1．现货：付款当日需向厂商取得货物包装信息，我司确认运输方式后，通知厂商。
2天内取得运单号。
2．有一定交期的货物：随时将货物信息反馈给客服→在交货前5天联系厂商，确认正确交期→款未付或有尾款需支付时，按付款流程执行→付款后2天内与厂商取得货物包装信息，我司确认运输方式后，通知厂商。
国外采购订单流程
国外采购订单流程流程描述：1.营运部提出的行销计划，并转至采购部2.采购部根据行销计划确定相关的《采购需求计划》，提交到财务部。
3.财务部根据公司新年度资金投入计划进行预算审核。
超预算的，提交总经理审批。
若在预算范围内审核后，提交到营运部，由营运总监签字，并作为采购部执行采购计划的蓝本。
4.采购部具体执行相关《采购计划》的具体工作。
采购部根据《采购计划》与国外供应商确定新产品的《采购预订单》，然后根据国外提供产品样板并进行最终确认，进而形成《采购订单》。
5.国外提供相关商品采购的形式发票给采购部，采购部将此提交到财务部存档。
6.采购部在ERP系统中录入《采购订单》，并提请财务部审核。
7.财务部根据形式发票，审核采购订单中的采购商品单价、数量以及金额。
8.采购部根据财务部审核结果，对于财务部无异议的采购订单，在系统中针对相关采购订单进行过账处理；对于财务部审核未通过的采购订单，则修改相应采购订单后，重新向财务提交审核，直至财务部对采购订单审核无异议为止。
9.采购部打印《采购合同》，向银行申请付汇。
10.采购部根据合同，填写付款申请单并提交至财务部审核。
11.财务部基于国外形式发票，对采购部提交的付款申请单进行审核，审核结果反馈至采购部。
12.如果财务部对采购部之前填写的付款申请单无异议，采购部则据此填写《支出凭证》并提请财务部审核；如果财务部对付款申请单审核有异议的的，则采购部调整付款申请单并重新提请财务部审核，直至财务部审核通过。
13.财务部审定采购部填写的《支出凭证》后，提交到营运总监处，等待审批。
14.营运总监对由财务部转来的《支出凭证》进行审批，并将审批结果反馈至财务部。
15.财务部针对营运总监审批结果，开展后续工作，对于审批通过的《支出凭证》，则办理实际付款，并在系统中做预付款处理。
对于审批不通过的《支出凭证》，则反馈至采购部重新填写付款申请单及《支出凭证》，直至审批通过。
主要控制点：采购部过账采购订单前必须向财务部提交审核申请。
国外采购作业流程
国外采购作业流程一、需求确认与计划1.1需求确认：企业根据市场需求和业务发展情况，确认所需要采购的商品或服务种类和数量。
1.2采购计划：根据需求确认，制定详细的采购计划，包括采购截止日期、预算、供应商选择等。
二、供应商选择与评估2.1供应商：通过网络、展会、采购商业务员等渠道，潜在的供应商。
2.2供应商评估：对供应商进行评估，考察其信誉度、生产能力、质量管理体系、交货能力等方面的指标和数据。
三、采购谈判与比价3.1采购谈判：与潜在供应商进行谈判，商讨价格、交货期、支付条件、售后服务等细节。
3.2比价分析：对不同供应商的报价进行综合分析，选择最有竞争力的供应商。
四、签订合同与下订单4.1签订合同：与选定的供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
4.2下订单：根据合同内容和采购计划，向供应商下具体的订单。
五、物流与运输安排5.1物流方案：根据采购商品的特点，制定合理的物流方案，包括运输方式、货物包装、信用证开立等。
5.2运输安排：与物流运输公司合作，安排货物的运输和跟踪，确保按时到达目的地。
六、付款与结算6.1付款方式：根据合同条款和供应商的要求，确定付款方式，如预付款、信用证、承兑汇票等。
6.2结算方式：在货物到达目的地并验收合格后，与供应商进行结算，包括支付货款、报销运费、索赔等。
七、品质管理与售后服务7.1品质管理：对从供应商处采购的货物进行品质检验和控制，确保合格的货物进入市场。
7.2售后服务：建立和维护与供应商的良好合作关系，及时处理退换货、维修保养和技术支持等问题。
八、采购记录与总结8.1采购记录：对整个采购过程进行详细记录，包括采购单据、合同、付款凭证等。
8.2总结分析：定期对采购业务进行总结和分析，总结经验教训，提出改进意见，优化采购管理流程。
以上是国外采购作业流程的基本步骤，每个步骤均需要仔细操作和严格控制，以确保顺利完成采购任务并满足企业需求。
国外收货物的流程详解
国外收货物的流程详解Ordering goods from overseas can be an exciting experience, but it also comes with a set of challenges and uncertainties that need to be navigated. One of the most important aspects of the process is understanding how the shipping and delivery process works, from the moment you place your order to the time the package arrives at your doorstep.从国外订购商品可能是一次令人兴奋的体验，但也伴随着一系列需要克服的挑战和不确定性。
