供应商管理制度文件.doc
供应商管理制度
供应商管理制度1.编制目的为进一步强化物资采购的过程管理，本着规范采购行为、提高工作效率的目的，特制定本制度。
2. 编制依据本制度根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》及公司生产经营管理实际情况进行编制。
3.适用范围本制度适用于公司物资采购过程的供应商准入条件、评审程序、权利和义务、动态管理等。
4、职责分工安环部对供方的准入资格实行评审和年审工作。
采购部门、经销部门、质检部门参与供应商评审工作.5、实施细则第一条术语供方是指依法成立的、具有法人或生产经营资格和良好信誉的、并经安环部评标委员会评审合格的，具备向本公司有关采购部门提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或个人，其中包括国内外的各类供应商。
第二条供方准入管理规定1、凡申请进入采购市场的供方，必须经安环部审批合格后，方可向安环部有关采购部门提供货物、工程和服务，财务部才能按照约定对其付款。
否则，不得进入安环部的采购市场。
2、安环部及有关采购部门、使用部门、工程技术部门、质检部门、财务部门共同负责供方准入的资格审核工作；市场管理部门是本公司的供应链管理日常机构，负责供方的资格认定和动态管理工作；安环部负责供方准入资格的批准工作。
3、凡具有国家标准的物资，在二级市场上可以直接采购到，如电脑、打印机等物资，其生产单位可直接作为****有限公司合格供应商。
第三条申报范围凡在中国境内从事生产、商品销售和服务的法人、其他经济组织或个人，均有资格申请进入****有限公司的采购市场；中国境外的供方享有履行与中国境内供方同等的权利和义务。
第四条中国境内的供方准入条件1、具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力。
2、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉。
3、具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源。
4、具有国家认可的审计或会计事务所审计合格的近期财务报告，且财务和经营状况良好。
5、具有固定的生产或经营场所。
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供应商管理制度
供应商管理制度第一章总则第一条目的及依据为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。
第二章组织机构及职责第三条供应部职责1.制订和实施供应商开发计划；2.定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告；3.负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商；4.建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量；5.完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态；6.根据供应商的考核结果进行等级管理。
第四条总经理办公室职责1.组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门；2.定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。
第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责1.参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查2.对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督；3.对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估；4.了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。
第三章供应商信息收集第六条信息采集供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。
物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。
供应商信息来源一般有下列方式：（1）网络等传播媒体（2）商业广告或供应商主动联络（3）同行或供应商介绍（4）公开征询（6）其他途径第四章供应商的调查与选定第七条调查和选定各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。
《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考，应包括下列内容：1.公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
合格供方管理制度范本
合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。
第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。
