过程方法培训教材资料
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VDA6.3-过程审核培训教材
供应商分析的每一个提问，采用信号灯评价系统进行评价 分析总评价也采用信号灯系统（各个提问评价结果相加）
评级 被告禁止的供应商 带条件放行的供应商 放行的供应商
评价结果
黄灯 ＞14 8~14 ≤7
红灯 ≥1 0 0
●
●
●
放行的供应商，可以与之签订定点合同
带条件放行的供应商：可以与之签订定点合同，但必须约定限定条件
过程审核 - 谁要求？
IATF 16949:2016 顾客特殊要求
– VW – Mercedes Benz – 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日 历年审核一次全部制造过程，以确定其有效性和效率。 如果顾客未指定，组织应确定要采用的审核方法。 – 在每个审核计划内，每个制造过程的审核应涵盖所有 发生的班次，包括适当的交接班抽样。 – 制造过程审核应包括对过程风险分析（如PFMEA ）、 控制计划和相关文件有效执行的审核。 – BMW
通知：可在前一天通过传真或其他方 式书面通知供应商的管理层或质保部负 责人
对象：始终针对零件，通过有目的地 确定和消除制造过程中的薄弱环节，产 生缺陷的原因将得到消除 如果不能保证问题持续解决，将可能 导致触发升级程序
以顾客感受为导向的表面的制造商都 须通过专项应用审计才可放行，对于直 接供应商，该专项应用审计是过程审核 的一部分 生产过程的专项应用审计由客户方的 授权专家实施，单项问题评价以及总体 分级评价均依照交通灯系统进行
VDA 6.3 过程审核
2016版
DNV GL © 2013
SAFER, SMARTER, GREENER
目录
什么是VDA
VDA 6.3前言 VDA 6.3简介 VDA 6.3使用说明
评级 被告禁止的供应商 带条件放行的供应商 放行的供应商
评价结果
黄灯 ＞14 8~14 ≤7
红灯 ≥1 0 0
●
●
●
放行的供应商，可以与之签订定点合同
带条件放行的供应商：可以与之签订定点合同，但必须约定限定条件
过程审核 - 谁要求？
IATF 16949:2016 顾客特殊要求
– VW – Mercedes Benz – 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日 历年审核一次全部制造过程，以确定其有效性和效率。 如果顾客未指定，组织应确定要采用的审核方法。 – 在每个审核计划内，每个制造过程的审核应涵盖所有 发生的班次，包括适当的交接班抽样。 – 制造过程审核应包括对过程风险分析（如PFMEA ）、 控制计划和相关文件有效执行的审核。 – BMW
通知：可在前一天通过传真或其他方 式书面通知供应商的管理层或质保部负 责人
对象：始终针对零件，通过有目的地 确定和消除制造过程中的薄弱环节，产 生缺陷的原因将得到消除 如果不能保证问题持续解决，将可能 导致触发升级程序
以顾客感受为导向的表面的制造商都 须通过专项应用审计才可放行，对于直 接供应商，该专项应用审计是过程审核 的一部分 生产过程的专项应用审计由客户方的 授权专家实施，单项问题评价以及总体 分级评价均依照交通灯系统进行
VDA 6.3 过程审核
2016版
DNV GL © 2013
SAFER, SMARTER, GREENER
目录
什么是VDA
VDA 6.3前言 VDA 6.3简介 VDA 6.3使用说明
有害物质过程管理系统HSPM培训教材
成果汇总
经验分享
在成果展示和经验分享的基础上，进一步分析存在的 问题和不足，提出新的改进思路和措施，推动有害物
质过程管理系统的持续改进。
再改进
鼓励企业内部各部门之间分享持续改进的经验和做法 ，促进经验交流和知识共享。
