公司采购管理流程图
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
有限公司企业采购管理数据流程图
图形目录
图24.1 企业采购管理数据流程图 (2)
图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (3)
图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (3)
图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (4)
图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (4)
图24.6采购系统实体关系图 (5)
图24.7采购系统模块图 (6)
图24.1 企业采购管理数据流程图
图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)
图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)
图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)
图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)
图24.6 采购系统实体关系图
图24.7 采购系统模块图。
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门;●请购物品所属项目;●请购的用途;●请购的物品名;●请购的物品数量;●请购的物品规格;●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间;●请购如有特殊需要请备注;●请购单填写人;●请购的部门负责人;●请购单的审核人;●财务审核人;●公司总经理;●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件,由釆购经办人员先核对请购内容,查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公,不徇私,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率,较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中,釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往釆购部,一份发往工厂或者生产基地。
采购管理及流程图
采购管理流程图采购流程目的便于在最适当的时间,可能的范围内,以最低价格,向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。
对采购过程和合格供应商进行控制,确保所购物资满足工厂生产的需求。
过程1、生产计划部门制定《采购申请单》,仓库对常用材料可制定《月采购计划》。
1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。
重大、重要物资需经高层领导批准,经仓库核实后送交采购部。
仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。
1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。
可推荐供应商。
1。
3采购部收到采购单后,根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。
1。
31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。
1。
32对一些专用的产品,请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。
方便我们采购时找到生产的源头厂家。
1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通,讨论是否可以使用替代产品。
2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。
2。
1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资;2。
2一般物资:不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资;2。
3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资.3、识别、掌握采购要求,确定供货方向。
3。
1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求.3.2确定产品的采购方向。
3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较,在同等质量的前提下,寻求合理的价格。
3。
22对于一般物资、辅助物资,只要在质量能保证的前提下,我们应尽可能的找价格低的厂家。
即不管生产产品的厂家的规模如何,只要它的产品质量符合我们的使用要求,价格合理,我们就选用。
采购管理流程图
改
进
采取措施
二、采购控制流程图
物品需求计划
采购计划
பைடு நூலகம்
初审、会签
劳务采购申请
审
批
采 购 实 施
直 接 采 购 购
合同、协议采
验
证
进货 现场验证 证
进 货 验
劳 务 验 证
物品合格判定
劳务合格判定
入
库
退
货
备
案
整
改
采购管理流程图
一、供方评价控制流程图 供方初选
采购物品、劳务分类
A 类物品、劳务(关键物品)
B 类物品、 劳务 (公司统一采购)
C 类其他物品
供方评价、选择
集体评价
直接评价
不作评价
评价准则 符合判定
不 录 用 采取措施
编录合格供方目录
审批、发布 过 程 控 制 供方从新评价 不重新录用
重新评价准 则符合判定 编录新合格供方目录
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门:根据公司高管办公会议研究决定,迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资,采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资,如有违反财务部不予审核报销,并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核,对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下:一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料;2、生产劳保用品(含工作服)及消耗材料;3、五金配件、电工电料、生产工器具(原生产部采购员划归采购部);4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器;项目部、生产部、质量部有优先建议权,并参与选型及考察过程;5、生产用清洁用品类(含洁具、消毒洗涤用品等);6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品(笔墨纸、名片、耗材类);2、办公设备、器材、清洁用具等;3、办公家具、电器、饮用水;4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料;5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资,由部门经办人填写请购单,部门经理初审、分管总监签字审核后,提交总经理批准,重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后,由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购,总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知,请各部门遵照执行。
