发票报销管理要求
公司费用报销发票管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及涉及费用报销的相关人员。
第三条费用报销发票是公司财务报销的重要依据，应严格遵守国家有关法律法规和公司财务制度。
第二章发票管理原则第四条合法性原则：报销发票必须合法、真实、有效，符合国家税务规定。
第五条完整性原则：报销发票应完整无缺，包括发票联、抵扣联和记账联，发票内容应清晰可辨。
第六条及时性原则：报销发票应在发生费用后的合理时间内报销，原则上不得超过一个月。
第七条责任制原则：报销人员对报销发票的真实性、合规性负责。
第三章发票种类及报销范围第八条发票种类：公司费用报销发票主要包括增值税专用发票、普通发票、行政事业性收费票据等。
第九条报销范围：1. 差旅费：因公出差产生的住宿费、交通费、餐饮费、市内交通费等。
2. 办公费：办公用品、办公设备、低值易耗品等购置费。
3. 招待费：因公接待产生的餐饮费、住宿费等。
4. 交通费：因公出行产生的市内交通费、长途交通费等。
5. 通讯费：因公产生的电话费、网络费等。
6. 教育费及培训费：员工参加培训、教育产生的费用。
7. 员工福利费：公司为员工提供的福利待遇。
第四章发票报销流程第十条报销人应按照以下流程报销费用：1. 发生费用后，取得合法有效的报销发票。
2. 填写费用报销单，并将发票粘贴在报销单上。
3. 报销单经部门领导审批后，交财务部门审核。
4. 财务部门对报销单及发票进行审核，确认无误后，办理报销手续。
5. 财务部门将报销款项打入报销人账户。
第五章发票管理责任第十一条报销人应确保报销发票的真实性、合规性，对发票内容的真实性负责。
第十二条部门领导应加强对报销人员的管理，对报销单及发票进行审核，确保报销流程的合规性。
第十三条财务部门应严格执行发票管理制度，对报销发票进行审核，确保报销款项的合规性。
第六章违规处理第十四条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予通报批评、罚款、解除劳动合同等处理。
公司发票报销管理制度
公司发票报销管理制度一、总则为规范公司内部财务管理，提高财务管理效率，加强对公司资金的监督和使用，保障公司的经济利益，特制定本报销管理制度。
二、适用范围本报销管理制度适用于公司内部各部门的业务活动中的费用支出，具体包括但不限于办公费、差旅费、招待费、交通费等各类费用的报销管理。
三、报销申请1. 报销人应在报销前仔细阅读公司财务制度，了解报销规定和流程。
2. 报销人应按照公司规定的报销流程填写报销单，包括费用明细、金额、日期、用途等必要信息，并在单据上签字确认。
3. 报销单需附上原始凭证，如发票、收据等，报销金额必须与原始凭证一致。
4. 报销人应在规定时间内提交完整的报销单和相关原始凭证，逾期未提交者，报销申请将不予受理。
四、审核审批1. 报销人提交的报销单和原始凭证由部门经理进行初审，确保内容真实、准确。
2. 经过初审后，部门经理将报销单提交至财务部门进行复核，财务部门将对报销单进行审核，确保符合公司规定和政策。
3. 财务部门审核通过后，将报销单提交给财务总监进行最终审批，审批通过后方可进行财务支付。
五、财务支付1. 财务支付统一由财务部门进行，支付方式包括银行转账、现金支付等，根据公司需求和实际情况决定。
2. 财务支付时，应核对报销单和相关原始凭证，确保支付金额准确无误。
3. 财务支付完成后，财务部门将支付凭证交与报销人，报销流程结束。
六、报销标准1. 各类费用的报销标准均应符合公司规定的费用标准，如有特殊情况需要超标报销，需提供合理的解释和证明。
2. 报销标准应细化具体的支出项目和金额，不得私自调整和篡改报销金额。
七、管理要求1. 公司应建立完善的报销档案管理制度，对报销单据、原始凭证等资料进行分类存档，保存期限不少于3年。
2. 公司应定期对报销管理制度进行检查和评估，发现问题及时进行整改。
3. 领导干部应加强对下属报销管理的监督和指导，提高报销管理的规范性和透明度。
八、附则1. 公司对本报销管理制度拥有最终解释权，如有需要变更，应提前进行通知和公示。
发票公司报销管理制度
发票公司报销管理制度一、总则1.为规范公司内部发票报销管理，提高财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》和相关财务制度规定，制定本制度。
2.本制度适用于公司内部所有员工对外发生的费用报销，包括但不限于交通费、差旅费、办公费等。
3.公司员工在执行本制度时，应当遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度，严格按照规定程序进行报销。
二、发票管理1.公司员工在发生费用时，应当妥善保管相关发票，并在报销时提交原始发票。
2.报销发票应当为合法、真实、完整的发票，并符合国家有关财政法规规定。
3.所有发票应当标明公司名称、税号、地址、电话等信息，以便公司进行核对和报销。
4.员工应当按照规定时间将报销发票提交至财务部门，超过规定时间的发票将不予受理。
三、报销申请流程1.员工在发生费用后，应当填写《费用报销申请表》，并在上面详细记录相关费用明细。
2.员工应当将费用报销申请表连同原始发票一并提交给直接主管审批签字。
3.主管审批后，员工再将费用报销申请表提交至财务部门进行核对和报销。
4.财务部门应当在收到报销申请表后，按照相关规定，进行审批和报销操作。
四、报销额度及标准1.公司规定每月员工报销额度不得超过个人总收入的10%，超过部分不予报销。
2.报销标准按照公司财务制度规定执行，不得超过国家相关规定的费用标准。
3.对于特殊情况下超标的费用，需要提前经过相关领导批准，方可报销。
五、报销核查与监督1.财务部门应当对每笔报销进行核查，确保报销资金的合理性和真实性。
