京东集团员工国内出差管理制度.docx

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员工出差管理制度模板范文

一、总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障员工安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条员工出差应遵循合理、节约、高效的原则。

二、出差审批第四条员工出差前需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后，报总经理审批。

第五条出差申请表应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差地点；3. 出差时间；4. 出差人员；5. 预计费用；6. 负责人意见。

第六条总经理审批通过后，员工方可安排出差。

三、出差标准第七条出差标准根据出差事由、出差地点、出差时间等因素确定。

第八条出差标准包括以下内容：1. 交通费用：根据出差地点、交通方式等因素，按照公司规定的标准报销；2. 住宿费用：按照出差地点、住宿条件等因素，按照公司规定的标准报销；3. 餐饮费用：按照出差地点、餐饮标准等因素，按照公司规定的标准报销；4. 其他费用：按照实际发生费用报销。

四、出差报销第九条员工出差结束后，需填写《出差报销单》，附上相关票据，报部门负责人审批。

第十条部门负责人审批通过后，报财务部门审核。

第十一条财务部门审核通过后，将报销款项打入员工工资卡。

五、出差纪律第十二条员工出差期间，应遵守国家法律法规，维护公司形象。

第十三条员工出差期间，应按照出差事由，合理使用公款。

第十四条员工出差期间，应节约用水、用电，爱护公物。

六、附则第十五条本制度由人力资源部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

七、其他第十七条员工出差期间，如遇特殊情况，需及时向部门负责人汇报。

第十八条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。

第十九条员工违反本制度，公司将按照公司相关规定予以处理。

公司员工出差管理制度模版（四篇）

公司员工出差管理制度模版第一章总则第一条出差管理制度是为规范公司员工出差行为，保障员工权益，提高工作效率而制定的规定。

第二条公司全体员工及相关部门应遵守本制度。

第三条出差行为包括国内出差和国际出差。

第四条出差费用由公司承担，并按照规定进行报销。

第五条具体的出差安排和授权由上级主管部门和管理层决定。

第六条出差期间员工需严格履行公务，不得滥用出差资源。

第七条违反本制度的行为将受到相应的纪律处分，甚至可能导致辞退。

第二章出差申请与审批第一条出差申请需提前向上级主管部门递交，应附带详细的出差目的、时间、地点、必要的行程安排等信息。

第二条上级主管部门在接到出差申请后，应依据公司政策和实际情况进行审批。

第三条审批结果应及时告知申请人，并在公司内部通知出差行程安排。

第四条若出差涉及到重要的商务会议或协商，需要相关人员紧急出差，可通过电话或邮件方式向上级主管部门提出申请，须提供充分的理由和资料。

第五条严禁私自安排出差行程和报销费用，一切出差行为必须经过正规的申请和审批程序。

第三章出差票据的管理第一条出差期间产生的票据必须妥善保存，包括机票、火车票、住宿发票、餐饮发票、交通发票等。

第二条出差票据需按照公司规定的报销流程进行报销，在规定的时间内提交给财务部门。

第三条出差票据的报销金额必须真实合理，需提供详细的票据及附属材料。

第四条出差票据一经报销，不得再次使用或转让。

第四章出差安全管理第一条出差前，员工需参加公司组织的出差安全培训，并接受相应的考核。

第二条出差前，员工需仔细阅读目的地的安全指南和旅游须知，并将重要的联系方式备案。

第三条若目的地为风险较高的地区，员工需向上级主管部门申请出差风险评估，并接受严格的安全保障措施。

第四条出差期间员工需遵守目的地的法律法规，注意自身安全，做到防范于未然。

第五章出差报销管理第一条出差费用包括但不限于机票费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、通讯费等。

