活动经费支出管理制度

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学校体育活动经费管理制度

一、总则为规范学校体育活动经费的管理和使用，确保体育活动的顺利进行，提高体育经费的使用效益，特制定本制度。

二、经费来源1. 学校年度预算安排的体育经费；2. 学校自筹资金；3. 社会捐赠；4. 其他合法渠道。

三、经费使用范围1. 体育设施设备的购置、维修和维护；2. 体育师资培训、交流；3. 体育竞赛活动组织；4. 体育课程和活动开展；5. 体育宣传和推广；6. 体育社团活动；7. 体育场馆租赁；8. 体育用品购置；9. 体育保险；10. 其他经学校批准的体育相关支出。

四、经费管理职责1. 学校财务部门负责体育活动经费的预算、核算、支付和监督工作；2. 学校体育部门负责体育活动的策划、组织和实施，并对经费使用情况进行监督；3. 学校审计部门负责对体育活动经费的使用情况进行审计。

五、经费审批程序1. 体育活动经费预算由体育部门提出，经学校财务部门审核后，报学校领导审批；2. 体育活动经费支出需由体育部门提出申请，经学校财务部门审核后，报学校领导审批；3. 体育活动经费报销需提供相关凭证，由学校财务部门审核后支付。

六、经费使用要求1. 严格按照批准的预算执行，不得超范围、超标准使用经费；2. 购置设备、器材等物品应遵循公开、公平、公正的原则，确保质量；3. 加强经费使用的监督，确保资金安全、高效、合理使用；4. 定期对体育活动经费使用情况进行检查和总结，提高经费使用效益。

七、经费监督与考核1. 学校审计部门定期对体育活动经费使用情况进行审计，确保经费使用的合规性；2. 学校领导对体育活动经费使用情况进行监督，发现问题及时纠正；3. 体育部门对体育活动经费使用情况进行自我监督，定期向学校领导汇报经费使用情况；4. 学校将体育活动经费使用情况纳入年度考核，对违反规定的单位和个人进行追责。

八、附则1. 本制度自发布之日起施行；2. 本制度由学校财务部门负责解释。

部门活动经费管理制度

部门活动经费管理制度第一章总则为规范部门活动经费管理，加强经费使用的监督和管理，保障经费使用的合理性和效益性，提高经费利用效率，根据国家法律法规和学校相关规定，制定本制度。

第二章经费管理的基本原则1.合规性原则：经费使用必须遵循国家相关法律法规和学校财务管理制度，做到合理、合法、合规。

2.稳妥原则：经费使用必须以实际需要为基础，合理安排经费使用计划，确保经费的稳妥使用。

3.节约原则：经费使用必须以节约为目的，合理控制经费开支，提高经费利用效率。

4.监督原则：经费使用必须严格监督，建立监督和审核制度，保证经费使用的透明和公开。

第三章经费管理的权限1.部门经费管理权限由部门领导负责。

部门财务人员负责部门的经费管理工作。

2.部门领导对部门的经费使用负有最终责任，应当对经费的使用情况进行监督和检查。

3.部门财务人员对经费的使用情况进行记录和监督，及时发现问题并向上级领导报告。

第四章经费的来源和申请1.部门经费主要来源于学校的拨款，部门也可以通过举办活动、申请助学金等途径筹集经费。

2.部门在编制经费使用计划时，必须经过部门负责人的审批，并提出书面申请。

3.经费使用计划应当明确经费用途、金额，经费使用时间等内容。

4.部门财务人员应当根据经费使用计划，切实做好经费的使用和收支记录。

第五章经费的使用1.部门必须依照经费使用计划进行经费使用，不得擅自挪用经费。

2.在使用经费时，必须坚持节约原则，合理安排经费使用，确保经费用于活动的必要开支。

3.经费使用必须合理、合法、合规，不得用于违法违规的活动或开支。

4.在使用经费时，必须及时填写经费支出报告，附上相关票据和收据，交由部门财务人员核对。

第六章经费的审批和报销1.部门在活动结束后，必须及时向上级领导和学校财务部门报告经费使用情况。

2.经费支出报告必须真实完整，附上相关票据和收据，经过部门领导审核签字后，交由部门财务人员核对。

3.经费报销必须按照学校的相关规定和规程办理，不得超出规定的报销时间和金额。

活动经费支出管理制度

会计学院团委学生会活动经费支出管理制度发布日期： 2006—08-27为了加强对团委学生会活动经费的管理，提高活动经费的使用效率,解决资金使用过程中的浪费和重复性采购问题，能够再各项活动中更加合理地使用经费,特制定《会计学院团委学生会活动经费支出管理制度》，具体如下：一凭据规范性所有采购物品和租赁等事项必须有采购当日开出的正式票据，并要求开票方注明采购单价和数量。