06 案例分析：成功企业经验借鉴
成功企业案例选取原则
01
02
03
代表性
选取在有害物质过程管理 领域具有显著成效和影响 力的企业作为案例。
美国加州65号提案
对在加州销售或分销的产品中的化学物质实施严格限制， 要求制造商提供产品中有害物质含量的警告标签。
法规符合性检查流程介绍
收集相关法规标准
收集涉及检查对象的国内外法 规标准，并进行分类整理。
实施检查
按照检查计划对产品进行逐一 检查，记录检查结果。
确定检查对象和范围
明确需要检查的产品种类、型 号、生产批次等信息。
01
02
03
04
05
研发部门：负责新产品 开发过程中有害物质的 替代和减少，确保新产 品符合法规和客户要求 。
采购部门：负责与供应 商沟通有害物质管控要 求，对供应商进行有害 物质方面的评估和审核 。
生产部门：负责按照有 害物质管理流程和规范 进行生产，确保生产过 程中有害物质的有效控 制。
质量部门：负责对有害 物质检测数据进行监控 和分析，及时发现并处 理有害物质超标问题。
定期检查、审核和反馈流程
设定检查周期
根据改进计划的实施情况，设定合理的检查周期，如每季度、半年或 一年进行一次全面检查。
开展检查
按照设定的周期，组织专业团队对有害物质过程管理系统的运行情况 进行全面检查，包括流程执行、数据记录、设备维护等方面。
TS16949系列培训教材之三TS术语38p
何为
ISO
国际标准化组织(International Organization for Standardization)简称ISO，是一个全球性的非政府组织， 是国际标准化领域中一个十分重要的组织。 ISO一来源于希腊语“ISOS”，即“EQUAL”——平等之 意。
成立于1947年2月23日。 ISO的最高权利机构是每年一 次的“全体大会”，其日常办事机构是中央秘书处，设 在瑞士日内瓦。
3、质量管理体系 quality management system 在质量方面指挥和控制组织的管理体系
4、质量方针 quality policy 由组织最高管理者正式发布的关于质量方面的 全部意图和方向 注1: 通常质量方针与组织的总方针相一致并为制 定质量目标提供框架。 注2: 本标准中提出的质量管理原则可以作为制定 质量方针的基础。
5、质量目标 quality objective • 在质量方面所追求的目的 • 注1: 质量目标通常依据组织的质量方针制定。 • 注2: 通常对组织的相关职能和层次分别规定 质量目标。
6、管理 management • 指挥和控制组织的协调的活动
7、质量管理 quality management • 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动 • 注: 在质量方面的指挥和控制活动，通常包括 制定质量方针和质量目标，以及质量策划、质 量控制、质量保证和质量改进。
2、要求 requirement
明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望 注1: “通常隐含”是指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做法， 所考虑的需求或期望是不言而喻的。 注2: 特定要求可使用限定词表示，如：产品要求、质量管理要求、 顾客要求。 注3: 规定要求是经明示的要求，如：在文件中阐明。 注4: 要求可由不同的相关方提出。 注5: 本定义与ISO/IEC导则 第２部分:2004的3.12.1中给出的定义 不同。 3.12.1 要求 requirement 表达应遵守的准则的条款
体系基本思维之PDCA、基于风险的思维、过程方法及生命周期培训教材
明确确定培 培训训项方目案（，时 培间训、计地划点的沟、通培确训认人员、导师dad、oodwwd资nnyoy源yououru）rtreidxiedtaehsaesrethaanndk
