文件记录表
文件记录管控全套表格
文件记录管控全套表格背景在企业的各个部门中，文件记录非常重要，因为这些文件记录包含了企业的重要信息，例如：合同、发票、报表等等。
如果这些文件记录管理不当，就很容易导致信息丢失、泄露等问题，给企业带来极大的损失。
因此，建立一个完整的文件记录管控体系，对于企业来说十分必要。
目的建立一个完善的文件记录管控体系，能够保证文件记录的完整性、安全性和可用性。
表格说明下面是文件记录管控全套表格，一共包括六个表格，每个表格都有不同的用途。
表格一：文件编号码清单表格文件编号码清单表格主要用于记录各个文件的编号和名称，以便于管理人员进行管理和查找。
在该表格中，包括以下几个字段：•编号：文件编号，唯一标识文件。
•名称：文件名称，用于区分不同的文件。
•创建时间：文件创建时间，用于记录文件的产生时间。
•修改时间：文件修改时间，用于记录文件的最后一次修改时间。
•创建人员：文件创建人员，用于记录文件的创建人员。
•存放位置：文件存放位置，用于记录文件存放的具体位置。
表格二：文件存放位置清单表格文件存放位置清单表格主要用于记录企业中不同部门中文件的存放位置，以便于管理人员进行管理和查找。
在该表格中，包括以下几个字段：•部门名称：文件所属部门的名称。
•文件存放位置：文件存放位置的具体描述。
•存放人员：文件存放位置归属的人员。
•更新时间：存放位置的最后一次更新时间。
表格三：文件类型分级清单表格文件类型分级清单表格主要用于记录企业中不同部门中文件的类型，并且对文件类型进行分级，以便于管理人员进行管理和查找。
在该表格中，包括以下几个字段：•文件类型名称：文件类型的名称。
•文件类型描述：文件类型的具体描述。
•文件类型等级：文件类型的重要程度等级。
表格四：文件权限表格文件权限表格主要用于记录不同部门和人员对于不同文件的访问权限，以便于管理人员进行管理和查找。
在该表格中，包括以下几个字段：•部门名称：文件所属部门的名称。
•人员名称：人员的名称。
高大模板审查记录文件审查记录表
5第Βιβλιοθήκη 46页取值不满足《JGJ/T213-2021》4.2.3条规定
6
第151页152页计算不满足《JGJ/T213-2021》
7
8
总监理工程师：
日期：年月日
项目经理：
日期：年月日
监理复查意见
总监理工程师：
日期：年月日
注1.施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
（高大支模专项施工方案）文件审查记录表
工程名称:编号:
文件名称
高大支模专项施工方案
送审单位
××××××施工项目部
序号
监理项目部审查意见
施工工项目部反馈意见
1
第36页
计算未考虑活荷载，建议梁底增加独立支撑
2
第45页
不满足JGJ130
3
第82页应用规范过期GB/T17656-2008
4
第135页应急预案应选取两条不同线路
文件签收记录表__11种版本
（**·**广场工程）
****第三建筑工程有限公同
发文登记薄
序号
文件名
收文单位
日期
份数
签收人
备注
发文登记薄
序号
文件名
收文单位
日期
份数
签工程名称：
序号
文件来源
收到时间
文件主题
份数
收到单位
签收人
收到时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
发文登记表
第页共页
序号
文件名称（内容）、文号
签发人
日期
份数
接收人
日期
备注
*********************公司
收发文记录表
工程名称：第页共页
序号
文件名称
主要内容
签发单位及人员
签收单位及人员
签收日期
分数
备注
文件签收记录表
编号
文件来源
收到日期
文件主题
收到单位
签收人
签收日期
文件抽查记录表
日
期： 序号 文件或表单名称
编号
抽查现场状况 总页数 版本
文控中心 存档状况
总页 版 数本
共享平台
总页 版 数本
抽查结 错误原因（下发 果（OK 错误OR旧版本未 或NG） 回收或者其他）
处理结果
1
2
3
4
5 6
7
抽查总份数
抽查正确份数
备注：1.每月25-30号安排文控对当月或上几个月下发的文件进行随机抽查；
2.每次抽查文件不得少于5份（抽查文件时，所附表单一起抽查）
3.文件分发正确率=当月抽查正确份数/当月抽查总数
正确率