金额高于50元(包括50元）的采购必须有正式的税务发票；低于50元的采购不能取得正式发票的,必须有收据，不可用手写单据、超市小票等抵充。

二手续规范性各部开展活动,需要由干事进行采购的事项必须报所属部门部长批准（未得到部长批准而自行采购的,秘书处将不予报销），部长应按照本制度认真审核办理，此时,票据背面还应加三计划性预计金额超过50元的采购应提前一个星期做出预算并交由学院领导审批,待批准后方可进行采购。

没有提交预算或预算未经批准而擅自进行采购的，秘书处将不予报销。

四集约性各部在物品采购之前应对照秘书处保管物品清单，并询问秘书处是否已有该物品，已有的应根据实际情况取消相应预算，避免重复采购。

五及时性各部应将需要报销的票据在开票之日起三日内交至秘书处，由秘书长统一收集，定期上报，逾期票据秘书处将不予报销。

如果是开展大型活动经费的支出（如运动会、元旦晚会等)，由主办该活动的部门在活动前作出预算，并在活动结束后收集好报销凭证在三日内统归到秘书处,最后由秘书处统一报销。

六原则性一切资费支出活动应本着为同学服务的宗旨，力求做到勤俭节约，避免重复采购及由此引起的铺张浪费。

备注：1．请各部认真阅读本制度，并严格执行.2．具体操作中若有疑问，此制度解释权属秘书处。

会计学院团委学生会秘书处2005-9—1纺织学院分团委、学生会经费管理制度为加强我院财务管理，保证我院分团委，学生会，办公室各部门活动的顺利开展，特制定此制度:一．经费使用时必须发扬勤俭节约的优良作风，坚持实事求是的原则,不得铺张浪费和虚报谎报；二．各部举办活动如需经费，必须提前填写经费预算表，由秘书部并上交辅导员老师审批，任何人不得以开展活动为由,私自挪用活动经费；若在开展活动的过程中,无特殊原因超出申报表经费预算的部分不给予报销,超出部分由部门自身承担;三．对于开展活动较多的部门（宣传部,文艺部等），学期初须有初步的物品购置计划；四．活动结束后要及时向秘书部汇报经费使用情况，并上交整理好的经费使用情况表和收据（收据上必须注明经受人和证明人姓名以及经费用途)；经秘书部与预算申报表核对报销后，交于辅导员查阅；五．对于活动过后的剩余物资统一交由秘书部管理,留于下次使用以节省资源；六．秘书部每学期做好日常工作及活动所用开销的经费使用情况表，上交学院相关领导审核，并将统计情况报全体学生干部，以保证经费使用的透明性。

党建活动经费管理制度

党建活动经费管理制度为深入贯彻落实党的十九大精神，根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》、《北京市2016-2020年基层党建工作基础保障规划》和中共北京市委组织部、北京市财政局印发的《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2017〕66号）有关要求，进一步加强东城区基层党组织党建活动经费管理，特制定本实施细则。

一、机关党委、各党支部要按照“立足支部、服务基层、统筹安排、专款专用”的原则，使用党建活动经费，要厉行节约、反对浪费，统筹使用财政资金和党费，结合党建工作要求和工作实际，按年度编制计划，实行审批备案管理。

二、党建活动经费主要用于：（一）开展党内学习教育。

召开党内会议，开展“三会一课”、主题党日、学习调研，培训党员、入党积极分子和党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和电教设备，进行党内宣传、摄制党员电教片；（二）组织开展党员先锋岗、党员责任区、党员突击队、党员志愿服务等主题实践活动而产生的活动用品和工作用品等各类费用；（三）表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；（四）党组织换届、流动党员管理、组织关系接转、党旗党徽配备、党建工作调查研究等产生的会议费用、印刷费用、服务费等各类费用；（五）走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；（六）租赁和修缮、维护党组织活动场所，新建、购买活动设施。

研发和维护党建工作信息化平台；（七）党建品牌的打造；（八）其他与党的建设直接相关的工作。

三、使用党建活动经费组织开展各类党建活动，可支出以下项目：租车费、城市间交通费、伙食费、住宿费、场地费、讲课费、资料费、门票费、讲解费和其他费用。

（一）租车费是指开展党建活动需集体出行发生的租车费用。

（二）城市间交通费是指到常驻地以外开展党建活动发生的城市间交通支出。

（三）伙食费是指开展党建活动期间发生的用餐费用。

（四）住宿费是指开展党建活动期间发生的租住房间的费用。

（五）场地费是指用于党建活动的会议室、活动场地租金。

市直机关基层党组织党建活动经费管理办法工作制度2308

市直机关基层党组织党建活动经费管理办法工作制度2308市直机关基层党组织党建活动经费管理办法工作制度一、总则为加强市直机关基层党组织党建活动经费的管理，规范经费使用，提高经费使用效益，特制定本办法工作制度。