2.公司内部设立监督机构，对财务部门进行报销管理制度执行情况进行定期检查和监督。
3.对于违反公司相关规定和法律法规的行为，公司将予以严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。
六、附则1.本制度未尽事宜，由公司总经理办公会根据公司实际情况进行解释并补充规定。
2.本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改或更新，经公司总经理办公会审批后生效。
以上为公司发票报销管理制度，希望全体员工能够认真遵守，共同维护公司财务管理秩序，确保公司财务稳健、规范运作。
公司报销用发票管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务报销管理，规范报销行为，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及外部合作单位，旨在明确报销流程、发票管理、报销标准及监督机制。
第二章发票管理第三条发票种类1. 增值税专用发票：适用于购销商品、提供或接受服务及其他经营活动中，需开具增值税专用发票的情况。
2. 增值税普通发票：适用于其他非增值税专用发票的报销。
3. 其他合法票据：根据实际情况，经财务部门认定可报销的其他合法票据。
第四条发票取得1. 员工应取得合法、真实、有效的发票，确保发票内容与实际业务相符。
2. 发票抬头应为公司全称，并注明具体用途。
3. 发票内容应完整、清晰，包括日期、金额、品名、数量等。
第五条发票保管1. 员工应妥善保管发票，确保发票不遗失、不损坏。
2. 财务部门定期对发票进行清点、核对，确保发票完整、准确。
第三章报销流程第六条报销申请1. 员工填写报销申请单，注明报销事由、金额、发票张数等。
2. 经办部门负责人审核签字后，报送财务部门。
第七条报销审批1. 财务部门对报销申请单及发票进行审核，确保报销事项符合公司规定。
2. 财务部门将审核通过的报销申请单报送公司领导审批。
第八条报销支付1. 经公司领导审批通过的报销申请，财务部门办理支付手续。
2. 支付方式根据公司规定及实际情况确定。
第四章报销标准第九条日常办公费用1. 办公用品、低值易耗品等，按实际支出报销。
2. 办公费、电话费等，按公司规定标准报销。
第十条差旅费用1. 出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度报销。
2. 交通费、住宿费、餐饮费等，按公司规定标准报销。
第五章监督与检查第十一条财务部门负责对报销事项进行监督和检查，确保报销合规、合理。
第十二条公司定期对报销事项进行抽查，对违规行为进行通报和处罚。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
财务制度关于报销发票要求
财务制度关于报销发票要求一、报销发票的种类及要求1. 普通发票：公司报销的发票必须是正规发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票等。
其中，增值税普通发票上需注明“专用发票加盖两联专用章”；增值税专用发票上需注明“专用发票”字样以及购买方公司的名称、纳税人识别号等信息。
2. 电子发票：公司可选择使用电子发票进行费用报销，但需确保电子发票的真实性和合法性。
电子发票应具备相应的电子签名和电子印章，且发票信息与实际交易相符。
3. 发票要求：所有报销发票必须清晰、完整、真实、有效，不能有涂改、涂抹或遮挡的情况。
发票上需注明购买方的名称、纳税人识别号、地址、电话等基本信息，且发票金额需与报销单上填写的金额一致。
4. 发票保存：公司要求员工在报销时需提供原始发票，并在报销单上粘贴或附带发票副本。
同时，公司财务部门会对所有报销发票进行核对和归档，确保财务数据的完整性和真实性。
二、报销发票的报销流程1. 申请报销：员工在发生费用支出后，需填写报销单，详细列明费用的类型、金额、时间等信息，并在报销单上粘贴或附带原始发票。
2. 部门审核：报销单需由员工所在部门的负责人进行审核，确保费用支出符合公司政策和规定，且发票的真实性和有效性。
3. 财务审批：经过部门审核后，报销单提交至公司财务部门进行审批，财务部门将对报销单上的费用进行核对和确认，同时对发票的真实性进行验证。
4. 报销发放：经过财务审批后，公司将在规定时间内将报销款项发放至员工的个人银行账户中。
同时，财务部门将对报销单和发票进行归档和保管。
三、报销发票的风险管理1. 防止虚假发票：公司应加强对发票的真实性和合法性的验证，避免接受虚假或伪造的发票，以保证公司的财务数据的准确性和合规性。
2. 防范内部欺诈：公司财务部门应加强对报销流程的监控和审查，确保报销发票的真实性和有效性，避免内部员工利用报销系统进行欺诈行为。
3. 报销政策规范：公司应建立明确的报销政策和流程，并对员工进行相关培训和教育，使其了解公司的报销要求和标准，减少报销风险和纠纷的发生。
公司发票报销管理制度
公司发票报销管理制度一、总则为规范公司内部报销流程，提高财务管理效率，保证公司财务安全，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司内部各部门及员工的报销管理，包括差旅费、办公费、餐费、交通费等各项费用的报销。
三、报销权限1. 各部门负责人对本部门费用的审核、审批和报销负有责任，必须确保报销事项合规合理。
2. 财务部门对所有报销事项进行核对，仅负责报销流程的审批和支付。
3. 高管及财务总监对较大金额的报销事项进行最终审批。
四、报销流程1. 员工在消费之后，需保留相关票据和发票，填写详细报销单。
2. 报销单经本部门负责人审核，并由员工提交至财务部门。
