供应商动态管理表
供应商管理制度
供应商管理制度157173(总13页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--供应商管理制度一、目的为了严格执行《阳煤丰喜集团物资采购管理制度》规范供应商管理，明确供应商评审程序，特制订本管理制度。
二、使用范围本制度适用于集团公司所属各分（子）公司的供应商管理。
三、职责、权限（一）供销分公司：负责供应商的管理工作，组织统购物资的合格供方评审，并定期对各公司供应商管理工作进行审查、备案。
（二）各分（子）公司：负责组织评选本单位物资采购合格供应商，负责对物资供应商进行开发，实施供应商动态管理。
四、组织机构（一）集团公司合格供应商评审领导组组织机构如下：组长：总经理副组长：常务副总、总会计师、纪委书记成员：经营考核部部长、计划财务部部长、生产管理部部长、审计监察部部长、供销分公司经理、各分（子）公司经理及相关邀请专家集团公司合格供应商评审领导组办公室设在供销分公司，办公室主任由供销分公司经理兼任。
（二）各分（子）公司也要成立合格供应商评审领导组，并报供销分公司备案。
五、合格供应商的准入（一）供应商准入的原则1、公开、公平、公正的原则；2、产品使用技术成熟、质量稳定可靠优先的原则；3、有效竞争、优胜劣汰的原则；4、同质同价、内部生产厂优先的原则；5、以生产厂为主，代理商和贸易商为辅的原则（二）供应商准入程序1、通过招标、竞争性谈判、第三方平台、询比价、商务洽谈采购中标或中选的供应商需经过审核后准入。
2、采购部门要按照供应商审核的基本条件，以书面形式提出新增供应商理由，填写《供应商准入申请表》见（附件1），按以下程序审核：（1）属于生产商的，由各公司分管领导审核后纳入合格供应商。
（2）属于代理商、贸易商的，需召开专题会议通过，由各公司主要领导审核后纳入合格供应商。
3、新合格供应商有一年试用期，试用期合格的可转为正式供应商；试用期内没有再中标业务或达不到要求的供应商应取消其供应商资格；新合格供应商必须提供检察机关行贿犯罪档案查询结果，无行贿犯罪记录的方可审核通过。
IATF16949-2016程序文件-15供应商管理程序
5.9.6如供应商符合或具备以下A条件，只需将其列入“顾客批准/指定的原材料供应商名单一览表”，经总经理批准即可，无需再对其进行评估和考核，同时在备注栏中注明为“指定”。如供应商符合或具备以下B/C条件，只需对其建立“供应商资料明细表”经总经理特准后，可将其列为合格供应商，并由采购员将其登入于“合格供应商一览表”中，无需再对其进行评估和考核，
5.1.3若判为有资格潜在供应商，由品质部将产品标准、技术条件等要求由采购转供应商，并签订检察规格.
5.1.4供应商根据有关产品标准、技术条件及协议书上规定的进度提交产品样品，并提出报价。
5.1.5采购员向供应商索取样品/报价并把提供的样品交由品质部/试验室或厂外专业检测机构进行检查、测试或试装，品质部将检查、测试或试装结果记录在《样品认可报告》上。采购根据有关意见安排联络供应商进行再次交样/小批供货或删除其供货资格。
D
60以下
取消配套资格
供应商季度考核表
5.7评价结果将作为年度评选优秀供应商的依据。
5.8由于特殊情况不能按本规定处理的，须经总经理特准处理。
采购产品如发生超额运费进行统计，转公司领导审批。
5.9合格供应商的复评及管理
5.9.1对公司认可的供应商在每年年初或其它适当时机进行至少一次复评，并将对供应商的评价情况记录在相应的《供应商考察报告》
5.9.2《合格供应商清单》原件由采购保管并按时更新。复本由采购及时发给QC部等相关部门。
5.9.3除总经理批准外，直接用生产材料只可选用合格供应商清单的供应商。非直接生产用材料或辅助材料由资财部科长、副总、总经理在采购单中批准。（供应商可不指定）
供应商日常管理制度规定
第一章总则第一条为规范供应商管理，提高供应链管理水平，确保公司采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以诚信为基础，建立长期稳定的合作关系。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择原则1. 符合国家法律法规和行业规范；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 产品质量稳定，价格合理；4. 具有较强的生产能力、技术水平和售后服务能力；5. 能够满足公司生产经营需求。
第五条供应商评估流程1. 初步筛选：根据采购需求，对潜在供应商进行初步筛选，包括资质审查、生产能力、产品质量、价格等因素；2. 详细评估：对筛选出的供应商进行详细评估，包括实地考察、样品测试、生产能力核实等；3. 评审决策：由采购部门、质量部门、财务部门等相关部门组成评审小组，对供应商进行综合评审，形成评审报告；4. 审批通过：评审报告经公司领导审批后，确定最终供应商名单。