附:采购流程图二O一五年五月二十八日附件一:生产物料采购管理流程编号:采购-1-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图:采购主管采购经理公司领导财务审核附件二:食堂物资采购管理流程编号:行政-1-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28审批人:行政总监、办公室主任制作人:食堂管理员流程图:食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会:9人附件三:五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图:采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四:办公用品、器材采购流程备注:1、办公用品除非紧急业务外,日常办公用品只受理各部门每月请购计划,部门计划上报日期每月为30日,逾期不予受理。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方:A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度;C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。
一、采购流程图(略)二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定,由系统财传至务总监、总经理批准(根据权限),然后至采购部采购内勤,采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员,除五金、小品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商,要求客户进行报价,客户的报价经内勤整理后登记进入系统,采购人员负责进行议价,经过与供应商的几轮的洽谈,与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统里签字确认后,采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统,并进行整理登记,价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库,五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单,并通知申购人员,采购内勤根据入库登记,进行消单。
采购部工作流程图及说明
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部 开场 ( 寻找供方
品质/工程/研发部 技术标准
提供样品,组织部门资料确认
试制
否 通过否 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否
是 否 合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理 流程
30
采购付款流程
确定付款 方式
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开场 物料采购 流程
采购预付 是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同 填具付款申请单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所 有采购与付款。
21
编制 申购单
下采购 订单
送检 入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计 划流程
开场
财务部
总经理
申购单 物料申购
否 审 核
是 询、比、议价
特殊采购否 否 采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库 流程
追踪交货期
验收入库单 收货送检
否 合格否 是
25
消费物料采购流程说明
目的 规定物料采购流程,为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性。
公司备件采购管理流程图
流程图
备件采购流程图
根据备品备件申购表发出采购订单
应商确定采
1、确定备件到货时间 2、备件到货记录到货时间、数量
备件到货入
备件领用
通知申报部门
根据申请表及备件到货通知申请部
手工领料单
领料人填写手工领料单,名称、 数量、编码及领料人签字
领用部门审核
领用部门主管以上领导签字确认
备件仓接收
审核领用备件名称,数量签字确
备件发货出库
生产领料单录入K3系统并审核
备件到货
根据备品备件申购表发出采购
退回供应
K3系统做订单
1、确定备件到货时间 2、备件到货记录到货时间、数
NG
备件验收
2、备件到货记录到货时间、数
仓管员、备件管理员、 申请使用人员
送货单签字确认
仓管员、备件管理员、 申请使用人员签字
备件入库
1、K3系统入库,打印外购入库单 2、仓储部长审核单据,签字 3、红色单据转设备部
公司备件采购管理流程图
备件申请
Байду номын сангаас
备
备件申报 NG
申请部门审核
1、填写备品备件申购表 2、内容填写完整 3、申请数量+库存量≤月耗用
1、部长审核签字 2、时间:每月20号之前交设
NG
设备部审核
采购订单
供应商确定采 购周期
进度跟
NG 汇总打印
各部门备件申请汇总,打
备件到货入 库
高管审核
经理
形成采购订
备件验收入库
采购管理制度及采购流程图
采购管理制度及采购流程一、目的:规公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。
二、适用围适用本公司围采购管理三、容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门;●请购物品所属项目;●请购的用途;●请购的物品名;●请购的物品数量;●请购的物品规格;●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间;●请购如有特殊需要请备注;●请购单填写人;●请购的部门负责人;●请购单的审核人;●财务审核人;●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以、或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购流程图及说明.ppt
14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库,采购经办人员对供应商开具的发票(增值税专用发票或普通发票)进行核对,整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证; 采购经办人员填写《付款申请单》,经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批,未 通过审批则返回重新核对; 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销; 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制,确保物品数量准确,满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品(只限于合格产品),核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料,仓管可放在生产备料区; 点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP(K3),在规定时间内将相关票据传递至财务部; 附件 《验收入库单》
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XXXXXX公司采购管理流程图说明
1、接收采购申请:需求单位按《XXXXX通知》(XXX〔XXXX〕XXX号)填报《采购申请表》(见附表1)。
2、采购人员拟定采购方案:由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案,包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。
3、采购方案审查会:采购金额低于10万元的采购项目,采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》(见附表2)。
4、主管领导专题决策会:采购金额高于10万元的采购项目,主管领导组织相关部门人员召开专题决策会,XXXXX部形成专题会议纪要。
5、总经理办公会:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理,召开总经理办公会,综合部出具总经理办公会会议纪要。
1 / 1
公开招标采购流程图说明
1、履行招标审批手续:按规定向总部申请招标号。
2、发布招标公告:采取一定方式,发布招标公告。
3、接收投标人报名发售资格预审文件:编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出招标文件:通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件,包括技术标书、商务标书,确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会:《评委名单》(见附表5)纪委签字。