这个过程中最重要的方面之一是了解货物运输和送货流程，从您下订单的那一刻到包裹到达您家门口的时间。
Once you have placed your order, the next step is for the seller to prepare the package for shipment. This involves packaging the items securely to prevent damage during transit, obtaining any necessary export permits, and arranging for a courier or shipping company to pick up the package and transport it to the destination country.下订单后，卖家的下一步是准备包裹以便发货。
这涉及将物品安全包装好，以防在运输过程中受损，获取任何必要的出口许可证，并安排快递或航运公司来提取包裹并将其运送到目的地国家。
原创外贸订单操作流程
原创外贸订单操作流程摘要本文档旨在介绍外贸订单的操作流程，帮助初入外贸行业的商家了解并掌握订单处理的基本知识和流程。
通过清晰地了解和遵循外贸订单操作流程，商家能够高效地处理订单，提高客户满意度，并推动公司的业务发展。
引言外贸订单是指商家与国际客户之间达成的交易协议，包括商品订购、付款和货物发货等环节。
外贸订单的处理流程能够直接影响商家的业务发展和客户满意度，因此，正确而高效地处理外贸订单非常重要。
第一部分：订单接收在外贸业务中，订单的接收是整个订单处理流程的第一个环节，商家需要将订单准确地接收并记录，确保信息的完整性和准确性。
1.1 订单接收方式商家接收订单的方式通常有以下几种：•电子邮件：客户通过电子邮件发送订单给商家，商家收到订单后及时回复确认收到，并进行记录。
•网站订单系统：商家通过自己的网站提供在线订单系统，客户可以在网站上填写订单信息并提交。
•电话：客户通过电话将订单内容告知商家，商家需要及时记录订单信息。
1.2 订单接收信息无论采用哪种方式接收订单，商家需要确保正确记录以下订单信息：•客户姓名：客户的全名或公司名，有时还需要提供客户的其他联系方式，如电话、地址等。
•订单时间：客户下单的具体时间，用于确认订单的先后顺序。
•订单数量和规格：客户所需商品的数量和详细规格描述。
•价格和付款方式：商家与客户达成的价格协议以及客户的付款方式。
第二部分：订单处理订单处理是外贸订单操作流程中最为关键和复杂的部分，涉及供应链、物流、财务等多个环节。
2.1 确认订单商家在接收到订单后，需要及时与客户确认订单的准确性和完整性。
确认订单时，商家应注意以下事项：•核对订单信息：与客户确认订单中的商品种类、数量、规格等信息是否与实际一致。
•确认价格和付款方式：与客户确认订单中约定的价格以及客户选择的付款方式。
•反馈确认信息：向客户回复确认订单的信息及预计交货时间等相关信息。
2.2 准备货物在确认订单后，商家需要准备货物以满足客户的需求。
外贸仓库收货流程
外贸仓库收货流程The receipt process in a foreign trade warehouse is a crucial aspect of ensuring smooth and efficient operations. It involves a series of steps designed to verify, organize, and store incoming goods in a manner that meets both quality and regulatory standards. Here's a breakdown of the typical receipt process in a foreign trade warehouse:外贸仓库的收货流程是确保运营顺畅高效的关键环节。
它涉及一系列步骤，旨在验证、组织和储存入库商品，以满足质量和监管标准。
以下是外贸仓库典型收货流程的详细分解：**Step 1: Pre-arrival Notifications**Prior to the arrival of goods, the warehouse receives advance notification from the supplier or shipping company. This notification typically includes details such as the estimated time of arrival, the contents of the shipment, and any special handling requirements.**第一步：到货前通知**在货物到达之前，仓库会收到来自供应商或运输公司的预先通知。