第三章供应商合同管理第六条供应商合同签订1. 采购部门根据采购需求，与供应商进行洽谈，制定合同草案；2. 合同草案经公司领导审批后，由采购部门与供应商正式签订合同。
第七条供应商合同内容1. 合同双方的基本信息；2. 采购产品或服务的名称、规格、数量、质量要求；3. 交货期限、交货地点、运输方式；4. 价格、付款方式、违约责任；5. 保密条款；6. 其他双方协商一致的事项。
第八条供应商合同履行1. 供应商应严格按照合同约定履行义务，保证产品质量、交货期限等；2. 采购部门应加强对供应商履约情况的监督检查，发现问题及时处理；3. 供应商违约的，按合同约定承担相应的法律责任。
第四章供应商绩效考核第九条供应商绩效考核目的1. 评估供应商的整体表现，为供应商管理提供依据；2. 促进供应商改进产品质量和服务水平；3. 提高公司供应链整体效率。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
供应商管理办法
供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。
第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。
第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。
决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是：1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的合格供应商补充到供应商名录中，对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作不合格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价，建立供应商往来情况数据库；7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正，严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。
主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料，督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价，监督各部门数据更新及动态评价更新结果。
招标公司供应商管理制度
第一章总则第一条为规范招标公司供应商管理，确保招标项目的顺利进行，提高招标质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于招标公司所有采购业务的供应商管理。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、诚信的原则。
第二章供应商管理职责第四条招标公司采购部门负责供应商的筛选、评估、考核和动态管理。
第五条采购部门应建立完善的供应商档案，包括供应商的基本信息、资质证明、业绩评价、履约记录等。
第六条采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商资质、产品质量、服务态度、供货能力等方面。
第三章供应商入库管理第七条供应商入库前，需提交以下材料：1. 企业营业执照、税务登记证、开户行账号等证明文件；2. 法定代表人身份证明、授权委托书等；3. 产品质量认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等；4. 业绩证明材料；5. 其他相关证明材料。
第八条采购部门对供应商提交的材料进行审核，审核合格后，将供应商信息录入供应商管理系统。
第四章供应商评估与考核第九条供应商评估分为以下类别：1. 潜在供应商：通过资格审核的供应商；2. 合格供应商：通过招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的供应商；3. 优秀供应商：在招标采购过程中表现优秀，连续两年被评为合格供应商的供应商。
第十条供应商考核内容包括：1. 产品质量：按照国家标准、行业标准或招标文件要求，对供应商产品质量进行考核；2. 供货能力：考核供应商的供货周期、供货数量、供货稳定性等；3. 服务态度：考核供应商的服务质量、响应速度、沟通协调能力等；4. 履约情况：考核供应商在招标采购过程中的合同履行情况。
第五章供应商动态管理第十一条供应商在招标采购过程中出现以下情况之一的，取消其供应商资格：1. 提供虚假材料；2. 产品质量不合格；3. 严重违反合同约定；4. 被有关部门列入失信名单。