you write
2、实施（D）
通知相关人员，准备培训资料，组织实施培训
3、检查（C）
学员对培训的满意程度 学员学到了什么
2、实施（D）
add your text here and write down your ideas
实施工作活动，查看完成情况
执行工作中的具体工作、日常事务处理
3、检查（C）
检查问题点，在处理工作时发现的问题、潜在风险、工作中应该注意的情
况。
ADD YOUR TEXT
4、改善（A）
反思自己的工作、学习、思想、行为，在反思中成长，记录每天的心得、 灵感，记录遇到的问题、工作未完成的原因、如何改善不满意的地方。改
PDCA循环，可以使我们的思想方法和工作步 骤更加条理化、系统化、图像化和科学化。在 质量管理活动中，要求把各项工作按照作出计 划、计划实施、检查实施效果，然后将成功的 纳入标准，不成功的留待下一循环去解决。这 一工作方法，就是质量管理的基本方法，也是 企业管理各项工作的一般规律。
戴明在美国提出这个理论并没有受到重用， 1947年，戴明接受盟军最高指挥部的征召， 赴日本帮助当地的战后重建。战后的日本 产品，以质量低劣而闻名。国际市场上， “Made in Japan”的标记，等同于劣质产 品的代名词。二十世纪七十年代后期，日 本制造的产品横扫全球，美国企业界的影 响却日益下降。而且在经济总量上，日本 工业对美国工业造成了巨大的挑战。日本 这个小小的亚洲国家战后经济的迅速崛起 震惊了西方社会尤其是美国。
PCB工艺流程培训教材
二、PCB流程解析
内层- Inner Dry Film
曝光注意事项：
高度清洁对贴膜和曝光是极其重 要的，所以曝光房是属洁净房，工艺 要求人、板、底片和机器都要清洁， 房中的东西样样都要清洁，才能有效 地减少开路，操作员必须穿防尘衣和 带手套。
洁净房，线路板洁净房一般标准 是在每立方米空中，粒径大于0.5微 米的尘埃含量不可超过10,000粒（属 一万级的），且干净房要求的温度为 18-22℃ ，相对湿度为50-60%。
2、钻孔能力： * 最小钻孔径：一般机械孔最小为0.2mm） * 孔位置公差（一般为±3mil） * 孔径公差（一般为+0/-1mil）
数控钻机
二、PCB流程解析
沉铜、全板电镀
沉铜制作流程图
Scrubbing 磨板
Load Panel 上板
Puffing 膨松
Rinsing 三级水洗
Desmear 除胶渣
二、PCB流程解析
内层- Inner Dry Film 4.DES
显影 蚀刻
退膜
二、PCB流程解析
内层- Inner Dry Film
显影目的 显影是将没有经过UV光照射的油墨
以显影药水（1—3%NaCO3溶液）溶解 掉，留下已曝光的图形。
蚀刻目的 通过酸性蚀刻药水（氯化铜）将显
影后露在外面的铜溶解掉， 初步形成线 路图形。
注意事项：
1. 棕化后的板要及时排板压板，放置时间过长易受潮与空气中的co2生产碳 酸
，碳酸会溶解黑氧化层，影响其结合力，会增加爆板风险； 2. 厚铜板（≥2OZ）和光板需要烤板去掉多余水份；
烤板参数:120℃±5℃×120 min。
二、PCB流程解析
压合- Pressing
PDCA培训教材(带目录)
PDCA培训教材1.引言PDCA（计划-执行-检查-行动）是一种广泛应用于质量管理、项目管理、过程改进等领域的管理方法。
PDCA培训教材旨在帮助读者了解PDCA方法的基本原理、实施步骤和应用场景，提高工作效率和质量管理水平。
2.PDCA方法简介PDCA方法是一种循环迭代的管理方法，包括四个阶段：计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）和行动（Act）。
PDCA方法强调持续改进、问题解决和决策制定，适用于各种类型和组织规模的企业。