3. 财务部门核对报销单和相关发票，确保报销合规后，报销单提交至财务总监审核。
4. 财务总监审核无误后，批准报销，并将报销款项支付给员工。
五、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费和通讯费等。
2. 办公费：包括办公用品、设备维修和租赁费等。
3. 餐费：包括员工出差期间的伙食费用。
4. 交通费：包括公务用车费、出租车费和交通工具租赁费等。
六、报销规定1. 员工报销需提供发票原件和报销单，如遗失将不予报销。
2. 员工报销单需如实填写，明细清晰，不得虚假填报，如查实造假将严肃处理。
3. 员工报销需符合公司相关政策和规定，不得超出规定标准。
4. 高管及财务总监有权对报销事项进行抽查，如发现问题将立即停止该员工的报销权限。
七、违规处理1. 对于虚假报销的员工，一经查实将严肃处理，包括扣罚款、停止报销资格甚至开除。
2. 对于滥用报销的员工，将按照公司相关纪律规定进行处理，情节严重者将追究法律责任。
八、其他1. 员工报销需做到及时、准确、合规，不能影响公司的正常运转和财务安全。
2. 公司将定期对报销管理制度进行检查和修订，确保制度的有效实施和不断完善。
以上为公司发票报销管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
谢谢！。
关于公司发票报销规章制度
关于公司发票报销规章制度一、总则为规范公司的发票报销流程，加强财务管理，保证资金使用的合理性和透明度，制定本规章制度。
本规章适用于公司全体员工，所有员工在报销发票时应遵守本规定。
未尽事宜，由财务部门负责解释。
二、发票种类要求1. 外单位发票：外单位发票必须是真实有效的，可抵扣税款的发票。
必须有发票号码、有效开票日期、明细项目、金额和抬头等信息。
2. 礼品类发票：员工在购买福利用品或者赠送客户时，如需报销，必须提供礼品类发票，并且金额不得超过公司规定的上限。
3. 交通类发票：出差、公务车辆使用等交通发票必须是正规的发票，且需注明出行路线和日期。
4. 餐饮类发票：公司员工因公出差或者参加会议等需要在外就餐时，提供餐饮类发票。
不得开具超过当日标准消费金额的发票。
5. 房租类发票：公司员工因公出差需要入住酒店时，提供房租类发票。
不得开具超过标准房费的发票。
三、发票报销流程1. 收集发票：员工在发生报销情况时，需要及时收集相关的发票，并妥善保存。
2. 报销申请：填写发票报销申请表，详细说明报销事由、金额等信息，并提供相应的发票原件。
3. 确认审核：部门经理或负责人对报销申请进行审核确认，确保报销事由合理、金额与发票相符。
4. 财务审核：财务人员对报销申请进行审核，检查发票真实性、有效性，并确保税收合规。
5. 报销支付：经财务审核通过后，将发票报销款项及时支付给员工，同时记录在财务系统中。
四、发票报销规定1. 发票必须是符合法律规定的真实有效的发票，如虚假发票一律不得报销。
2. 发票报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分由员工自行承担。
3. 一张发票仅能报销一次，不得重复使用或者跨部门报销。
4. 个人报销金额不得高于规定的报销上限，超出部分不予报销。
5. 发票报销应当符合公司的相关政策和流程，不得违规操作。
六、发票管理1. 公司对收取的所有发票进行统一管理，做到分类清晰、保存完整。
2. 发票必须在报销后立即归档，保存备查，不得私自销毁或遗失。
发票报销的管理制度
发票报销的管理制度一、总则为规范公司内部报销管理流程，防止财务风险及确保公司资金安全，特制定本发票报销管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有员工的发票报销行为。
三、报销流程1. 员工收到发票后，需在规定时间内填写报销申请表，并注明报销事由、金额及出具发票原件。
2. 报销申请表需经所属部门主管签字确认，方可提交至财务部门。
3. 财务部门接收报销申请表后，核对发票是否齐全并合规，如有问题需及时反馈给报销人员。
4. 财务部门在确认发票合规后，将报销金额转账至员工个人账户。
5. 财务部门将报销记录归档存档，并做好相关凭证的保存工作。
四、报销凭证要求1. 所有报销均需提供发票原件，并确保发票真实有效。
2. 发票上需标注报销事由、金额及个人信息，并有开票日期、金额和税号等信息。
3. 报销凭证如有副本需加盖公司公章。
五、特殊报销事项1. 因公出差报销需提供出差行程登记及差旅费明细表。
2. 员工培训及进修报销需提供相关邀请函及培训证书。
3. 福利报销需提供相关福利发放文件。
4. 其他特殊报销事项需额外提供相关凭证。
六、报销标准1. 公司规定报销标准以人民币计算，报销金额以实际发生额为准。
2. 报销标准不得高于公司设定的最高标准，超出部分需员工个人承担。
3. 公司对于不符合规定的报销，有权拒绝受理及追究相应责任人责任。
七、违规处理1. 对于故意虚假报销行为，公司将做出相应的处罚，包括但不限于扣发工资、停发奖金等。
2. 对于严重违规行为，公司将保留追究法律责任的权利。
八、其他事项1. 员工在报销流程中如有疑问，可随时向财务部门咨询。
2. 员工在填写报销申请表时，务必如实填写相关信息，不得有隐瞒及不真实的情况。
以上为本公司发票报销管理制度，如有变动将另行通知。
公司将严格执行相关规定，确保公司财务安全及员工权益。
医院报销发票的管理制度
第一章总则第一条为规范医院报销发票的管理，确保医疗费用的合理使用和报销流程的顺畅，降低医院运营成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部所有部门和个人，包括但不限于医护人员、行政人员、后勤人员等。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及医院内部相关规定制定。