第十二条供应商出现以下情况之一的，降低其供应商等级：1. 产品质量一般；2. 供货能力不足；3. 服务态度不佳；4. 履约情况不理想。
供应商管理情况汇报
供应商管理情况汇报
尊敬的领导：
我是公司供应链部门的负责人，我将向您汇报我所负责的供应商管理情况。
1. 供应商评估：我们对所有潜在的供应商进行评估，包括调查其企业背景、财务稳定性、质量控制体系以及交货准时性等方面。
在评估过程中，我们与供应商进行了多次沟通，并且充分考虑了他们与公司的合作潜力。
2. 供应商选择：根据评估结果，我们对符合公司需求的供应商进行筛选。
我们重点考虑的因素包括：产品质量、价格合理性、交货能力以及与公司的配合度等。
在选择供应商时，我们遵循公平、公正的原则，确保所有选择都是基于专业的评估结果而做出的。
3. 供应商合作：一旦与供应商合作，我们会签订正式的合同，并确保合同中包含了双方的权利和义务。
同时，我们也会建立起供应商绩效评估体系，定期对供应商的表现进行评估，并给予相应的奖惩措施。
4. 供应商管理：我们与供应商有密切的合作关系，及时沟通并解决可能存在的问题。
我们建立了供应商数据库，记录了与每个供应商的关系以及历史表现。
同时，我们也关注市场动态和供应链风险，及时调整和完善供应商管理策略。
5. 供应商发展：我们不仅仅是与供应商合作，在必要的时候，我们也会提供相关的培训和指导，帮助供应商提升质量和服务水平。
我们认为，与供应商建立长期稳定的合作关系，共同进步才是持续发展的基础。
以上是我所负责的供应商管理情况的汇报，希望对您有所帮助。
如果有任何问题或建议，请随时与我联系。
谢谢！
您诚挚的供应链部门负责人。
供应商备选库建立与动态管理
定期评估供应商 的表现，根据评 估结果进行更新
引入新的供应商， 以增加备选库的 多样性和竞争力
对供应商进行分 类和分级，以便 更好地管理和优 化
跟踪供应商的市 场变化和趋势， 以便及时调整备 选库
确定采购需求：分析市场需求，确定所需 采购的产品和服务
供应商评估：对供应商进行评估，包括质 量、价格、交货期等方面
创新能力： 供应商的技 术研发和创
新能力
收集供应商基本信息：包 括公司名称、地址、联系 方式等
收集供应商产品信息：包 括产品种类、规格、价格 等
收集供应商质量信息：包 括质量管理体系、质量认 证等
收集供应商信誉信息：包 括客户评价、市场口碑等
对供应商进行评估：根据 收集到的信息，对供应商 进行综合评估，确定其是 否适合纳入备选库
按照供应商类型分类：原材料供应商、 设备供应商、服务供应商等
按照供应商地理位置分类：本地供应 商、异地供应商、国际供应商等
按照供应商规模分类：大型供应商、 中型供应商、小型供应商等
按照供应商经营范围分类：专业供应 商、综合供应商等
按照供应商信誉分类：优质供应商、合 格供应商、不合格供应商等
按照供应商合作历史分类：长期供应 商、短期供应商等
降低采购成本。
供应商的激励和约束：通过 制定合理的激励和约束机制， 促使供应商提高产品质量、 降低价格、缩短交货期，从
而实现采购成本的优化。
供应商之间的竞 争：价格、质量、 交货期等方面的 竞争
供应商之间的合 作：共同研发、 共享资源、降低 成本等方面的合 作
应对策略：建立 供应商评估体系， 定期评估供应商 的表现，优胜劣 汰
定期评估供应商的表现，包括产品质量、交货准时率、价格竞争力等方面 根据评估结果，对供应商进行分级管理，优秀供应商给予更多的合作机会 对于表现不佳的供应商，及时采取措施，如要求整改、减少订单量等 定期更新供应商信息，确保供应商库的准确性和时效性
《供应商动态管理办法》
供应商动态管理办法1.供应商管理模型一般而言，企业的供应商管理模型企业要结合各原物料的供应风险分析结果，通过建立储备供应商机制确保在供货供应商出现紧急问题的情况下能够实现原物料供应的稳定，储备供应商的标准可以由企业根据自身的需要确定，，企业的供应商管理主要由供应商准入、供应商评估、供应商合作、供应商退出四个部分构成，在供应商由准入到退出这一循环中，蕴含着供应商网络的动态性和供应商管理标准、制度的动态调整。
2.什么是供应商动态管理如前所述，供应商动态管理贯穿于企业整个供应商管理过程中，是通过供应商的合理“新陈代谢”使原物料的供应商队伍满足企业不断发展的需要，具体而言，供应商的动态管理是指：2.1供应商的主动引入和主动退出：企业根据自身的发展战略、采购策略、采购原物料的特点、原物料供应商现状等制订供应商开发计划，并根据开发计划进行供应商开发工作，定期储备和引入一定数量的供应商，营造供应环境中的竞争氛围，提高供应水平。
企业对于合作供应商开展日常考评和定期考评工作，并根据考评中发现的问题进行有针对性地供应商合作督促供应商加以改进，对于无法满足战略合作要求的供应商将其降级为普通供应商，对于符合企业供应商退出标准的供应商在不影响供货的情况下果断退出。
实现原物料供应商发展同企业发展的动态匹配。