二、经费来源市直机关基层党组织党建活动经费主要来源有：财政拨款、单位自筹、社会捐赠等。

三、经费管理机构市直机关基层党组织党建活动经费的管理由市直机关党建工作部门负责。

四、经费管理原则1. 经费使用应遵循公开、公正、公平、公约的原则。

2. 经费使用应符合法律法规和相关规定。

3. 经费使用应保障工作需要，提高经费使用效能。

五、经费使用程序1. 经费申请：党组织按照工作计划和需求，向上级党委或党工委提交经费申请。

2. 经费审批：上级党委或党工委根据实际情况和经费预算紧张程度，审核和批复经费申请。

3. 经费使用：经费审批通过后，党组织应按照批复金额和用途，按规定程序使用经费，并妥善保管相关凭证和票据。

4. 经费监督：上级党委或党工委对下级党组织的经费使用进行监督和检查，党组织应按要求提供相关材料和报告。

5. 经费结算：经费使用完毕后，党组织应按规定程序进行经费结算和财务报表的编制。

六、经费使用范围1. 组织开展党员培训、学习活动的经费支出；2. 组织开展党员群众教育活动的经费支出；3. 组织党员学习、调研、考察的经费支出；4. 组织党员参加培训、研讨会和会议的经费支出；5. 党组织日常办公及活动开展所需的经费支出；6. 其他经费支出。

七、经费使用限制1. 经费不得用于个人私利；2. 经费不得用于非法活动；3. 经费不得超出预算范围；4. 经费不得随意挪用或虚报。

八、经费监督与考核1. 上级党委或党工委对下级党组织的经费使用进行监督和考核；2. 党组织经费使用应进行清查和公开，接受党员和群众监督。

九、违纪处分对违反经费管理规定的党员和党组织，将根据《中国共产党纪律处分条例》进行相应处分。

十、附则本办法工作制度自下发之日起施行，如有调整或修改，由市直机关党建工作部门负责解释和执行。

活动经费支出管理制度

活动经费支出管理制度一、引言为了规范和完善活动经费的使用和支出管理，提高经费使用效益，增强经费使用透明度和公开性，制定本活动经费支出管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有单位内部活动所需要的经费支出管理。