第二章发票的取得与管理第四条发票的取得：1. 医院内部发生的医疗费用，应使用合法、有效的发票作为报销凭证。
2. 外部采购、服务费用等，应取得国家税务机关监制的正规发票。
第五条发票的管理：1. 发票的保管：各部门应指定专人负责发票的保管工作，确保发票的完整性和安全性。
2. 发票的审核：报销前，财务部门应对发票的真实性、合规性进行审核，确保发票的合法有效性。
3. 发票的登记：各部门应建立发票登记簿，详细记录发票的取得时间、用途、金额等信息。
第三章报销流程第六条报销申请：1. 报销人需填写报销申请单，注明报销事由、金额、日期等，并附上相关发票。
2. 报销申请单经所在部门负责人签字同意后，报送财务部门。
第七条报销审核：1. 财务部门收到报销申请后，对发票的真实性、合规性进行审核。
2. 审核通过的，由财务部门出具报销凭证，报销人可持凭证到财务部门领取报销款项。
第八条报销期限：1. 报销人应在报销事项发生后的一个月内提交报销申请。
2. 财务部门应在收到报销申请后的十个工作日内完成审核并支付报销款项。
第四章发票丢失与处理第九条发票丢失处理：1. 报销人发现发票丢失，应及时向财务部门报告，并提供相关证明材料。
2. 财务部门根据实际情况，可要求报销人提供以下材料：（1）医院出具的证明材料；（2）报销人身份证复印件；（3）其他与报销事项相关的证明材料。
3. 财务部门审核材料后，可按照规定进行发票补打或报销。
第五章奖惩与监督第十条奖惩：1. 对严格执行本制度、积极提高工作效率的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度、造成医院经济损失的部门和个人，依法依规进行处理。
公司发票报销规范管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司发票报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门，所有涉及发票报销的业务均应遵守本制度的规定。
第三条发票报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。
第二章发票取得与审核第四条发票取得1. 公司购销商品、提供或接受服务以及其他经营活动，必须取得合法、有效的发票。
2. 发票应当注明购买方名称、销售方名称、商品或服务名称、数量、单价、金额、开票日期、开票人等信息。
第五条发票审核1. 发票报销前，经办人应仔细核对发票内容，确保发票真实、合法、有效。
2. 经办人应核对发票与实际业务相符，确保发票金额准确无误。
3. 发票报销前，经办人应向财务部门提交发票原件及报销单据。
第三章报销流程第六条报销单据准备1. 经办人填写《发票报销单》，注明报销事由、金额、日期等基本信息。
2. 报销单据应附上相关原始凭证，如合同、订单、入库单等。
第七条报销审批1. 经办人将《发票报销单》及相关单据提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人对报销事项进行审核，确认无误后签字审批。
3. 对于超过部门审批权限的报销事项，需提交至财务部门审批。
第八条财务报销1. 财务部门对审批通过的报销事项进行审核，确保报销金额与发票金额相符。
2. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付至经办人账户。
第四章特殊情况处理第九条借款报销1. 因公出差、采购物资等特殊情况需借款的，经办人应填写《借款单》，注明借款事由、金额等。
2. 借款人须在办理完业务后三天内，凭有效的原始凭证，经签字审批后办理报销手续。
第十条招待费用报销1. 因业务需要招待来客，在公司食堂就餐的，须报人力资源部门分管领导同意。
2. 如出外就餐的，须报董事长（总经理）同意。
3. 招待费用应遵守勤俭节约、效能优先的原则。
第五章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司发票报销规范管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，提高资金使用效率，防范财务风险，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及涉及财务报销的相关人员。
第三条发票报销应遵循真实性、合法性、合规性原则，确保财务数据的准确性和完整性。
第二章发票取得第四条公司员工在购销商品、接受服务、支付款项等经济活动中，必须取得合法、有效的发票。
第五条以下情况可免于取得正式发票：1. 工资、奖金等收入；2. 工会经费、职工福利费等支出；3. 银行借款利息支出；4. 经税务机关审核批准的财产损失；5. 支付违约金、罚款等支出；6. 支付农民的农作物损坏补偿；7. 自建、接受捐赠固定资产计提折旧；8. 国家规定的其他允许无发票即可税前扣除项目。
第三章发票报销流程第六条发票报销流程如下：1. 员工取得发票后，应及时填写《发票报销单》，并附上相关原始凭证；2. 《发票报销单》经部门负责人审核签字后，报财务部门；3. 财务部门对《发票报销单》及相关凭证进行审核，确保其真实性、合法性、合规性；4. 财务部门审批通过后，办理报销手续，将报销款项支付给员工。
第四章发票审核第七条财务部门在审核发票时，应重点关注以下内容：1. 发票的真实性、合法性、合规性；2. 发票的开具单位、金额、用途等是否符合实际；3. 发票的开具时间、地点、签章等是否完整；4. 发票与其他原始凭证是否一致。
第五章发票管理第八条公司应建立健全发票管理制度，明确各部门、各岗位的职责，确保发票管理的规范性和有效性。
