公车车辆费用报销汇总表
各部分费用报销明细表自动统计可视化图表1
市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部
市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部
20XX/1/23 ✔
设计费
20XX/1/24
服务费
20XX/1/25
通信费
20XX/1/26
设计费
20XX/1/27
200 600 450 300 824 445 474 1049 1135 1052 1197 976 456 922 517 1185
已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销
报销明细
报销时间 发票 报销金额 报销状态
备注
慧灵1 慧灵2 慧灵3 慧灵4 慧灵5 慧灵6 慧灵7 慧灵8 慧灵9 慧灵10 慧灵11 慧灵12 慧灵13 慧灵14 慧灵15 慧灵16
通信费
个人电话费 20XX/1/12 ✔
差旅费
XXX活动出差 20XX/1/13 ✔
交通费
去广元费用 20XX/1/14 ✔
制表人：慧灵
序号 部门
1
市场部
2
财务部
3
后勤部
4
市场部
5
后勤部
6
财务部
7
研发部
8
研发部
9
保卫部
10 采购部
11 研发部
12 法务部
13 财务部
14 研发部
江西省交通费用报销明细单
公务交通费用报销信息
公务交通费用报销核算（单位：元）
单位： 出行事由:出Fra bibliotek人姓名出行方式
时间
出发地
目的地
全程公里数（公里）
交通费
过路过桥费
停车费
合计
票据张数
经办人：
证明人：
审批人：
填表时间：
注明: 1.出发地和目的地指单位常驻地。
2.单位常驻地的具体范围为:南昌市东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新开发区、经济技术开发区、红谷滩新区、
临空经济区，湾里区招贤镇，新建区长堎镇和望城镇，南昌昌北国际机场，南昌县莲塘镇和东新乡，南昌小蓝经济技术开发区。
3.出行方式：地铁、公共汽车、出租车、私家车、其他可以自行在下拉框选择。
日常费用报销科目归类及说明一览表
社保
指：公司给员工依法缴纳社会保险。 注意事项：事先征得员工同意，按有关规定按比例交纳。
指：公司平时生活所需米面油菜等生活物资。 生活费
注意事项：本着勤俭节约的原则进行采购，能进行网络下单的尽量网购。
指：招待客户发生的餐费及住宿费等。 餐饮住宿
注意事项：报销单必须列明时间及被招待人简要信息。
指：香烟、酒水、外购的礼品等。 烟酒礼品
指：因催要账款等产生的诉讼费。 诉讼费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。
法律事务类
指：为保证案件有效执行所交的费用。 保全费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。 指：为保全阶段所购买的保险费用。 保全保险费 注意事项：要注明案由和保险公司名称。
指：为保证案件胜诉而请的律师。 律师费
注意事项：要多方沟通并注明案件名称。
注意事项：报销时要注明用途等相关信息。 指：企业常用的办公与生产等方面的设备。 设施设备 注意事项：要标清设备名称及相关信息。
指：以上各类未包括的固定资产。 其它资产
注意事项：可根据具体情况适当划分，更要写清楚商品属性。
指：因公而发生的车辆加油费用。 加油费
注意事项：要写清事由。
指：因公而发生的车辆过路及停车费用。 过路停车费
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：现金及购物卡等。 有价证券
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：房屋租金。 租赁费
注意事项：必须有房屋租赁合同及收据。
指：平时消耗水费及电费。 水电费
注意事项：必须有相关交费票据，报销单要注明日期及购买数量。
指：房屋装修及维修所产生费用。 装修费
注意事项：要写清事由。
指：因车辆维修及正常保养而产生的费用。 汽车消费类 维修保养费
交通费报销实施方案
交通费报销实施方案
一、报销范围。
公司对员工出差、外出办公所产生的交通费用进行报销，包括但不限于公共交通费用（如地铁、公交车、出租车）、私家车使用费用（如油费、过路费）以及高铁、飞机等长途交通费用。
二、报销标准。
1. 公共交通费用，按照实际发生的费用进行报销，需提供有效的购票凭证或者行程单据。