三、经费申请和审批1.经费申请流程：(1)活动负责人或相关人员填写经费申请表，包括经费用途、申请金额等。

(2)经费申请表需提供详细的活动计划和预算说明，包括活动目的、内容、参与人数、费用构成等。

(3)经费申请表需经过活动负责人或相关人员与上级部门审批流程。

2.经费审批原则：(1)经费支出必须符合活动目的和整体预算，不得超支。

(2)经费支出必须符合相关法律法规，做到合法、合规。

(3)经费支出必须符合单位的财务规定和审核流程。

(4)经费支出必须保证公开透明，不得违规报销。

四、经费使用和支出1.严格控制经费使用范围和标准：(1)经费使用必须与活动目的和计划相符，不得违规用于其他用途。

(2)对于各项经费开支，必须根据活动计划和预算进行严格管理，不得随意改变用途或透支经费。

2.经费支出方式：(1)经费支出一般采用银行转账、支票等电子化方式进行，减少现金操作和流转。

(2)活动经费支出应及时办理财务手续，确保经费使用及时、规范。

3.经费支出凭证管理：(1)经费支出应由活动负责人或相关人员提供相应的支出凭证，包括发票、收据等，确保经费支出的真实性和合法性。

(2)经费支出凭证应按照财务要求及时报销核销，确保财务账目的准确性。

五、经费报销和结算1.经费报销流程：(1)活动负责人或相关人员填写报销申请表，详细列明报销项目和金额。

报销申请表需提供相应的支出凭证，进行审核和核实。

(2)报销申请表需经过相关人员或上级部门审批。

(3)经费报销需采用电子报销方式进行，减少纸质材料的使用和管理成本。

2.报销金额和期限：(1)报销金额不得超过经费申请表上的预算金额，不得超支。

(2)经费报销应及时进行，不得拖延。

3.结算和财务监督：(1)经费报销完成后，应及时进行财务结算，确保财务账目清晰准确。

公务卡外事活动费用支出管理制度

公务卡外事活动费用支出管理制度1. 引言公务卡外事活动费用支出管理制度旨在规范公务卡在外事活动中的支出行为，确保费用使用合理、透明，并防止财务风险的发生。

本制度适用于所有使用公务卡支付外事活动费用的单位和人员。

2. 定义2.1 公务卡公务卡是为了方便公务支出而发放给单位或个人的专用银行卡，使用公务卡需要遵守相关管理规定。

2.2 外事活动费用外事活动费用是指在公务活动中发生的与外事活动相关的一切费用，包括但不限于差旅费、餐费、住宿费、交通费等。

3. 支出申请和批准3.1 支出申请在进行外事活动前，需要进行费用计划和支出申请。

经费使用单位或个人应根据活动预算编制一份详细的费用计划，并填写支出申请表。

3.2 批准程序支出申请需要经过预算审批单位或人员审批，并确保费用计划符合相关政策和规定。

批准程序一般为费用使用单位或人员填写支出申请表，上级预算审批单位或人员审批并签字，最终由财务部门进行审批。

4. 费用支出管理4.1 优先使用公共交通工具在外事活动中，应优先选择公共交通工具，如飞机、火车、公共汽车等，避免使用个人用车和公务卡用车。

4.2 合理安排住宿和餐食选择住宿和餐食时，应遵守相关规定，合理安排，避免超标和浪费。

如有特殊情况需要超标使用，需提前报备并获得上级批准。

4.3 监督审计费用使用单位或人员在外事活动结束后，应将相关票据和单据及时报销，并提交财务部门进行审计。

财务部门会对费用的合理性、凭证的真实性进行审查，确保费用使用合规。

5. 管理制度执行和监督5.1 宣传和培训相关管理制度应进行宣传和培训，确保单位和人员了解并遵守制度规定。

5.2 监督和检查各单位应建立内部审计机构或委托专业机构对费用支出进行监督和检查，并定期报告情况。

同时，财务部门应随机抽查外事活动的费用使用情况，对不规范使用行为进行纠正并追究责任。

5.3 处理不正当行为对于违反费用使用管理制度的行为，将依据相关规定给予处罚，包括但不限于扣发工资、降低职务级别、停用公务卡等。

公司活动经费管理制度（5篇）

公司活动经费管理制度为有效加强员工凝聚力、活跃工作氛围、提升工作效率，同时为规范各部门及各分子公司的经费使用情况，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、目的二、适用范围本制度适用于本部各职能中心及各分子公司。

三、权责1.由____本部总经办行政组统筹管理活动经费使用情况及稽查活动实施效果。

2.____本部各职能中心及各分子公司负责部门活动的具体方案及流程。

3.账务中心负责费用核算及报销。

四、管理细则1.活动频率。

每一个季度为一个周期定期____开展活动，活动申请及实施时间为该季度最后一个月。

2.经费标准。

申请上限为每人每月____元，以季度为单位统一申请，人数以活动季度在职员工数为准，如员工当月____日(含)前入职的，则可申请当月活动经费，____日以后入职的当月无活动经费；当月请产假及长病假的员工不享受当月活动经费，以人资中心提供的在职信息为准。

3.活动方式。

经费应用于部门或分子公司内部活动或奖励，活动须有利于员工身心健康、积极向上、符合公司企业文化的正能量活动。

4.活动经费申请及流程。

可以以单个部门或单个分子公司为单位，也可以联合多个部门或分子公司一起开展活动；经费申请先提交活动方案，方案中需说明活动时间、地点、参与人员、活动方式、活动预算等，在oa上以提交工作联系单的方式提交至行政经理进行审核，再由总经办领导进行批示，审核通过后自行申请借款，借款时应附上审核通过的工作联系单。

5.活动完成后由发起部门或分子公司自行报销，并向行政部提交本次活动总结及照片以备档；超出经费标准的费用由各部门或分子公司自行承担。

五、本管理制度由总经办行政组负责解释、修订，由账务中心监督实施。

1/2六、该制度于____年____月____日开始实施。

总经办行政组____年____月____日2/2公司活动经费管理制度（2）一、总则为规范和管理公司活动经费的使用，提高资金的利用效益，特制定本制度。

本制度适用于公司内进行各类活动所涉及的经费管理，包括但不限于员工培训、团队建设、节日庆典等等。

社团日常经费管理制度

第一章总则第一条为规范社团日常经费管理，提高经费使用效率，确保社团财务的透明度和合法性，特制定本制度。

第二条本制度适用于社团所有日常经费的收支管理，包括会费、捐赠、赞助、政府拨款等各项收入和支出。

第三条社团日常经费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保经费来源合法，使用合规。

（二）公开透明原则：经费收支情况应及时公开，接受会员监督。

（三）节约原则：合理使用经费，避免浪费。

（四）责任原则：明确责任主体，确保经费使用效益。

第二章经费来源第四条社团经费来源包括：（一）会员会费：根据社团章程规定，会员按期缴纳的会费。

（二）捐赠：社会各界和会员捐赠的资金。

（三）赞助：企事业单位、社会组织和个人对社团活动的赞助。

（四）政府拨款：政府根据相关政策对社团的拨款。

（五）其他合法收入。

第三章经费管理组织第五条社团设立财务委员会，负责日常经费的管理工作。

第六条财务委员会由以下人员组成：（一）主任：负责财务委员会的全面工作。

（二）副主任：协助主任工作，负责财务委员会日常事务。

（三）成员：由社团理事会提名，经会员大会选举产生。

第七条财务委员会的职责：（一）制定和修订社团财务管理制度。

（二）审核社团经费收支计划。

（三）监督社团经费的使用情况。

（四）定期向理事会和会员大会报告经费使用情况。

（五）处理社团财务事务。

第四章经费收支管理第八条社团经费收支必须按照以下程序进行：（一）编制经费收支计划：财务委员会根据社团年度工作计划，编制经费收支计划，提交理事会审议。

（二）预算执行：按照批准的经费收支计划执行，并定期向理事会报告执行情况。

（三）支出审批：所有支出必须经财务委员会审批，审批程序如下：1. 用款单位提出用款申请；2. 财务委员会进行审核；3. 主任或副主任签署审批意见；4. 用款单位执行支出。