第九条公司财务部门负责发票的领购、开具、交付、保管等工作。
第十条公司应定期对发票进行盘点，确保发票的完整性和安全性。
第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上规范管理制度，公司可以有效地规范发票报销流程，提高财务管理水平，降低财务风险，为公司的发展提供有力保障。
发票报销管理规定_发票管理与报销制度规定
发票报销管理规定_发票管理与报销制度规定发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，其中的报销规定你清楚吗。
下面是店铺为你整理的发票报销管理规定，希望对你有用!发票报销管理规定为了进一步规范费用管理，为我局加强廉政建设发挥积极的保障作用。
对相关经济业务报销严格按财务管理办法实行，现将相关事项作以下规定：一、发票报销相关规定。
1、餐饮费用报销：需附菜谱清单，附就餐人员名单，发票上要有参加行动或查处案件的人员详细名单、经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。
2、住宿费报销：发票上需要注明参加行动或查处案件的人员详细名单，经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。
3、燃油费报销：发票上需要注明加油的车牌号，并且有驾驶员、经办人和部门负责人三方签字，注明详细事由。
4、搬运费(销毁费)报销：需附搬运货物清单，清单上必须有搬运的货物的品种、数量及金额明细，发票上有搬运人员、经办人和部门负责人三方签字认可，并注明详细事由。
5、与外单位协同办案差旅费报销：严格执行县局公司差旅费管理办法相关标准执行，发票上注明详细的事由。
注：外单位人员不能享受我公司差旅费报销规定。
6、举报费报销：举报要有记录表，有立案报告，举报费审批表，有领款凭证，领款凭证上必须有举报人、负责人和经办人(经办人要求三人以上)签字，经办人和举报人不能为同一人;在向举报人支付举报费时，举报人必须在举报费支付单据上签字并按手印。
二、报账规定。
当月发生的发票必须在当月或次月报销，每月10号和20号前将所有发票汇总电子表格发给部门报账人员、同时交纸质资料，并完成相关签字手续。
汇总表统一表格见下：张三费用开支汇总明细表序号发票开支日期事由描述清楚金额备注1 2014年6月1日和公安人员到凉风调查访问烟农 260.00合计经办人：签字部门负责人：签字日期：备注：发票必须提供正规票据，有国家税务总局监制章，开具单位(店家) 专用章，印章为椭圆形。
票据的开据日期、名称和金额明显。
报销发票管理制度
报销发票管理制度为规范公司内部经费报销流程，保障公司财务管理的规范性和效率性，制定本管理制度。
该制度适用于公司内部各部门及员工，对各种发票的报销进行管理。
一、报销发票的种类和要求：1. 发票种类：报销发票包括但不限于增值税专用发票、增值税普通发票、机打发票、手工发票等。
2. 发票要求：发票必须真实、合法、规范，内容清晰，金额正确。
未经抬头报销的发票必须开具明细清单，并注明报销人员姓名及事由。
二、报销发票的保管：1. 一般费用发票：由报销人员自行保管，每月底统一交给财务部统一管理；2. 高额费用发票：由财务部统一保管，并进行登记备案；3. 特殊发票：如合同、协议等重要发票，需归档保存，备查。
三、报销流程：1. 报销申请：报销人员填写《报销申请单》，注明报销事由和金额，并粘贴好相关发票；2. 主管审批：报销申请单由部门主管审批签字，确认报销事由真实合法；3. 财务审核：财务部门对报销申请单和发票进行审核，确认金额准确无误；4. 报销支付：财务部进行报销支付，将报销款项打入报销人员的个人账户。
四、报销发票管理的责任和义务：1. 报销人员责任：如实如意填写报销单，提交真实有效的发票，承担与报销相关的法律责任；2. 部门主管责任：审核报销事由是否真实合法，审核报销金额是否合理；3. 财务部门责任：严格审核发票真实性和合法性，确保财务款项安全有效地支付。
五、违纪违规处理：1. 报销人员如果提交虚假发票或违规报销，一经查实将按照公司规定进行处罚，包括警告、扣减薪资、甚至开除；2. 部门主管如未认真审核报销事由或超过权限批准报销，也将被追责；3. 财务部门如发现发票有异常或报销事由不清晰，应及时通知相关部门处理。
结语：在公司运营管理中，报销发票管理制度是一个非常重要的环节，对公司的财务管理和内部控制起到至关重要的作用。
只有加强对报销发票的管理，保证报销工作的规范和透明，才能有效防止各种违规行为的发生，保障公司财务的安全和稳定。
财务发票报销管理制度
财务发票报销管理制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范发票报销行为，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在国内进行的业务活动所产生的发票报销管理工作。
第三条发票报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保公司财务安全、合规经营。
第二章发票管理第四条发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款的书面证明。
员工应当依法取得发票，确保发票的真实、合法、有效。
第五条员工在取得发票时，应认真核对发票的开具单位、发票代码、发票号码、金额、税率等信息，确保发票内容的真实、准确。
第六条员工应妥善保管发票，防止发票丢失、损毁、被盗。
发票遗失、损毁、被盗的，应及时向财务部门报告，并按照财务部门的要求进行处理。
第七条员工不得转让、出借、虚开发票，不得使用伪造、变造、废旧的发票。
第八条财务部门应定期对员工取得的发票进行查验，确保发票的真实、合法、有效。
