员工出差流程参照网络
员工出差流程
员工出差流程员工出差是公司日常运营中常见的情况，为了确保出差流程的顺利进行，公司制定了以下详细的出差流程，以便员工能够清晰了解和遵守相关规定。
1. 出差申请。
员工需要提前向所在部门提交出差申请，包括出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等信息。
部门负责人在收到申请后，会进行审批并及时反馈结果。
2. 出差准备。
一旦出差申请获得批准，员工需要开始做出差准备工作。
这包括：预订交通工具，根据出差地点和时间，预订机票、火车票或者租车服务。
预订住宿，预订符合公司标准的住宿地点，确保安全和舒适。
办理签证，如果需要，提前办理出差地点的签证手续。
准备行李，根据出差需要，准备必要的文件、工具和衣物等。
3. 出差期间。
在出差期间，员工需要做好以下几点准备：保持联系，与公司保持联系，及时报告出差进展和遇到的问题。
遵守规定，严格遵守公司的出差规定和地点的当地法律法规。
节约开支，在出差期间，合理控制费用支出，避免不必要的浪费。
4. 出差报销。
出差结束后，员工需要及时归还公司预支的费用，并提交相关费用报销单据。
公司财务部门会进行审核和报销处理，确保员工合理支出的费用能够得到及时报销。
5. 出差总结。
出差结束后，员工需要向部门负责人提交出差总结报告，包括出差期间的工作成果、遇到的问题及解决方案、对出差流程的建议等。
这有助于公司对出差流程进行改进和优化。
总之，员工出差是公司业务发展中不可或缺的一部分，遵循规定的出差流程能够确保出差活动的安全、高效进行，也能够帮助公司节约成本，提高工作效率。
希望全体员工能够严格遵守出差流程，做好出差前、中、后的各项准备工作，为公司的发展贡献自己的力量。
关于员工出差报销流程调整的通知
关于员工出差报销流程调整的通知尊敬的各位员工：为了更好地规范和优化公司的财务管理流程，提高工作效率，经公司领导班子研究决定，对员工出差报销流程进行调整。
现将调整内容通知如下：一、出差报销范围调整从即日起，公司对员工出差报销范围进行了调整，具体调整如下：交通费用：包括往返车票、机票、高铁票等交通费用，需提供有效的行程单据和发票。
住宿费用：包括差旅期间的住宿费用，需提供酒店开具的正式发票。
餐饮费用：包括差旅期间的合理餐饮费用，需提供餐厅开具的发票或者结账单。
通讯费用：包括差旅期间的电话、上网等通讯费用，需提供相关通讯服务商的账单。
二、报销标准调整为了更好地控制成本，公司对员工出差报销标准进行了适当调整，具体调整如下：交通费用：按照实际发生的交通费用报销，但不超过同类交通工具的最低标准。
住宿费用：按照差旅地点当地合理住宿标准报销，超出部分由员工自行承担。
餐饮费用：按照实际发生的合理餐饮费用报销，但不得超过规定标准。
通讯费用：按照实际发生的通讯费用报销，但需提供详细清单和说明。
三、报销流程调整为了简化报销流程、提高效率，公司对员工出差报销流程进行了调整，具体调整如下：电子化报销：员工可通过公司指定的电子报销系统提交差旅费用报销申请，并上传相关票据和清单。
审批流程：经过电子报销系统提交后，相关部门负责人将在系统中进行审批，并及时反馈审批结果。
财务审核：财务部门将对已审批通过的报销申请进行核对和审核，并及时安排打款。
四、其他事项请各位员工严格按照新的出差报销流程执行，确保报销材料真实有效。
如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。
特此通知，请各位员工知悉并遵守。
祝大家工作顺利！公司财务部日期：XXXX年XX月XX日。
员工外出及出差管理制度流程
欢迎阅读员工外出管理制度1、目的为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。
2、适用范围：全体员工3、职责3.1行政部负责本制度的编制、修订；5.2.2中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。
如若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。
5.2.3离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。
5.3办公室员工因公外出（公出）5.3.1部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之去向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。