（四）收入管理：收入必须及时入账，并按照规定进行分类、归档。

（五）账务处理：财务人员根据实际收支情况，及时进行账务处理。

语言文字工作活动经费管理制度

语言文字工作活动经费管理制度一、总则为了规范语言文字工作活动经费的使用和管理，提高经费的使用效益，保障语言文字工作的顺利开展，特制定本制度。

二、经费来源语言文字工作活动经费主要来源包括：1、上级部门拨款；2、学校或单位的专项预算；3、社会捐赠；4、其他合法渠道筹集的资金。

三、经费使用范围1、语言文字培训费用，包括聘请专家、教师的授课费用，培训教材的购置费用等。

2、语言文字竞赛活动的组织费用，如场地租赁、奖品购置、宣传推广等。

3、语言文字研究项目的费用，包括调研差旅费、资料收集费、数据分析费等。

4、语言文字推广活动的费用，如制作宣传资料、举办展览、开展社区活动等。

5、语言文字工作相关设备的购置和维护费用，如电脑、打印机、录音设备等。

6、语言文字工作者的劳务报酬。

四、经费预算编制1、每年年初，由语言文字工作负责人根据本年度的工作计划和任务，编制经费预算。

2、预算编制应遵循科学合理、勤俭节约的原则，充分考虑各项工作的实际需求和经费的可承受能力。

3、预算应详细列出各项费用的用途、金额和计算依据。

五、经费审批1、经费预算经语言文字工作领导小组审核后，报学校或单位的财务部门审批。

2、对于预算内的经费支出，由语言文字工作负责人签字审批；对于预算外的支出，需提交详细的说明和申请，经语言文字工作领导小组和财务部门共同审批。

六、经费报销1、报销人应填写规范的报销凭证，注明费用的用途、金额、时间等信息，并附上相关的发票、收据等原始凭证。

2、报销凭证需经语言文字工作负责人审核签字后，报财务部门报销。

3、财务部门应严格按照财务制度和本管理制度的规定，对报销凭证进行审核，对于不符合规定的报销申请，应予以退回。

七、经费监督1、语言文字工作经费应专款专用，不得挪作他用。

2、财务部门应定期对经费的使用情况进行审计和监督，确保经费的使用合法、合规、合理。

3、语言文字工作领导小组应定期向学校或单位的全体成员公布经费的使用情况，接受群众的监督。

公司活动经费管理制度范文(3篇)

公司活动经费管理制度范文一、制度背景为规范和管理公司的各类活动经费的使用和申请流程，促进经费的合理使用和管理，提高公司资源的利用效率，特制定本公司活动经费管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内外各类活动的经费使用和申请流程，包括但不限于员工培训、会议、庆典、招待等。