第二条出差费用的报销申请需在出差返回后的规定时间内提交给财务部门。

公司员工出差管理制度（三篇）

公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。

第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。

第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。

第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。

第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。

第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。

第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。

第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。

第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。

第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。

第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。

（二）具备良好的身体条件和心理素质。

（三）具备所需的出差经验和技能。

（四）具备相关的专业知识和能力。

（五）具备合法的出差证件和签证。

（六）具备相关的语言能力和交际能力。

第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。

（二）具备良好的沟通能力和协调能力。

（三）具备丰富的业务知识和经验。

（四）具备合适的出差装备和工具。

第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。

（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。

（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。

（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。

第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。

（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。

（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。

电商员工出差管理制度

电商员工出差管理制度一、出差管理概述为了规范公司员工出差的行为，提高员工出差的工作效率和安全性，保障公司财产安全，特制定此管理制度。

二、出差范围1. 出差范围包括国内和国际出差。

2. 出差目的包括但不限于市场调研、客户拜访、会议参加等。

三、出差申请1. 员工需提前向所属部门提出出差申请，明确出差目的、时间、地点等相关信息。

2. 部门经理审核通过后，提交行政部门办理出差手续。

四、出差行前准备1. 出差人员需在出发前向行政部门提交相关证件复印件、联系方式以备备案。

2. 出差人员需自行办理相关交通工具的车票或机票，并向行政部门提供国内住宿或国际酒店预订信息。

3. 出差人员需自行办理相关保险手续，包括商业保险和人身保险。

五、出差期间安全管理1. 出差期间，员工需遵守目的地相关法律法规，注意个人和财产安全。

2. 出差人员需保管好公司财产，谨慎使用公司信用卡和现金，确保不发生遗失或被盗情况。

六、出差期间工作安排1. 出差人员需按照出差任务要求，做好相关准备工作，确保出差工作的顺利进行。

2. 出差期间需按时提交工作汇报，确保对外沟通的顺利进行。

七、出差经费管理1. 出差人员需按照公司的相关规定，合理安排差旅费用，如食宿、交通、通讯等。

2. 出差人员需保留相关发票，按规定完成费用报销手续。

八、出差归来1. 出差人员需提交出差报告，包括出差收获、问题反馈等。

2. 出差人员需提供相关费用报销单据，按规定完成费用结算。

九、出差记录保存公司行政部门需对员工的出差记录进行保存，作为员工工作业绩的一部分，并在需要时进行查询。

十、出差管理违规处理对于违反出差管理制度的员工，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于扣减奖金、降低评定等级、停止出差资格等。

十一、附则1. 本制度自颁布之日起生效。

2. 对于本制度的修改和解释权归公司行政部门所有。

总结：公司员工出差是一项常见且必要的工作行为，出差管理制度可以帮助公司规范员工出差行为，保障员工的安全和工作效率。

电商员工出差管理制度范本

第一章总则第一条为规范电商公司员工出差管理，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则。

第二章出差审批第四条员工出差前需向部门主管提出书面申请，说明出差事由、时间、地点、行程安排、预算等。

第五条部门主管对员工出差申请进行审核，审核通过后报公司领导审批。

第六条出差审批流程：1. 员工向部门主管提交书面申请；2. 部门主管审核并签字；3. 报公司领导审批；4. 公司领导审批通过后，由人力资源部门办理出差手续。

第三章出差准备第七条员工出差前应充分了解出差目的、任务和注意事项，确保出差期间工作顺利开展。

第八条员工出差前需准备以下材料：1. 出差申请表；2. 旅行证件；3. 工作证明；4. 公司出差审批单；5. 财务报销所需相关资料。

第四章出差期间管理第九条员工出差期间应遵守国家法律法规、公司规章制度和出差纪律，维护公司形象。

第十条员工出差期间应合理安排行程，确保工作效率。

第十一条员工出差期间应节约开支，不得违规使用公司资金。

第五章出差报销第十二条员工出差结束后，应及时将报销单据提交至财务部门。

第十三条财务部门对报销单据进行审核，确保报销合理、合规。

第十四条审核通过的报销单据，财务部门按规定予以报销。

第六章违规处理第十五条员工违反本制度，将根据情节轻重给予警告、记过、降职、解除劳动合同等处理。

第十六条对违反本制度造成公司经济损失的，员工应承担相应责任。

第七章附则第十七条本制度由人力资源部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起实施。

第八章出差审批权限第十九条出差审批权限如下：1. 出差事由：一般性出差，由部门主管审批；重大出差，由公司领导审批；2. 出差时间：一般性出差，由部门主管审批；跨部门、跨地区出差，由公司领导审批；3. 出差地点：一般性出差，由部门主管审批；跨地区出差，由公司领导审批；4. 出差预算：一般性出差，由部门主管审批；重大出差，由公司领导审批。