5.3.2各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、微信、QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。
5.3.3普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在前台处登记后方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。
5.3.4员工外出返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台应加以监督。
5.3.5员工公出，不论是在下班前返岗，还是在下班后返岗，均需打下班卡。
否则，依据考勤管理制度，按异常签卡或旷工处理。
④出差返回后，应及时报帐，否则，财务按照“前款不清，后款不借”的原则，不予以下次出差借款的核发。
6.4出差人员应将每日工作向部门领导或总经办汇报。
返回后，如有必要，需形成书面的出差报告（如市场考察分析，客户意向等）。
6.5严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
一经查处所有费用自行承担。
6.6出差过程中，如遇特殊情况需延误行程、需更改行程线路、或根据实际工作需要延长出差时间，均需事先向公司申报，否则，未经公司允许产生的费用，一律不予报销。
6.7员工在外出差，需注意人身财产安全，如夜晚在外游荡遭受伤害，本人承担责任；禁止在外从事抢劫、偷窃、诈骗、酗酒、斗殴、贩毒、赌博、招嫖等与公司业务无关损害公司形象的个人不法行为，违者立即开除，公司不承担任何责任。
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展，员工出差已成为工作中常见的一部分。
为了统一管理和规范员工出差行为，提高效率和控制费用支出，公司决定制定出差管理制度。
本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。
以下是具体内容：一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程：员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。
出差申请应包括以下信息：出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。
2. 部门批准及管理：所在部门负责审核员工的出差申请，确保出差目的明确、合理，并核实预算是否合理。
部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝，并将批注结果及原因告知员工。
3. 高级管理层审批：对于重要的、费用较高的出差活动，需要高级管理层审批。
高级管理层应对申请进行综合评估，并决定是否批准出差。
4. 出差计划和行程安排：一旦出差申请获得批准，员工应制定详细的出差计划和行程安排，并将其报备部门。
出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。
二、出差期间的注意事项1. 安全措施：员工在出差期间应对自身安全负责，要提高安全意识，遵守当地法律法规和公司规定。
在出差地点，员工应注意保管个人财物，避免发生意外损失。
2. 工作安排：员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。
如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议，员工应提前安排，确保会议时间和地点准确无误。
3. 沟通与报告：员工在出差期间应及时与所在部门保持联系，定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。
同时，应保留出差期间的相关资料和凭证，以备后续工作需要。
三、费用报销要求1. 费用报销范围：公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。
费用报销需符合公司相关政策和标准。
2. 报销流程：员工在返回公司后应及时提交费用报销申请，同时附上相关的费用凭证和明细清单，如发票、机票、酒店账单等。
员工出差操作流程
2、
主要成果
待解决的问题
需要哪些支持
出差资料清单
材料1
材料2
材料3
材料4
材料5
(注：此表可添加)
受访个人信息总汇
受访人基本信息1