2.2供应商管理办法的动态调整：随着企业竞争环境的改变、企业市场地位的变化、企业发展战略的改变、原物料供应市场的改变、企业采购管理模式的改变等企业内外部供应管理相关环境的变化，企业的供应商管理办法例如供应商准入评价标准、供应商日常考评标准、供应商定期考评标准、供应商退出标准、核心供应商评定标准等也需要进行检核和动态调整，以适应企业不断发展和内外部环境变化的需要。
3.企业为什么要进行供应商动态管理“流水不腐，户枢不蠹”，“动”是世间万事万物的本质属性，对于供应商管理也是如此。
企业与各类原物料供应商的关系要基于企业内外部环境的变化和企业自身的改变动态调整，具体而言：3.1由于企业规模的改变、企业战略的调整等企业自身的变化，企业需要动态调整与原物料供应商之间的关系，以满足企业发展的需要；3.2由于原物料供应市场环境的改变等企业外部环境的变化影响到企业与该类原物料供应商关系的定位，影响企业对该类原物料供应商管理的侧重点，企业应该有针对性地调整该类原物料供应商的管理方法，以应对这一变化对企业的影响，实现对供应商的有效管理；3.3供应商动态管理是企业营造竞争性原物料采购环境的需要：企业的发展过程中，往往与一些供应商形成了长期合作关系，并与这些供应商有千丝万缕的联系，这些供应商即可以推动企业不断发展、解决企业的燃眉之急，又会由于自身的停滞不前、缺乏有效的质量管控等问题严重制约企业的发展，因此企业要想发展，必须营造公平竞争的供应环境，始终与最适合的企业合作，果断淘汰不合格的供应商。
配送公司的供应商管理制度
第一章总则第一条为规范配送公司供应商管理，提高配送服务质量，降低采购成本，确保供应链稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于配送公司所有供应商的资格预审、选用、续用及考核等环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，对供应商实行分类管理，确保供应链的高效、稳定。
第二章供应商资格预审第四条供应商资格预审应遵循以下程序：1. 供应商提交相关资质证明材料，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证等。
2. 供应商应具备合法的生产经营资格，符合国家相关法律法规要求。
3. 供应商应具备良好的商业信誉和履约能力，无不良记录。
4. 供应商的产品质量应符合国家标准，具备相关质量认证。
5. 供应商应具备稳定的供货能力，能够满足配送公司的需求。
第三章供应商选用与续用第五条供应商选用：1. 配送公司根据供应商资格预审结果，结合市场调研，确定供应商名单。
2. 供应商名单经采购部门审核，总经理审批后，正式签订合作协议。
第六条供应商续用：1. 供应商在合作协议到期前一个月，向配送公司提出续用申请。
2. 配送公司对供应商进行综合评估，包括产品质量、供货能力、服务态度等方面。
3. 评估合格后，双方续签合作协议。
第四章供应商考核第七条供应商考核分为年度考核和临时考核。
1. 年度考核：配送公司每年对供应商进行一次年度考核，考核内容包括产品质量、供货能力、服务态度、价格竞争力等方面。
2. 临时考核：配送公司在遇到紧急情况或突发事件时，对供应商进行临时考核。
第八条考核结果分为合格、不合格两个等级。
1. 合格供应商：具备良好的供货能力、产品质量、服务态度，价格合理。
2. 不合格供应商：存在严重质量问题、供货不稳定、服务态度差等问题。
第五章供应商管理第九条配送公司设立供应商管理小组，负责供应商的日常管理工作。
1. 供应商管理小组负责收集、整理供应商信息，建立供应商档案。
2. 供应商管理小组负责监督供应商履行合作协议，确保产品质量和服务质量。
公司供应商管理制度(含表格)
公司供应商管理制度（含表格）1.目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。
2.适用范围本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。
3.定义3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。
3.2 可试用供应商指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。
3.3 合格供应商指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。
3.4 战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。
3.5 不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。