这通常包括预计到达时间、货物内容以及任何特殊的处理要求等详细信息。
**Step 2: Inspection and Verification**Upon arrival, the incoming goods are thoroughly inspected for damage, missing items, or discrepancies with the shipping documents. Thisprocess ensures that only goods that meet the specified quality and quantity standards are accepted into the warehouse.**第二步：检验与核实**货物到达后，会进行彻底检查，以确认是否有损坏、缺失物品或与货运单据不符的情况。
收国外快递流程
收国外快递流程Title: The Process of Receiving International Parcels标题：接收国际快递流程1.Firstly, make sure your address is correct and clear.Double-check it before placing an order.If there is any mistake, it may delay the delivery.首先，确保您的地址正确且清晰。
在下单前再次核对，如有错误可能会延迟送货。
1.首先，请确保您的地址正确且清晰。
在下单前再次核对，如有错误可能会延迟送货。
2.After placing an order, you will receive a tracking number.Keep this safe as it is your lifeline to track your parcel.下单后，您将收到一个跟踪号码。
妥善保管这个号码，因为它是您跟踪包裹的唯一途径。
2.在下单后，您将收到一个跟踪号码。
妥善保管这个号码，因为它是您跟踪包裹的唯一途径。
3.Monitor the tracking regularly.If there is any update, it will be reflected in the system.Be ready to receive your parcel as soon as it arrives.定期查看跟踪信息。
如有任何更新，系统都会有显示。
包裹到达时，请准备好接收。
3.定期查看跟踪信息。
如有任何更新，系统都会有显示。
包裹到达时，请准备好接收。
4.Once the parcel arrives at your country, it will be handled by the local courier.They will notify you via email or phone call.一旦包裹到达您的国家，它将由当地快递公司处理。
海外食品采购合同：2024年签订与交货流程版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX海外食品采购合同：2024年签订与交货流程版本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同产品定义2. 采购商品2.1 商品名称2.2 商品规格2.3 商品数量2.4 商品质量标准3. 价格与支付条款3.1 商品价格3.2 支付方式3.3 支付时间4. 交货流程4.1 交货时间4.2 交货地点4.3 运输方式4.4 风险转移时间5. 质量控制与检验5.1 质量检验标准5.2 质量异议处理5.3 检验费用承担6. 违约责任6.1 甲方违约6.2 乙方违约7. 争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决地点7.3 适用法律8. 合同的生效、变更与解除8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同解除9. 保密条款9.1 保密信息范围9.2 保密期限9.3 违约泄密责任10. 不可抗力10.1 不可抗力事件10.2 不可抗力后果11. 合同的适用范围与法律11.1 适用范围11.2 法律适用12. 其他条款12.1 商标与知识产权12.2 广告与推广12.3 信息反馈13. 附件13.1 商品详细说明13.2 技术参数13.3 检验报告14. 合同签署日期与地点14.1 签署日期14.2 签署地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（甲方全称），注册地址：（甲方注册地址）。