姓名
单位
职务
办公电话
移动电话
电子邮件
其他说明
受访人基本信息2
姓名
单位
职务
办公电话
移动电话
电子邮件
其他说明
受访人基本信息3
姓名
单位
职务
办公电话
移动电话
电子邮件
其他说明
(注：此表可添加)
员工出差操作流程
员工出差操作流程
出差借支
金额：元
大写：
携带方式：□现金；□支票；□汇票；□转账；其他：
部门领导审核
总经理审批
行政办公室签字
出差报告
差旅费总计
￥元
姓名
报告日期
出差目的及预期行程
出差申请人
所属部门
出差目的
预期行程
时间
地点（单位）
内容
备注
(注：此表可添加)
实际出差行程及总结
时间
内容
1、
2、
员工出差管理流程(实用版)
人事行政人员做好办公 用品分发及办公用品申 领受理工作
人事行政人员将办公用 品申购单、领用单等资料 进行存档
结束
员工出差管理流程
出差部门内部准备 出 差 手 出差报告
开始
出差人员事先填写 员工出差申请 所在部门找职务替 代人并交接工作 出差人员向财务部 申请出差费用 出差人员向人力资 源部办理出差手续 出差人员按时完成 出差工作并按规定 控制出差费用支出
出差人员到人力资 源部办理考勤等相 关手续 出差人员须提供相 关报销凭证向财务 部报销出差费用 出差人员填写出差 报告书并交负责人
结束
员工会议管理流程
会前准备 会议过程控制 传达会议精神
开始
会议召集人提出召开 会议申请 人事行政人员负责发布 会议通知 人事行政人员负责在会 前进行会场布置 与会人员按照通知要求 到达会场 人事行政人员负责做好 会议签到、会场服务工作 会议主持人做好会议进 程控制 人事行政人员做好会议 记录工作
人事行政人员在会后做 好会场及会议资料的整 理工作 会议召集人根据会议决 议形成会议文件并传达 到相关责任人
结束
办公用品管理流程
办公用品购买 办公用品保管 办公用品领用
开始
各部门月末申报办公用品并 填写办公用品需求单 人 事行 政 人员 根据 对 各 部 门办 公 用品 申购 计 划 进行审核、汇总，确定购 买计划 人事行政人员购买计划 按照优质、优价的原则采 购办公用品 人事行政人员对采购回 来的办公用品进行登记、 造册并做好保管工作
_出差管理办法&出差流程套表
江苏辰星海洋生物科技有限公司出差管理办法1. 总则为了加强员工出差及差旅费的管理和控制，特制定本方法。
本公司员工因公务之需要,受命出差国内外均依照本办法之规定办理。
2. 申报、审批程序员工出差依下列程序办理：2.1 出差前应如实填写《出差流程套表》，按规定经部门负责人、副总经理直到总经理核批。
持批准的《出差申请单》至行政人事部登记备案，原件由出差人暂存。
2.2出差地点、期限的审批权限如下：2.2.1 国内出差1个月以内的，由副总经理核批。
2.2.2 出差至国外（含港澳台）以及国内连续出差1个月以上的，由总经理核批。
3. 差旅费标准3.1 出差人差旅费用分为交通费、市内交通费、住宿费、伙食补贴等。
3.2 交通费以单据认定，实报实支。
使用公司交通工具者不报销交通费。
3.3 总经理、副总经理，可乘飞机公务、轮船一等、火车软卧、汽车软卧；如遇特殊情况可包车或租车。
3.4 部门负责人出差，可乘飞机经济、轮船经济、火车硬卧、汽车卧铺；3.5 一般员工出差，可乘轮船经济、火车硬卧、汽车硬座。
3.6 员工在出差当地的市内交通费凭票、按附件1不超过报销规定的上限报销。
3.7 员工出差的伙食补贴按照附件1的标准贴现。
3.9 员工出差，因公交际、招待、应酬费用，除总经理室核准由公司开支外，概由个人负担。
3.10 若出差人员自带交通工具，其市内交通费不予补助。
3.11 若出差人员是开会学习或其他单位借用，由会务组或借用单位提供吃住者，其差旅费不予补助。
3.12 员工因公去外地学习，学习期在一周（7天）以内者，按出差人员标准予以补助；超过一周，由行政人事部与出差当地的有关单位联系，确认各项出差费用的标准。
3.13 员工出差，若条件许可，提倡住在亲友或自己家中，既可增进亲情、友情，又为公司节约了费用。
3.14 员工在南通市区和通州市区办事不算出差，不给予出差补贴。
办事只能乘坐公共汽车（凭票实报）或由公司派车，乘坐出租车的需经总经理室同意。
员工出差管理流程图
3总经理在4H内审批部门出差人员出差时间合理性、内容的真实性；如确定，通知出差人员制定出差计划；
表格：[出差申请表]、[出差记录]、[考勤记录]
编制人员
审核人员
批准人员
流程
名称
员工出差管理流程图
编码
受控状态
执行核心部门
各职能部门
控制部门
行政部
行为实施环节出差人员部门负人分管副总总经办
行政部
管理
行为
3天内