3.PDCA实施步骤3.1计划（Plan）计划阶段是PDCA方法的第一步，其主要任务是明确目标、制定计划和确定资源。
具体步骤如下：（1）确定目标：明确改进目标、问题和需求，确保目标的可衡量、可实现和有时间限制。
（2）制定计划：根据目标制定详细的实施计划，包括任务分配、时间安排和资源需求。
（3）风险评估：分析实施计划可能面临的风险和挑战，制定相应的应对措施。
3.2执行（Do）执行阶段是PDCA方法的第二步，其主要任务是按照计划实施改进措施。
具体步骤如下：（1）实施计划：按照计划执行任务，确保各项工作有序进行。
（2）沟通协调：加强与团队成员的沟通与协作，确保信息的及时传递和问题的及时解决。
（3）监控进度：跟踪项目进度，确保各项工作按计划完成。
3.3检查（Check）检查阶段是PDCA方法的第三步，其主要任务是评估改进效果，查找问题和不足。
具体步骤如下：（1）数据收集：收集与改进相关的数据，包括过程数据、结果数据和反馈数据。
（2）数据分析：对收集到的数据进行统计分析，评估改进效果。
（3）问题识别：根据数据分析结果，识别存在的问题和不足。
3.4行动（Act）行动阶段是PDCA方法的一步，其主要任务是制定和实施改进措施。
具体步骤如下：（1）制定改进措施：针对识别出的问题和不足，制定相应的改进措施。
（2）实施改进：按照改进措施执行任务，解决存在的问题。
（3）总结经验：总结本次PDCA循环的经验教训，为下一次改进提供参考。
《过程审核培训教材》课件
践经验的积累，过 程审核的方法和工具将不 断改进，提高审核效率和 准确性。
跨部门合作
加强跨部门、跨领域的合 作，共同开展过程审核， 实现资源共享和优势互补 。
持续学习与改进
鼓励员工持续学习和改进 ，培养专业化的审核团队 ，提升企业整体管理水平 。
过程审核的未来展望
过程审核的范围和原则
总结词
过程审核的范围包括产品实现过程中的各个环节，其原则是 客观、公正、全面和系统。
详细描述
过程审核的范围覆盖了产品实现的全过程，包括原材料采购 、生产、检验等各个环节。在实施过程中，应遵循客观、公 正、全面和系统的原则，确保审核结果的准确性和可靠性。
02 过程审核的流程和方法
《过程审核培训教材 》ppt课件
目录
• 过程审核概述 • 过程审核的流程和方法 • 过程审核的实践应用 • 过程审核的案例分析 • 过程审核的未来发展
01 过程审核概述
过程审核的定义
总结词
过程审核是一种质量保证方法，通过对产品、过程和体系进行系统的、规范的 检查和评价，以确保过程能力及产品质量的一致性、有效性和持久性。
标准。
质量保证
通过过程审核，确保产品或服务的 质量符合预设标准，及时发现并处 理质量问题，提高客户满意度。
质量改进
过程审核能够发现质量管理体系中 的不足和缺陷，提出改进建议，促 进质量管理体系的持续改进。
过程审核在持续改进中的应用
01
02
03
识别改进机会
过程审核能够发现潜在的 改进机会，如工艺优化、 流程简化等，为持续改进 提供方向和思路。
注意事项
避免对被审核方的产生负面影响；确 保审核结果的准确性和可靠性；注意 保护被审核方的商业机密和隐私；在 审核过程中保持公正、公平和客观的 态度。
跨部门合作
加强跨部门、跨领域的合 作，共同开展过程审核， 实现资源共享和优势互补 。
持续学习与改进
鼓励员工持续学习和改进 ，培养专业化的审核团队 ，提升企业整体管理水平 。
过程审核的未来展望
过程审核的范围和原则
总结词
过程审核的范围包括产品实现过程中的各个环节，其原则是 客观、公正、全面和系统。
详细描述
过程审核的范围覆盖了产品实现的全过程，包括原材料采购 、生产、检验等各个环节。在实施过程中，应遵循客观、公 正、全面和系统的原则，确保审核结果的准确性和可靠性。
02 过程审核的流程和方法
《过程审核培训教材 》ppt课件
目录