第三章报销管理第九条报销是指员工在履行职务过程中，因业务需要产生的费用，向公司申请补偿的行为。
第十条员工在进行报销时，应提交真实、合法、有效的发票，并按照公司的报销规定，提供必要的证明材料。
第十一条员工应按照公司的报销流程进行报销。
报销流程包括：提交报销申请、部门审批、财务审批、报销支付等环节。
第十二条财务部门应按照公司的报销规定，对员工提交的发票和证明材料进行审核，确保报销的真实、合法、有效。
第十三条财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，并向公司领导报告。
第四章违规处理第十四条员工违反本制度的，公司将按照法律法规和公司规定，对相关责任人进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。
第十五条员工虚开发票、伪造、变造、废旧发票的，公司将依法予以处理，并报告相关部门。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。
第十七条本制度自发布之日起施行。
发票报销管理制度
发票报销管理制度一、背景介绍随着企业规模的扩大和发展，各种费用的发生越来越频繁，企业为了合法、合规地管理发票报销工作，提高财务管理效率，建立了发票报销管理制度。
二、制度目的本制度旨在规范企业内部发票报销流程，确保发票的真实性和合法性，减少财务风险，提高企业财务管理的效率和透明度。
三、适用范围本制度适用于所有企事业单位内部的发票报销管理。
四、基本原则1.合法性原则：发票报销必须符合国家相关法律法规和政策规定。
2.真实性原则：报销的发票必须属实，不存在虚假、夸大和隐瞒事实的情况。
3.合理性原则：报销的费用必须合理，符合企业用款规定和财务预算，不得超出合理范围。
4.公平性原则：发票报销应公平、公正地对待每一个申请者，不得存在任何歧视或偏袒行为。
五、流程和责任1.申请阶段：（1）申请人根据实际情况填写《发票报销申请表》并加盖单位公章。
（2）申请人应提供相关证明文件，如发票、合同、费用明细等。
（3）申请人将申请表和证明文件提交给财务部门负责人审核。
2.审核阶段：（1）财务部门负责人对申请表和证明文件进行审核，核实其真实性和合法性。
（2）财务部门负责人如发现问题或疑点，可要求申请人提供进一步的解释和证明材料。
3.报销阶段：（1）财务部门审核通过后，将报销金额划入申请人的个人或部门经费账户。
（2）每月财务部门会对报销情况进行统计和分析，并生成相关报表。
4.监督阶段：（1）公司内部设立专门的监督机构，对发票报销流程进行监督和审查，并定期向上级汇报工作情况。
（2）企业内部的员工和外部的利益相关者可以对发票报销流程提出投诉或建议。
六、管理要求1.企业应建立健全发票报销档案管理制度，确保相关文件的保存和备查。
2.企业应定期对发票报销管理制度进行评估和修订，及时调整和改进制度。
3.企业应对发票报销相关人员进行培训，提高他们的操作技能和规范意识。
4.企业应加强对发票报销流程的监督和内部控制，防止违规操作和财务风险。
七、违规处理对于违反发票报销管理制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降职、撤职等。
学校发票报销管理制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范发票报销工作，确保财务收支合法、合规，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校内部各部门、各单位的发票报销工作。
第三条学校财务部门负责发票报销的审核、审批和支付工作。
第二章发票报销原则第四条发票报销应遵循以下原则：（一）合法性原则：发票必须真实、合法，符合国家法律法规及学校财务管理制度。
（二）真实性原则：发票内容必须真实反映经济业务情况，不得虚报、冒领。
（三）完整性原则：发票应完整、齐全，不得有涂改、伪造等情况。
（四）及时性原则：发票报销应在发生经济业务后的合理时间内完成。
第三章发票报销范围第五条学校发票报销范围包括：（一）教学、科研、管理、服务等各项费用支出。
（二）办公用品、低值易耗品、设备购置等支出。
（三）差旅费、招待费、培训费等支出。
（四）其他符合国家法律法规及学校财务管理制度规定的支出。
第四章发票报销流程第六条发票报销流程如下：（一）报销人填写《发票报销单》，并附上发票、原始凭证等资料。
（二）报销单经所在部门负责人审核后，报财务部门。
（三）财务部门对报销单及附件进行审核，确认无误后，报分管领导审批。
（四）分管领导审批后，财务部门办理报销手续。
第五章发票报销注意事项第七条发票报销注意事项如下：（一）发票抬头：发票抬头应与学校名称一致。
（二）发票内容：发票内容应真实反映经济业务情况，不得有虚假记载。
（三）发票金额：发票金额应与实际支出相符。
（四）发票日期：发票日期应与经济业务发生日期相符。
（五）发票联次：发票联次应齐全，不得有缺失。
（六）发票复印件：报销人需提供发票复印件，财务部门留存。
第六章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度如与国家法律法规及学校财务管理制度相抵触，以国家法律法规及学校财务管理制度为准。
公司发票报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，确保公司资金安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工及外聘人员。
第三条发票报销应当遵循合法、真实、准确、完整的原则。
第二章发票类型及范围第四条发票类型：1. 增值税专用发票；2. 增值税普通发票；3. 其他合法有效发票。