员工出差管理制度(五篇)

员工出差管理制度一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。

六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。

七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。

八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。

十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。

十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

员工出差管理制度（二）1. 出差申请程序：- 员工在确定需要出差时，应提前向上级经理或行政部门提交出差申请。

- 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

2. 出差审批程序：- 上级经理或行政部门负责对员工的出差申请进行审批。

- 审批时应考虑出差的必要性、预算合理性等因素。

3. 出差行程安排：- 经过审批后，行政部门应负责为员工安排出差行程。

出差管理制度范本模板

出差管理制度范本模板第一章总则第一条为了加强公司出差费用的管理，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差活动的管理。

第三条公司出差活动应遵循节约、合理、有效的原则，严格按照规定的程序和标准进行。

第二章出差申请与审批第四条员工出差前应填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、人员等信息，并提交给直属上级审批。

第五条直属上级应在收到《出差申请单》后三个工作日内进行审批，并按照公司规定的权限进行审核。

第六条国内出差：（一）三天以内由部门经理核准；（二）三天以上至七天以内由主管副总经理核准；（三）七天以上由总经理核准。

第七条国外出差：一律由总经理核准。

第三章出差费用报销第八条出差费用报销包括交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准按照公司规定的相关费用标准执行。

第九条员工出差期间发生的费用，应当取得合法、有效的发票或凭证，并按照规定的程序进行报销。

第十条交通费：按照公司规定的标准报销，超标部分由员工自行承担。

第十一条住宿费：按照公司规定的标准报销，超标部分由员工自行承担。

第十二条膳食费：按照公司规定的标准领取，超出部分由员工自行承担。

第十三条通讯费：凭邮局凭证报销。

第十四条交际费：由领导核定，凭据报销。

第四章出差期间管理第十五条员工出差期间应保持与公司的联系，按时报备工作进展情况，并及时报告可能出现的突发情况。

第十六条员工出差期间应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，注意个人形象，维护公司声誉。

第十七条员工出差期间不得违反公司廉洁自律规定，不得接受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、有价证券等。

第五章出差结束后管理第十八条员工出差结束后应在规定时间内提交《出差报告》，并对出差期间的费用进行报销。

第十九条员工出差结束后，直属上级应对出差成果进行评估，并对出差期间的表现进行评价。

第六章违规处理第二十条员工违反本制度的，公司将根据实际情况给予警告、罚款、停职、解除劳动合同等处理，并依法追究相关责任。

公司员工国内出差管理守则4.doc

公司员工国内出差管理制度4 公司员工国内出差管理制度一原则(一）为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

（二）本制度参照本公司行政管里、财务管理相关制度的规定制定。

二适用范围本制度适用于公司所有员工三员工出差（一）员工出差的办理程序出差前应填写出差申请单，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。

（二）出差审核权限1、当日出差出差当日可能往返，由部门经理核准；2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准；（三）交通工具的选择标准：1、短途出差可酌情选择汽车作为交通工具；2、远途出差一般选择火车作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况可向总经理申请选择乘坐飞机。

四出差借款与报销（一）费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制原则，各部门应对本部门的费用精细预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按照计划执行，无特殊情况不得超支，特殊情况报总经理审批。

（二）借款1、借款的首要原则是“前账不清，后款不借”；2、需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总经理进行裁决；3、出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；4、借款要及时清还，公务结束后3个工作日内到财务部结算还款，无故过期，扣罚借款人工资，直至扣清为止；5、借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

（三）报销程序按财务规范粘贴差旅费报销单部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。

出差人员需于返回三个工作日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。

员工出差管理制度模板

员工出差管理制度模板第一章总则第一条为规范员工出差行为，保障员工出差安全，提高出差工作效率，保障公司利益，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工因公出差的行为。