7天内
超过3天
③
②
同意
不同意
同意
④
7天以上
不同意
相关说明
①
关键控制点：
1部门负责人2H确定出差人员出差时间的合理性；3天以内出差审批权，超过3天申请上级报批；如确定，通知出差人员制定出差计划；
编制日期
审核日期
批准日期
员工出差申请流程图
员工出差申请流程图
员工出差申请流程图
员工出差申请流程包括以下步骤：
1. 员工填写出差申请表格：员工首先需要填写出差申请表格，包括出差目的、
出差地点、出差时间等信息。
2. 部门经理审批：员工提交申请后，部门经理需要审批出差申请。
部门经理会
评估出差的必要性和合理性，以及对工作安排的影响。
3. 人力资源部审批：如果部门经理批准了出差申请，申请将被发送至人力资源
部进行进一步审批。
人力资源部会考虑员工的出差历史记录、出差费用预算等
因素来决定是否批准申请。
4. 财务部审批：如果人力资源部批准了出差申请，申请将被发送至财务部进行
审批。
财务部会审查出差费用预算，确保符合公司的财务政策和预算要求。
5. 出差安排：一旦出差申请获得所有相关部门的批准，人力资源部将与员工一
起安排出差细节，包括机票预订、酒店安排、交通安排等。
6. 出差报销：员工在出差结束后，需要提交相关费用报销单据。
财务部将审查
报销单据，并根据公司政策进行报销。
7. 出差总结：员工需要在出差结束后撰写出差总结报告，包括出差目的的达成
情况、遇到的问题和解决方案等。
这将有助于公司对出差效果进行评估和改进。
请注意，以上流程图仅为一般性参考，实际流程可能因公司规模和流程管理的
差异而有所不同。
在实施员工出差申请流程时，建议根据具体情况进行调整和
优化。
公司流程出差管理制度
公司流程出差管理制度一、总则为规范公司员工出差行为，提高出差效率和工作效率，保障员工出差期间的安全和财产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差行为。
三、出差申请流程1. 出差计划确定：员工应根据工作需要和实际情况，提前制定出差计划，并与直接上级沟通确认。
2. 出差申请填写：员工在出差前应填写出差申请表，包括出差时间、地点、目的、费用预算等信息，并请示所在部门负责人审批。
3. 出差审批流程：部门负责人审批后，出差申请表交至人事部门进行审批，人事部门审核通过后，将出差行程通知员工，并确认行程细节。
4. 出差报销规定：员工在出差归来后，应按照公司相关规定及时提交出差报销单，报销单须包括所有费用明细及相应发票。
四、出差安排1. 交通工具安排：根据出差地点和时间，选择合适的交通工具，确保出差顺利。
2. 住宿安排：员工出差期间，公司将负责提供住宿，员工应根据公司规定选择住宿地点并确保安全。
3. 饮食安排：公司将提供出差期间的饮食费用，员工应合理安排饮食，并注意节约。
4. 招待礼物安排：出差期间需要招待客户或合作伙伴时，应根据公司规定选择合适的礼物，礼物费用可报销。
五、出差注意事项1. 行为规范：员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，提高自身素质和形象。
2. 安全注意：员工在出差期间应注意自身安全，注意防范盗抢等意外事件。
3. 财务管理：员工在出差期间应合理控制费用开支，遵守公司的财务管理规定。
4. 沟通协调：员工应随时与公司保持沟通联系，及时报告出差情况。
六、出差补偿1. 差旅补贴：根据出差地点和时长，公司将给予员工相应的差旅补贴。
2. 伙食费用：公司将负责提供员工出差期间的伙食费用。
3. 住宿补贴：公司将为员工提供合适的住宿，并给予相应的住宿补贴。
七、出差负责人公司领导层将指定专门负责出差管理的人员，负责对员工出差进行监督和管理，并及时解决出差中遇到的问题。
八、违规处理出差中如发生严重违规行为，公司有权对员工做出相应处理，包括责任追究、停止出差资格等。
员工出差流程参照网络
出差管理制度1. 目的：规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。
2. 适用范围：适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。
3.职责：3.1管理部负责制度制订、修改、解释及监督管理。
3.2财务部负责监督执行。