3.6 黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。
4.职责4.1成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部）4.2.1负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；4.2.2必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选；4.2.3必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见；4.2.4必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见；4.2.5必要时，参与对供应商的履约评审。
5.供应商资格管理5.1 供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。
5.2 供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。
公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。
公司外协供应商管理制度
第一章总则第一条为加强公司对外协供应商的管理，确保供应商的产品质量、服务水平和安全性能，降低采购成本，提高公司整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外协供应商的采购、合作、考核及终止等环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，对供应商实行动态管理。
第二章供应商分类与选择第四条供应商分类：1. 优秀供应商：在合作过程中表现优异，产品质量、服务水平和安全性能均达到公司要求的供应商。
2. 合格供应商：符合公司基本要求，产品质量、服务水平和安全性能尚可的供应商。
3. 不合格供应商：无法满足公司要求的供应商。
第五条供应商选择：1. 采购部门根据项目需求，结合市场调研，筛选潜在供应商。
2. 采购部门对潜在供应商进行资质审核，包括但不限于：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品质量认证等。
3. 采购部门对合格供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量控制、售后服务等情况。
4. 采购部门根据考察结果，确定最终供应商。
第三章供应商合作与管理第六条供应商合作：1. 采购部门与供应商签订合作协议，明确双方的权利、义务和责任。
2. 供应商应按照合作协议要求，提供符合公司质量标准的产品和服务。
3. 供应商应积极配合公司进行产品检验、质量跟踪和售后服务。
第七条供应商管理：1. 采购部门定期对供应商进行考核，包括：产品质量、交货时间、售后服务等方面。
2. 采购部门根据考核结果，对供应商进行评级，并实行动态管理。
3. 对优秀供应商给予奖励，对不合格供应商进行淘汰。
第四章供应商考核与评估第八条供应商考核：1. 采购部门定期对供应商进行考核，考核内容包括：产品质量、交货时间、售后服务、合作态度等。
2. 考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级。
第九条供应商评估：1. 采购部门根据供应商的考核结果，对其进行全面评估。
2. 评估内容包括：供应商的综合实力、产品质量、服务水平和安全性能等。
3. 评估结果作为供应商合作的依据。
供应商动态管理办法
供应商动态管理办法1.供应商管理模型一般而言，企业的供应商管理模型企业要结合各原物料的供应风险分析结果，通过建立储备供应商机制确保在供货供应商出现紧急问题的情况下能够实现原物料供应的稳定，储备供应商的标准可以由企业根据自身的需要确定，，企业的供应商管理主要由供应商准入、供应商评估、供应商合作、供应商退出四个部分构成，在供应商由准入到退出这一循环中，蕴含着供应商网络的动态性和供应商管理标准、制度的动态调整。
2.什么是供应商动态管理如前所述，供应商动态管理贯穿于企业整个供应商管理过程中，是通过供应商的合理“新陈代谢”使原物料的供应商队伍满足企业不断发展的需要，具体而言，供应商的动态管理是指：2.1供应商的主动引入和主动退出：企业根据自身的发展战略、采购策略、采购原物料的特点、原物料供应商现状等制订供应商开发计划，并根据开发计划进行供应商开发工作，定期储备和引入一定数量的供应商，营造供应环境中的竞争氛围，提高供应水平。
企业对于合作供应商开展日常考评和定期考评工作，并根据考评中发现的问题进行有针对性地供应商合作督促供应商加以改进，对于无法满足战略合作要求的供应商将其降级为普通供应商，对于符合企业供应商退出标准的供应商在不影响供货的情况下果断退出。