• 过程审核概述 • 过程审核的流程和方法 • 过程审核的实践应用 • 过程审核的案例分析 • 过程审核的未来发展
01 过程审核概述
过程审核的定义
总结词
过程审核是一种质量保证方法，通过对产品、过程和体系进行系统的、规范的 检查和评价，以确保过程能力及产品质量的一致性、有效性和持久性。
标准。
质量保证
通过过程审核，确保产品或服务的 质量符合预设标准，及时发现并处 理质量问题，提高客户满意度。
质量改进
过程审核能够发现质量管理体系中 的不足和缺陷，提出改进建议，促 进质量管理体系的持续改进。
过程审核在持续改进中的应用
01
02
03
识别改进机会
过程审核能够发现潜在的 改进机会，如工艺优化、 流程简化等，为持续改进 提供方向和思路。
注意事项
避免对被审核方的产生负面影响；确 保审核结果的准确性和可靠性；注意 保护被审核方的商业机密和隐私；在 审核过程中保持公正、公平和客观的 态度。
2023年地质录井过程现场监督培训教材方案模板 (2)
控制仪器设备操作参数
1.地质录井过程现场监督的重点：准确控制仪器设备 操作参数
地质录井过程现场监督的重点。我们需要确保在录井过程中，仪器设备的操作参数得到准确控制，以保证 数据的可靠性和准确性。
在控制仪器设备操作参数方面，需要关注以下几个方面：
2. 仪器设备校准：在录井过程中，需要对仪器设备进 行定期的校准。校准过程中，要仔细核对仪器设备的 各项参数，确保其准确性和稳定性。只有经过合格的 校准，才能保证录井数据的可靠性。 3. 操作规程遵循：在录井过程中，操作人员需严格遵 循相关的操作规程。这包括操作步骤、参数设置等。 操作人员应熟悉仪器设备的使用说明，正确地设置参 数，并遵循正确的操作流程，以确保数据采集的准确 性。 4. 实时监测：在录井过程中，应实时监测仪器设备的
地质录井现场监督重点
地质录井现场监督的重点是确保录井数据的准确性和可靠性
FROM：Alexande
目录
CONTENT
01 地质录井过程控制 02 地质参数实时监督 03 仪器设备操作规范 04 数据准确性甄别 05 现场环境安全监控 06 人员培训和素质提升
PART 01
地质录井过程控制
Geological logging process control
现场监测设备安装
设备采购
Equipment procurement
设备运输
Equipment transportation
检验
t
e
s
t
校准
calibration
现场监测设备的安装是确 保实时数据获取和设备正
常运行的关键
安装
i
n
s
t
a
l
l
验收
VDA6.3_过程审核培训教材
前言
在客户和供应商过程的整个链中，由于技术进步、顾客的期望和新的生产技术的进步，导致的要求不断提高，使得企业的质 量管理总是面临新的、并且是越来越复杂的挑战。因此，要确保实现稳健的过程，并且在整个制造和供应链中予以贯彻。
根据VDA 6.3进行过程审核是对过程分析的一个重要和可靠的方法。通过对项目和量产阶段中过程的具体落实进行现场评价、 对接口和所支持的职能进行检查，过程审核能够发挥良好的效果。
自审是作为供应商提供相应产品组的生产场所，符 必须由经认证的VDA6.3审核员进行，其中外协过程
合所有要求的证据
也要纳入自审范围
要求包括法律、法规、客户要求、产品要求、
自审结果＜80%时，将被降为C
ISO/TS16949、VDA6.1等
自审和大众过程审核结果偏差大于3分，保留要求
自审目标是让供应商生产场所，最迟在两次自审后 供应商承担相关费用的权利
QUALITY STANDARDS OF THE GERMAN AUTOMOTIVE INDUSTRY (VDA 6)
VDA 6
认证规定
VDA 6.1 VDA 6.2 VDA 6.4
VDA 6.1
质量管理体 系审核 -批量生产
VDA 6.2
质量管理体 系审核 -服务