第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。
2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。
3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。
4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。
第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。
2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。
3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。
第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。
(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。
(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。
(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。
(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。
2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。
第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。
2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。
第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。
2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。
第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度
供应商管理制度供应商管理制度范本（精选3篇）供应商管理制度11、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2采购部分进行初步调查，填写《供应商基本材料表》。
调查内容包括供应商的供货程度、产物质量状况、价格程度、生产技术程度、财务状况、信用状况和管理程度等。
4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3管理评审4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要构造采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
供应商资料文件管理制度
供应商资料文件管理制度第一章总则为加强对供应商资料文件的管理，规范供应商资料文件的整理、存储和使用，确保供应商资料文件的完整性和安全性，提高信息资源的利用价值，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内部所有与供应商相关的资料文件的整理、归档、保管和利用。
第三章供应商资料文件的整理和归档1. 供应商资料文件的整理（1）责任部门：公司采购部门负责对供应商资料文件的整理工作。
（2）整理内容：对于新建立的供应商资料文件，采购部门应当按照相关规定，归档存档，并确保资料的完整和准确。
2. 供应商资料文件的归档（1）归档标准：对于不同类型的供应商资料文件，采购部门应当依据文件类型、重要程度等因素进行分类归档，并建立相关的归档标准和程序。
（2）归档管理：采购部门应当设立专人负责归档管理工作，并建立相应的文件档案库，确保归档文件的安全存储和方便查阅。
第四章供应商资料文件的保管和使用1. 供应商资料文件的保管（1）保管措施：公司应当采取严格的措施对供应商资料文件进行保管，包括密封存放、定期检查、防火防盗等安全措施。
（2）保管责任：采购部门应当对供应商资料文件的保管工作进行定期检查，并建立健全的责任制度。
2. 供应商资料文件的使用（1）使用审批：对于需要使用供应商资料文件的工作人员，应当提前向采购部门申请，并经过审批后方可查阅相关资料。
（2）使用授权：工作人员在使用供应商资料文件时，应当严格遵守相关规定，不得随意复制、篡改或外传文件，确保文件的安全和完整。
第五章供应商资料文件的销毁和清理1. 供应商资料文件的销毁（1）销毁程序：对于已经失效或过期的供应商资料文件，公司应当按照相关程序进行销毁处理，并做好相应的记录和备份工作。
（2）销毁验证：销毁工作由采购部门负责，销毁后应当进行验证和确认，确保文件的销毁工作得以落实。
2. 供应商资料文件的清理（1）清理程序：采购部门应当定期对已经失效或过期的供应商资料文件进行清理整理工作，保持文件档案的清晰和有序。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
供应商管理制度(精选3篇)