2. 私家车使用费用，按照公司规定的标准进行报销，需提供车辆行驶里程、加油票据等相关证明。
3. 长途交通费用，按照实际发生的费用进行报销，需提供有效的交通票据或者行程单据。
三、报销流程。
1. 员工出差或者外出办公结束后，需在规定的时间内将交通费用报销申请表交至财务部门。
2. 财务部门对申请表进行审核，核对相关票据和凭证，确保费用合理、真实。
3. 审核通过后，财务部门将费用报销金额汇总，安排相关款项的支付。
四、注意事项。
1. 出差或外出办公的员工需妥善保管所有的交通费用票据和凭证，确保报销时能够提供有效的证明。
2. 财务部门对报销申请进行审核时，会严格按照公司规定的报销标准进行核对，对于不符合标准的费用将不予报销。
3. 对于特殊情况下的交通费用报销，员工需提前向财务部门进行说明和申请，
经过批准后方可报销。
五、监督与管理。
公司将建立交通费用报销的监督与管理机制，定期对报销流程和标准进行检查
和评估，确保实施方案的有效性和公平性。
综上所述，公司交通费报销实施方案的建立将有利于规范管理和保障员工权益，同时也能够有效控制费用支出，提高公司管理效率。
希望全体员工能够严格按照实施方案的要求进行操作，共同维护公司的正常运转和良好形象。
单位公车费用管理制度
第一章总则第一条为加强本单位公务用车管理，规范公车费用使用，提高公车使用效率，降低公务用车成本，根据国家有关法律法规和上级部门的相关规定，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有公务用车及其相关费用。
第三条本制度遵循以下原则：（一）节约原则：公车费用使用要厉行节约，反对铺张浪费；（二）透明原则：公车费用使用情况要公开透明，接受监督；（三）效益原则：提高公车使用效率，确保公车服务于公务工作；（四）安全原则：确保公车行驶安全，预防交通事故。
第二章公车费用范围第四条公车费用包括以下范围：（一）车辆购置及维修费用；（二）车辆保险费用；（三）车辆燃油及过路费；（四）车辆洗车、保养、维修等日常维护费用；（五）驾驶员工资及补贴；（六）公车租赁费用；（七）其他与公车相关的合理费用。
第三章公车费用使用管理第五条公车费用使用实行预算管理，年度预算由财务部门根据实际情况编制，经单位领导批准后执行。
第六条公车费用使用必须严格按照预算执行，不得超支。
第七条公车费用报销需提供以下材料：（一）公车费用报销单；（二）费用原始凭证；（三）驾驶员行驶证、驾驶证；（四）公车使用审批单。
第八条公车费用报销流程：（一）驾驶员将公车费用报销单、费用原始凭证等材料提交给财务部门；（二）财务部门审核材料，确认无误后予以报销；（三）报销后的费用明细需定期公示，接受监督。
第四章公车费用监督第九条本单位设立公车费用监督小组，负责公车费用使用情况的监督检查。
第十条公车费用监督小组定期对公车费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十一条公车费用使用情况每年向单位领导汇报，接受单位领导的监督。
第五章附则第十二条本制度由本单位财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度如有与国家法律法规和上级部门规定相抵触之处，以国家法律法规和上级部门规定为准。
公司车辆费用报销制度
公司车辆费用报销制度公司车辆费用报销制度下文是关于公司车辆费用报销制度相关内容，希望对你有一定的帮助:第一篇：《车辆费用报销管理制度》车辆费用报销管理制度1、车辆用油及停车费、过路费等费用的报销:公司车辆用油统一到办公室指定的车辆管理人员处领取油卡,并本人填写用行车加油记录表后,到指定的加油站加油。
财务凭发票及行车加油记录表签字后,方可报销。
行车加油记录表2、驾驶员到外地出差,凭派车单，回来后将在外地加油的发票、过路费停车费等其它费用先到办公室管理人员处登记(附派车单），经办公室主任审核、总经理签字，财务方可报销(加油发票单独报)。
外地行车派车单3、车辆需专项修理或更换零部件时,司机需首先向办公室申请,并填写车辆修理申请单，待签字批准后修理更换.车辆修理申请单第二篇：《xx公司费用报销制度》xx公司费用报销标准及审批制度(2009版) ?23509003一、范围为明确公司费用的报销标准,规范费用报销的审批程序,合理有效的实施“开源节流”，进一步简化差旅费报销规定，查漏补缺,提倡合理的差旅费用支出，特制定本制度.本制度适用于公司各部门、子企业的费用报销、审批，销售公司所属各分公司按照本制度结合经济责任书的相关规定执行，非全资控股的子公司或海外公司参照执行。
若各子企业另行制定费用报销制度或细则应报资财部备案，报销标准不得高于本制度。