1.2 乙方名称及地址乙方全称：（乙方全称），注册地址：（乙方注册地址）。
1.3 合同产品定义合同产品指：（具体描述合同产品的名称、性质、用途等）。
第二条采购商品2.1 商品名称本次采购的商品名称为：（商品名称）。
2.2 商品规格商品规格为：（详细描述商品的规格、型号、参数等）。
2.3 商品数量本次采购的商品数量为：（具体数量）。
2.4 商品质量标准商品质量标准为：（详细描述商品的质量标准、检验方法等）。
外贸 英文采购订单范本
外贸英文采购订单范本
外贸英文采购订单通常包含以下内容：
1. 合同编号（Contract No.）：
2. 日期（Date）：
3. 卖方（Seller）：
4. 地址（Address）：
5. 电话（Tel）：
6. 传真（Fax）：
7. 电子邮箱（E-mail）：
8. 买方（Buyer）：
9. 地址（Address）：
10. 电话（ Tel）：
11. 传真（Fax）：
12. 邮箱（E-mail）：
买卖双方经协商同意按下列条款成交：
1. 商品、数量和价格：
- 结算总金额以实际发货数量计算。
- 装箱单应表明规格、每包重量、数量和装箱的总重量。
- 以卖方的装箱单为准。
2. 装运：
- 卖方负责装入集装箱内。
外贸采购订单的具体内容和格式可能因行业、交易商品和双方需求的不同而有所差异，建议你根据实际情况进行适当调整。
外贸订单操作流程
外贸订单操作流程引言外贸订单操作流程是指在国际贸易中，企业与客户之间完成交易的整个过程。
一个高效的外贸订单操作流程能够提高订单处理的效率，降低错误率，确保订单按时交付并满足客户的需求。
本文将介绍外贸订单操作流程的主要步骤和注意事项，帮助读者了解并优化外贸订单管理。
步骤一：订单接收与确认在外贸订单操作流程中，首先需要接收并确认订单。
此步骤通常由销售团队完成，包括以下几个主要步骤：1.订单接收：通过传真、电子邮件、在线系统或其他途径接收客户的订单信息。
订单信息应包括产品名称、数量、价格、交付日期等关键信息。
销售团队应及时行动，避免延误订单处理。
2.订单确认：销售团队根据接收到的订单信息，核对产品库存情况，确认订单是否可以按时交付。
如果无法满足客户要求，销售团队应及时与客户沟通，并提供替代方案或建议。
3.订单确认邮件：销售团队应向客户发送订单确认邮件，明确订单的详细信息，如确认的产品、数量、价格、交付日期以及支付方式等。
这有助于消除误解并确保双方对订单的理解一致。
步骤二：订单处理与跟进订单确认后，接下来是订单处理与跟进阶段。
这个阶段通常由跨部门的团队共同协作来完成：1.产品准备：根据订单需求，生产团队需要准备所需的产品。
他们需要查看库存，并确保原材料或组件的充足性。
如果库存不足，他们需要及时采购。
2.生产与装配：一旦准备好所需的原材料或组件，生产团队将开始生产和装配产品。
他们应按时完成生产任务，并确保产品的质量符合规定的标准。
3.质量检查：在生产过程中，质量控制团队应对产品进行检查，以确保产品符合质量标准。
如果有任何问题或不合格的产品，需要进行修复或重新生产。
4.包装与标记：完成质检后，产品应进行适当的包装，并进行标记以便识别。
标记应包括产品名称、数量、批次号等信息，以便进行跟踪和溯源。
5.物流准备：在产品包装完毕后，物流团队将安排运输，包括选择合适的运输方式、与运输公司联系以及办理相关文件和证书等。
国外收货物的流程详解
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采购订单及收货确认模板
采购订单及收货确认模板背景在商业运营中，采购是不可或缺的部分，它能决定企业能否成功实现业务目标。
采购订单是以书面形式记录企业与采购供应商间的相关内容，确保双方合法合规运作并保证企业的利益不会受到侵害。
同时，收货确认是供应商在交付货物后企业进行的重要步骤，以确认收货数量、货物质量与描述是否与采购订单中的内容一致。
采购订单1. 采购订单应至少包括以下要素：- 订单编号- 商品名称、数量、单价及总价- 采购日期- 交货日期及方式- 付款方式- 供应商信息（名称、地址、联系方式）2. 订单编号应当具备唯一性，以方便双方在交涉时进行信息核实和记录。
3. 商品数量、质量、单价及总价应与采购协议中的约定一致，确保双方在交涉时能够做到严格依照合同的约定执行。
4. 采购订单的签订需要双方共同确认，在此过程中，企业可以采用邮件、电话或在线签字等方式进行确认，以保证企业的权益得到合理保护。
收货确认1. 收货确认应当包括以下要素：- 收货日期- 收货数量与采购订单中的商品数量是否一致- 收货商品的质量或任何其他相关描述2. 在进行收货确认时，企业需要进行个别检查，确保收到的货物数量和质量与采购订单中的内容相符。
3. 如果发现货物数量或质量不符合采购订单的约定，企业必须立即与供应商联系，要求供应商负责产品退换和赔偿。
结论采购订单和收货确认是企业与供应商之间进行商业交易时不可或缺的环节，这一过程需要实现书面记录，以确保双方间的约定得到严格遵守。
