三基建设检查资料要求
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三基”建设现场督导检查资料要求
(2017 年3 月16 日)
一、班组建设所查资料:
1、有健全的制度管理体系
(1)班前、班后会和交接班制度;
(2)安全质量标准化和文明生产管理制度;
(3)隐患排查治理报告制度;
(4)事故报告和处置制度;
(5)学习培训制度;
(6)安全承诺制度;
(7)民主管理制度;
(8)安全绩效考核制度。
2、、相关台账填写规范班前会记录、交接班记
录、周一列会记录、圆班会纪律隐患排查登记记
录、标准化工程质量验收记录
3、队组、班组任务完成情况
4、队组、班组材料使用及考核情况
二、基础工作所查资料:
1、队组班前会、周五例会记录及填写情况。班前会记录内容要与实际的培训内容、贯彻内容、任务安排相符,上班遗留隐患问题能够得到整改落实闭合;
2、队组一周一案学习。按矿规定要求和队组月度培
训
计划开展一周一案的学习培训工作,通过案例分析结合实际
引深和剖析自身存在的问题,要求有针对性有重点,做到全员培训,各类记录和职工学习笔记齐全,能够做到举一反三,汲取事故教训。
3、隐患排查台账的建立。建立隐患排查台账以及队组隐患排查闭合管理制度,做到隐患及时排查和组织整改,及时验收闭合;对隐患进行分级分类;
4、安全不放心人员管理。队组结合集团公司及矿文件要求开展安全不放心人员排查、帮扶、培训、上报等工作,建立台账、明确方案。
4、上级文件、会议精神、规程措施的贯彻学习。要有贯彻学习记录、职工学习笔记、全员贯彻签字、补贯记录等,要与周五例会、班前会学习内容、学习时间相符;
6、包保领导深入基层队组履职情况。督查包保领导
参
与包保队组周五例会、班前会情况;督促和指导包保队组安全培训全员素质提升情况。
三、全员素质提升资料检查(按照各督查组分工开
展)
1、班前会记录是否与月度培训计划相对应,是否有
班组长发言记录。
2、上月所查问题整改情况
3、对照全员素质提升培训计划对资料进行检查,检
查内容包括:
1)培训次数(集中3 次,其他形式6 次)。
2)培训签到表(全覆盖),对未培人员是否以微信、短信方式培训。
(3)影像资料(要有标注授课人、授课时间、授课内容)。
(4)学员满意度测评表(不少于10 人测评)。
(5)抽考记录台帐(全覆盖),且必须有职工签字
确认(6)考试卷、成绩表(考试卷是否结合当月培训内容)(7)职工笔记(每次抽查不少于2
人)。
(8)当月培训题库
(9)培训总结及分析
(10)每周一案培训情况及相关文件、会议纪要
等。