3. 具体内容：4.1出差管理规定：4.1.1员工出差办理程序：4.1.1.1员工出差前应填写《出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实；4.1.1.2员工返回后即时到管理部考勤统计处报备实际出差日期，并填写于《出差申请单》由考勤统计人员签名确认；4.1.1.3员工返回后一周内填写《旅差费报销单》，并在后面贴好相关票据；4.1.1.4女口出差需要财务借款，凭已签批的《出差申请单》及《借款单》向财务部借支，借支金额不得超过借支本人未发放工资的50%，如超过则报部门中心负责人同意，总经理核准。
出差人员返回后一周内填写《旅差费报销单》结清暂支款，未于指定时间结清暂支款,财务部有权追究。
并于当月工资中先行扣回，报销时再行核付；4.2出差时间审核权限：4.3出差费用报销规定:4.3.1报销标准：4.3.2乘坐交通工具规定：4.321凭当日车票实报实销，如团队出差，且路途较远，可视实际情况申请公司派车，不予报销交通费用；4.3.2.2 一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，特殊情况需注明乘坐理由，由部门负责人核实批准报销；4.3.2.3如火车行程超过12小时，可申请乘坐卧铺，乘车时段尽量选择夜间，到达目的地后即时投入工作；4.3.3报销时，应提交己签批的《出差申请单》《旅差费报销单》发票（如无发票则应附收据并说明具体未取得票据的原因）4.3.4所有提交报销单据均应在《旅差费报销单》后面，从左至右依次分层粘贴，不能用订书机装订；435所有提交报销单据均先由各部门负责人做好复核，整理好后提交会计审核真实性、合理性，不符合要求的退回部门重新办理填报手续；4.3.6所有费用报销必须提供发票原始单据，特殊情况则开具收据酌情处理；4.3.7所有费用报销按标准报销，超标自付，欠标不补；严禁虚报，如有发现，酌情给予处罚。
员工出差现场管理制度及流程
一、总则为规范公司员工出差管理，确保出差工作的顺利进行，降低差旅成本，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差员工。
三、出差申请与审批1. 出差申请（1）员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，内容包括出差时间、地点、目的、预计费用等。
（2）出差申请单经部门负责人审核，报总经理批准。
2. 出差审批（1）总经理审批权限：部门负责人以上级别员工的出差申请，需报总经理审批。
（2）部门负责人审批权限：部门内其他员工的出差申请，由部门负责人审批。
四、出差流程1. 出差前（1）根据出差申请单，预定交通工具和住宿。
（2）准备相关出差资料，如身份证、工作证、报销凭证等。
（3）向财务部门申请预支差旅费。
2. 出差中（1）严格遵守交通规则，确保人身安全。
（2）按时完成任务，与公司保持沟通。
（3）节约使用公司资源，如交通工具、通讯设备等。
（4）发生意外情况，及时向公司汇报。
3. 出差后（1）及时报销差旅费，提供相关票据。
（2）填写《出差报告单》，总结出差成果。
（3）将相关资料归档。
五、差旅费报销1. 报销时限员工出差结束后7个工作日内，需提交报销申请。
2. 报销材料（1）出差申请单、出差报告单。
（2）交通票据、住宿发票、餐费发票等。
（3）其他相关费用票据。
3. 报销流程（1）员工将报销材料提交给财务部门。
（2）财务部门审核报销材料。
（3）总经理审批报销申请。
（4）财务部门支付报销款项。
六、监督检查1. 公司对员工出差情况进行定期检查，确保出差工作顺利进行。
2. 对违反本制度规定的行为，公司将予以严肃处理。
七、附则本制度自发布之日起实施，解释权归公司所有。
注：本制度可根据实际情况进行修订和完善。
员工出差实施细则
员工出差实施细则一、前期准备1.确定出差人员及目的地。
2.确定出差时间及行程计划。
3.安排出差所需的交通、住宿、餐饮等事宜。
4.办理出差所需的证件、保险等。
5.提前向上级领导报告出差计划。
6.确保出差人员已经进行了必要的健康检查。
二、交通安排1.选择交通方式：根据出差目的、距离和预算等因素选择合适的交通方式，如飞机、火车、汽车、轮船等。
2.订票及登机手续：订票要提前，以免因行程紧张或机票紧张而耽误出差计划。
登机时应将证件、钥匙、手机等重要物品登记保管。
3.接送安排：出差前安排好往返机场、车站的交通工具，以确保出差人员及时准确地到达目的地。
三、住宿安排1.选择合适的住宿地点：应尽量选取安全、卫生、舒适、交通便利的住宿地点。
2.提前预定：为确保住宿质量，应提前预定有良好信誉的酒店或旅馆。
3.入住前检查：到达酒店后，应认真检查房间卫生和安全情况，如有问题应立即向酒店要求更换房间。
4.外出注意事项：当需要外出时，应将重要物品随身携带，关闭所有电器电源，锁好门窗。