供应商管理制度（精选3篇）第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供给可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期供给大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商供给以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、ISO90012000版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需包含以下资料：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约职责等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下资料：一是，承诺产品贴合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约职责。
第三章附则本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度1．总则1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定2．1供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。
采购供应商管理制度（4篇）
采购供应商管理制度一总则1制定目的：为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。
2适用范围：适合本公司所有供货商。
3权责单位：采购部负责制定，修改，废止和起草。
品管部负责执行。
总经理负责制定，修改，废止和核准。
二供货商管理制度1凡本公司供货商都就应具备相应的资格。
如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。
如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。
2如果供货商有资料变更，就应立即通知本公司相关人员。
3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。
备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。
4每次应在午前10：00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。
5送货签单时，就应按照先来先签的原则。
6供货商应协同验收人员一齐做好验收工作。
7每次签好单据后，就应按照指定的场所放置后方能够离开。
8对当天需要补货就应及时补货。
9供货商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。
10退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。
三供货商量化评定制度我公司会每个月对供货商进行量化评定。
标准如下：（满分100）1每次抽检合格率的评定标准（____分）2交货及时率的评定标准（____分）3货物质量是否达标评定标准（____分）4品质改善和及时性评定标准（____分）5服务态度评定标准（____分）6货品位置摆放评定标准（____分）7文件，电话回复及时性和合理性评定标准（____分）8交通工具消毒评定标准（____分）说明如下：a级（____分以上）b级（____分—-____分）c级（____分—-____分）d级（____分以下）奖励方式（1）a等供货商能够悠闲取得交易机会。
（2）a等供货商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。
（3）a等供货商能够获得产品免检或放宽检验。
（4）a，b，c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
供应商管理制度(3篇)
供应商管理制度1.目的为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。
2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。
招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。
3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。
合同内应有安全管理条款。
中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。
4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。
企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。
供应商管理制度（2）是指企业为有效地管理和监督供应商的行为，并确保其达到公司的要求和标准而制定的一系列规章制度和程序。
供应商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商选择和评估：建立一套供应商选择和评估机制，包括筛选潜在供应商的标准和程序，以及定期评估和审查现有供应商的绩效和合规性。
2. 合同管理：建立合同管理制度，包括合同签订、履行和变更的程序，确保供应商遵守合同约定的交货时间、质量要求和支付条款等。