第三条出差期间，员工应当遵守公司相关规定，服从管理，服从领导的统一指挥，保护公司利益，以及员工个人的安全。

第四条出差期间，员工必须遵循公司的各项规章制度，做好各项准备工作以及安全防范措施。

第五条若员工在出差期间发现情况不对或者遇到困难，应及时向公司相关部门或领导汇报，协助解决问题。

第二章出差流程第六条出差前，员工需提前向直接上级领导提交出差申请，并报公司相关部门备案。

第七条出差前，员工需要仔细了解出差目的、出差地点、出差时间等相关信息，并做好必要的准备工作。

第八条出差期间，员工需要遵守公司相关规定，保持通讯畅通，及时向公司报告出差情况，并按规定报告出差期间的工作进展。

第九条出差结束后，员工需及时向公司提交出差报告，并按照要求整理出差相关资料，以供公司备案。

第三章出差安全第十条出差前，员工需仔细查看目的地的安全情况，了解当地的风俗习惯、法律法规，提前做好出差前的安全防范措施。

第十一条出差期间，员工需严格遵守公司安全规定，保护个人安全，注意人身财产安全，确保出差过程中的安全。

第十二条出差期间，员工需注意交通安全，遵守当地交通法规，禁止酒后驾车、超速行驶等危险行为。

第十三条若员工遇到意外情况，需立即向公司报告，并按照公司相关规定进行处置，以保障个人安全。

第四章出差精神文明第十四条出差期间，员工需保持良好的精神状态，积极完成出差任务，不得违反公司规章制度，不得在出差期间违法乱纪。

第十五条出差期间，员工需维护公司形象，保持良好的职业操守，不得敷衍塞责、懒散废事，不得破坏公司利益。

第十六条出差期间，员工需与同事和合作伙伴保持良好的沟通和协作，建立良好的合作伙伴关系。

第五章出差费用第十七条出差费用包括交通费、住宿费、餐费等相关费用，员工在出差期间应按照相关规定报销费用。

公司员工出差管理制度3篇完整篇.doc

公司员工出差管理制度3篇1 公司员工出差管理制度3篇公司员工出差管理制度的目的是为了进一步规范管理公司差旅工作，严格控制开支，提高经济效益。

下面是员工出差的管理条例，欢迎参阅。

公司员工出差管理制度1 第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：白天乘车超过6小时，夜间乘车超过4小时可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬座席位。

远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。

短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定由公司安排派往到外地且工作在一个月以上的人员，称之为长期出差。

