公司工艺设计卡片管理规定
工艺卡片治理标准
工艺卡片治理标准1 目的工艺卡片是具有法规性质的公司级技术文件，对工艺卡片进行标准化的规范治理，严禁任何人随意修改或违背工艺卡片指标，是确保装置安全、优化生产的大体保障。
2 范围本标准规定了工艺卡片的内容，修订与审批程序及检查与考核的方式。
本标准适应于分公司各生产及辅助生产单位。
3 内容工艺卡片的内容一样包括：原材料和产品要紧性质和指标；要紧工艺操作操纵指标；动力参数指标；说明栏（如操作指标是依据什么原料或多大处置量制订等）。
4 制订、修订与审批程序工艺卡片要依据装置设计资料（包括改造设计资料数据）、安全规范、原料性质、产品方案及质量标准，并参照国内同类型装置先进指标进行制订和修订。
工艺卡片由车间工艺技术员制订，车间主任审批后呈报上一级生产技术主管部门。
公司直属车间的工艺卡片由公司生产处工艺科汇编成册后组织生产、开发、质量、机动、安全、环保部门审核会签，最后报公司主管生产副总领导批准后，以企业标准形式下发到各生产装置执行。
二级单位生产装置的工艺卡片要紧由二级单位生产（技术）科（部）组织受理，经二级单位生产、开发、质量、机动、安全、环保专业人员讨论，由二级单位生产（技术）科（部）长签字后报二级单位主管生产负责领导批准后形成标准执行，并报公司生产处备案。
工艺卡片每一个生产周期按工艺卡片制订程序进行一次审核和修订。
对运行装置半途因工艺条件或方案的改变、设备状况的转变等需要修改的个别工艺指标，必需由车间工艺员填写《工艺卡片指标修改申请及通知单》，车间主任审批后，上报主管部门审批。
公司直属车间工艺卡片指标的半途修改上报公司生产处工艺科，工艺科再依照指标修改内容，送交相关部门会签和公司主管生产副总领导批准后方为有效。
二级单位装置要紧工艺卡片指标的半途修改，经二级单位生产（技术）科（部）长和二级单位主管生产负责领导审核后，报生产处处长（或总工程师）审批后方为有效，并报公司生产处备案。
获批准的“工艺卡片指标修改申请及通知单”，车间、公司生产处和二级单位生产（技术）科（部）均应别离存挡。
化工企业工艺管理规定
第一章总则第一条为了理顺工艺技术管理关系,严格操作,严肃工艺纪律,并逐步实现优化操作和科学管理,保证生产装置安全、稳定、长周期运行,以提高质量,降低消耗,最大限度地发挥生产潜力,取得更大的经济效益.结合公司具体情况,制定本制度.第二条工艺技术管理的主要任务一贯彻执行国家、省、市、行业制定的有关技术管理的政策、法令、标准及规定.建立健全公司生产装置工艺技术管理制度和工艺基础资料,做好工艺技术档案管理.二加强日常的工艺技术管理,组织编写、审核、修订生产装置和车间的工艺技术规程、工艺卡片、开停工技术方案等工艺技术文件,并督促检查执行情况.三严肃工艺纪律,加强工艺纪律执行的考核,重视生产岗位第一性资料的管理,严格岗位操作记录和交接班日记的管理,确保第一性资料齐全、准确,并建立技术档案.四搞好工艺技术分析,按时编制技术月报、季报和年报,有目的地组织技术测定和工艺标定.五组织技术分析和技术攻关,制定相应的对策和措施,解决生产中出现的重大工艺技术和产品质量问题.对内控工艺指标实施监控,根据装置实际运行情况,进行工艺指标更改.六按月完成生产技术数据库的统计分析存档和上报工作.七开展合理化建议活动和“三剂”催化剂、添加剂、助剂等的日常管理工作,制定生产装置化工“三剂”消耗定额,审查化工“三剂”年度和月度消耗计划,组织新型“三剂”应用技术方案审查、实施和效果验收工作.八参加技措项目的方案讨论,参加设计审查,组织并参加技术考核和标定总结.九收集和对比国内外技术发展的情报资料,开展公司内外的技术交流工作,结合公司实际,推广应用先进的工艺技术和新型“三剂”.十认真学习和研究国内外先进的工艺技术管理经验,逐步应用现代化管理手段和方法,充分发挥信息资源共享的作用,提高工艺技术管理水平.第三条工艺技术管理体制一工艺技术管理实行统一领导,分级管理.