3. 供应商培训和审核：为供应商提供必要的培训和指导，确保其了解公司的要求和期望，同时定期进行供应商审核，确保其持续符合公司的要求和标准。
4. 不良品和退货管理：建立不良品和退货管理制度，明确不良品的判定标准和处理程序，以及供应商承担责任的规定。
服务_供应商_管理制度
第一章总则第一条为规范公司服务供应商的管理，确保服务质量，降低采购成本，提高公司运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有服务供应商的准入、评价、合作、终止等管理环节。
第三条公司将遵循公平、公正、公开的原则，对服务供应商进行严格的管理和监督。
第二章供应商准入第四条供应商准入条件：1. 具有合法注册的营业执照，经营范围符合公司业务需求；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务制度；3. 具有完善的质量管理体系和良好的售后服务；4. 具有履行合同的能力和良好的履约记录；5. 符合国家法律法规及行业规范。
第五条供应商准入流程：1. 供应商提出申请，提交相关资质文件；2. 采购部门对供应商资质进行初步审核；3. 质量管理部门对供应商质量管理体系进行评估；4. 法律合规部门对供应商进行法律合规性审查；5. 采购部门组织专家评审小组对供应商进行综合评审；6. 公司领导审批通过，颁发供应商准入通知书。
第三章供应商评价第六条供应商评价内容：1. 资质情况：包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证等；2. 质量管理体系：包括质量管理体系认证证书、内部质量管理制度等；3. 财务状况：包括资产负债表、利润表、现金流量表等；4. 服务质量：包括产品或服务质量、售后服务、用户满意度等；5. 履约能力：包括合同履行情况、履约记录等；6. 商业信誉：包括诚信记录、行业评价等。
第七条供应商评价方法：1. 定期评价：每年对供应商进行一次全面评价；2. 随时评价：在采购过程中，根据具体情况进行评价；3. 用户评价：收集用户对供应商的评价意见；4. 内部评价：采购部门、质量管理部门等内部人员对供应商的评价。
第八条供应商评价结果：1. 优秀供应商：质量管理体系完善，服务质量优良，履约能力强，商业信誉好；2. 良好供应商：质量管理体系基本完善，服务质量良好，履约能力较强，商业信誉较好；3. 合格供应商：质量管理体系基本满足要求，服务质量一般，履约能力一般，商业信誉一般；4. 不合格供应商：质量管理体系不完善，服务质量差，履约能力弱，商业信誉差。
供应商管理办法
供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理体系，明确供应商库建立及管理的流程和职责分工，加强优质供应商资源共享，提高运营效率，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，促进供应商科学选用，特制定本办法。
第二条本制度适用于为公司（含各分支机构，下同）采购产品和提供服务的供应商的管理。
第二章定义第三条供应商及相关名词的定义1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人，包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。
2.合格供应商：指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求，经公司评审予以认可，纳入供应商库。
3.不合格供应商：是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。
4.供应商管理小组：是公司供应商的管理及决策组织，由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门（如涉及信息系统）组成。
办公室负责人或分管领导任组长，日常工作由办公室负责。
审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。
第三章职责分工第四条供应商管理小组1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制；2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划；3.负责确定供应商库管理各项审批事项；4.负责制订供应商库管理流程及办法；5.负责建立并发布合格供应商库；6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况（产品质量、交付、维保服务等），对其进行过程评价管理；7.负责公司供应商库的动态维护，更新年度合格供应商名录。
第五条供应商使用单位（总公司及各分支机构）1.负责落实公司对采购业务内相应供应商的管理要求；2.负责归口管理采购业务内供应商的推荐及选用；3.负责拟推荐供应商的申请资料收集及审核、供应商公司考察、入库审核资料的编制提交；4.负责归口管理采购业务内供应商的合同执行过程管理；5.负责提供归口管理采购业务内供应商的评价并报送办公室；6.负责归口管理采购业务内供应商的日常管理及档案资料维护；7.协助配合公司供应商管理小组开展供应商入库申请、考察、评价、供应商库维护等工作。
供应商合规管理制度
供应商合规管理制度概述本文档旨在建立和规范供应商合规管理制度，以确保我们与供应商之间的业务合作符合法律法规要求，保护我们的利益，并降低潜在风险的发生。