二、要求1、各部门及人员应本着“控制适当、合理节约"的原则，按照本制度规定与费用预算进行费用报销，各部门负责人对本部门员工费用开支的有效性审核，并负责对部门内员工的费用进行必要的控制.2、费用报销的原始凭证应真实合法有效，严禁伪造各类费用原始凭证。
3、严禁要求他人或代替他人报销费用（即当事人的费用以其他人员的名义报销）。
4、有上述情况或者其他违反本制度规定的，虚报、瞒报费用,对弄虚作假的经办人及部门负责人,将按照公司《员工行为处分规范》及其他相关规定予以处罚。
对于举报者，将按查实金额及处罚金额的10%给予奖励。
公车使用登记表
公车使用登记表公车是一种特殊的交通工具，在公共交通运输中占据着重要的地位。
为了便于公共交通部门的管理和统计公车的使用情况，公车使用登记表的引入显得尤为必要。
公车使用登记表应包括以下几项内容：第一，使用人登记，包括使用公车的姓名、身份证号码、出发地点、到达地点、乘车时间、乘车费用等信息。
第二，车辆登记，包括公车牌照号、使用的路线、司机人员、车辆状况等。
第三，公共财政报销登记，包括乘车时间、乘车地点、乘车费用、里程费、拖车费用等。
第四，公车使用权限登记，确定使用公车的部门或个人，以及他们的使用权限。
第五，技术检查登记，记录车辆技术检查结果，确保车辆安全性。
《公车使用登记表》极大地有利于提高公共交通机构的管理效率，减少交通堵塞。
此外，公车使用登记表还有助于改进公共交通安全管理体系，确保车内旅客的安全。
基于此，公车使用登记表需要按照国家规定及时建立、完善，做到记录准确、查询方便，以保障公车正常安全运行。
首先，应严格按照《公车使用登记表》的规定和要求，以提高记录的准确性和可查询性。
在实际的公车使用过程中，每一辆公车应定期进行检查，检查信息及时更新在公车使用登记表中，并及时更新公车使用情况，保证公车使用登记表的准确性。
其次，在进行公车使用登记时，应加强安全检查，以确保乘客出行安全。
公车部门应定期对公车的性能和状况进行检查，同时应定期安排安全教育与活动，以增强乘客对安全的重视。
此外，公车使用登记表还应对公车使用纪律进行管理。
这种管理体系应提供积极有力的指导，以防止大量乘客乘车时出现拥挤情况，避免公车运营中出现恶劣事件。
本文介绍了公车使用登记表，以及为了加强公共交通管理，如何保证公车使用登记表建立、完善、准确、可查询，以及在提高公车安全性的基础上，按照国家规定的公车使用纪律进行管理。
通过引入和使用公车使用登记表，可以提高公车的运营效率，有效地保障乘客出行安全，以及改善公共交通管理体制。
公车车辆使用费报销规范
公务车辆使用费报销规范一、燃油费报销规范（一）报销凭证：加油卡充值凭证、机打发票、车辆公里数（油费充值时上报综合部车辆管理员），缺一则不予以报销。
（二）凭证要求：1. 车辆加油卡实行“一车一卡”制度，加油卡充值凭证上的充值卡号须与本车充值卡号一致，否则不予以报销。
2.加油卡充值凭证上的充值时间、充值金额须与油费发票上的出票时间、油费金额一致，否则不予以报销。
3.加油卡充值凭证上的用户姓名为不记名卡，显示为其他用户姓名的凭证将不予以报销。
4.燃油费机打发票须盖有发票专用章、收款单位须与实际充值地点相符、每次燃油费充值金额不得超过1000元。
出现无发票专用章、收款单位超出行车范围、充值金额超出1000元任意一种情况的不予以报销。
4.（1）车辆百里油耗参考标准：汉兰达车型每百里油耗为11.5升；普拉多车型每百公里耗油为13.5升；江西五十铃车型每百公里耗油为8升。
根据个人开车习惯及路况可在参考标准10%的范围内进行浮动）。
综合部车辆管理员根据此标准对车辆油耗进行审核并不定期对车辆公里数进行实地核对，如出现车辆油耗超出标准值过大、谎报公里数等弄虚作假行为，则将对驾驶员进行严肃处理。
二、路桥费、停车费、洗车费报销规范（一）报销凭证：发票（二）凭证要求：（1）发票须需盖有发票专用章，无章发票不予报销。
（2）路桥费发票上显示的出票时间、地点须与车辆实际外出时间、所走路线相符，否则不予报账。
（3）停车费、洗车费发票章上的出票单位超出行车路线的不予以报销。
三、维修、保养费报销规范（一）报销凭证：《车辆维修申请单》、材料清单、发票（增值税专用发票）。
（二）凭证要求：（1）报销凭证由修理厂送至公司进行报销，一般情况下不得由驾驶员代送。
（1）结算费用预估为2000元以下的，《车辆维修申请单》须有综合部车辆管理人员签名；结算费用为2000元以上的，《车辆维修申请单》须公司主管领导签名，否则不予以报销。
（2）材料清单上须有驾驶员本人的确认签字，修理厂应按车辆真实的换件、机械磨损等情况做材料登记。
差旅费报销相关附表
福建农林大学出差审批单
福建农林大学中层干部外出请示报告单