第五条发票报销范围：1. 与公司业务经营相关的各项费用；2. 员工差旅费、住宿费、餐费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他经公司财务部门批准的费用。
第六条严禁报销以下费用：1. 与公司业务无关的费用；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的费用；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的；4. 法律法规禁止报销的其他费用。
第三章发票报销流程第七条发票报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际支出填写《公司发票报销单》，并附上相关发票。
2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合法、真实、准确。
3. 财务部门审核：财务部门对报销单及发票进行复核，确认报销金额无误。
4. 领导审批：根据报销金额及报销标准，由相应领导进行审批。
5. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。
6. 归档：将报销单、发票等相关资料归档保管。
第四章发票报销注意事项第八条发票报销时，应确保以下事项：1. 发票抬头为公司全称；2. 发票内容与报销事项相符；3. 发票金额与实际支出相符；4. 发票开具日期在报销日期之前；5. 发票加盖发票专用章。
第九条如遇以下情况，报销人应及时向财务部门报告：1. 发票遗失；2. 发票金额与实际支出不符；3. 发票内容与报销事项不符；4. 其他影响发票报销的情况。
第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本规定，报销流程规范、发票真实合法的员工，公司给予一定的奖励。
第十一条对违反本规定的员工，公司将按照以下规定进行处罚：1. 报销事项不合法、不真实、不准确、不完整的，责令改正，并处以警告或罚款；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的，责令改正，并处以警告或罚款；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分；4. 其他违反本规定的，视情节轻重，给予相应处罚。
发票报销管理制度5篇整理
发票报销管理制度5篇整理在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？下面是我收集整理的发票报销管理制度，欢迎大家共享。
发票报销管理制度篇1为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。
以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体全都，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务全都，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围全都，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣扬用品、办公用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣扬用品、办用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必需全都，数量、单位、单价必需匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持全都，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。
若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。
11、发票必需真实有效，不得虚开发票或有意取得不规范发票、作废发票及失效发票。
公司发票日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司发票报销流程，加强财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因业务活动产生的发票报销。
第二章报销范围与条件第三条报销范围：1. 公司在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中取得的合法有效发票；2. 合同约定的预付款、定金、保证金等收据；3. 其他经公司财务部门认可的合法凭证。
第四条报销条件：1. 发票内容完整、真实、合法；2. 发票金额与实际支出相符；3. 发票日期与报销日期相符；4. 发票报销手续齐全。
第三章报销流程第五条报销申请：1. 员工因公出差、采购物资等业务活动产生的费用，应向所在部门负责人提出报销申请；2. 部门负责人对报销申请进行初步审核，确认符合报销条件后，签署意见并报送财务部门。
第六条财务审核：1. 财务部门收到报销申请后，对发票内容、金额、日期等进行审核；2. 对不符合报销条件的，应及时退回并告知原因；3. 对符合报销条件的，财务部门在系统中录入报销信息。
第七条领导审批：1. 财务部门将报销申请报送公司领导审批；2. 领导对报销申请进行审批，签署意见。
第八条资金支付：1. 财务部门根据领导审批意见，办理资金支付手续；2. 资金支付方式根据公司相关规定执行。
第四章发票管理第九条发票领购：1. 财务部门根据公司业务需求，向税务机关申请购买发票；2. 购买发票时，应选择信誉良好、价格合理的供应商。