即公司、车间二级管理.以公司一级为主,基点放在车间.二建立健全以公司主管领导为首的工艺技术管理机构和责任制.公司主管领导是工艺技术管理的最高决策人,其职责是指导、审核、把关,听取汇报,发出技术指令,并检查执行情况.工程技术部是从事工艺技术管理的职能机构,其职责是组织、制定和审查各项工艺技术管理制度及其执行情况.车间主任是组织实施工艺技术管理及标准的负责人,对生产中的问题要及时汇报并提出处理意见.各生产车间设专职工艺副主任或工艺技术员,负责日常工艺技术管理工作.第二章工艺技术操作规程的管理第四条工艺技术操作规程是具有法规性质的公司级生产技术文件,是组织生产的依据.规程由各车间编写,工程技术部、生产部、机动部、安全环保部、公司主管领导、总工程师等审核会签,公司总经理批准执行.工艺技术操作规程的解释权、出版和发行权归工程技术部.第五条工艺技术操作规程是根据工艺原理和过程方法与生产实践经验结合制定的操作法规,它对装置生产、油品调和储运过程的生产工艺、操作、安全、设备等技术要求和操作程序做了统一规定,是生产管理人员和岗位操作人员维持正常生产必须严格遵守的规则.第六条工艺技术规程应包括如下主要内容一各有关职能部室以及公司领导会签单,会签姓名和日期必须是亲笔,不准用打印体代替.二前言三目录四装置概况设计规模、建成投产日期,投产以来历年主要动改项目等五装置基本工艺原理,工艺特点、工艺流程叙述,操作中直接需用的计算公式和数据以及与生产操作直接有关的其它原理内容.六设计或改造后达到的主要技术经济指标：主要化工原材料规格、技术要求包括：产品名称、物化性质、质量指标等 ;半成品及产品质量指标;物料平衡;操作反应条件一览表;设计能耗;原材料、燃料和动力消耗指标;副产物及三废排放的性质和数量,工艺卡片内容.七全装置开工方案及操作法,包括开工方案内容和重大开工步骤如引瓦斯、引油等的操作法,具体要求见生产装置开停工方案和应急方案审批制度章节.八全装置停工方案,包括停工方案内容和重大开工步骤如引瓦斯、引油等的操作法,具体要求见生产装置开停工方案和应急方案审批制度章节.九系统操作岗位操作法,装置要按照系统操作岗位分内外操编写,编写内容包括本岗位的任务、管理范围、各单元正常操作的调整要点包括现象、原因、针对性措施、失常操作要点包括现象、原因、针对性措施.十仪表操作法.包括DCS系统的操作法主要仪表性能说明、投用和管理、主要仪表控制方案、联锁系统的操作说明包括工艺和设备联锁值、报警值汇总表、自动控制系统安全使用规程.十一通用设备如各类泵以及重要单体设备如特殊阀门、加热炉、采样、三剂加入等操作法.特殊设备操作法应包括设计参数、开停工重要步骤、日常维护内容、维修时注意事项等.十二事故处理及紧急停工事故处理原则,原料中断、公用系统、水、电、蒸汽、风中断事故处理,火灾、爆炸事故处理.十三安全环保规程.包括本装置安全生产的基本原则、安全、环保与健康技术规定安全管理制度、有关安全法规、环保管理制度、工业卫生防护制度、清洁生产的有关规定及开停工检修事故预防和处理;防冻防凝操作法.十四设备一览表塔类、加热炉类、容器类、换热器类、冷却器类、泵类、压缩机类、机械设备类、安全阀及特种设备类汇总表及仪表明细表包括规格、性能、仪表测量或控制的关键部位,工艺用的限流孔板统计表,计量仪表的统计表包括型号、测量上下限、主要设计工况,工艺用松动点统计表.十五全装置工艺流程图包括工艺原则流程图和工艺自控流程图,平面布置图、辅助工程水、电、汽、风流程图,隐蔽工程流程图主要是地下管线,主要设备工艺结构简图反应器、再生器、加热炉总图、油罐图、装置自保系统原理接线或仪表连锁逻辑关系图,主要机械设备控制系统和关键设备安装图.对装置详细流程图可以出版专集以便于职工技术培训学习.车间编制人员要严格按照以上内容和次序进行编写,对以上未包括的内容可根据装置特点和实际需要增加相应内容.第七条工艺技术操作规程的编写原则一工艺技术操作规程是生产技术操作和生产管理的技术法规,应具有权威性、科学性和实用性.1.