注：1、中层干部外出凭此单报销。
2、中层正职（含主持副职）外出需复印本单送学校办公室备案。
附件2：
福建农林大学乘坐交通工具的等级标准表
附件:3：
附件4：福建农林大学出差报销有关情况说明表
出差人员所在单位（部门）盖章：
4
附件5：
自备车办理公务活动报销清单
现有我单位（姓名）自备车车牌号
经办人（签字）：
证明人（签字）：所在单位联系电话：
项目负责人（签字）：单位负责人（签字）：单位（盖章）：
日期：年月日
（友情提示：出差人凭票据实填写，注意合理性和逻辑性。
不得虚报冒领，不得报销因私燃油费、通行费；否则，一经查实，将追究出差人员的直接责任。
审批人应据实审批，如发现没有按出差管理办法规定审批，审批人将承担审批责任。
）
5。
公司车辆燃油费报销制度-
工程有限公司文件发〔2021〕1号关于下发《公司车辆燃油费报销制度》的通知公司各部门、各位员工：为加强财务监管与控制，提高报销效率，规范维护车辆费用管理，结合公司实际情况，特对公司车辆燃油费用报销作如下规定：一、车辆燃油费报销标准1、取消员工燃油费（含油卡）补贴，因公外出用车，由外出人员在公司办公室登记外出事由、地点及里程数。
办公室月底汇总后，由部门主管签署《车辆外出报销审核单》（附件），凭加油发票办理报销手续。
2、车辆不分大小、型号，每公里报销人民币1元钱。
3、停车费、路桥费据实凭发票报销，发票日期与出差日期必须相符。
二、车辆违章处理规定及流程：1、公司车辆违章罚款，按“谁驾驶谁负责”的原则执行，公司不予报销相关费用，由违规驾驶员个人承担责任。
驾驶员酒后驾车造成的违章或交通事故，后果均由驾驶员本人承担。
2、车辆违章缴费处理流程：上网查询记录并通知违章司机财务借支办理违章缴费缴费回执单复印件转交违章人财务在下月工资中进行扣款三、车辆保养、保险费及维修费1、公司车辆的保险费（三者保100万）、保养费由公司承担。
2、车辆日常维护保养实行定点保养，保养完毕驾驶员签字，保养费用由公司统一结算；定点维修保养单位：汽车服务中心；联系电话：（经理）；地址：。
3、按车辆使用及保养相关规定，每行驶5000公里（或每半年）进行一次常规保养（更换机油、空气格、机油格）。
4、因个人技术原因或交通事故发生的车辆维修，费用保险公司直接与维修方结算，保险公司不予赔付的维修费用由当事驾驶员承担。
四、车辆安全1、公司车辆实行定人定车管理，每辆车确定1-2名驾驶人员，驾驶人员资质必须经过公司审定，人员基本信息由公司存档，不得私自调度车辆，公车不得因私用车。
2、车辆驾驶人员必须持有驾驶证，车辆不得私自对外转借，如经查实追究车辆确定驾驶员责任。
五、解释权限：本制度由监管部门财务部负责最终解释；六、本办法由办公室起草，经总经理批准，于2021年1月1日起开始实施。
费用报销汇总表格（新）
驻外分公司审批个人费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：月日单据编号：报销人填报情况财务核定情况项目序号报销项目票据张数票据金额备注（期间）票据张数核报金额1差旅费2通讯费3配件运费4办公费（银行手续费等）5合计：（大写）商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批日常费用报销汇总表报销人：办事处：填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1水电气费(暖气费)7物管费2投标费8座机费(含宽带)3办公用品9后勤费4邮寄费10其他(有线\房屋中介\杂费)5电脑耗材11低值易耗品6办事处维修费12填报票据张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批车辆费用报销汇总表（公车）报销人：车牌号：（□销售□服务）填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1油费（除税金）6洗车2通行费\停车费7年检、年审3维修费（除税金）8保险费4汽车美容9养路费5增值税税金10填报票据 张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计： 分公司（副）经理：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）驻外分公司大额招待费汇总审批附表（注：该表只填写单次金额超过2000元的招待费）填报时间：2011年月日序号发票号码票面金额财务核报金额备注报销人：驻外会计：分公司（副）经理：营销公司领导：分管领导：2011年月分公司无电脑车票以及代票清单起迄时间以及地点月日起月日迄票据号码金额无电脑票或使用代票的原因说明合计报销人：商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：（附：仅对乘坐地级市之间的区间长途车无电脑打印车票以及乘车无票使用其他票据代替的在该表列明）___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费 管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额年月分公司私车公用费用报销汇总审批表1.