6、开标:填写《投标文件接收记录表》(见附表4),投标人填写《开标签到表》(见附表6)、《开标记录表》(见附表7)。
7、评标:评标委员会进行评标,形成评标报告,推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果:组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果,XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案,综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、中标候选人公示履行中标审批手续:填制《中标审批表》(见附表8)。
11、发布中标通知书和评标结果通知书:《中标通知书》(见附表9)《评标结果通知书》(见附表9)。
12、组织合同签订、会签:XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作,《合同会签单》(见附表10)《归档明细表》
1 / 1
(见附表11)。
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附件3:邀请招标采购流程图
邀请招标采购流程图说明
1、履行招标审批手续:主管领导组织会议确定拟邀请投标人,发送《邀请函》(见附表3),履行招标审批手续,按规定向总
部申请招标号。
2、编制、评审、会签、发售招标文件:XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件,包括技术标书、商务标书,确定评标方案。
3、抽取评标专家组建评标委员会:《评委名单》(见附表5)纪委签字。
4、开标:填写《投标文件接收记录表》(见附表4),投标人填写《开标签到表》(见附表6)、《开标记录表》(见附表6)。
5、评标:评标委员会进行评标,形成评标报告,推荐中标候选人。
6、公司主管领导专题会讨论评标结果:组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果,XXXXX部形成专题会议纪要。
7、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案,综合部出具总经理办公会会议纪要。
8、履行中标审批手续:填制《中标审批表》(见附表8)。
9、发布中标通知书和评标结果通知书:《中标通知书》(见附表9)《评标结果通知书》(见附表9)。
10、组织合同签订、会签:XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作,《合同会签单》(见附表10)《归档明细表》(见附表11)。
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比选采购流程图说明
1、履行招标审批手续:比选采购履行招标审批手续,按规定邀请供应商。
2、发布招标公告:按规定向总部申请招标号,按规定邀请供应商,采取一定方式,发布招标公告。
3、发出资格预审文件:编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出采购文件:通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件,包括技术标书、商务标书,确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会:《评委名单》(见附表5)纪委签字。
6、公开唱价:填写《报价文件接收记录表》(见附表4),投标人填写《唱价签到表》(见附表6)、《唱价记录表》(见附表7)。
7、评标:评标委员会进行评标,形成评标报告,推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果:组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果,XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案,综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、发布比选结果通知书:公开比选需要公示结果,填制《比选结果审批表》(见附表8)。
11、组织合同签订、会签:XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作,《合同会签单》(见附表10)《归档明细表》
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(见附表11)。
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附件5:询价采购流程图
询价采购流程图说明
1、履行招标审批手续:询价采购履行招标审批手续。
2、编制、评审、会签、发出采购文件:XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。
3、组建评审小组:《评审小组名单》(见附表5)纪委签字。
4、评标:填写《报价文件接收记录表》(见附表4),评标澄清,评委推荐成交供应商,明确推荐原则。
5、公司主管领导专题会讨论评标结果:组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果,XXXXX部形成专题会议纪要。
6、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案,综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、履行确定供应商审批手续:填制《询价结果审批表》(见附表8),发布询价结果通知书。
8、组织合同签订、会签:XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作,《合同会签单》(见附表10)《归档明细表》(见附表11)。
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附件6:竞争性谈判采购流程图
竞争性谈判采购流程图说明
1、编制、评审、会签、发出采购文件:XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。
2、组建谈判小组:《谈判小组名单》(见附表5)纪委签字。
3、供应商递交应答文件:填写《报价文件接收记录表》(见附表4),
4、与单一供应商分别进行谈判:推荐成交供应商,留存谈判记录、《报价记录表》(见附表7)。
5、公司主管领导专题会讨论评标结果:组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果,XXXXX部形成专题会议纪要。
6、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案,综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、履行确定供应商审批手续:履行确定《供应商审批表》(见附表8),填制《竞争性谈判结果审批表》(见附表8),发布《竞争性谈判结果通知书》(见附表9)。
8、组织合同签订、会签:XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作,《合同会签单》(见附表10)《归档明细表》(见附表11)。
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附件7:单一来源采购流程图
单一来源采购流程图说明
1、明确单一来源采购供应商:由XXXXX部组织采购人员拟定采购方案,确定采购物资的供应商。
2、履行直接采购审批手续:填写《直接采购申请表》(见附表1)。
3、编制、发出采购文件:说明名称、型号、数量、时间等信息。
4、组建谈判小组谈判:XXXXX部从专家库中按要求选取专家谈判。
5、公司主管领导审批:将供应商应答文件递交主管领导审批。
6、总经理办公会议讨论定标方案:采购金额高于50万元的采购项目,主管领导提报总经理,召开总经理办公会,综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、组织合同签订、会签:XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作,《合同会签单》(见附表10)《归档明细表》(见附表11)。
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