同时，在收货确认过程中，企业需要进行个别检查，以确保收到的货物与采购订单中的约定一致，从而保证企业的权益能够得到充分保护。
外贸订单接单交货流程
文号（）司属各部门：为了规范公司的销售管理、规避公司收款的风险，明确下单、发货的责任，制定本规定。
1，收到客户询盘，要认真对待，特别是对自己陌生的专业术语，要咨询明确，切记不可似懂非懂；明确技术要求后，如是非标要求，要咨询相关技术，财务，了解成本，并在报价中体现。
尽量少接对机器改变较大的特殊要求（如机架加高，更改颜色等）。
并明确交期。
2，报价原则：按照公司报价模板，原则上当天报价（特殊配置除外）。
高于结算价成交的，业务员可签订合同；低于结算价，需有权领导参与定价，特殊价格需有权领导批准后，财务向工厂申请特价。
其他如库存机促销，首台大机方案特价，按照公司相关规定为基础报价。
3，签订合同时，按照公司 PI 模板，务必严格审核付款条件，业务员可自行签订付款条件为 TT 和即期 L/C 。
包括配件销售，代理库存配件等。
TT付款下单前原则上需收到 30%的定金， L/C 的原则上需收到正本全额信用证。
部分 TT+部分 L/C，一定要先收 TT( 原则上 30%定金 ) ，后收的 L/C 需要单证审核确认；公司不接受先收L/C，余款 TT 的。
远期 360 天 L/C 加收 7%利息，远期 180 天 L/C 加收 3.5%利息，远期 90 天 L/C 加收 1.75% 利息；其他付款方式需有权领导参与审核批准签订，或参照代理协议。
4，签订合同后，催促客户按照付款条件付款或者开信用证。
收到财务收款通知或收到信用证后，及时确认。
信用证原则上客户发开证申请给我司确认，收到正本或COPY件后，由单证部审核，并在复印件上签字或书面提出改证意见。
业务员把销售请示单（见附表1），交订单管理，并按照销售请示单在ERP中生成执行合同，交主管领导，财务审核签字，订单管理流转执行合同。
执行合同变更：更改一次本月考核扣 1 分。
如需变更，由订单管理操作。
业务员制作佣金报告走流程后交财务，辅机采购合同走流程后交订单管理。
5，执行合同流转完毕，需要订单管理复印，再转发各相关签字和需要部门。
简述采购员到货药品的收货流程
简述采购员到货药品的收货流程1.采购员收到通知后，前往收货地点。
The purchaser goes to the delivery location upon receiving the notification.2.检查送货清单与订单是否一致。
Check if the delivery list matches the order.3.检查包装是否完好。
Inspect if the packaging is intact.4.检查产品的生产日期和有效期。
Check the production date and expiration date of the products.5.对比实际收货数量和订单数量。
Compare the actual quantity received with the order quantity.6.将药品按分类摆放。
Arrange the drugs according to categories.7.进行质量抽检。
Conduct quality sampling inspection.8.签署收货确认单。
Sign the receipt confirmation form.9.更新库存信息。
Update the inventory information.10.在系统中录入收货信息。
Enter the receiving information into the system.11.通知相关部门进行验收。
Notify the relevant departments for acceptance.12.确保收货区域整洁干净。
Ensure the receiving area is clean and tidy.13.登记药品的批号和生产厂家。
Register the batch number and manufacturer of the drugs.14.确保安全防范措施已经采取。
跨境电商海外仓SOP流程模板
跨境电商 海外仓
SOP流程
汇报人：xx
企业邮箱跟进到货跟进仓库收货收货后反馈确认收货跨境电商海外仓海运销售采购中转仓同事等都需要通知到异常即时发现即时处理异常反馈重点跨境电商海外仓目录目录申请退货1新建退货计划
跨境电商 海外仓
SOP流程
汇报人：xx
跨境电商 海外仓
目录
content
01
海外仓发货
02
海外仓收货
03
FBA退货
目录
01
海外仓发货
跨境电商 海外仓
异常反馈重点
海运、销售、采购、中转仓同事等 都需要通知到异常 即时发现、即时处理
目录
03
FBA退货
跨境电商 择退往仓库、 退货sku、数量等 3、备注退货原因
1
一级审批
1、审核退货账号、 退货sku、退货数 量是否合理； 2、预估退货费用 确认退货是否操 作