申请报销额度核准表车牌号购置价格私车审批通过时间 申报人岗位最高额度万元产品本年发货台数\服务工时折合销售当量商务助理确认可报金额驻外会计确认可报金额砼泵车载泵泵车搅拌站销售人员搅拌车服务工时固 定 报 销 额 度合 计累计可报销额度（驻外会计填）累计已报销金额（驻外会计填）申报人： 商务助理：驻外会计：2.车辆费用汇总表分公司经理批准：（附：申报人岗位填服务副经理、经理助理、业务代表、服务人员等）序号报销项目报销金额（由经办人填写）商务助理确认并登记序号报销项目报销金额(由经办人填写)商务助理确认并登记1通行费6年 审2油料费7养路费3停车费8保险费4维修费9其 他5年 检固定报销额度经办人：票据： 张金额： 元商务助理：票据： 张金额： 元驻外会计：票据： 张金额： 元驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）。
员工交通费报销管理规定
员工交通费报销管理规定一、费用类型（一）打车及公交车费员工因加班（周一至周五晚8点30分以后，周六、日加班），或因公外出可乘坐所在城市统一价格的出租车。
但应本着节约的原则，尽量乘坐公共汽车或地铁。
（二）汽油费自驾车员工如因工作需要可申请报销汽油费，不与打车及公交车费同享。
（三）过路过桥费、高速费、停车费员工因公外出所发生的相应过路过桥费、高速费、停车费等相关费用。
二、报销标准（一）打车及公交车费（二）汽油费申请办法：1、公司自驾车员工符合公司规定报销标准的，转正后因工作需要可填写《公司员工汽油费用申请单》，同时提供本人驾驶本复印件及自有车辆行驶证复印件，上报至行政管理部，经公司副总经理及总经理审批通过后，按申请生效日期开始执行。
生效日期前的费用原则上不予补报。
2、公司员工如遇特殊原因，需要越级申请短期汽油费报销的，应填写《公司员工交通费用临时申请单》，上报至行政管理部，经公司副总经理及总经理审批通过后按批复日期开始执行。
（三）过路过桥费、高速费、停车费员工因公外出所发生的过路过桥费、高速费、停车费等相关费用公司予以报销，并计算在个人报销标准内。
三、报销流程交通费票据应按类别分开整理，按时间顺序粘贴在一起，由部门助理汇总并填写《公司交通费汇总表》，各部门负责人签字确认后，一并提交至行政管理部。
1、当月票据应在次月报销。
（1）每月10日前（含）各部门应将上月的交通费票据及《公司交通费汇总表》一次性报送至行政管理部，过期票据不予报销。
（2）若遇到特殊情况（如出差，休假等）无法按时提交的，应由相关部门负责人签字确认后方可报销。
2、超额部分的交通票据原则上不予报销。
（1）若当月额度超支，可适当使用次月交通费报销额度,同时次月的额度自动相应减少；（2）若全年额度已经用完，超支部分原则上不予报销。
3、原则上各级人员需按照实际工作情况，在设定的标准内申请费用，如有增设职级、突破标准等特殊情况应事先申请，经公司副总经理、总经理批准后阶段性（申请时间最长为12个月）增加报销额度。
日常费用报销科目归类一览表
耗材费
车杂费 餐饮费 商务费
其他
交通费
住宿费 餐补费 招待费 标书费 商务费
其他
归类明细及注意事项
指：电话通讯、网络费、第三方业务服务费等等。
指：购买办公用品、日用品、绿植、复印机及打印机耗材等等。 注意事项：1、凡办公用品由行政部统一采购、报销，一般情况下，其他部门均不能直接报销办公用品费用。2、商家提供的若 是手写发票必须要求写明商家公司店铺全称。 指：非仓储物流部的快递所产生的费用。 注意事项：1、快递产生的费用必须附上“快递单”、发票，没有“快递单”的则需写明快递事由。 指：购买桶装水、刻章、印名片、清洁费等杂费。 注意事项：1、清洁费需提供清洁员签到表。 指：办公室租赁费、水电费、管理费等。 指：车位租赁费。 指：仓库租赁费、水电费、管理费等。 指：宿舍租赁费。 注意事项：1、收到费用单的同事，需及时交给行政管理部，避免延迟缴费给工作带来不便。 指：节日期间为员工购买礼物、举办活动的费用，节日包含员工生日。 