对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

长期出差租房初期，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

2024年员工出差管理制度范本（四篇）

2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。

改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。

二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。

公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。

2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。

2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。

2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。

由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。

2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。

具体执行参照《日常费用报销管理规定》。

2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。

一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。

2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。

超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。

2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。

2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。

所有支出凭证必须真实、合法、有效。

2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。

出差管理制度doc

出差管理制度doc第一章总则第一条为规范出差行为，提高企业管理效率，保障员工人身安全，制定本制度。

第二条出差管理制度适用于公司内部员工因公出差事宜。

第三条出差管理制度应当符合国家法律法规和公司内部规章制度。

第二章出差申请与批准第四条员工出差需提前提交出差申请，填写出差申请单，注明出差原因、时间、地点、出差人员、费用预算等相关信息。

第五条出差申请单需由部门主管或经理审批，签字同意后方可进行后续流程。

第六条如有需要，出差申请单需报送公司领导审批。

第七条出差期限超过一周或者去较为偏远或危险地区的出差申请需经公司领导批准。

第八条出差人员应当严格遵守出差申请与批准手续，未经批准擅自出差的行为将受到惩罚。

第三章出差准备与资料备案第九条出差人员需提前进行出差准备工作，包括但不限于签证、机票、酒店预订、货币兑换、通讯设备准备等。

第十条出差前，出差人员需将出差行程、联系电话、紧急联系人等信息报备至所属部门。

第十一条出差人员需将出差目的地的相关资料备案至公司出差备案系统，包括但不限于出差目的地安全情况、交通方式、紧急救援措施等。

第四章出差行为规范第十二条出差人员需严格遵守目的地的当地法律法规和风俗习惯。

第十三条出差人员应当注意保护国家机密和公司商业机密，避免在出差过程中泄露相关信息。

第十四条出差人员需保持良好的工作状态和形象，避免在公共场合出现不适当的行为。

第十五条出差期间需按照公司的安排完成相应的工作任务，并且及时向公司汇报工作进展情况。

第五章出差费用报销第十六条出差人员需按照公司相关财务制度规定提前妥善安排好差旅费用的支付问题。

第十七条出差费用报销需提供相关的发票、票据等凭证，报销手续应当符合公司财务制度规定。

第十八条出差费用报销应当严格按照公司相关规定，不得随意调整或私自增加费用。

第六章出差安全与应急措施第十九条出差前，公司应当为出差人员购买相应的商业旅行险，保障员工的人身财产安全。

第二十条出差人员需严格遵守出差目的地的安全警示，避免前往危险区域。

京东集团员工国内出差管理制度

相关部门审核/会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少7个工作日2.出差时间计算：每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00之前返回公司报到的，按半天计算；13:00以后的，按一整天计算。

二、长途交通工具乘坐管理规定1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。

2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。

根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。

4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。

三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。

四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。

2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。

3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。

五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在CRM填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。

六、出差期间日常考勤1.业务员出差期间每天早晨8：30以前和下午17：30分以后的两个时间点给行政部发短信汇报出差具体地点；2.业务员出差期间每天晚上23：00之前在CRM上传工作日志，汇报当天行程及客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。

公司内部出差管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低差旅成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差。

第三条出差管理遵循以下原则：1. 经济合理原则：在保证工作需要的前提下，选择经济合理的交通工具和住宿标准。

2. 先审批后出差原则：出差前必须按照规定程序审批，未经批准不得出差。

3. 严格控制原则：严格控制出差人数和天数，避免不必要的开支。

第二章出差审批第四条员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，经部门经理审核后报主管领导审批。

第五条出差审批权限如下：1. 一般出差：部门经理审批。

2. 远途出差：主管领导审批。

3. 国外出差：总经理审批。

第六条出差申请内容包括：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 出差人数；5. 预算费用；6. 交通工具及住宿标准。

第三章出差费用报销第七条出差费用报销按照以下标准执行：1. 交通费：根据出差地点和交通工具等级，按照公司规定的标准报销。

2. 住宿费：根据出差地点和住宿标准，按照公司规定的标准报销。

3. 伙食补助费：根据出差天数，按照公司规定的标准报销。

4. 市内交通费：根据实际发生的费用，按照公司规定的标准报销。

第八条出差费用报销流程：1. 出差人员返回后，及时提交报销申请及相关凭证。

2. 部门经理审核报销申请，签署意见。

3. 主管领导审批报销申请。

4. 财务部门核对报销申请，办理报销手续。

第四章出差管理职责第九条部门经理职责：1. 负责审批本部门员工的出差申请；2. 负责监督本部门员工的出差费用使用情况；3. 定期向主管领导汇报本部门出差情况。

第十条主管领导职责：1. 审批本部门员工的出差申请；2. 负责监督本部门员工的出差费用使用情况；3. 定期向总经理汇报本部门出差情况。

第十一条财务部门职责：1. 负责审核、审批出差费用报销；2. 负责监督出差费用使用情况；3. 定期向总经理汇报出差费用使用情况。

员工出差的管理制度

员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。

本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。

二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。

2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。

3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。

三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。

2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。

3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。

四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。

2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。

3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。

五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。

2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。

3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。

六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。

2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。

七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。

公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。

以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。

电商员工出差管理制度范文

电商员工出差管理制度范文电商员工出差管理制度范第一章总则第一条为加强电商公司员工出差的管理，规范员工出差行为，提高行政效能和工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于电商公司全体员工出差行为，相关规定也适用于公务性质的其他人员。