背景我们与供应商之间的合作是我们业务发展的关键因素之一。
然而，供应商的不合规行为可能会给我们带来法律风险和声誉损失。
因此，建立供应商合规管理制度是十分必要的。
目标我们的目标是确保所有供应商在合作过程中遵守相关法律法规，包括但不限于劳动法、环境保护法、质量控制标准等。
我们将通过以下措施来实现这一目标：1. 供应商审核：在与新的供应商合作之前，我们将进行供应商审核并评估其合规性。
审核包括但不限于查看其注册资质、遵守相关法规的证明文件以及社会责任报告等。
供应商审核：在与新的供应商合作之前，我们将进行供应商审核并评估其合规性。
审核包括但不限于查看其注册资质、遵守相关法规的证明文件以及社会责任报告等。
2. 合同管理：与供应商签订明确的合同，并在合同中明确规定供应商需遵守的法律法规和行为准则。
我们将定期审查合同，确保合同内容与最新法律要求保持一致。
合同管理：与供应商签订明确的合同，并在合同中明确规定供应商需遵守的法律法规和行为准则。
我们将定期审查合同，确保合同内容与最新法律要求保持一致。
3. 供应商培训：定期组织供应商培训，向供应商传达合规要求和我们的期望。
培训内容将包括但不限于法律法规、安全标准、环境保护要求等。
供应商培训：定期组织供应商培训，向供应商传达合规要求和我们的期望。
培训内容将包括但不限于法律法规、安全标准、环境保护要求等。
4. 监督与评估：建立供应商绩效监督机制，定期评估供应商的合规情况，并采取必要的。
供应商管理制度
供应商管理制度1总则为了实现供应商管理的系统化、制度化、标准化、信息化、规范化，避免供应商选择的随意性，降低采购风险，对供应商形成系统的准入、考核、持续合作或退出体系，特编制本制度。
2范围本管理制度适用服务于山西大土河焦化有限责任公司（以下简称大土河公司）的所有原料、辅料、设备、备品备件及常规消耗性材料供应商（工程项目除外）。
3定义供应商是指向企业提供产品或服务并相应收取货币作为报酬的实体。
供应商管理是指对供应商的选择、准入评价、考核、持续合作和退出等综合性管理工作的总称。
原辅料供应商是指提供生产中主要原材料或辅助性材料的供应商，如原煤、精煤、焦油、硫酸、液碱等。
设备供应商是指提供生产、生活或其它用途设备的供应商。
材料供应商是指提供生产、生活中的消耗性材料或设备备品备件的供应商。
其它物资供应商是指除提供原辅料、设备及材料供应商之外的供应商。
认证供应商是指所供物资属于供应商管理范围内，必须通过准入评审方可发生业务的供应商，具体包括原辅料、大型设备、长协、定点以及供应商准入标准明细中所列物资，除此之外均为非认证供应商。
非认证供应商是指所供物资不属于供应商体系范围内，无需进行准入评审，对其资质不作要求的供应商。
瓶颈供应商是指供应商所供物资为资源型、非标件、垄断性、选择范围较小的产品，属于非认证供应商的范畴，无需进行准入评审，但必须进行资质审核和登记备案。
直供型供应商是指产品直接由该生产企业供货，未经过中间流通环节的直销型供货商，主要为大宗产品、大型设备或备品备件供应商。
代理/贸易型供应商是指产品无法从直供型供应商处采购，只能从该产品生产企业指定的销售商中采购，必须经过中间流通环节，主要为常规消耗性材料或具有区域垄断型的供应商。
合格供应商是指已经通过认证评价，已发放准入通知的供应商。
预备供应商是指通过前期收集基本信息，适合于大土河公司生产需求，尚未通过认证的供应商。
黑名单供应商是指合作过程中通过考核不符合供应商管理体系要求被强制退出的供应商。
供应商管理制度
供应商管理制度供应商管理制度1第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。
第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。
其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。
第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。
第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。
第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。
第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。
第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。
第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。
(二)评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。
供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。
第十条供应商的审批(一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。
(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。
第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。
第十二条采购行为的审批(一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。