三、活动经费管理原则1. 合理性原则：活动经费的使用应合理、适度，并以最大限度满足活动需求为目标。

2. 公平性原则：活动经费的使用应公平公正，不得偏袒特定个人或部门。

3. 透明性原则：活动经费的使用应公开透明，必要时可以进行公示和公开报告。

4. 预算约束原则：活动经费使用必须在预算范围内，不得超出经费预算。

5. 省时省力原则：活动经费的管理流程应简化，尽量减少人力资源的浪费。

四、活动经费的申请与审核1. 活动经费申请需提前至少一个月填写《活动经费申请表》并提交至财务部。

2. 申请表中应明确活动的名称、时间、地点、预算费用、用途等相关信息。

3. 财务部在收到申请后，将根据申请内容进行初步评估，并在五个工作日内通知申请人。

4. 如申请通过初步评估，则需进一步提交《活动经费详细预算表》及相关支持材料。

5. 财务部在收到详细预算表后，将进行综合评估，并在五个工作日内作出最终决策并通知申请人。

6. 未经财务部批准，任何部门或个人不得擅自使用活动经费。

五、活动经费的使用与结算1. 活动经费使用前需提前向财务部备案，包括活动名称、费用预算、用途等信息。

2. 财务部将根据备案信息，按照预算要求划拨经费。

3. 活动结束后，申请人需在活动结束的五个工作日内提交《活动经费使用报告》及相关支持材料。

4. 经财务部审核通过，符合相关规定的，将及时结算活动经费。

如有问题或需要调整，财务部将及时与申请人沟通。

六、经费管理责任制1. 财务部负责制定活动经费的管理制度，并监督执行。

2. 各部门负责根据实际需要提出活动经费申请，并配合财务部的审核和结算工作。

3. 活动申请人负责活动经费的使用和及时结算，按照规定提交相关使用报告和支持材料。

班级活动经费管理规定

班级活动经费管理规定1.引言班级活动是学生们展示才艺、促进交流、增进友谊的重要途径。

然而，活动经费的管理是一个关键问题。

为了规范班级活动经费的使用，提高经费使用效果，班级活动经费管理规定应该得到广泛的重视。

2.确定经费管理步骤在制定班级活动经费管理规定之前，我们应该先确定经费管理的步骤。

包括经费申请、审批、执行和监督等环节。

每个环节都应有明确的程序和责任人。

3.经费申请班级活动经费的申请应按照一定的程序进行。

首先，活动负责人需要填写一份经费申请表格，详细描述活动的内容和预期效果。

其次，经费申请需要得到班级指导教师的认可，并准备相关证明材料。

最后，经费申请需要提交给学校相关部门进行审批。

4.审批程序经费审批程序应该是公平、透明的。

学校相关部门应组成审批小组，对经费申请进行综合评估，确保经费使用的合理性和必要性。

审批人员应独立公正，遵循法规，杜绝以个人喜好或其他不正当的因素来影响审批结果。

5.执行经费使用经费的执行需要严格按照申请决定和预算进行。

活动负责人应保证经费的透明度和合理使用。

所有经费使用都需在经费详细账目中记录，并保留相关凭证。

如有经费超支或其他不合理使用情况，活动负责人应承担相应责任。

6.经费监督学校和班级应建立健全的经费监督机制，确保经费使用的合法性和透明度。

监督机构应及时了解经费使用情况，并对经费使用情况进行评估和反馈。

此外，学生和家长也可以参与经费的监督工作，提出意见和建议。

7.推行经费公开制度为了增加经费使用的透明度，可以推行经费公开制度。

学校和班级可以定期公布经费使用情况，包括经费来源、支出项目、使用情况等。

这样可以让学生和家长更加清楚地了解经费的使用情况，减少不必要的猜测和猜测。

8.加强经费管理意识在班级中，应加强对经费管理的宣传和培养学生正确的经费使用观念。

学生应该明白经费是有限的资源，应合理使用，并认识到滥用经费可能会对班级造成损失。

同时，学生也应提高自己的责任意识，积极参与经费管理工作。

机关活动经费管理制度

机关活动经费管理制度第一章总则第一条为规范机关活动经费管理，严格控制活动经费使用，提高经费使用效益，保障机关日常工作正常开展，制定本制度。

第二条本制度适用于机关各部门及单位的活动经费管理工作。

第三条机关活动经费主要用于机关的各类会议、研讨会、培训班等活动的经费支出。

第四条活动经费的来源主要包括财政拨款、单位自筹经费、捐赠资金等。

第五条活动经费管理原则是严格控制预算，合理安排使用，节约开支，提高经费利用效率。

第六条活动经费管理工作应符合法律法规的规定，保证经费使用的合法性、合理性、安全性和准确性。

第七条机关应当建立健全活动经费管理制度，明确责任、规范程序、加强监督，确保活动经费使用得当。

第八条机关应当建立严密的经费申请、审批、报销、监督和检查的制度，完善内部控制机制，防范风险。

第二章经费预算管理第九条机关各部门及单位应当根据年度工作计划和经费预算编制活动经费预算。

第十条活动经费预算应当根据活动性质、规模和经费来源等因素综合考虑，科学确定经费支出额度。

第十一条活动经费预算应当经机关领导审批后方可执行。

第十二条活动经费预算一经审批，不得随意调整或跨用。

第十三条活动经费预算的执行情况应及时报告上级机关和财务部门，并在年底进行经费使用情况的总结和评估。

第三章经费申请管理第十四条机关各部门及单位应当在活动经费使用前提出经费申请，明确活动内容、经费金额、预算来源、支出计划等。

第十五条经费申请应当经过本单位财务部门审核、单位领导审批后方可执行。

第十六条经费申请应当按照规定程序进行，未经批准不得私自动用。

第十七条对于常规性活动，经费使用需提前报备；对于重大活动，经费使用需集体讨论决定。

第十八条活动经费的申请、审批、报批流程应当清晰明确，避免出现漏洞和滥用。

第四章经费使用管理第十九条活动经费使用应当符合经费预算和经费申请的要求，不得超出活动经费的范围和用途。

第二十条活动经费使用应当严格按照规定程序开支，不得私自挪用或虚报。

公司活动经费管理制度

公司活动经费管理制度一、总则为规范公司内部活动经费使用，加强财务监管，保证经费使用的合理性和透明度，特制定本活动经费管理制度。

二、活动经费的来源1. 公司活动经费主要来源于公司年度预算中划拨的经费，也可根据需要进行额外申请。

2. 活动经费的支出需经相关部门财务审批后方可使用。

三、活动经费使用管理1. 活动经费使用应符合公司相关政策和规定，不能违反国家法律法规。

2. 活动经费仅限于公司内部活动使用，如需外部活动经费支出需额外申请。

3. 活动经费应严格按照预算执行，未经审批的支出不得报销。

4. 活动经费报销需提供完整的发票或票据，并进行相关签字确认。

5. 活动经费不得私自挪用或挪作他用。

6. 活动经费使用过程中如出现问题，应及时上报财务部门并配合调查处理。

四、活动经费审批流程1. 活动经费使用需提前向财务部门进行申请，并提供活动预算和计划。

2. 财务部门进行初步审核后，将活动经费申请交由相关部门进行审批。

3. 审批通过后，财务部门将活动经费划拨到相关部门进行使用。

4. 活动结束后，相关部门需提供活动经费使用情况报告和结算表格。

五、活动经费监督1. 财务部门对活动经费的使用情况进行定期审核和监督。