四、餐饮安排1.选择餐饮场所：应选择正规、卫生、口味符合出差人员口味的餐饮场所。
2.控制饮食量及质量：应注意均衡饮食，避免暴饮暴食或食用不洁食品。
3.开会用餐：会议或商务用餐时，应提前预订场所，控制用餐时间和饮食品质，礼仪得体。
五、安全防范1.外出安全：外出时应注意人身安全和财产安全，不要随意乘坐陌生人的交通工具，不要搭讪陌生人避免招惹危险。
2.保持联络：出差人员应时刻与公司保持联络，及时向公司汇报有关业务情况。
3.紧急情况处理：遇到突发情况，应冷静处理，如遇到突发事件应第一时间报警求助，妥善处理。
六、费用管理1.出差费用预算：应根据出差的目的、时间、路程、住宿、餐饮、交通等进行预算，避免超支。
2.费用报销：出差结束后应及时归还和报销所有费用，并注意保留相关的发票、小票等单据。
外出与出差流程规定
外出与出差流程规定一、概述外出与出差是工作中常见的情况，为了规范和管理员工外出与出差的流程，减少不必要的麻烦和纠纷，公司特制定了以下外出与出差流程规定。
二、申请流程1. 需外出或出差的员工应提前向上级领导提交申请，明确外出或出差的目的、地点、时间等信息，并附上相关的出差计划或行程安排。
2. 上级领导在收到申请后，将会评估申请的必要性和合理性，并根据实际情况批准或拒绝申请。
如有需要，可能会要求申请人提供进一步的解释或补充材料。
3. 一旦申请获得上级领导的批准，员工应通知相关部门和同事，并与其他相关方面进行沟通，以确保外出或出差期间工作的正常进行。
三、行程和联系安排1. 员工外出或出差期间，应按照事先提交的行程安排执行，并尽量遵守时间计划。
如有需要，应随时向上级领导汇报工作进展情况。
2. 员工在外出或出差期间，应随时保持与公司和团队的联系，及时回复邮件、电话或其他沟通工具，以保持信息的畅通。
四、费用报销1. 员工在外出或出差期间产生的合理费用，可按规定进行报销。
但需要提醒员工，在报销前务必保留相关凭证，如发票、收据等。
2. 报销费用应符合公司相关规定，并且经过明确的核实和审批流程。
3. 员工应尽量选择经济合理的交通、住宿和餐饮方式，并遵守公司的差旅费用管理政策。
五、安全和紧急情况处理1. 员工在外出或出差期间，应注意个人安全和财产安全。
如遇到紧急情况、意外事件或身体不适等情况，应及时与上级领导和同事联系并报告情况。
2. 公司将为员工提供相应的安全保障措施，如需要，可提供紧急救援和协助。
六、返程和总结1. 员工在外出或出差期满后，应按计划返回公司或回到所属地点，并向上级领导和相关同事进行工作总结和汇报。
2. 工作总结和汇报应包括出差过程中的所学所思、遇到的问题及解决方案等内容，并提出改进建议。
七、其他规定1. 在外出或出差期间，员工应继续遵守公司的各项制度和规章制度。
2. 如发现滥用外出或出差的情况，公司将对相关人员进行相应的纪律处分。
员工差旅费报销流程图及工作标准
报销程序
A5
B5
D5
E5
☆主管副厂长审批
3个工作日内
《差旅费报销规定》
☆主管副厂长审批
☆到计划财务审计部报销
重点
☆通过审批
标准
☆核对报销项目
员工
（一）员工出差工作流程图
单位名称
计划财务审计部
流程名称
员工出差工作流程
层 次
2
概 要
员工出差报销办理
单位
财务负责人
主管副厂长
计划财务审计部
各单位主管
出差人员
节点
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
（二）员工出差工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
出差审批程序
B2
D2
E2
程序
《差旅费报销规定》
☆职工提出申请，相关单位主管批示
2个工作日内
☆主管副厂长审批
2个工作日内
重点
☆各级领导审批
标准
☆申请通过审批
程序
☆填写借款单，相关单位主管批示
2个工作日内
借款程序
E3
☆计划财务审计部主管批示
2个工作日内
《差旅费报销规定》
☆主管副厂长审批
2个工作日内
重点
☆主管副厂长审批
标准☆通过审批来自程序☆填写报销单，相关单位主管批示
员工出差报销流程通告
员工出差报销流程通告尊敬的各位员工：为了规范和加强公司员工出差报销管理，提高工作效率，现将员工出差报销流程通告如下：一、申请出差1. 员工需提前向直接上级递交出差申请，包括出差时间、地点以及工作内容等相关信息。
2. 直接上级将对出差申请进行审批，并决定是否批准出差。
3. 如获批准，员工需按照公司规定的出差标准安排交通、住宿等事宜，并做好记录备查。
二、出差报销准备1. 员工需妥善保留出差期间的所有费用凭证，如交通发票、酒店账单、餐饮发票等。