如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
公司供应商管理制度(含表格)
公司供应商管理制度（含表格）1.目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。
2.适用范围本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。
3.定义3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。
3.2 可试用供应商指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。
3.3 合格供应商指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。
3.4 战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。
3.5 不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。
3.6 黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。
4.职责4.1成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部）4.2.1负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；4.2.2必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选；4.2.3必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见；4.2.4必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见；4.2.5必要时，参与对供应商的履约评审。
5.供应商资格管理5.1 供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。
5.2 供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。
公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。
供应商运营管理规章制度
供应商运营管理规章制度
《供应商运营管理规章制度》
一、供应商选择和评估
1.1 公司将优先选择符合国家相关法律法规以及公司要求的供应商进行合作。
1.2 供应商需符合公司的经济实力、产品质量、交货准时性等相关评估要求。
二、供应商合作协议
2.1 与供应商合作前，公司需与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
2.2 合作协议中需包含供应商诚信经营、保护知识产权和保障员工权益等条款。
三、供应商绩效评估
3.1 公司将根据供应商的产品质量、价格、交货准时性等维度进行绩效评估。
3.2 绩效评估结果将作为与供应商续约、合作条件调整的重要依据。
四、供应商风险管理
4.1 公司将不定期对供应商进行风险评估，确保供应链的可持
续稳定。
4.2 对于存在严重违规行为的供应商，公司将采取相应的处罚措施，并暂停合作关系。
五、供应商信息管理
5.1 公司将建立供应商信息库，对供应商信息进行统一、规范管理。
5.2 对于涉及到关键供应商的变更信息，公司需及时更新，并进行审批。
以上规章制度将有助于公司建立健全的供应商运营管理模式，确保公司的供应链稳定、高效运作。
供应商管理制度的上阶文件
供应商管理制度的上阶文件一、总则为规范公司与供应商的合作关系，维护公司利益，提高供应链管理效率，特制定本供应商管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司与所有供应商（包括各类物资、设备、服务、技术等供应商）的合作关系管理。
三、基本原则1. 诚实信用原则：公司与供应商之间应建立诚信、互利、长期的合作伙伴关系。
2. 公平公正原则：对待供应商应公平公正，不存在以权谋私、以权压利的行为。
3. 依法合规原则：公司与供应商合作应遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度。
4. 质量优先原则：产品和服务的质量是供应商合作的首要考量。
5. 成本控制原则：公司在与供应商合作时，应力求在保证质量的前提下控制成本。
四、供应商管理的内容1. 供应商准入管理- 公司与供应商建立合作关系前，供应商需提供其资质、信用、质量、供货能力等方面的证明材料。
- 由相关部门对供应商进行审核，审核合格后方可准入合作。
2. 合同管理- 与供应商签订合同前，需明确合同中的产品、服务、质量标准、价格、交付期限等重要内容。
- 合同履行过程中要加强履行监管和管理，确保供应商按合同要求履行义务。
3. 供应商评价管理- 对合作中的供应商进行定期评价，评价内容包括供货质量、配合度、服务态度等方面。
- 根据评价结果，进行供应商分类管理，优秀供应商予以奖励和长期合作，不合格供应商采取相应的整改和退出措施。
4. 供应商风险管理- 针对供应商可能存在的经济、质量、交付、信用等方面的风险，建立风险评估和管理机制，及时应对风险事件。