实现原物料供应商发展同企业发展的动态匹配。
2.2供应商管理办法的动态调整：随着企业竞争环境的改变、企业市场地位的变化、企业发展战略的改变、原物料供应市场的改变、企业采购管理模式的改变等企业内外部供应管理相关环境的变化，企业的供应商管理办法例如供应商准入评价标准、供应商日常考评标准、供应商定期考评标准、供应商退出标准、核心供应商评定标准等也需要进行检核和动态调整，以适应企业不断发展和内外部环境变化的需要。
3.企业为什么要进行供应商动态管理“流水不腐，户枢不蠹”，“动”是世间万事万物的本质属性，对于供应商管理也是如此。
企业与各类原物料供应商的关系要基于企业内外部环境的变化和企业自身的改变动态调整，具体而言：3.1由于企业规模的改变、企业战略的调整等企业自身的变化，企业需要动态调整与原物料供应商之间的关系，以满足企业发展的需要；3.2由于原物料供应市场环境的改变等企业外部环境的变化影响到企业与该类原物料供应商关系的定位，影响企业对该类原物料供应商管理的侧重点，企业应该有针对性地调整该类原物料供应商的管理方法，以应对这一变化对企业的影响，实现对供应商的有效管理；3.3供应商动态管理是企业营造竞争性原物料采购环境的需要：企业的发展过程中，往往与一些供应商形成了长期合作关系，并与这些供应商有千丝万缕的联系，这些供应商即可以推动企业不断发展、解决企业的燃眉之急，又会由于自身的停滞不前、缺乏有效的质量管控等问题严重制约企业的发展，因此企业要想发展，必须营造公平竞争的供应环境，始终与最适合的企业合作，果断淘汰不合格的供应商。
成安县对定点采购实行动态管理
维普资讯
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今年 ，成 安县政府采 购为加强采购定点管
三 、对 定点供应 商实行动态考 核办法 。废 除
理 ，规 范 定 点采购 单位 行 为 ，采 取 了多项 措 对 定 点采 购 单位 年 终考 评 的 方法 ，实行 季 度评 施 ，对车 辆 油修 、保 险 、办 公用 品 、印刷 定 比，政府采购结合相 关行业管理部 门及质 量监督 点供应 商坚 持动 态 管理 。
材料 、不如 实 反映情 况 、单 方 面违 约 的供应 纪委监察部 门对定点供应商定期不定期地进行跟踪 商 ，在职 权 范 围 内进行 严肃 处 理 ，并且 定 期 检查，并实 行举报查实奖励制度 、说情追究制度 ，
不 定 期 地 召 开 座 谈 会 ，及 时搜 集 反 馈 情 况 ，把 跟踪监督，严惩采购违法 乱纪行为 。同时 ， 通过公
一
部 门定期不定期 的进 行突击检查 ，政府采法 》 和上 级有 关 规 专人 负责收集采购实 体对 供应商的产 品质 量、服
定并 结合 该县 工作 实 际 ，制 定 了 《 安 县政 务态度 、技术 能力等信 息，实行动 态综合考核和 成 府 采购 定点单位 管理办 法》 ，明确规定 了定 点 管理，每季度末 由全 县行政事业单位 的采购人员 采购 单位 的权 利 、义 务 、责 任 ，严格 了定期 对所 有定点供应 商进 行评 比，并按照得分逐一排 报表 、采购 商品 目录 及市场价 与政府采购价对 队，考核结果在全县 定点供应商 中进行评 比、通 比上墙 公 示 、监督 投诉 电话 公开等 制度 。 报 ，对违 反 《 成安 县政 府 采 购 定点 单位 管 理 办
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②营业执照副本： □
③ 税务登记证：□
④ 品质标准书：□ ⑦通过各类认证证书：□
⑥ 进料检验报告、材质书：□
□现金结算
□月结30天 □月结60天 □月结90天 □月结120天 □6％增值税票 □4％增值税票
④银行账号
□其他 □其他
□17％增值税票
□普通发票
③开户银行
六、供应商签章
雇员总数
□有限公司 □代理商 □贸易商 □集体 □个体 □其他
二、生产经营状况
公司经营范围 月生产/贸易量 材料来源 销售方向 技术来源
三、品质状况
检验项目 通过或依据何类品质标准 检验设备
四、请准备以下资料并提交复印件给本公司，已提交项请在方框内打“√”。 ①公司简介：□ ⑤出货检验报告：□ 五、结算方式
供应商动态管理表
供应商代码：
供应商类别
填档日期： □电器 □委外加工 □培林 □包装 □气动 □物流 □原材料 □其他 □辅料
□五金 □易耗品
一、公司基本概况：
公 司 名 称 组织机构代码 公 司 地 址 质量负责人 企业所在地
企 业 性 质
总 经 理 联系电话 传 真 业务负责
□国内
□国营
□国外
□股份公司
供应商代表签名：
日 期:
盖公章：
说明：粗框内由供应商填写完整或在小方框内打“√”，粗框外由本公司填写和审批。 采购员: 主管审核: 财务复核: 财务主管: