监视及测量控制程序文件
质量管理体系文件：监视和测量设备控制程序
监视和测量设备控制程序1 目的本程序规定了监视和测量设备从购置、校准或检定、标识、使用、报废等全过程控制要求和方法，确保监视和测量设备的计量特性与监视和测量的要求相适应，特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司所有监视和测量设备的控制。
3职责3.1品质部负责建立监视和测量设备台账；负责监视和测量设备的校准或检定、标识及设备控制。
3.2采购部负责监视和测量设备的购置。
3.3物管部负责建立监视和测量设备档案，并保存原始入厂资料。
3.4各使用部门负责监视和测量设备的选用及申购、使用及日常维护保养。
3.5行政部负责组织相关内容的培训工作。
4 工作程序4.1 监视和测量设备的购置4.1.1各部门根据产品检验的需要及所要求的准确度，填写《采购计划申请单》交至采购部进行采购，申请购置的设备应与要求的测量能力一致。
4.1.2 采购部对提交的《采购计划申请单》进行核对，按《采购管理控制程序》进行采购。
4.2 监视和测量设备的验收4.2.1新购的监视和测量设备到厂后，采购员应及时通知物管部，双方对其表面质量与实物配套情况进行交接，完毕后，由物管部通知品质部进行验收（包括说明书、合格证及出厂检验报告等）；如需要委外检测的设备，品质部应在合格供应商目录中选择有资质的检测机构送外检测，经检测合格后须让对方出具检测合格证。
检测不合格，则返回采购员，由其向供应商办理退换货或维修手续，直至验收合格。
4.3 监视和测量设备的登记4.3.1所有测量设备，品质部负责确定校验周期并统一编号，登记在《测量仪器设备一览表》中。
4.3.2测量设备编码原则：JUST-部门编码-设备代码-流水号。
部门编码详见《文件控制程序》；设备代码分M、T、S三种，M.量测仪器（卡尺等）；T.测试仪器（试验机器设备）；S.检验仪器（激光干涉仪等）。
4.3.3监视和测量设备初次校验合格后，品质部对合格品应贴上标识，内容包括有效日期，设备编号、检验状态合格等，标识贴完后方能入库并发放使用。
IATF16949程序文件---监视和测量装置控制程序
1 目的对用于确保和证明产品符合规定要求的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。
2 适用范围适用于对确保产品符合要求及证明服务符合要求的监视和测量的设备、方法、软件等的控制。
3 职责3.1质量部门门负责对监视、测量设备的校准或委外校准；负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核；负责编制《内部校准规程》。
3.2采购部负责监视和测量设备的采购。
3.3 各使用人员正确使用监视和测量设备，并负责日常保养工作。
4 程序4.1监视、测量设备的采购、验收及领用4.1.1 使用部门根据需要提出采购申请，交总经理批准后由采购部实施采购。
4.1.2 质量部门对购回的监视、测量设备进行验收（自校或送外校准），合格即由质量部门编号，贴合格证标识，记入“监视和测量设备一览表”，同时填写自校“校检记录表”，再由采购部到库房办理入库手续；不合格即由采购部办理退货手续。
4.1.3对于没有国家标准的监视、测量设备，应记录用于校准的依据。
4.2监视、测量设备的校准和发放。
4.2.1质量部门编制年度监视、测量设备“校准周期计划”，交总经理批准，质量部门按计划送国家法定计量部门校准或自校。
4.2.2质量部门按送检计划对校准合格的监视、测量设备贴“合格标识”，标明有效期，并分发各部门；对部分功能或量程校准合格的，贴“限用标识”，标明限用的范围；对不合格监视、测量设备贴“停用标识”，若有报废，将结果记入“监视和测量设备一览表”。
4.2.3监视、测量设备在使用过程中出现异常失准，应将其送质量部门自校或送外校准和维修，质量部门对监视、测量设备失准前的测量结果进行有效性评价。
对校准后的监视、测量设备执行4.2.2条款。
4.2.4对不便粘贴标签的监视、测量设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。
4.2.5 对需进行内校的监视、测量设备，质量部门应编制《内部校准规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经质量部门负责人批准，由质量部门实施并填写内校“校检记录表”。
监视及测量控制程序文件
专业整理分享CYJ/CX16－2004 监视和测量控制程序修订状态： 0监视和测量控制程序1 目的对质量、环境、职业健康安全管理体系中具有重要影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，用以确定和评价所策划的目标、指标的实现程度及合用法规的遵循情况，实现持续改进。
2 合用范围合用于公司范围内所有与质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动有关的各个过程。
3 术语3.1 监测：对质量、环境、职业健康安全产生影响或者具有影响的关键特性进行定量分析的过程。
3.2 监控：对质量、环境、职业健康安全产生影响或者具有影响的关键特性进行定性分析的过程。
3.3 监督：对运行操纵情况进行检查和催促的过程。
4 职责4.1 公司安全科4.1.1 负责本程序的编制、修改、监督实施和归口管理；4.1.2 组织对职业健康安全管理绩效情况进行监视和测量，并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。
4.2 工程项目党支部组织对环境绩效进行监测，并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。
4.3 质监科专业整理分享组织对质量管理的综合绩效进行监测、监控、监督，并对其结果进行汇总及评价。
4.4 体系管理办公室负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的有效运行，并按《内部审核控制程序》组织每年度的内部体系审核，提出持续改进的措施及建议,提交管理评审。
4.5 工会负责对公司员工劳动保护情况(职业病防治工作及女职工、未成年工的使用等)进行监督检查，提出改进措施及建议。
4.6 各科室/分公司/项目部实施本单位、本项目质量、环境、职业健康安全管理体系过程的监视和测量活动。
4.7 财务科负责对工程质量、环境保护、职业健康安全费用的投入、统计，并在年度进行汇总。
5 工作程序工作流程确定监测内容明确监测方法、周期实施监测记录管理信息交流数据分析5.1 监视与测量的内容各科室/分公司/项目部应对管理体系的各个过程进行监视，对有量化要求时应进行监测，并保持测量相关的数据。
产品监视及测量控制程序文件
1.目的为了规范产品过程检验和验证控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。
2.范围适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。
3.职责3.1.产品部●负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规范、图样或标准样件等，并明确控制方法。
3.2.工程部●负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。
3.3.质量部●负责原材料的进厂检验。
●负责对不合格来料进行原因分析，分类处置。
●负责对来料的进厂检验报告定期检查。
●负责来料的检验和试验。
●负责保存相关的检验和试验记录。
●负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书；按照规定的技术标准、产品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。
3.4.物流部●负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料；●负责产成品的入库、出货管理。
3.5.生产部●负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检；并按检验结果对产品进行处置、入库等工作。
并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。
3.6.采购部●负责按审批后的采购计划采购物料。
●负责已检验完的物料的入库。
●负责不合格品的退货协调工作4.术语和解释4.1.检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。
4.2.确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
5.程序进料检验控制流程图本程序分为进厂检验、生产过程及最终检验和出厂检验控制程序。
6.1.进厂检验6.1.1来料到货确认来料到公司后，采购部将《暂估入库送检单》交物流部物控员，物控员先检查外包装是否完好，核对数量及标识是否和《暂估入库送检单》一致，符合后按单收货，查看库存和第二天的生产计划，判定是否为急用物料（急用物料为2天内需使用的物料），若是急用物料需在《暂估入库送检单》上写明急用，表明需优先检验，签字确认后将来料摆放在待检区。
GJB9001程序文件——产品的监视和测量控制程序
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产品的监视和测量控制程序
1. 目的
在产品实现的适当阶段，对原材料、半成品、成品、外协件进行监视和测量，以确保产品形成的各阶段达到规定要求。
2. 适用范围
公司原材料、铸件、半成品、成品和外协件的检验和试验的控制。
3. 职责
3.1质量控制部负责原材料进货检验、产品的过程检验、产品的最终检验、外协加工产品的检验和测具的验收。
并协助技术部或模具部对顾客提供的和外委加工的工装模具的验收。
3.2技术部或模具部负责制定所有产品的检验规程及检验方法。
负责对顾客提供的和外委加工的工装模具的验收。
4. 工作程序
4.1文件有效性
4.1.1 技术部或模具部应在产品正式生产前，制定出产品的检验规程，经批准后，由综合部发放给质量控制部等相关部门予以执行。
4.1.2 检验规程的内容包括：检验点、检验时机、检验频率、抽样方案、检验项目（尤其是关键特性）、检验方法、接收与拒收的判别准则，使用的检测仪器及其使用的相关特殊说明等。
4.1.3当公司使用检查作为产品接收方法时，其抽样方案应在统计上是有效的，并且适合于使用。
按抽样方案进行检验时，对已经检验出的不合格批，应拒绝接收。
在顾客要求时，抽样方案应递交给顾客批准。
4.2进料检验
4.2.1 采购原辅材料在入库前，采购部首先对采购文件、实物、包装上的标识进。
22过程监视和测量控制程序文件
编号版本页数状态分发号ZHFW-CX-22B/01/9LOGO2/9为了确保质量体系过程有效运行，特编写本文件规范质量管理体系过程监视和测量的要求、方法和程序。
本程叙文件合用于公司质量管理体系所有过程，包括管理过程、产品的实现过程及相关的支持过程。
3.1 质量部负责过程监视和测量的归口管理。
3.2 各部门根据各自质量职责具体实施对过程的监视和测量,检查发现的不符合项要及时组织整改。
4.1 过程监视和测量的要求4.1.1 对质量管理体系的所有过程都应进行监视，并在合用时进行测量，以证实过程实现所策划的结果的能力。
当未能达到所策划的结果时,应根据问题的影响程度采取适当的纠正措施，以持续改进过程能力。
4.1.2 应针对过程特点，采用适宜的监视方法和合用时的测量方法对质量管理体系过程进行监视和测量。
4.1.3 各部门应建立健全自我监督机制，对照各自质量职责，对所实施的过程适时进行自查，并综合分析；各项业务的归口管理部门应对所归口管理的过程进行适时检查，并综合分析。
4.2 过程监视和测量方法监视和测量的方法可以是：a) 日常监督检查；b) 不定期监督检查；c) 质量体系审核；d) 数据统计分析；e) 年度业绩考核；3/9f) 年度效果评估。
4.3 过程监视和测量的程序4.3.1 策划4.3.1.1 每年初，各部门对照各自质量职责，依据所管理或者实施过程的重要程度及运行现状，对过程监视和测量活动进行策划。
过程监测的结果应在《过程监视和测量记录表》进行记录。
4.3.1.2 策划时应针对部门特点进行，综合考虑当年承担任务情况、存在的薄弱环节、持续改进的需求等。
其中：1、各部门需监测的共性过程包括：a) 管理承诺；b) 质量目标；c) 人员能力、培训和意识状况；d) 资源提供。
2、业务部门需监测的过程包括：a) 设计和开辟过程；b) 生产和服务提供过程；c) 产品的监视和测量；d) 采购信息及在用采购品控制。
3、总经办需监测的过程包括：a)工作环境(办公)；b) 基础设施；c) 人力资源。
监测和测量装置控制管理程序（5篇模版）
监测和测量装置控制管理程序（5篇模版）第一篇：监测和测量装置控制管理程序华龙汽车质量管理体系文件监视和测量装置控制程序编号：HLQC/Q 307-27-2015 目的为了使本公司的监视和测量装置的购置、验收、领用、检定、分类管理、标识、维护的各项内容得到有效控制，特制定本程序。
范围本程序适用于公司所有对产品特性和过程参数进行监视和测量装置的控制及其相关单位。
规范性引用文件无规定表格计量表606号计量器具检定周期表（见附表1）计量表607号计量器具收发登记表（见附表2）计量表608号计量环境记录表（见附表3）计量表609号在用计量器具抽检记录（见附表4）计量表610号计量器具封存申请表（见附表5）术语和定义5.1监视和测量装置指能用于直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器、仪表、量具和用于统一量值的标准物资，包括计量基准、计量标准和工作计量器具。
5.2计量设备所有的测量仪器、测量标准、参数物资以及测量所必须的辅助装置和规范。
5.3检定华龙汽车质量管理体系文件监视和测量装置控制程序编号：HLQC/Q 307-27-2015由法定计量机构确定并证实测量器具是否完全满足规定要求而做的全部工作。
5.4检定规程检定监视和测量装置时，必须遵循的决定性技术文件。
5.5周期检定根据检定规程规定的程序及确定的周期，对监视和测量装置所进行的随后检定。
5.6校准在规定条件下，为确认测量仪器或测量系统的示值或实物量具或参考物所代表的值与相应的由参考（测量）标准所获得的量值之间关系的一组操作。
5.7固定资产的监视和测量装置价值在2000元以上或计量准确度对质量有较大影响的计量器具、设备。
5.8非固定资产的监视和计量器具、设备除固定资产以外的计量器具、设备。
职责6.1 工装设备室为公司计量工作的主管单位。
负责：a)公司内所有监视和测量装置的周期检定工作，实施有效控制监督与考核；b)对使用单位监视和测量装置的周期检定工作实施监督考核；c)对检定不合格的监视和测量装置联系有关单位进行处理；d)属于固定资产的监视和测量装置购买申请的选择合理性进行考核；e)属于固定资产的监视和测量装置，根据批准的计划、报告实施选型、比价，属于非固定资产的监视和测量装置，根据生产需要实施选型、比价；f)属于非固定资产的监视和测量装置到货后，进行入库验收检定；属于固定资产的监视和测量装置到货后进行验收。
监视和测量设备控制程序---新版ISO9001三体系程序文件
监视和测量设备控制程序1.目的：对用于检验、计量和试验设备、环境监测及职业健康安全绩效的监视和测量装置（以下简称测量设备）进行有效控制，保证具备要求的计量能力。
适用于产品生产、产品检测和工序监控测量设备的控制。
2.范围：适用于本公司所有量测和监控设备的控制和管理。
3.职责：3.1质量部：负责量测和监控设备登记、列管、内校及外校联系工作。
3.2采购部：负责量测和监控设备的采购。
3.3使用部门：负责在使用过程中的量测和监控设备的维护和保养。
4.控制程序：4.1 监视和测量设备的控制流程图如下：4.2监视和测量设备采购各部门需要添加监视和测量设备时，须填写《设备购置申请表》申请采购，按照《生产设备控制程序》中41.3.1规定执行。
4.3 初次校验4.3.1 现有监视和测量设备，依据检定和校准要求，可分成三类，即强制检定，非强制检定和一般管理（不需外送检定）。
4.3.2监视和测量设备，属于非强制检定和一般管理的，由质量部质检员根据使用说明书进行验收；属于强制检定的，送法定校验机构进行校验，或由供方负责送法定校验机构校验。
4.3.3 监视和测量设备的检定证件，原件存放在质量部，复印件存放在采购部。
4.4登记列管4.4.1质量部负责对监视和测量设备进行编号，编号规则为“JL-JC+流水号”。
4.4.2质量部建立《监视和测量设备台账》及《监视和测量设备履历表》。
4.5使用4.5.1监视和测量设备由质量部统一管理。
4.5.2监视和测量设备的使用，应由专业人员根据产品质量监测要求的精度、等级选择相应的设备(设备的类型、规格、型号、技术性能)。
使用者应熟悉设备的原理、性能、构造及使用要求，严禁无关人员私自动用。
4.5.3监视和测量设备必须在校验的有效期内使用。
4.5.4复杂的监视和测量设备除需配备作业指导书外，还应有生产厂家提供操作说明书。
4.5.5监视和测量作业完成后，使用人应将监视和测量设备复位，并妥善保管。
监视和测量设备的搬运、保养、使用和存放必须小心，要轻拿轻放，运输中要摆放平稳，易损或精密设备要采取防震措施。
能源管理体系文件监视和测量控制程序
能源管理体系文件监视和测量控制程序1目的及时准确获取各种监视和测量数据，确保能源管理体系的有效运行。
2适用范围适用于公司能源管理体系绩效过程能力的监视和测量，以及测量装置的管理。
3职责(1)安全生产部负责对体系运行的有效性进行监视和测量，负责全公司监视和测量装置的校准和统一管理，负责环保能源法律法规符合性评价。
(2)XXXXXX车间负责公司电力用能的监视和测量，负责委托上级部门对用能系统及设备进行定期检测。
(3)经营部负责公司用油的计量。
(4)相关单位负责规定项目实施检测。
4工作程序4.1对能源管理体系有效运行的监测(1)安全生产部对能源管理体系进行定期审核，对存在的问题进行跟踪，整改验证，对体系的运行状况进行评价。
(2)最高管理者每年主持管理评审，对能源管理方针及体系的有效性，适宜性，充分性进行评价。
4.2对目标，指标管理方案的监测(1)目标、指标管理方案所涉及到的部门或单位，应严格按照计划，实施时间和措施进行实施。
每月进行一次自检，写出自检报告报送安全生产部。
(2)安全生产部每季度对目标，指标管理方案的实施情况进行一次监测，检查情况下发有关单位和部门，发现不符合项时，进行整改。
(3)当有关单位和部门发生变更，应及时修订能源管理方案，确保方案落实到相关部门、岗位。
4.32对过程的监视和检测。
(1)当能源因素有重大改变时，责任单位必须及时报安全生产部。
由安全生产部依据《能源评审控制程序》做出判断。
(2)XXXXXX车间、安全生产部等单位在设备选型时，应优先采用高效低耗的设备，提高能源利用率。
(3)安全生产部和XXXXXX车间不定期对用能单位进行现场监测、检查，发现问题及时下发整改通知单，限期整改。
(3)各单位制定能源管理目标、指标时，目标要具体、指标要量化。
(4)各用能单位要健全岗位责任制和操作规程，操作人员加强巡视，发现问题及时汇报处理。
检修人员定期检修和巡回检查,确保用能设备、设施的正常、高效运转。
程序文件-产品监视和测量控制程序
*******有限责任公司质量管理体系程序文件产品监视和测量控制程序编制：审核：批准：2024-01-01 发布 2024-01-01 实施1. 目的通过监测、检验和试验的实施，保证零配件、原材料、在制品及成品满足规定的要求。
2. 适用范围本程序适用于公司的采购/外协物料、在制品、半成品和成品的检验控制。
3. 定义采用ISO9001:2008标准所给出术语和定义；4. 职责4.1 工艺部：负责策划产品的实现过程，并编制和提供产品采购、生产加工、检验及试验等所需的各类技术文件；4.2 质量部：负责依据产品工艺及检验规程实施专检，及生产过程在制品的首检<工序填写，质检签认>和巡检，并负责产品合格与否的判定及检验标识。
4.3 制造部：负责组织产品的生产加工，要求生产员工做好产品的首检、自检、互检，及不合格品的返工和返修，确保生产加工的产品符合规定要求；4.4 物流部：负责所采购及贮存的生产物料符合产品技术质量要求，并负责收集和提供来料检验所需的相关资质证明；材质书、合格标签等4.5 总经理：负责产品紧急（例外）放行的批准。
5. 工作程序5.1 来料检验5.1.1质量部应视各类物料及配件与产品质量的重要程度，来确定来料检验方式（包括检验、试验、测量、工艺验证、提供合格证明文件等），编制相应的进货检验规程，并组织实施。
5.1.2对购进的各类物料及配件，仓库保管员应核对送货单，收齐相关资质证明，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，及时通知相关质检员进行检验。
5.1.3 质检员根据产品技术要求及检验规程进行相关检验后，填写《来料检验记录》并标识：检验合格的，仓库管理员办理物料入库手续；检验不合格的，按《不合格品控制程序》的规定处置。
5.1.4 紧急放行：当生产急需来不及检验和试验的生产物料、产品或配件，在可追溯的前提下，由制造部填写《紧急（例外）放行申请单》，经总经理批准后，发给相关部门及生产单位:（1）仓库管理员根据批准的《紧急（例外）放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，其余由质检员按《紧急（例外）放行申请单》进行相关记录和标识后放行，有关生产车间在其后生产加工过程中应保持“紧急放行”的相关记录和标识，以便追溯。
IATF16949程序文件---过程和产品的监视和测量控制程序
1 目的对产品实现的必须的过程进行监视和测量,以确保满足顾客的要求;对产品特性进行监视和测量,以验证产品要求得到满足。
2 范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。
3 职责3.1 质量部门负责对过程进行监视和测量。
3.2质量部门负责对产品进行监视和测量。
4 程序4.1过程的监视和测量4.1.1 质量部门负责识别需要进行监视和测量的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。
4.1.2过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。
4.1.3与质量有关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如各车间的一次交验合格率、质量部门的文件更改完整率、销售部的物资到货合格率、销售部的合同履行率及顾客满意度等。
为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量；4.2 产品的监视和测量4.2.1技术质量部门负责编制各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等，质量部门负责按检验规程进行检验，并对检验人员进行授权。
4.2.2进货验证4.2.2.1对购进物资，采购部核对供方送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，采购部填写“原材料检查报告单”内“供方名称”、“产品名称”、“数量”、等栏目后，交质量部门。
4.2.2.2检验员接采购部“原材料检查报告单”，按对应的检验要求进行检验，并填写“原材料检验报告单”中的检验项目及结论栏目。
a)若“原材料检验报告单”的结论为：合格，由检验员贴合格标识，同时检验员在“原材料检查报告单”上签字，交采购部/库房办理入库手续。
b) 若“原材料检验报告单”的结论为：不合格，由检验员作不合格标识，并将“原材料检验报告单”交质量部，按《不合格平控制程序》执行。
4.2.2.3 紧急放行：本公司不允许紧急放行。
监测和测量控制程序
监测和测量控制程序1.目的对本厂环境体系的运营状况特别是重要环境因素控制情况进行例行监测，以兑现本厂对环境方针的承诺，实现制定的目标、指标和持续改进，不断提高本厂的环境绩效。
2.适用范围适用于对本厂环境绩效、重要环境因素、运行控制，应急准备和响应、目标、指标实现程度的监测和测量。
3.职责3.1管理者代表负责组织并监督实施全本厂的监测和测量工作。
3.2办公室负责对环境表现、目标、指标实现情况，体系运行的有效性，符合性的监督和检查；办公室负责能源资源消耗情况的统计分析；负责与本厂外的法定监测单位联系，委托其进行污染源监督监测。
3.3生产科负责对运行控制、重要环境因素进行监测和测量；3.4质保科负责对监测仪器按规定进行维修，校准和提供监测数据。
4.内容与要求4.1监测和测量内容4.1.1组织的环境绩效主要针对组织控制重大环境因素实施特性的有关结果和功效。
为“三废”排放是否达标，污染物排放总量和核定的排污总量是否相符，节能降耗消耗指标与年耗量，副产品的循环利用和综合利用情况。
4.1.2运行控制的监测和测量体系运行控制的监测和测量内容，只要是根据组织制定的程序文件，作业指导书的规定（或）要求确定。
主要包括：清洁生产审计情况，生产现场设备检修维护保养跑冒滴漏控制，各类污染物的排放量和处理效果；对相关方施加影响的落实情况，应急和响应预案的培训演练。
对相关方投诉或抱怨的处理；固废分类收集处理利用情况等方面。
4.1.3.目标指标实现情况的监控组织制定的目标、指标、应对方案执行的每一个步骤和过程的执行情况每半年进行一次监督检查，对目标指标的实现程序进行例行的监测。
4.2监测和测量的方法与频率4.2.1监测和测量时主要针对重要环境因素有关的关键特性，本着能量化的要进行量化测量、不能量化要作定性描述，一般监测和测量采用以下几种方法：a.理化测定：通过仪器、仪表进行物理化学检测，得到准确数据。
如“三废”排放量、处理量、污染因子处理前后排放浓、用电量、用水量等，污染因子处理前后排放浓度的测定、取样方法执行国家环境监测规范。
监视和测量装置控制程序(电梯文件)
1、目的为了保证量值传递的准确性，使在用或需用的监视和测量装置（以下简称计量器具）的准确度和精度满足规定要求，以证实产品符合规定要求。
2、适用范围适用于公司所有与生产有关的计量设备的管理和控制。
3、职责3.1 总经理负责计量设备的停用报废的批准。
3.2计质部制定“检测设备和计量器具管理制度”，并负责本公司计量器具的送检、校验、报废、等统一管理。
3.3 各部门负责计量设备的使用，维护保养，并配合计量员做好检定工作。
3.4 采购部负责计量器具的采购。
4、程序4.1公司确定人员负责计量设备的管理，建立“在用计量器具登记总台帐”和“计量器具历史记录卡”，确保帐、卡、物相符。
4.2公司设有产品测试室，包括与测量工作相适应的物理性能测试室，化学性能测试室和生物性能测试室，并符合相应环境条件要求。
4.3计量设备的添置各部门因生产需要添置设备，由计量员填写“采购单”计量员根据需要选择合适的设备，由总经理批准，采购部实施采购。
4.4 计量设备的验收新购的计量设备进厂后，由计量员会同使用部门共同开箱验收、安装，验收合格凭“设备开箱验收单”及产品说明书等资料办理手续，若验收不合格，由计量员负责向供货方交涉，办理退货，更换或修理手续。
4.5计量设备的检定4.5.1计量员每年适当时候制定下年度的“计量器具校定计划”，经计质部经理批准后实施。
4.5.2到期的计量设备，计量员应在当月初发出通知，各车间部门收齐后及时交给计量员，计量员按规定周期送到法定计量指定部门检定，对国家尚无检定规程的专用计量设备及自制的计量工具编制校验规程，并进行定期校验，保证所有计量设备在指定有效期内使用。
4.5.3新购的计量设备在使用前需经法定计量检测机构检定，并按规定程序办理建帐立卡手续，进行有效的控制。
4.6计量设备的使用、维护、保养。
4.6.1计量设备的使用人应熟悉设备的具体操作方法，严格按使用说明书进行测量使用，使用过程中的维护保养按“计量设备管理制度”要求认真执行，注意防止设备因调整不当而使其校准失效。
GJB9001程序文件——监视和测量设备控制程序
XXXXXXXXXXXXX造有限公司
监视和测量设备控制程序
1 目的
对用于确保产品符合规定要求的监视和测量设备进行控制，确保测量和监控结果的有效性。
2 适用范围
适用于对产品、过程进行监视和测量设备和计算机软件的控制。
3 职责
3.1 质量控制部负责监视和测量装置的控制和采购申请。
3.2 采购部负责监视和测量装置的采购。
3.3技术部负责提供监视和测量装置的技术参数。
3.4 使用部门负责监视和测量装置的正确使用、维护及保管。
4 内容及要求
4.1监视和测量装置的采购、验收
4.1.1各种监视和测量装置的购置、验收，入库和发放，参照《基础设施、工作环境控制程序》中有关生产设备控制条款执行，由质量控制部组织有关部门验证。
所有监视和测量装置必须在检定合格后才能使用。
4.1.2采购部根据《采购控制程序》进行采购。
4.2 监视和测量装置的使用与管理
4.2.1 质量控制部负责建立《监视与测量器具台账及检定计划》，对测量和监视装置进行记录监测设备的编号、名称、规格型号、精度等级、设备级别、购进日期、校准周期、监测设备领用人。
航空质量管理体系还要求公司确定每个监视和测量装置校准所采用的过程，包括检查的频率、检查方法和接收的准则。
4.2.2公司对测量和监视装置按A、B、C三级管理。
4.2.2.1 A级计量器具：最高计量标准器具和用于量值传递的计量器具；。
质量管理体系文件：过程监视和测量控制程序
过程监视和测量控制程序1目的通过对质量管理体系及其过程、产品和服务、应对风险和机遇的结果进行监视和测量，以判定其是否处于正常状态，及时发现异常状态或趋势，以及时采取措施，确保质量管理体系满足预期要求。
2适用范围本文件适用于公司质量管理体系运行全过程的监视和测量。
3职责3.1 品质部为过程的监视和测量的归口管理部门。
3.2 各相关部门负责分管过程的监视和测量工作。
4工作程序4.1 总要求品质部负责策划并组织实施过程的监视和测量，各职能部门按照职责对所负责的过程进行监视和测量，并保持过程的监视和测量的记录以及采取措施的记录。
4.2 控制要求4.2.1 品质部a）应对公司质量目标的完成情况进行统计分析，对未达到预期目标的项目，要求责任部门分析原因、制定措施，确保公司质量目标的实现。
b）应收集公司各部门的质量信息，对质量处理、传递和利用情况、质量管理体系年度改进计划的实施情况及纠正和预防措施的制定和实施进行监督检查,以确保质量管理体系不断持续改进。
c）通过检验和试验，监视和测量产品的符合情况；通过工艺监督、过程检验监视生产过程的受控情况；d）及时对检验规范的完整、可操作性及准确性进行监督检查，确保检验规范能正确指导检验；e）定期对产品检验的错、漏检情况进行统计，确保检验工作质量满足策划的结果。
f）对监视和测量设备环境条件进行监督检查，确保测量数据的准确性；g）定期对监视和测量设备的校准或检定合格情况进行测量，确保在用监视和测量设备处于受控状态，对校准或检定发现不符合要求的监视和测量设备应组织有关部门与人员对以往测量结果的有效性进行评价；4.2.2 行政部a）每半年对各部门质量目标完成情况进行监督检查并考核，对未达到预期目标的部门责成其分析原因、采取措施，以确保质量目标的完成。
b)应通过内部质量体系审核、日常监督检查对质量管理体系运行情况进行监视，对发现的不符合事实责成有关部门制定纠正措施，并对措施的实施情况进行验证。
(ISO9001程序文件10监视和测量设备控制程序)
更改记录1目的为了保证监视和测量设备处于受控状态，满足预期的使用要求，从而保证检验、测量和试验数据的正确，并对产品做出可靠的结论。
2范围本程序规定了公司所使用的通用计量器具、计量标准、自制检具、合格样件、用于过程参数监控的仪表仪器、试验软件等监视和测量设备的质量控制程序及要求。
3职责质量部负责对监视和测量设备的标识和管理。
4程序（工作流程见第4页）4.1监视和测量设备的采购和验收根据所需测量规则和要求，选择采购合适的监视和测量设备，检测设备采购进厂后，由质量部对其验收。
4.2量具入库4.2.1检定合格并附件齐全的计量器具，由检定机构出具合格证明/测试报告等，由仓库管理员进行入库登记。
如需使用，由领用部门到仓库办理领用手续。
4.2.2由质量部对全公司测量设备归档登记，编制《监视和测量设备台帐》，对所有计量器具进行编号。
并保存各项记录，包括：合格证，使用说明书，检定证书，检定计划，失准记录等。
4.3量具的周期检定4.3.1质量部根据使用的检测设备于每年12月份前编制次年的《监视和测量设备周期检定计划》，经主管批准后于次年1月开始执行。
4.3.2周期检定计划中，凡属强制检定或企业未被批准开展的检定项目的计量器具，必须送指定的检定机构进行检定。
4.3.3对自制专用量具，测试人员根据相应的规程中规定的测试方法、环境、准确度和精度要求开展周期检定，使之达到规定的精度要求，在检定过程中，应做好相应的《监视和测量设备校准记录》。
4.3.4如果检定结果为合格，应在量具或其包装上贴上标签，注明有效期，由质量部登记后交各部门使用。
4.4量具失准处理4.4.1检测设备经检定达不到国家检定规程所允许的精度要求时,•应标识“禁用”，并进行检修，使之达到规定的精度要求。
4.4.2对由偏离校准状态的测量设备出具的检测数据，应进行重新评定，如不合格则按《不合格输出控制程序》执行，如可疑产品已发运则应迅速通知顾客。
4.4.3监视和测量设备的报废等应记录在设备台帐内。
医疗器械GMP程序文件-监视和测量设备控制程序
XXXXX 医疗器械有限公司质量系统程序文件文件编号:QP-13文件版本号：A-0文件名称:监视和测量设备控制程序文件版本号实施日期修订内容修订人部门A-O首次质量部分发文件部门记录部门名称发行份数部门名称发行份数总经理1质量部1文控室1储运部1行政部1业务部1生产部1研发部1管理者代表1签批流程签名文件归口部门制订人_________________质检部管理者代表_________________总经理_________________实施日期页码第1页共3页1.目的为了规范监测设备的管理，确保测量和试验设备准确、可靠，产品的监视和测量的行之有效，特制订本程序。
2.范围本文件适用于公司所有监测设备在申购、验收、标识、检定/校准、维护、使用、维修、报废等过程的管理。
3.定义（无）4.职责4.1公司所有的监测设备由质检部归口管理。
4.2各部门负责本部门监测设备的申购、使用、保养工作。
4.3质检部:4.3.1负责检查、监督各使用部门按照本工作程序搞好监测设备的管理。
4.3.2负责对各类监测设备的验收、标识、检定/校准、测试、维修、报废等过程的管理，建立监测设备台账资料，对各类监测设备的名称、数量、标识、检定、维修等信息进行登记并保存。
5.流程5.1监测设备的配备：5.1.1各部门要根据检测的需要，配备各类监测设备，适时提出采购申请。
申购的监测设备精度和量程要能满足被检验对象的要求。
5.1.2对采购回来的监测设备，质检部首先对说明书、出厂合格证书、检定证书进行验证，验证合格后方可使用。
如检定证书或合格证已超过检定周期，则须重检合格后方能使用。
5.1.3验证合格的监测设备由质检部在《监视和测量设备台账清单》（QR-QC-010）上建立档案。
5.2监测设备检定的分类5.2.1所有的监测设备都必须定期检定/校准。
5.2.2各部门使用的监测设备，由质检部按照《监视和测量设备台账清单》（QR-QC-010）制定《年度监视和测量设备校准/检定计划表》（QR-QC-011）通知各部门将使用的设备按时送交质检部安排检定/校准。
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CYJ/CX16－2004 监视和测量控制程序修订状态：0
监视和测量控制程序
1 目的
对质量、环境、职业健康安全管理体系中具有重要影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，用以确定和评价所策划的目标、指标的实现程度及适用法规的遵循情况，实现持续改进。
2 适用范围
适用于公司范围内所有与质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动有关的各个过程。
3 术语
3.1 监测：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定量分析的过程。
3.2 监控：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定性分析的过程。
3.3 监督：对运行控制情况进行检查和督促的过程。
4 职责
4.1 公司安全科
4.1.1 负责本程序的编制、修改、监督实施和归口管理；
4.1.2 组织对职业健康安全管理绩效情况进行监视和测量，并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。
4.2 工程项目党支部
组织对环境绩效进行监测，并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。
4.3 质监科
组织对质量管理的综合绩效进行监测、监控、监督，并对其结果进行汇总及评价。
4.4 体系管理办公室
负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的有效运行，并按《内部审核控制程序》组织每年度的内部体系审核，提出持续改进的措施及建议,提交管理评审。
4.5 工会
负责对公司员工劳动保护情况（职业病防治工作及女职工、未成年工的使用等）进行监督检查，提出改进措施及建议。
4.6 各科室/分公司/项目部
实施本单位、本项目质量、环境、职业健康安全管理体系过程的监视和测量活动。
4.7 财务科
负责对工程质量、环境保护、职业健康安全费用的投入、统计，并在年度进行汇总。
5工作程序
工作流程
5.1 监视与测量的内容
各科室/分公司/项目部应对管理体系的各个过程进行监视，对有量化要求时应进行监测，并保持测量相关的数据。
当只能通过定性分析对过程进行监视时，应进行监
控并保持相关记录，用以证实过程能力的符合性。
检查内容主要包括：
a)目标、指标的实现程度；
b)法律、法规的遵循情况；
c)管理方案、施工组织设计、各类方案、体系文件是否有效执行；
d)检测设备的校准和维护；
e)特种作业人员的持证及年检；
f)环境保护、劳动防护用品、职工劳动卫生保护、职业病；
g)重要环境因素、重大危险源是否实施有效控制；
h是否从事故、事件、疾病中吸取教训；
i)施工管理能力是否满足要求。
包括：人、机械设备、物资、方法、工艺及相关方过程能力的符合性；
5.2 过程的监视与测量的方法、周期
5.2.1 监测方法
5.2.1.1检查前，应成立检查小组，确定检查人员及其检查内容，明确相应职责。
5.2.1.2检查的方法按《建筑施工安全检查标准》、国家关于质量、环境保护、职业健康的标准、规范、规定执行。
5.2.2 监测形式、周期
5.2.2.1检查分定期、不定期、日常、专项、节前、节后检查等形式，检查重点为施工现场工程的质量、环境、职业健康、安全现状及存在的隐患等方面，并适当兼顾绩效的主动监测。
a. 定期检查：项目部每月检查一次，分公司每月检查一次，公司每季度检查一次；
b.不定期检查：各分公司、项目部可根据实际需要、施工工艺、施工特点、季节性特点，组织不定期检查；
c．专项检查：工程项目党支部、安全科、质监科、分公司、项目部结合本单位、本项目的实际情况以及国家、行业、地方建设行政主管部门的要求组织专项检查。
d.日常检查：①工程项目党支部、安全科督察队、质监科督察队对公司的在建工程进行巡视、执法检查。
②公司派驻施工现场的安全监理员、质量监理员、现场兼职环保人员负责施工过程中的日常检查。
5.2.2.2绩效的定期考核、评价：在检查的基础上对绩效（如目标/指标的实现、法律法规的遵循、管理方案的实施等情况）进行定期考核、评价。
项目部每季度进行一次，分公司每半年进行一次，公司每年度进行一次。
5.2.2.3当发生下列情况时，应进行追加检查：
a.在国家、行业、地方建设行政主管部门组织的大检查前；
b.当发生严重质量事故、严重安全、环境污染事故后；
c.在接受管理体系第三方审核前。
5.3 施工管理能力的监视与测量
5.3.1 人员
各类人员上岗前岗位工作能力及资格的认定严格按《人力资源控制程序》中有关规定执行，按岗位需求对与管理体系运行有关的各类人员的工作能力和资格进行审定，并对其能力和工作业绩进行考核，调整不能胜任本职岗位的人员；
5.3.2机械设备
a.设备科应严格按照《施工机械设备控制程序》中有关规定对分公司、项目部的机械设备的完好率、利用率、安全装置的有效性及作业人员持证上岗情况等采取现场核验的方式进行检查；
b.分公司/项目部应对用于监视、测量的装置进行控制并建立台帐，并按《监视和测量装置控制程序》相关规定，及时进行校对及日常维护工作，以确保装置符合规定要求；
5.3.3 物资
公司材料科、分公司、项目部，应严格按照《采购控制程序》中有关要求对物资的采购、保管、三材节约率和环境因素进行监测，并保持记录；
5.3.4方法、工艺
公司总工办、安全科、工程项目党支部负责对项目部相关作业文件的适用性进行检查，并对项目部的《施工组织设计》、《专项安全技术措施》、《环境或职业健康安全管理方案》的执行情况及季节性施工安排落实情况进行检查，发现问题，提出整改意见并责成纠正。
必要时组织相关人员进行评价，提出改进措施及建议；
5.3.5 供方能力
分公司、项目部应按《工程专业分包控制程序》、《施工过程控制程序》、《劳务管理控制程序》及《采购控制程序》中有关规定对供方过程能力进行监视。
并形成相关记录。
5.4 对质量、环境、职业健康安全管理体系的综合监测和评价
5.4.1公司体系办组织相关部门每年底在实施5.3的基础上,对5.1 所列内容进行一次全面检查，并进行年度总体评价，将结果予以公布；
5.4.2.体系管理办公室、工程项目党支部、安全科、质监科分别按规定的监测周期按5.1的相关内容对分公司/项目部进行检查，并将结果进行汇总评价；
5.4.3 分公司/项目部由主要领导或技术负责人组织相关部门按规定的监测周期按5.1条所列相关内容对本单位/项目进行监测、测量和检查评价。
在有必要出具权威监测报告向相关方证明时，应委托有监测资格的单位进行监测工作；
5.5 监视、测量结果的分析、评价
5.5.1 分公司/项目部对本单位、本项目检查过程中发现的各类事故、事件、不符合和不良绩效应收集相关证据，对结果进行详细记录，汇总、分析并评价，提出改进措施及建议并逐级上报主管部门。
5.5.2 工程项目党支部、安全科、质监科分别每年底对公司管理体系运行、检查中收集的各类数据和信息进行一次系统的分析、评价，以确定体系运行的有效性、目标/指标的实现程度、法律法规的遵循情况、重大危险源及重要环境因素的控制效果等，并寻求持续改进的机会，提出改进建议，其结果予以公布并输入管理评审。
5.5.3 各类数据、信息的分析按《信息分析与持续改进控制程序》有关规定执行。
5.6 监视、测量信息交流
按《沟通与协商工作程序》中有关规定执行。
5.7 监视、测量记录管理
凡与管理体系过程绩效有关的监视、测量活动,均按《记录控制程序》中的有关规定保存相关记录。
6相关文件
《建筑施工安全检查标准》
《信息分析与持续改进控制程序》
《记录控制程序》
《沟通与协商工作程序》
《工程专业分包控制程序》
《施工过程控制程序》
《劳务管理控制程序》
《采购控制程序》
《监视和测量装置控制程序》
《施工机械设备控制程序》
《人力资源控制程序》
7 记录
体系运行控制检查记录表
体系运行控制检查记录表
记录编号：CYJ/CX16-01 使用编号：
年月日。