5. 供应商培训和指导- 对新准入的供应商进行相关培训和指导，使其了解公司对供应商的管理要求和标准，提高供应商管理水平。
6. 供应商信息管理- 建立健全的供应商信息档案管理制度，确保供应商信息的完整、准确、及时更新。
五、责任1. 供应商管理属于全体员工的责任范围，各部门负责人要加强对供应商的管理和监督。
2. 供应商管理部门应建立健全的管理体系，落实各项管理要求。
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1供应商管理制度文件11目的及适用范围1.1目的：。
1.2本制度适用于沈阳有线公司。
1.3本制度由沈阳有线部门制定，其解释权及修改权属于部门。
1.4本制度自2003年月日起执行。
2相关职责2.1负责供应商的。
2.2负责供应商的。
3供应商的筛选和认定3.1供应商的定义：3.2供应商的分类：公司供应商分为长期供应商和短期供应商两类。
3.2.1长期供应商是指在一个年度初通过筛选被认定的供应商，当公司发生常规采购时作为备选供应商直接参与比价后即可确定供货关系。
3.2.2短期供应商是指经过公司招标/议标获得供应商资格，仅提供标的货物的供应商。
3.3供应商的筛选3.3.1供应商的筛选可分为招标/议标方式和公司内部评定方式。
3.3.1.1招标/议标方式是指供应商的筛选通过公司公开的招标/议标程序筛选，具体规程须遵守公司招标/议标管理制度相关规定。
3.3.1.2公司内部评定方式是指供应商的筛选通过公司内部相关部门依据供应商评审的结果进行选择。
3.3.2长期供应商的筛选可以选择采用招标/议标方式或公司内部评定方式。
3.3.2.1当公司首次认定长期供应商时须采用招标/议标方式筛选。
3.3.2.2当公司的采购相关事项发生较大变更时须采用招标/议标方式筛选。
3.3.2.3当公司一年度需要增加的供应商数量较多时（多于个）须采用招标/议标方式筛选。
3.3.2.4除以上三种情况外的长期供应商的筛选采用公司内部评定方式。
3.3.3短期供应商的筛选必须采用招标/议标方式。
3.4供应商的认定3.4.1首次通过筛选的长期供应商需要经过次采购的试用后方可正式被认定为公司本年度的长期供应商。
3.4.2当公司的采购相关事项发生较大变更时筛选出的长期供应商需要经过次采购的试用后方可正式被认定为公司本年度的长期供应商。
3.4.3其他条件下的长期供应商签定年度框架性协议后即具备公司本年度长期供应商资格。
3.4.4短期供应商在签订供货合同后即成为公司供应商。
4供应商的日常管理4.1设备主管及其下属人员负责供应商的日常管理。
设备主管应指定不同人员对应管理一个或几个供应商，对应人员须对所管理供应商的履行并承担相应职责。
4.2供应商的日常管理包括：信息沟通、合约签订、送货跟踪、退换事项、档案记录等等。
4.3采购的具体事项应遵守公司采购流程规定，每次采购结束后，对应人员须对供应商本次供货情况给与档案记录。
5供应商的评审5.1供应商评审的时间和内容。
5.1.1每年度结束时，设备主管须组织下属人员以及其他相关部门对本年度的供应商进行年度评审。
5.1.2供应商评审的内容包括：价格、质量、送货情况、结算政策、退换情况等。
5.1.3供应商评审内容的资料来源：主要资料来自供应商档案记录，同时补充物料使用部门、质检部门、财务部门的相应信息。
5.2供应商评审的结果处理。
5.2.1当长期供应商的年度评审得分不合格时，该供应商年内不得成为公司长期供应商，年限后将作为新供应商参加筛选。
5.2.2当短期供应商连续次或累计次评审不合格时，该供应商年内不得成为公司供应商。
5.2.3供应商评审结束后，对应人员须负责将评审信息记录至供应商档案。
6相关文件6.1《公司采购流程》6.2《公司招标/议标管理制度》7相关记录7.1《供应商评审表》7.2《供应商档案》7.3供应室的各项制度1安全管理制度1、消毒供应中心全体工作人员必须树立“安全第一”的意识，掌握防火、防爆知识，能正确使用灭火器器材。
各班下班前必须关闭水、电、气和设备等开关。
2、凡接触污染的物品、尖锐的器械及刺激性的气、液体，必须做好职业防护：隔离衣、口罩、手套、护目镜等。
处理破损玻璃器械、锐利器械切忌徒手处理，以防刺伤。
3、清洗机、水处理机等各型电设备均应严格遵守操作规程，做好日常保养维护，严防事故的发生。
4、压力蒸汽灭菌器必须专人负责，持证上岗，每台灭菌器应有年检合格证。
5、低温灭菌器应由专人负责，灭菌前检查物品包装是否符合要求，关严柜门，防止气体泄漏。
取放物品时应戴口罩和手套，满或空的气体罐均应专门放置，班班交接。
6、搬运重物时，合理借助各种工具和请求协助，注意保持正确与适当的姿势。
7、工作区域禁止吸烟，易燃物品远离火源，保持消防通道的通畅。
参观接待制度1、任何来访同行均需在护理部或医院上级部门备案，并得到明确接待指示后方可接待。
2、对所有来访参观人员登记其单位、姓名、职务和联系方3、参观人员应由科室指定专人接待，科室人员不得私自私下接待任何来访人员。
4、接待人员均需遵守供应室的三区出入流程和防护标准。
5、接待人员接待过程中应遵守医院和科室相关制度，不能准确回答的问题应及时向上级反馈。
6、参观过程中参观人员提出超越预定接待项目的应向上级请示后再做出决定。
7、对参观人员在参观过程中提出的建议、意见均应做出解释，并做好相关记录。
查对制度1、回收物品时，认真查对用物的名称、数量、包装容器的完整性以及包内器材的品名、规格、数量、性能是否符合要求，确保准确无误并登记。
2、配置各种消毒液、清洗液时，认真查对原液品名、规格、有效浓度、应配置的方法、应配置的浓度和注意事项等。