2. 公司内部设立财务审计机构对活动经费进行审计。

3. 公司领导对活动经费的使用情况进行监督和检查。

4. 员工对活动经费的使用情况有权提出意见和建议。

六、处罚规定1. 对于违反活动经费管理制度的行为，将视情况采取相应的处罚措施，包括责任人扣发奖金，降职处理等。

2. 对于涉嫌违法的活动经费使用行为，公司将立即报警处理。

七、附则1. 本活动经费管理制度自颁布之日起生效，并不时调整完善。

2. 员工对本制度的意见和建议可随时向公司财务部门提出。

以上公司活动经费管理制度由公司董事会审议通过，自颁布之日起生效。

如有违反该制度的行为，将依法追究相关责任。

愿本制度为公司内部活动经费的管理提供明确的规定，确保经费使用的合理性和透明度。

公司活动经费的管理制度

公司活动经费的管理制度一、预算制定与审批制度的首要步骤是预算的制定。

对于即将举办的活动，负责部门需提前一个月提交详细的活动方案及预算报告。

该报告应包括活动目的、预期效果、具体事项以及所需经费等。

财务部门将对提交的预算进行审核，确保费用的合理性，并对照以往类似活动的实际支出进行对比分析。

经过审核无误后，由公司高层进行最终审批。

二、资金划拨与监管一旦预算获得批准，财务部门将根据活动进度分阶段划拨资金。

原则上，活动前期准备工作的资金不得超过总预算的30%，余下的资金将根据活动进展情况逐步释放。

任何超出预算的费用必须得到特别审批。

为加强监管，财务部门将定期检查资金使用情况，并要求负责部门提供相应的支出凭证。

三、费用报销与核算活动结束后，负责部门必须在规定时间内完成所有费用的报销工作。

所有报销单据必须是正规发票或收据，并且注明具体的费用用途。

财务部门将对报销单据进行复核，并与预算报告对照，确保费用的透明性和合规性。

如有差异，需负责部门给出合理解释。

最终，财务部门将对所有费用进行核算，形成活动经费结算报告。

四、绩效评估与反馈活动经费的管理不仅仅是数字游戏，更重要的是要通过经费的使用来评估活动的绩效。

因此，活动结束后，除了财务报告外，还应有一份活动绩效评估报告。

该报告应详细记录活动的参与情况、反响、达成的目标等，并将这些与经费使用情况相结合，进行全面分析。

通过这种方式，公司可以不断优化活动策划和经费使用，提高资金使用效率。

五、信息公开与透明化为了增强管理的透明度，公司将定期向全体员工公开活动经费的预算、使用情况和绩效评估结果。

这不仅有助于提升员工对公司财务状况的了解，还能促进内部监督机制的形成。

同时，公开的信息也将成为公司对外展示其财务管理规范和透明度的窗口。

小学活动经费管理制度

小学活动经费管理制度第一章总则第一条为了规范小学活动经费的管理，提高经费使用效率和透明度，保障活动经费的合理利用，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于小学的各项活动经费的管理工作，包括学校主办的各类活动和学生社团组织的活动等。

第三条小学活动经费包括但不限于以下几种：课外活动经费、教学实验活动经费、学生社团活动经费等。

第四条小学活动经费的来源包括但不限于以下几种：学校拨款、捐赠款、赞助款等。

第五条小学活动经费的管理应遵循公开、公正、公平、高效的原则，确保经费使用合法、合规、合理。

第六条小学应当建立健全活动经费管理制度，明确经费使用的程序和责任人。

第七条小学活动经费的使用应当符合活动的需求，不得挪用、私分、浪费。

第八条小学应当对活动经费的使用情况进行定期检查和审计，确保资金使用的透明和合法性。

第九条小学应当建立经费管理档案，保存相关经费使用的凭证和报销资料，备查。

第十条小学应当定期对活动经费管理制度进行评估，并根据评估结果及时调整完善。

第二章经费申请和审批第十一条小学活动经费的使用应当提前申请，未经批准不得擅自支出。

第十二条经费申请应当详细说明活动内容、用途、经费来源、金额等，并附上必要的支撑文件。

第十三条经费申请应当经财务部门审核，校长审批，确保经费使用符合规定。

第十四条经费审批应当及时，一般不得超过三个工作日。

第十五条经费审批应当做到公开透明，把关关键岗位，确保经费使用的合法性和透明度。

第十六条校长对经费使用的审核和审批具有最终决定权，审批意见应当及时反馈给经费申请单位。

第十七条当活动经费使用有特殊情况需要调整时，应当重新进行审批流程。

第十八条经费使用过程中如遇突发事件，需迅速调整经费使用计划，应当及时报告校长和财务部门。

第十九条活动经费余额的处理应当由校方统一规定，并依照规定执行。

第二十条活动经费的使用不得存在任何私利和违法情形，一经发现应当追究责任。

第三章经费使用管理第二十一条经费使用单位应当按照审批的用途和标准进行支出，不得私自增加支出。

公司活动经费管理制度（4篇）

公司活动经费管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。

第二条本制度所指办公经费为。

各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。

第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。

第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。

第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。

办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。

本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。

包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。

电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。

复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。

传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。

第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。

2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。

3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。

4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。

(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核)5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。