2. 需要特别注意的是，个人娱乐、购物等非工作相关费用不可报销，务必提供与出差相关的费用凭证。
3. 在出差结束后的7个工作日内，员工需要将费用凭证及报销申请表格提交给财务部门。
三、报销申请审批1. 财务部门将对报销申请进行审查，确保费用合理、凭证齐全，并核对报销金额与出差标准是否匹配。
2. 审查通过后，财务部门将报销申请转交给直接上级进行审批。
3. 直接上级将对报销申请进行审批，并确认其符合公司政策和规定。
四、费用报销1. 经直接上级审批通过后，财务部门将在3个工作日内办理费用报销。
2. 报销金额将通过银行转账或其他指定方式发放到员工指定的个人账户。
五、报销查询与异议处理1. 员工可通过公司指定的报销查询系统查询报销进度，了解报销状态。
2. 如对报销金额或报销过程有异议，员工可向财务部门提出申诉，并提供相关证据。
财务部门将会及时处理并答复员工。
请各位员工严格按照上述流程办理出差报销事宜，以确保出差经费的合理使用和报销流程的顺利进行。
如有任何疑问或需要进一步的信息，可随时向财务部门咨询。
感谢各位员工的支持与配合！祝工作顺利！公司管理部门。
出差审批流程
出差审批流程一、申请出差1.员工需提前填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等内容。
2.《出差申请表》需经部门负责人审核签字后，提交给公司领导审批。
二、审批出差计划1.公司领导根据出差目的和紧急程度，对《出差申请表》进行审批。
2.公司领导审批通过后，将出差计划通知相关部门，以便做好相关准备工作。
三、确定出差时间1.员工需按照审批后的出差计划，确定具体的出差时间。
2.如需变更出差时间，员工需提前与公司领导和相关部门沟通，并重新填写《出差申请表》。
四、安排交通工具1.根据出差地点和时间，公司会安排合适的交通工具，如飞机、火车、汽车等。
2.员工需按照公司安排，按时到达指定地点，并按时返回。
五、确定住宿标准1.根据出差地点和预算，公司会确定住宿标准，如酒店星级、房间类型等。
2.员工需按照公司安排，入住指定酒店或旅馆。
六、申请出差费用1.员工需在出差前填写《出差费用申请表》，明确各项费用明细和金额。
2.《出差费用申请表》需经部门负责人审核签字后，提交给财务部门进行审核和报销处理。
七、审批出差费用1.财务部门对《出差费用申请表》进行审核，核实各项费用是否符合公司规定和标准。
2.财务部门将审核结果通知相关部门和员工，如需调整费用明细或金额，需重新填写《出差费用申请表》。
3.公司领导对《出差费用申请表》进行审批，批准后财务部门进行报销处理。
八、出差报告编写与提交1.员工在出差结束后需编写《出差报告》，详细记录出差目的、任务完成情况、遇到的问题及解决方案等。
2.《出差报告》需提交给部门负责人审核签字后，提交给公司领导审阅。
3.公司领导对《出差报告》进行审阅并提出意见和建议，以便员工改进和提高工作效率。
员工出差管理流程
员工出差管理流程员工出差办理流程不少企业经常会安排员工出差，如遇这种情况，企业应制订一套完善的员工出差办理制度，便于进行员工办理。
以下是一则员工出差办理制度范本，仅供各位参考。
1、宗旨：为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差办理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票椐）的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在必然期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的`地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里；机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，不然差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按别的规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
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出差管理制度
1.目的：
规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。
2.适用范围：
适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。
3.