VDA 6.4
质量管理体 系审核 -生产设备
VDA 6.3 过程审核
2016版
DNV GL © 2013
SAFER, SMARTER, GREENER
目录
什么是VDA VDA 6.3前言 VDA 6.3简介 VDA 6.3使用说明 过程审核员要求 审核过程 潜在供方分析（P1） 物质类产品的过程审核 审核提问 概览矩阵
IATF16949基础知识培训教材
车间负责人解释，由于自动焊机正在保养，已开启旁路工艺 （替代方法）。由于工序比较简单，没有制定人工焊接的作业 指导书。
CAPDo审核思路（Audit Trail）
过程方法的要点：
a)理解并持续满足要求； b)从增值的角度考虑过程； c)达到有效的过程绩效； d)在评价数据和信息的基础上改进过程。
审核时要从哪一环节开始？
过程方法
市场推广/销售
来自市场的 输出
例如： 顾客愿望和 期望
产品/过程开发过程
来自产品/过 程开发的输出
例如： 制造产品规 格
· 一个过程的输出通常会成为另一个过程的输入
· 策划和控制过程的基本目的是“增值”
(尽量减少“非增值”活动）
制造过程
输入转化为输出
什么是过程方法
· 本标准倡导在建立、实施质量管理体系以及提高其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求 增强顾客满意。采用过程方法所需满足的具体要求见4.4。
-判定质量系统对于标准及顾客特殊要求的符合性
IATF16949基本结构适用PDCA循环示意图
组织及其环境 （4）
顾客要求
相关方的需求 和期望（4）
质量管理体系（4）
支持和运行 （7、8）
策划（5）
领导作用 （5）
处置
改进
绩效评价 （9）
顾客满意
质量管理体 系的结果 产品和服务
过程方法
过程定义：“将输入转换为输出的一组相互关联或相互作用的活动”
· 将相互关联的过程作为一个体系加以理解和管理，有助于组织有效和高效地实现其预期结果。
这种方法使组织能够对体系过程之间相互关联和相互依赖的关系进行有效控制，以增强组织整 体绩效。
· 过程方法包括按照组织的质量方针和战略方向，对各过程及其相互作用，系统地进行规定和管
CAPDo审核思路（Audit Trail）
过程方法的要点：
a)理解并持续满足要求； b)从增值的角度考虑过程； c)达到有效的过程绩效； d)在评价数据和信息的基础上改进过程。
审核时要从哪一环节开始？
过程方法
市场推广/销售
来自市场的 输出
例如： 顾客愿望和 期望
产品/过程开发过程
来自产品/过 程开发的输出
例如： 制造产品规 格
· 一个过程的输出通常会成为另一个过程的输入
· 策划和控制过程的基本目的是“增值”
(尽量减少“非增值”活动）
制造过程
输入转化为输出
什么是过程方法
· 本标准倡导在建立、实施质量管理体系以及提高其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求 增强顾客满意。采用过程方法所需满足的具体要求见4.4。
-判定质量系统对于标准及顾客特殊要求的符合性
IATF16949基本结构适用PDCA循环示意图
组织及其环境 （4）
顾客要求
相关方的需求 和期望（4）
质量管理体系（4）
支持和运行 （7、8）
策划（5）
领导作用 （5）
处置
改进
绩效评价 （9）
顾客满意
质量管理体 系的结果 产品和服务
过程方法
过程定义：“将输入转换为输出的一组相互关联或相互作用的活动”
· 将相互关联的过程作为一个体系加以理解和管理，有助于组织有效和高效地实现其预期结果。
这种方法使组织能够对体系过程之间相互关联和相互依赖的关系进行有效控制，以增强组织整 体绩效。
· 过程方法包括按照组织的质量方针和战略方向，对各过程及其相互作用，系统地进行规定和管
2、过程方法概论
• 管理资源的过程，这些过程包括所有提供管理一个组织、产品实现和