跨境电商 海外仓
1 查库存
处理调拔
4
2 填写调拔明细
海外仓
确认出库
5
3 审批
发货
物流跟踪
6
7 开查与索赔
跨境电商 海外仓
异常反馈重点
一、物流未签收系统未到货： 1、丢货即亚马逊未到货； 2、已送货但物流更新不及时，且亚马逊入库不及时；
二、系统到货物流未签收： 1、物流更新不及时
三、物流签收但系统未收货： 1、SHIPMENT系统发货数量小于亚马逊创建的计划发货 数量（即SHIPMENT多次发货，系统识别不出来到货批 次）； 2、亚马逊到货未入库； 3、承运商送错地址，亚马逊未收到货。
目录
02
海外仓收货
跨境电商 海外仓
跟进到货
外贸订单操作流程书
外贸订单操作流程书序号工作内容完成周期1收到客户订单，制作生产确认书：注明清楚客户订单要求的所有细节（客户订购的型号、订单数量、包装方式，所用原材料、辅料数量，客户要求的预计出货日期）；6小时内2给生产部一份生产确认书并要求其签名，自己留底一份；1小时内3收到生产确认书一个工作日内由生产部确认原材料和辅料是否缺，以及检查成品库存，仓库需要写申购单到外贸部，然后外贸部安排采购原材料。
另外生产部需做生产计划（每天准备生产什么订单，在哪台机生产，现有的订单的生产完成日期，需反馈给外贸部，便于订舱；一个工作日内4按照原材料到货的预计日期排出货计划，验货计划；一个工作日内5确定出货日期后下验货通知单给验货公司，该票货的验货明细给生产部签名，确认可准时验货；3小时内6按照验货日期提前一个星期通知第三方来我司验货；3小时内7按照计划出货日期，提前7-10天下托书至货代订舱；1个工作日内8在船期前5-7天收到配舱回单，安排拖车货代在开港后拖货，寄报关资料，如有木制品，提供熏蒸资料。
1个工作日内9制作现场出货记录表至生产部签名确认能准时出货，给设计确认出货摆放图；1个工作日内10根据货代的要求提供AMS或ENS信息，出货时设计部拍照，当天提供出货图片，催款；2个工作日内11出完货，确认提单，付款给指定货代，得到电放提单或提单正本；12确认收到客户货款后，该票货开船后7天内发清关资料至客户，要熏蒸的加上熏蒸证书；13向货代要预录入单。
开船一个月后付拖车货代款，然后得到相对应的核销单；14其他由财务处理，结束。
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第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程
1.流程说明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点:
订单审核要点:
1: 仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对, 如果采购填写
的采购订单在系统中不存在, 仓储OEM收货员可直接将到货验收
单退还采购部门, 由相关人员进行相应处理。
2: 在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点, 如果交货商品的数量超过订单的订购量, 仓储OEM
收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门, 有
采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。
3: 数量清点完毕, 仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存, 而且在‘到货验收单’上注明到货数量后, 将‘到货验收单’
转品保进行品质鉴定。
4: 品保质量检测完毕后, 在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息, 将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。
5: 仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品, 分别收入非限制使用库存和冻结库存中。
系统作业步骤及要点:
在品保对品质鉴定完毕后, 仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
1、对海外采购订单进行收货
2、共收入库存10PC。
经品保鉴定其中6PC为合格品, 收入非
限制使用库存。
另4PC为不合格品, 收入冻结库存。
3.2.系统菜单及交易代码
后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单PO已知编号
交易代码: MIGO
此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号
栏位名称栏位说明资料
范例
交货单厂商出货单的编号。
( 注: 到货验收单编号) 00001。