编号：R-P-001-07 VER3.0 保存期限：4年
抽查人：
审 核：
文件抽查记录表
日 期： 年 月
序号 文件或表单名称
编号
抽查现场状况 总页数 版本
文控中心 存档状况
总页 版 数本
共享平台
总页 பைடு நூலகம் 数本
抽查结 错误原因（下发 果（OK 错误OR旧版本未 或NG） 回收或者其他）
处理结果
1
2
3
4
5
6
7
抽查总份数
抽查正确份数
备注：1.每月25-30号安排文控对当月或上几个月下发的文件进行随机抽查；
2.每次抽查文件不得少于5份（抽查文件时，所附表单一起抽查）
3.文件分发正确率=当月抽查正确份数/当月抽查总数
正确率
编号：R-P-001-07 VER3.0 保存期限：4年
抽查人：
审 核：
文件发放记录表
7、山东省安全生产举报奖励试行办法 8、关于印发《山东省<危险化学品建设项目安全监督管理办法> 实施细则》的通知 9、产业结构调整指导目录 10、危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则 11、危险化学品使用量的数量标准（2013 年版） 12、关于执行《工伤保险条例》若干问题的意见 13、关于印发《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案》 的通知 14、中国气象局关于修改《防雷减灾管理办法》的决定 15、关于保护生产安全事故和事故隐患举报人意见的通知 16、建设项目职业病危害控制效果评价导则 17、氨气检测报警仪技术规范 18、化工企业定量风险评价导则 19、化学品作业场所安全警示标志规范 20、危险化学品应急救援管理人员培训及考核要求 21、化工企业劳动防护用品选用及配备 22、劳务派遣行政许可实施办法 23、化学品物理危险性鉴定与分类管理办法 24、关于切实加强夏季危险化学品和烟花爆竹安全生产工作的紧 急通知
2014．1.2
发放单位 安全部
发放范围： 各部门，车间
序号
1 2 3 4 5 6
部门、车间
数量
领取人签字
法律法规文件发放记录
文件名称
1、安全生产培训管理办法 2、危险化学品建设项目安全监督管理办法 3、工作场所职业卫生监督管理规定 4、职业病危害项目申报办法 5、用人单位职业健康监护监督管理办法 6、建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法 7、女职工劳动保护特别规定 8、山东省突发事件应对条例 9、国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知 10、关于加强“两重点一重大”企业安全监管 认真开展涉及爆 炸性危险化学品生产、储存企业专项检查的通知 11、关于印发山东省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细 则的通知
2.文件分发回收记录表
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 销售部
AO
1 销售部
AO
1 销售部
AO
1 生产部
AO
1 生产部
AO
1 品管部
发放日期
回收日期 回收人
备注
19 设备管理控制程序 20 采购管理控制程序 21 供应商管理控制程序 22 产品检验与测试管理控制程序 23 不合格品管理控制程序 24 仓储管理控制程序 25 顾客抱怨管理控制程序 26 设计与开发控制程序 27 环境因素识别与评价控制程序 28 法律法规识别与评价控制程序 29 相关方环境影响控制程序 30 废弃物处理控制程序 31 废水处理与监控控制程序 32 废气处理与监控控制程序 33 噪声处理与监控控制程序 34 化学品危害物管理控制程序 35 能源资源控制程序 36 应急准备与响应控制程序
AO
1 生产部
AO
1 采购部
AO
1 采购部
AO
1 品管部
AO
1 品管部
AO
1 仓储部
AO
1 销售部
AO
1 技术部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
AO
1 行政部
表单编号：
14 顾客财产管理控制程序
15 客户满意度管理控制程序
16 生产过程控制程序
17 标识与追溯性管理控制程序