测量的过程所需资源的那些过程。
• 产品实现的过程，这些过程包括提供组织预定输出的所有过程。 • 测量、分析及改进的过程， 这些过程包括测量和收集用于绩效分析
和有效性与效率改进的数据所需要的那些过程。它们包括测量、监视 和审核的过程、纠正和预防措施 ，并且是管理职责、资源管理和产品 实现过程的一个完整组成部分。
顾客导向过程:是指那些通过输入输出直接与外部顾客联系的过程
合同投标
售后/顾客反馈
产品/过程设计
交付
AIAG（美国汽车工业行动集团）建议的COP：但不止以下过程
1、市场研究/客户要求：组织定位、市场分析、经营计划 2、合同/投标：新产品要求、顾客的技术、商务要求 3、订单/要求：合同、订单、要货计划、口头方式要货等的评审 4、产品/过程设计：将顾客要求转化为本公司内部要求 5、产品/过程验证和确认：内部运行的结果是否能满足顾客要求，如阶段评审、
第三章 章鱼图应用 过程方法图
想找到产品的 顾客（ I ）
已经找到产品 的顾客（ O ）
想要付款的顾 客（ I ）
拿到购物车的 顾客（ O ）
4
5
已经付款的顾
3
想运送采购物
客（ O ）
的顾客（ I ）
想要找到车的
已经停好车的
6
顾客存在（ I ）
顾客（ O ） 想要停车的顾
2
1
已经找到车的顾 客存在（ O ）
客（ I ）
知道“不可思议
不知道“不可思议
好吃”超级市场
好吃”超级市场的
的顾客（ O ）
第一章:过程方法简介
过程分类 MP （Management Process）管理过
测量的过程所需资源的那些过程。
• 产品实现的过程，这些过程包括提供组织预定输出的所有过程。 • 测量、分析及改进的过程， 这些过程包括测量和收集用于绩效分析
和有效性与效率改进的数据所需要的那些过程。它们包括测量、监视 和审核的过程、纠正和预防措施 ，并且是管理职责、资源管理和产品 实现过程的一个完整组成部分。
顾客导向过程:是指那些通过输入输出直接与外部顾客联系的过程
合同投标
售后/顾客反馈
产品/过程设计
交付
AIAG（美国汽车工业行动集团）建议的COP：但不止以下过程
1、市场研究/客户要求：组织定位、市场分析、经营计划 2、合同/投标：新产品要求、顾客的技术、商务要求 3、订单/要求：合同、订单、要货计划、口头方式要货等的评审 4、产品/过程设计：将顾客要求转化为本公司内部要求 5、产品/过程验证和确认：内部运行的结果是否能满足顾客要求，如阶段评审、
第三章 章鱼图应用 过程方法图
想找到产品的 顾客（ I ）
已经找到产品 的顾客（ O ）
想要付款的顾 客（ I ）
拿到购物车的 顾客（ O ）
4
5
已经付款的顾
3
想运送采购物
客（ O ）
的顾客（ I ）
想要找到车的
已经停好车的
6
顾客存在（ I ）
顾客（ O ） 想要停车的顾
2
1
已经找到车的顾 客存在（ O ）
客（ I ）
知道“不可思议
不知道“不可思议
好吃”超级市场
好吃”超级市场的
的顾客（ O ）
第一章:过程方法简介
过程分类 MP （Management Process）管理过
过程方法 培训教材
• 质量方针、质量目标 • 管理评审 • 内审 • 持续改进
……
使用什么？ （材料/设备）
4
输入
2
通过哪些关键准则？ （测量/评估）
7
乌龟图
过程
1
由谁完成？ （能力/技能/培训）
5
输出
3
如何完成？
（方法/程序/技术）
6
乌龟图:
序号 填写内容 1 COP或过程名称 2 填写详细的实际输入，可能是一份文件、材料、工具、计划等。 3 填写详细的实际输出，可能是产品、文件，而且应该和实际的有效
专人监测、岗 位储备
现金、信用卡、 设固定专用通 不接受支票及 道 外币
如何做—潜 在的实施战 略
小结：过程模式
顾客
管理过程（MOP） 顾客导向过程（COP） 支持过程（SOP）
顾客
谢谢您的参与!