职责：
3.1
管理部负责制度制订、修改、解释及监督管理。
3.2
财务部负责监督执行。
4.具体内容：
4.1出差管理规定：
4.1.1员工出差办理程序：
4.1.1.1员工出差前应填写《出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实；
4.1.1.2员工返回后即时到管理部考勤统计处报备实际出差日期，并填写于《出差申请单》由考勤统计人员签名确认；
4.1.1.3员工返回后一周内填写《旅差费报销单》，并在后面贴好相关票据；
4.1.1.4如出差需要财务借款，凭已签批的《出差申请单》及《借款单》向财务部借支，借支金额不得超过借支本人未发放工资的50%，如超过则报部门中心负责人同意，总经理核准。
出差人员返回后一周内填写《旅差费报销单》结清暂支款，未于指定时间结清暂支款，财务部有权追究。
并于当月工资中先行扣回，报销时再行核付；
4.2出差时间审核权限：
4.3出差费用报销规定：
4.3.1报销标准：
4.3.2乘坐交通工具规定：
4.3.2.1凭当日车票实报实销，如团队出差，且路途较远，可视实际情况申请公司派车，不予报销交通费用；
4.3.2.2一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，特殊情况需注明乘坐理由，由部门负责人核实批准报销；
4.3.2.3如火车行程超过12小时，可申请乘坐卧铺，乘车时段尽量选择夜间，到达目的地后即时投入工作；
4.3.3报销时，应提交己签批的《出差申请单》《旅差费报销单》发票（如无发票则应附收据并说明具体未取得票据的原因）
4.3.4所有提交报销单据均应在《旅差费报销单》后面，从左至右依次分层粘贴，不能用订
书机装订；
4.3.5所有提交报销单据均先由各部门负责人做好复核，整理好后提交会计审核真实性、合理性，不符合要求的退回部门重新办理填报手续；
4.3.6所有费用报销必须提供发票原始单据，特殊情况则开具收据酌情处理；
4.3.7所有费用报销按标准报销，超标自付，欠标不补；严禁虚报，如有发现，酌情给予处罚。
4.3.8汽车出差路桥费，由司机（开车人）填写《旅差费报销单》按路途经过的的收费站名和付款票据办理报销手续。
如有随车人，则要有随车人或用车部门主管签字证明，管理部审核登记后才能办理报销手续；
4.3.9出差当日可往返公司的，只给予车费补助和误餐补助，不给予住宿补助；
4.3.10出差中由客户提供交通、住宿、用餐者，无交通、住宿、餐费报销；
4.3.11若出差参加会议或活动，由组织单位统一安排食宿者，误餐费及住宿费不予报销。
4.3.12若当日有接待餐费和公司派车的，不再另行申请当日误餐补助和报销路费；
4.3.13低级别员工随同高级别员工同行出差时，可按照高级别人员的旅差费标准给付；两人以上同时出差同一区域，要求在《出差申请单》上注明随同人员，由一个人负责报销；
4.3.14本着经济节约的原则，出差时同性别员工尽可能入住三人标准间或双人标准间；
4.4报销差旅费审核权限一览表：
备注：所有报销签名核准后，到出纳处核销差旅费。
4.5客户、分公司伙伴出差至公司费用报销：
4.5.1已确定并签约为公司运营商者，因到访洽谈业务者，由公司提供住宿，其住宿标准为260元-360元，首先考虑经济节约原则，用餐自行安排；
4.5.2已确定并签约为公司运营商者，如达到公司参加培训，由其个人自行安排住宿，特殊原因由公司安排，需要副总裁级以上核准；
4.5.3其他到访客户，经确定为洽谈业务，由公司提供住宿，其住宿标准为260元-360元，首先考虑经济节约原则，用餐自行安排；
4.5.4各分公司伙伴出差深圳，由其自行安排住宿，特殊原因由公司安排，需要副总裁级以上核准；
4.6出差行为规范
4.6.1出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
4.6.1.1借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费；
4.6.1.2未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。
4.6.2出差期间杂费报销审核
4.6.2.1出差期间因业务所发生的邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销；
4.6.2.2员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销。
4.6.3出差期间公休与延期的处理
4.6.3.1出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系；出差所遇到公休日不做调休或加班申请，特殊事宜需提出书面申请至总经理。
4.6.3.2超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补贴不超过5天；超期停留报销时需附上情况说明。
4.6.3.3出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。
4.6.4差旅费报销违规与失职追究
4.6.4.1出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。
否则，财务部有权拒绝受理；
4.6.4.2经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款；4.6.4.3各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。
4.6.4.4部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。
5.附件
5.1出差申请单
6.本制度由管理部负责解释，经董事长批准后，自下发之日起予以执行
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