6、电话费核定。

电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。

原则上每个部门开通一部外线电话。

一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。

党建活动经费管理制度

党建活动经费管理制度党建活动经费管理制度一、总则为加强党建工作，规范党建活动经费管理，提高经费使用效益，特制订本制度。

二、经费来源1、活动经费应来自组织经费，不得侵占其他经费。

2、活动经费应来自基层经费。

3、活动经费应按规定程序分配。

在此基础上，由各单位具体措施，对各种活动的经费进行规划、安排、使用和监督。

三、活动经费的分配1、活动经费应按照工作计划、工作任务及工作重点的要求进行分配。

2、活动经费应分解到具体单位，具体单位应按照工作计划和工作任务要求作出决策。

3、活动经费的分配应满足基层工作实际需要，不得闲置、浪费和挪用。

四、活动经费的使用1、活动经费必须合理使用，不能滥用。

2、使用活动经费应坚持节约原则，保证经费使用效益。

3、活动经费使用前必须有经费使用计划，经过审核、批准后才能进行。

4、活动经费使用应按照预算进行，不得超出预算范围。

5、活动经费不得用于个人消费和其他不符合规定的支出。

党建活动经费管理制度 5五、活动经费的监督1、活动经费应进行有效监督，确保经费使用合法、合规、公开、透明。

2、活动经费使用应按照规定程序进行记录和汇总，确保经费使用记录真实、准确。

3、各级党员单位应定期审核经费使用情况，对不合理使用经费、超支经费、虚报经费、其他违规行为进行调查。

4、活动经费支出应做到明确标准、明确用途、明确责任、明确管理。

5、活动经费的监督应实行责任倒查机制，对不遵守经费管理制度、不履行管理职责、不严肃问责等行为进行追究。

六、附则1、本制度从2022年1月1日起开始执行。

2、本制度的修订和解释权归本单位所有。

3、本制度未涉及的问题，可根据实际情况，结合有关法律法规和政策进行处理。

本制度及相关文书一经发布，即为正式公告，适用于全体相关党员及分支机构。

对制度违反行为将严肃追究相关责任人民主。

制度规定如有情节变更或不适用的，相关机构应及时提出修改意见，并经有关部门批准实施。

工会财务管理制度：工会活动经费管理

工会财务管理制度工会活动经费管理1. 背景与目的工会作为职工的组织，为保障职工权益、促进职工福利发挥着重要作用。

而工会活动经费是工会开展各项活动的重要保障。

为了更好地管理工会活动经费，确保资源的合理利用与财务的透明、规范，制定工会财务管理制度势在必行。

2. 财务管理原则2.1 透明公开原则工会活动经费管理应当遵循透明公开原则，确保财务信息对全体会员公开透明。

重要的财务决策、收入支出情况应当定期向会员进行披露，接受会员的监督。

2.2 合规合法原则工会活动经费管理必须遵守国家的法律法规及工会章程，合法合规开展各项财务活动。

在经费使用上，应优先按照工会章程和相关规定进行支出，绝不得违规操作。

2.3 资金安全与风险控制原则工会活动经费管理要确保资金的安全，并进行风险控制。

在资金流转过程中，要建立完善的审批制度和内部控制措施，确保资金不被滥用、浪费或挪用。

3.1 经费预算每年工会活动经费应提前进行预算。

工会财务部门根据工作计划和工会章程，汇总各项活动的经费需求，并编制经费预算报告。

3.2 经费申请与审批工会活动经费的使用需提前提交申请。

申请人需详细说明活动的目的、内容、经费用途及支出预算等相关信息，并在申请中注明活动经费是否从其他渠道获取。

经费申请应在会务部门主管的指导下进行，财务部门对申请进行审核。

审核通过后，申请人可进行后续的经费使用。

3.3 经费支出与报销活动经费支出要按照预算和申请内容进行，严格按照相关审批流程进行报销。

报销时需提供相关的票据和支出明细，并在财务部门的监督下进行审核和登记。

3.4 财务记录与报表财务部门要及时记录每笔经费的支出和报销，建立完善的财务档案。

财务部门还要定期编制财务报表，报告工会活动经费的收入和支出情况，经会员大会的审议通过后进行公开。

4.1 工会主席工会主席是工会活动经费管理的最终负责人，对活动经费使用负总责。

工会主席要确保经费的合规性和透明性，对工会财务管理工作进行监督和指导。