四个支持过程问题：——关于风险分析
• 使用什么？（材料、设备、装置） • 由谁进行？（能力、知识、技能、培训） • 如何进行？（方法、技术、程序、指导书） • 通过哪些关键准则？（测量、评估）
注：这四个问题即为“乌龟”的四只脚。
支持过程（SOP）： 支持过程：也称为(辅助过程),对COP起支持作 用的过程。 输入
乌龟图（举例）
由谁完成：
售票员、票务部门、 软硬件明公告
售票
顾客得到车票
过程评价：
Ø售票时间 Ø差错率 Ø系统故障时间等
差异分析：
过程
超市 付款
适用的条 款及其必 须项
准确
快速
付款方式
当前状态
措施—针对必 须进行的更改 （差异）
条形码
条形码 20个通道
A B
C 输出
……
使用什么？ （材料/设备）
4
输入
2
通过哪些关键准则？ （测量/评估）
7
乌龟图
过程
1
由谁完成？ （能力/技能/培训）
5
输出
3
如何完成？
（方法/程序/技术）
6
乌龟图:
序号 填写内容 1 COP或过程名称 2 填写详细的实际输入，可能是一份文件、材料、工具、计划等。 3 填写详细的实际输出，可能是产品、文件，而且应该和实际的有效
专人监测、岗 位储备
现金、信用卡、 设固定专用通 不接受支票及 道 外币
如何做—潜 在的实施战 略
小结：过程模式
顾客
管理过程（MOP） 顾客导向过程（COP） 支持过程（SOP）
顾客
谢谢您的参与!
四个支持过程问题：——关于风险分析
• 使用什么？（材料、设备、装置） • 由谁进行？（能力、知识、技能、培训） • 如何进行？（方法、技术、程序、指导书） • 通过哪些关键准则？（测量、评估）
注：这四个问题即为“乌龟”的四只脚。
支持过程（SOP）： 支持过程：也称为(辅助过程),对COP起支持作 用的过程。 输入
乌龟图（举例）
由谁完成：
售票员、票务部门、 软硬件明公告
售票
顾客得到车票
过程评价：
Ø售票时间 Ø差错率 Ø系统故障时间等
差异分析：
过程
超市 付款
适用的条 款及其必 须项
准确
快速
付款方式
当前状态
措施—针对必 须进行的更改 （差异）
条形码
条形码 20个通道
A B
C 输出
过程方法培训教材PPT课件
02.12.2020
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11.过程方法在汽车行业应用中的 关键问题
8）关于“保持记录”，建议的问题： ■ 记录是什么？ ■ 为什么会有这些记录？ ■ 它们保持在哪里？ ■ 它们保持多久？ ■ 如何处理信息？ ■ 是否应该是其它记录？ ■ 谁需要这些记录？ ■ 有持续改进吗？ ■ 是否还有任何阅读过的记录？
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11.过程方法在汽车行业应用中的 关键问题
3）关于“过程所有者存在”，建议的问题： ■ 所有者是谁？ ■ 如何知道所有者是谁？ ■ 所有者是否知道他们是所有者？ ■ 是否已经给予他们在过程中的职责和权限？
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11.过程方法在汽车行业应用中的 关键问题
4）关于“过程已经定义”，建议的问题： ■ 过程是在哪里定义的？ ■ 过程是如何定义的？ ■ 过程是由谁定义的？
应用（见1.2）； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的
准则和方法； d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些
过程的运行和对这些过程的监视；
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如何实施ISO/TS16949:2002
e）监视、测量和分析这些过程； f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果
过程监控和测量
过程绩效和有效性
数据分析
知识管理
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过程改进
质量目标 质量方针 经营理念
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9.审核思路—过程设计开发MAP图示例
图纸 样件 技术 规范 法规 KCC 成本
… AP QP
设计 策划
开发 计划 …
… 资源 配置
设计 输入
人员 培训 …
… 多方 论证