第三条员工出差活动是指员工在公司对外执行工作任务，需要离开工作地点或所在地辖区，前往其他地区完成任务的行动。

第四条出差工作必须以公司利益为前提，确保安全和经济合理。

第五条出差期间员工应当认真履行职责、勤奋工作、遵守公司规章制度和法律法规等。

第六条出差期间员工须保管好工作设备和档案资料，不利用出差任务谋求个人利益。

第七条出差期间员工要严格遵守饮食卫生，保持良好的生活习惯。

第二章出差申请和审批第八条出差前员工必须向所在部门提出出差申请，申请内容包括出差时间、地点、任务目标、出差经费预算等。

第九条出差申请应提前五个工作日提交，特殊情况下可以适当减少。

第十条出差申请必须经所在部门主管审批，合理安排工作和出差任务。

第十一条预计出差费用超过公司规定的限额的，应当报告公司领导审批，并提供详细的费用预算和支出计划。

第十二条公司领导对员工出差申请有权进行审批或拒绝。

第十三条出差期间员工须遵守出差地相关法律法规及主管单位的规定，确保出差任务的顺利完成。

第三章出差期间的工作与行为规范第十四条出差期间员工须按照任务目标，完成预定任务，确保出差工作的质量和效果。

第十五条出差期间员工应当按时到达出差地点，并就工作任务进行情况汇报。

第十六条出差期间员工应当严守商业机密，不得向外界泄露公司內部信息，防止商业利益受损。

第十七条出差期间员工应当代表公司良好形象，与客户、合作伙伴保持友好合作关系。

第十八条出差期间员工应当遵守出差地区的风俗习惯和社会公德，维护公司的声誉。

第十九条出差期间员工应当保管好个人财物和随身携带物品，防止丢失和被盗。

第二十条出差期间员工应当合理安排休息时间，注意身体健康，防止因过度劳累而影响工作效率。

国内出差管理制度

国内出差管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司员工出差管理工作，合理控制差旅费开支，强化成本管理意识，加强出差管理的规范化、合理化,特制定本制度。

本制度适用于京东集团总部及旗下各子、分公司.第二条本制度所指出差是指京东公司员工因工作需要,赴常驻工作城市以外地点,出差时间在1天以上（含1天)的商务活动行为。

第二章出差申请及审批、借款第三条各部门差旅费用申请审核以年度预算管理为前提，财务部根据各部门年度差旅预算进行分月审核，申请单超出部门差旅费本月预算金额的，将提醒部门做好修正增补,各部门出差人员须提前五个工作日填写《出差/变更费用申请表》（附件1）交至各部门商务助理处，由各部门商务助理负责跟进本部门申请表的流程审批，按签字权部门审批后交予财务部审核并盖章备案(无财务部审批的,一律不予报销)。

财务部根据各部门本年度差旅预算进行审批备案, 对于无预算或未提交申请单备案而产生的费用，公司将不予报销并给予行政处罚2分。

经办人凭《出差/变更费用申请表》到财务部办理借款或费用核销。

注：对于特殊需求部门(政府事务部、监察审计部、公关部），因工作性质及政府部门的特殊性，可允许提前1—2天进行审批备案。

第四条C×O、副总裁、区总、总监的审批权限按集团规定执行，各级别员工出差审批权限规定如下：备注：Array 4.1 陪同副总裁以上级别领导一同出差的,按其中的最高职位等级办理报批手续。

4。

2 如上述各级别领导因特殊原因不能审批出差申请,应授权指定的代理人(必须以邮件形式通知财务部门指定代理人）有权在规定时间内做好签署工作，以及处理与此有关的一切事项。

4。

3 区域仓储、配送总监(副总监)区域内运营出差，由当地区总审批,到总部出差或培训,按照如上审批原则进行审批。

4。

4 因业务需要临时出差的，《出差/变更费用申请表》交予CXO特批，否则不予报销;4.5 《出差/变更费用申请表》审批时印章签章无效,必须进行手签（不允许印章签批）,如出差申请单出现涂改将不予报销；第五条出差借款5。