注意事项：原则上节日福利由行政部统一安排、报销，一般情况下，其他部门均不能报销此费用。 指：公司组织的活动费用，包含因活动产生的车费、住宿费、道具费、服装费等。 注意事项：1、活动包含：文娱活动、拓展、旅游、年度总结会、年终答谢宴等。2、报销由活动组织方统一报销。 指：除节日、活动之外的公司福利项目的费用。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：因招聘产生的费用：招聘渠道费、现场招聘会费用、猎头服务费、伯乐奖等。 注意事项：伯乐奖由人事管理部提报，按流程登记、申请、发放。 指：公司组织的各种经营、招商会议的费用，包含因会议产生的车费、住宿费等。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：外部培训、请老师上门培训的费用。 注意事项：人均培训费超过2000元时，参与培训的学员需签署《服务期协议》。 指：人力资源其他杂费。 注意事项：此类包含：不能被划归到招聘、会议、培训费的杂费。 指：因工作需要市内外出乘坐公交车、地铁、摩托车发生的费用。 注意事项：1、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。2、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名 称、每趟产生费用金额的明细。 指：因公而发生的停车、路桥等费用。 注意事项：1、报销必须要有部门负责人签字和证明人签字。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。3、交通 费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：因工作需要急需乘坐出租车、顺风车、滴滴等的费用。 注意事项：1、如有急切需要乘坐非常规公共交通工具的，必须先请示主管。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列 表报销。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：搬运货物发生的搬运费、停车费、过路费、保险费、租用外单位的车辆发生的费用以及向外地发货物所产生的费用。 注意事项：1、发货物产生的费用必须附上“发货单”，没有“发货单”的则需写明货运事由。
费用报销项目类别对照表
会务费用
差旅费用 食宿费用 办公费
报刊、杂志、图书等费用 报刊杂志 办公物品 文印快递 绿化保洁 办公费 茶水糕点 证照费用 IT建设 招聘费用 维修费用 笔墨纸砚等低值易耗物品 装订、打印及快递费 植物租赁费、卫生保洁费 统一采购的零食、糕点、水果、茶叶等费用 公司证照年检、注册、变更等登记费用，及刊刻、公告、商标登 记等费用 软件（hola、t3、crm、调研软件、网站）使用的年费、设计制 作、维护费、人次费、域名解析、空间及服务器托管、网络建设 及维护 招聘广告费、服务费（如平台、猎头）、招聘物料及其交通、差 旅费、荐才奖励等 机器设备及办公设施的的维修维护、装饰装修费用
项目类别
市内交通费
摘 要
交通工具名称 油料 保险及审验
费 用 明 细
定额交通补助费及公交车费、出租车费、地铁费、租赁费、代驾 费等市内交通费等 因公使用车辆所发生的油费 因公使用车辆所发生的车辆保险、年检等费用
车辆使用费 停车及过路费 因公使用车辆所发生的过路费、停车费 维修费 通讯费用 接待费用 因公使用车辆பைடு நூலகம்发生的维修费、装饰费及其它费用
电话费、网络费 因公发生的电话费、网络费 因公发生的对外接待餐饮、娱乐等费用 因公承办会议所发生的费用，包括场地及设备租赁费、会议资料 费、会议交通费、茶水糕点费、会议餐费、住宿费及纪念品费， 及因公参加会议的会务费用，附会议相关通知或签到 交通费用 因公出差发生的交通费，包括公交车、出租车、大巴车、火车、 轮船、飞机票、停车费、过路费，附出差审批及发生明细 住宿费、餐娱费，附出差审批及发生明细
印花税 税费 车船使用税 房租 物业费用 水电费 物管及杂费
公司签订合同所缴纳的印花税（账本印花、注册资本印花、车船 税）
公车私用公司报销制度范本
公车私用公司报销制度范本第一条总则为了规范公司内部管理，合理控制费用支出，倡导一切以业务为重的指导思想，特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三条公车私用规定1. 公车是指公司配备给员工用于办理公司业务的车辆。
2. 员工在使用公车时，必须办理相关手续，经部门负责人签字确认后方可使用。