3、打包必须双人核查包内器材和敷料的品名、规格、数量、性能、清洁度，包装材料的清洁度、完整性、使用的合理及包外的名称标签、化学指示胶带（标签）、灭菌日期、有效性、双方签名等标记是否完善、正确、包的体积、重量、严密性是否符合要求要抢救包、手术器械包必须经过二人核对并签名后方能封4、消毒灭菌员与质量监测员共同查对装锅前：查数量、查规格、查装载方法、查灭菌方式。
装锅后：查压力、查温度、查时间、查浓度。
下锅后：检查有无湿包、破损包、查化学指示胶带变色情况以及监测包中化学指示剂变色是否达到标准要求，在灭菌记录本上双签字。
5、发放消毒或灭菌物品时，认真对包的名称、数量、灭菌日期、有效期、化学指示胶带变色情况以及包装容器的清洁度、完整性、严密性是否达到标准要求。
确认无误后，方可发放并登记。
6、物资入库必须查对厂家批号、查品名、查规格、查数量、查质量、查灭菌标识和日期。
监测制度1、认真遵守各项监测技术操作流程，以实事求是的科学态度对待工作。
2、负责灭菌器消毒灭菌效果监测。
每日对灭菌锅进行空锅BD试验。
监测员每天随机抽查灭菌包化学指示胶带变色情况及工艺监测记录结果。
每周进行生物监测一次以确定其无菌效果。
环氧乙烷灭菌器循环的生物监测。
植入物应每锅进行生物监测。
3、每月对检查包装区、无菌物品存放区进行空气监测。
4、对使用中的消毒液、清洗液浓度实行不定时监测，每天至少1次。
5、对一次性使用的无菌空针、输液器、分装袋等，每一批号的进货应要求厂家提供相应的物理检测、热源检测及细菌检测报告。
6、对各病房出现的一次性使用无菌物品的质量问题，应配合科室查找原因并向相关部门汇报，同时做好登记记录。
7、对使用的各种洗涤用水每月应进行相应规定项目的监测，去离子水电导率每日监测。
8、各种监测结果、认真登记，妥善保管。
发现问题采取措施，立即改进，以保证质量。
检查包装及灭菌区工作制度1、工作人员进入检查包装及灭菌区应洗手、换鞋、戴帽、着装，必要时戴口罩。
2、工作人员严格执行器械、物品检查与包装灭菌操作流程，认真落实查对制度，确保工作准确无误。
3、库管人员根据敷料的使用情况，合理准备储存量，保证供应，避免浪费。
4、敷料室和手套制作各类敷料及手套，非操作人员不得入内。
5、严禁一切与工作无关的物品进入该区，该区使用车辆不得随意出入，必须进入者需进行处理后方能进入该区，保持该区清洁干净。
6、消毒灭菌员需要经过专门培训，持证上岗，认真履行岗位职责。
7、工作结束后，做好登记、环境整理和安全检查。
8、其他则按照消毒供应中心一般工作制度执行。
去污区的工作制度1、严格遵守消毒隔离制度。
2、穿戴防护用品，不得随意到其他区域走动，落实职业防护措施。
3、做好回收器械的清点、核查、登记、交接工作。
4、严格按物品种类分类、认真执行器械、物品清洗操作流程。
5、盛装清洗后物品的容器及传递车辆应专用，严禁与污染容器及车辆混装；该区车辆、分装箱等用物必须专用，不得随意出入该区。
6、工作结束后做好记录、整理、消毒、交接工作。
7、离开此区应洗手、更衣、换鞋、下班前做好安全检查。
无菌物品存放区工作制度1、无菌物品存放区工作人员相对固定，由专人管理，其他无关人员不得入内。
2、工作人员进入该区，必须换鞋、戴帽、着专用衣服，必要时戴口罩，注意手的卫生。
3、认真执行灭菌物品卸载、存放的操作流程，增强无菌观念。
4、灭菌物品存放的有效期。
①使用棉布包装的灭菌包，有效期为14天，未达到《医院消毒供应中心管理规范》规定的环温、温度标准，其有效期应为7天。
②使用纸包装袋的灭菌包，有效期为1个月。
③使用一次性医用皱纹纸包装纸、医用无纺布包装的灭菌包，有效期为6个月。
④使用一次性纸塑袋包装的灭菌包，有效期为6个月。
⑤具有密封性能的硬质容器，有效期为6个月（先进先出的原则）。
5、该区专放已灭菌的物品，严禁一切未灭菌的物品进入该区。
6、凡发出的灭菌包，即使未使用过，也一律不得再放回该区。
7、各类常规物品和抢救物品应保持一定基数。
认真清点及时补充，保证灭菌物品的质量和数量，保证随时供应。
8、从库房领取的一次性无菌物品均需先拆除外包装后方可进入该区。
9、保持环境的清洁整齐，做好环境消毒和登记。
10、其他按照消毒供应中心的一般工作制度执行。
物品召回制度1、对供应的灭菌物品种类、数量应有去向登记。
2、发出物品中一旦发现化学监测、生物监测不合格，必须立即全部召回自上次生物监测合格以来的所有灭菌物品。
迅速查找原因，重新处理。
如有已经使用应向相关部门汇报备案。
3、若临床使用同一时间处理的灭菌物品出现多个感染病例；提出疑问时，应立即召回上次生物监测合格以来所有灭菌物品，查找原因，重新处理，再次进行相应监测。
4、质量监测员随时收集内部、外部的质量意见、建议，及时改进，不断提高。
5、消毒供应中心应逐步实现质量控制过程的信息化管理。
物资管理制度1、消毒工作中心作为医院特殊物资供应部门，做好物资成本核算时控制医疗成本、降低医疗费用的重要环节，必须遵循成本最小化、产出率最大化、设备利用最大化、耗损最小化原则。
2、可重复使用物品由消毒供应中心实施统一领取、统一管理、统一集中处理，各临床科室只有使用权，以便提高设备使用率。
3、各科根据实际需要，统一配备所需基数和周转数量计划，消毒供应中心根据物品周转期确定存储量，及时调整基数和包内用物，减少积压，避免额外损耗。
4、认真执行物资保管、领取、赔偿、报废、维修制度，降低破损率，节约原材料，防止积压浪费。
5、一次性使用的医疗灭菌用品由消毒供应中心申报计划医院统一采购，消毒供应中心统一发放。
根据各类物品存储要求，分类入库存放，不得混放。