第十条发票开具：1. 发票开具人应确保发票内容真实、完整、准确；2. 发票开具人应妥善保管发票，不得遗失、损毁。
第十一条发票保管：1. 发票保管人应妥善保管发票，确保发票安全；2. 发票保管人应定期对发票进行清理、归档。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第六章违规处理第十四条对违反本制度规定的行为，公司将根据情节轻重，给予相应处罚。
1. 对虚开发票、伪造发票、冒领发票等违法行为，将依法追究法律责任；2. 对违反发票管理规定的行为，将给予通报批评、罚款等处罚；3. 对因管理不善导致发票遗失、损毁的行为，将追究相关人员的责任。
公司报销发票管理细则
公司报销发票管理细则1. 报销发票管理的目的和意义公司报销发票管理是为了规范公司员工的报销行为，保证报销的准确性和合法性，提高财务管理效率，防止资源浪费和财务风险。
2. 报销发票管理的原则2.1 准确性原则报销发票必须真实准确，与实际消费相符，不得故意虚报或随意篡改。
2.2 合法性原则报销发票必须是符合相关法律法规的，不能包含违法、违规或伪造的内容。
2.3 公平性原则所有员工在报销发票管理中应受到公平对待，无论身份、职级和性别。
2.4 经济性原则报销发票应经济合理，尽量节约公司资源。
过度浪费或奢侈消费将不予报销。
2.5 审批流程原则报销发票必须经过严格审批流程，不得有个人审批或替他人报销的情况。
3. 报销发票的申请和填写要求3.1 发票种类公司承认的报销发票种类包括增值税专用发票、普通发票和电子发票。
其他类型的发票将不予报销。
3.2 发票填写规范报销发票必须按照国家税务部门的规定进行填写，包括发票代码、发票号码、购买方名称、购买方纳税人识别号等信息。
3.3 发票凭证要求报销发票必须附有明细清单或购买合同等相关凭证，以证明报销事项的合法性和准确性。
4. 报销发票的审批流程4.1 申请填写员工在报销发票时，需填写《报销申请表》，并详细说明报销事由、金额及相关附件。
4.2 部门审批报销发票申请需经过直接主管部门的审批，包括核对发票准确性、合法性和经济性。
4.3 财务审核经过部门审批后，报销发票申请将交由财务部门进行审查，包括核对合规性、准确性和相关税务要求。
4.4 最终审批通过财务审核后，报销发票申请将提交给公司领导进行最终审批，包括整体审批意见和授权签字。
4.5 结算支付经过最终审批后，报销发票事项将进行结算支付，直接打入员工的工资账户或者其他指定账户。
5. 报销发票管理的责任与追责5.1 财务部门责任财务部门负责建立健全报销发票管理制度，确保财务流程的合规性和准确性，落实审批流程。
5.2 部门主管责任部门主管负责对员工的报销发票进行审核和审批，确保报销发票的合法性和准确性。
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发票报销管理要求
为了规范公司发票报销管理，加强财务规范化建设，并规避税务风险，根据《中华人民共和国发票管理办法》及最新相关规定，并结合我公司实际，特就发票报销管理要求如下：
一、发票管理要求：
1、经办人员报销各项费用必须提供与实际业务活动相符的真实、合法、有效的原始凭证，无效或虚假的原始凭证不能作为报销凭据，财务有权拒收。
以下发票为真实发票：
1.1 有效发票至少需要印有两个章：国家（地方）税务局监制章+开
票单位的“发票专用章”，如少其中一个章，发票无效。
且发票专用章票样与发票抬头单位名称必须一致； 1.2印有“财政监制章”的行政事业性收据。
其他收据一律不得报销；票样
1.3国家铁路系统打印的火车票。
2、发票上的付款单位必与本公司名称一致（个人通迅费除外）；（增
值税专用发票样版.jpg）
3、发票三流一致：票流、物流、资金流三流一致。
4、房地产工程老项目尽量拿增值税普票（如开了专票也可以，由财
务来处理），新项目必须拿增值税专票，专票的税率要求，购买材料
争取17%，工程承包类争取11%，对于享受增值税免征额规定小微企。
专票（普票对方免征，我方不能抵扣）3%业尽力要求开．
5、营改增后发票种类：根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》（国家税务总局公告2016年第23号）已经明确，营改增纳税人可以使用的发票种类有：票样票样）、机动车销售统一）、增值税普通发票（增值税专用发票（发票、增值税电子普通发票、门票、过路（过桥）费发票、定额发票、客运发票、二手车销售统一发票以及国税机关发放的卷式普通发票。
营改增后，门票、过路（过桥）费发票属于予以保留的票种，自2016年5月1日起，由国税机关监制管理。
原地税机关监制的上述两类发票，可以延用至2016年6月30日。
二、发票报销单填写及粘贴要求
报销单填写应整洁美观、字迹清晰，不得涂改、挖补；1、报销单项目应填写完整，大、小写金额必须保持一致；2、报销单后发票等附件粘贴要求：沿报销单左上边向右下角均匀整3、齐粘贴，附件纸张大于报销单页面的，粘贴后应将附件折叠至报销单大小，不得超出报销单页面。
粘贴要求胶水粘贴，不得用大头针、订书针、回形针将发票订在一起，粘贴时不要遮盖金额；
有实物采购的报销单还需附仓库管理人员开具的入库单或指定验、4收人员在发票背面签名。
工程类发票还需附相关合同复印件。
、5
不按规定粘贴和填制报销单的，财务人员有权拒绝报销。
6、经办
人员应准确计算发票总额，在报销额度内的，若发票总额比、7发票金额比报销封, 报销封面所填金额少的，按发票实际金额报销．
面金额多的，按封面金额报销；超出报销额度的，以其额度金额报销。
6、各部门负责人对本部门员工的费用有审批权，但须对部门费用发生的真实性、合理性、准确性负责，应在对其费用单据进行仔细审核后，签字确认。
发票报销流程：。