3. 员工在使用公车时，必须严格按照公司的规定使用，不得私自动用公车办理个人业务。
4. 员工在使用公车时，必须遵守交通规则，注意安全驾驶，如有违规行为，由违规人员承担相应责任。
第五条费用报销规定1. 员工在使用公车办理公司业务时产生的费用，包括但不限于油费、过路费、维修费等，可以按照公司的规定进行报销。
2. 员工在使用公车办理个人业务时产生的费用，包括但不限于油费、过路费、维修费等，一律不得报销。
3. 员工在使用公车时，必须按照规定填写用车记录，包括用车时间、用车地点、用车里程等，并经部门负责人签字确认。
4. 员工在使用公车产生的费用报销时，必须提供相关凭证，包括但不限于加油票、过路费发票、维修费发票等。
5. 员工在使用公车产生的费用报销时，必须按照规定的时间节点进行报销，逾期未报的，视为放弃报销权利。
第六条违规处理规定1. 员工违反本制度规定，私自动用公车办理个人业务的，一经发现，将按照公司的相关规定进行处理。
2. 员工使用公车时发生交通事故或者违规行为的，由违规人员承担相应责任。
3. 员工未按照规定填写用车记录或者提供相关凭证的，一经发现，将按照公司的相关规定进行处理。
第七条附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司所有。
以上就是公车私用公司报销制度范本，希望对您有所帮助。
公司车辆报销制度
公司车辆报销制度公司车辆报销制度本文是中国考试网xxxx策划频道为大家整理的公司车辆报销制度，供大家学习参考。
xxxx公司车辆费用报销制度公司车辆报销制度(一)直营部车辆费用报销制度一目的根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部以下简称直营部的实际情况，本着合理有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。
二适用范围公司直营部三直营部车辆的使用和维修规定1必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务2用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可3司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存4车辆修理时必须填写车辆维修申请单一式二联，经部门负责人总经理签字确认后方可进行维修5其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。
6直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字总经理签字给予冲款。
四票据报销的规定1可报销费用的凭证名称：过路费油费修理费保险费等费用。
2费用报销的程序1司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费养路费司机工资车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。
2车辆发生的过路费养路费车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。
3报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。
3报销票据的要求1报销的油费和修理费必须开具增值税专用发票或普通发票如果是修理费还需附清单2过路费保险费等费用必须有地方税务局或财政厅的票据监制章3报销时发票的付款单位名称必须是公司全称4票据的内容填写必须齐全，不得刮擦挖补涂改5发票上必须有收款单位加盖的财务专用章或发票专用章6公司车辆维修申请单，直营部车辆行驶里程记录表待报销费用时附在发票后面，作为凭证附件之一7以上所列费用的支出必须是直营部车辆发生的费用。
关于车辆费用报销的规定
关于车辆费用报销的规定
为有效使用各种车辆，并使车辆费用报销统一合理化，特制定本规定。
1、对公司各机构管理人员的行政配车，在其工作期间的税金、保险费由公司统一购买。
2、对公司各机构管理人员的行政配车，在县内不报销过路费、停车洗车费。
因公到县以外的县、市、省出差，过路费、燃油费在出差回来后一周内到财务室据实报销，如有罚款、超额报支，财务一律不予办理。
3、在车辆使用期间，日常的维修及养护费用由使用者承担。
公司不定期对车辆使用情况进行检查。
4、因使用者原因造成交通事故，其所有责任全部由使用者个人承担，公司只派遣相关人员协助办理相关保险索赔事宜，除此以外，公司不承担任何责任。
5、严禁公车私用。