工艺技术规程首次编制由设计单位或技术提供商负责生产车间协助编制、出版,装置考核标定后或技术改造后,工程技术部和车间应依据工程设计、技术改造等技术文件、试车方案、试生产总结、生产技术总结、科技攻关总结、工业性试验总结、工艺技术标定报告和国内外的生产先进经验,及时组织修订,保证装置实现优质、高产、低耗、安全生产.2.编写工艺技术操作规程要使用规范技术术语、语言简明准确,通俗易懂,便于领会和记忆,特别注意单位制采用统一的国标,压力要表明绝压和表压.3.装置工艺技术规程以生产装置和管理系统为单元编写,对有多个生产装置单元的车间尽可能同时修订,成册出版,油品储运原则上以车间为单位编写,如果作业独立性较强、单独编写更适合于使用的也可以单独编写.4.新装置建成投产和老装置技术改造变动部分开工,必须在投运前编写临时开工方案及试行工艺技术规程,并组织工人学习、掌握,否则不准开工.试运操作规程编写依据是工艺设计文件和同类型装置的操作经验规程.试运操作规程经过生产考核和工程正式验收后,一般半年内修订为正式工艺技术规程.5.操作规程中岗位操作法应适应目前的岗位设置,要按照装置的生产单元和系统操作,分内操和外操进行岗位操作内容、职责进行划分修订.6.工艺技术操作规程的修改,原则上3～5年进行一次.新操作规程出版后,旧操作规程需进行回收或盖上“作废”字样处理,存档只存新操作规程.7.对于操作规程有效期间增加的工艺管线、设备、系统的投用等临时操作法要及时编号存档,以便在修订时汇总.为方便操作人员取阅,以及便于指导生产和岗位操作人员的学习,车间应将操作规程和操作规程有效期间增加的各类临时操作法、开工方案,在操作室现场放置.8.工艺技术操作规程封面署名为SCXX化工股份有限公司,标明出版日期和修订日期.一工艺技术操作规程由工程技术部管理,车间及有关部室负责贯彻执行,工程技术部定期检查和收集规程在实施中存在的问题,作为修订的依据.随时处理有关单位提出的意见.如遇特殊情况暂时不能按操作规程规定的方法、条件、指标操作时,生产车间或有关生产指挥部门应及时提出处理意见,由工程技术部组织有关单位研究制定出安全技术措施和临时操作方法,报公司主管领导审批后下达执行.二操作工应熟悉并严格执行本岗位工艺技术操作规程.新工人顶岗、操作人员换岗必须掌握所在岗位及拟换岗位操作规程,经考试、考核合格才能顶岗.三每月结合工艺纪律检查各车间对工艺技术操作规程的执行情况进行一次检查,工程技术部不定期进行检查考核.四工艺技术操作规程印数本单位每人一份,另交工程技术部15份由工程技术部分发公司领导及有关部室,并存档3份.工艺技术操作规程属机密级技术资料,各单位管理须进行编号,登记,人员调动须上交本单位管理人员存档,对外提供工艺技术操作规程须报工程技术部审批,按公司有关规定进行处理.第三章工艺卡片的管理第八条工艺卡片是按工艺技术操作规程、原料性质和产品标准制定的指导生产装置各工序实现安全生产、稳定操作的工艺技术参数文件,是保证产品质量、优化操作的依据.工艺卡片的各项规定不能与操作规程相抵触.工艺卡片由各车间主任或工艺副主任制定,油品调和工艺卡片由所在车间工艺副主任制定,工程技术部、生产部、机动部、安全环保部、公司主管领导审核会签,经公司总经理批准后执行.工艺卡片要公布在操作室便于观看的位置.第九条工艺卡片原则上一年常运转装置或一个生产周期以周期生产的装置修订一次.第十条根据生产情况需要进行修订变更,超出工艺卡片指标要求时,由生产车间提出,并填写工艺指标修改单,说明修改的项目内容、根据,生产部等有关职能部门会签确认,公司主管领导批准执行,工艺指标修改单一式四份以上,由工程技术部、生产部、机动部、生产车间等有关单位进行存档,工程技术部、生产部协助生产车间进行工艺指标调整,确保装置生产平稳和产品质量合格,保证生产方案的顺利执行,化验室要加强对装置的产品质量指标进行监测,工程技术部对修改后的产品质量指标进行考核,在生产车间的月度考核中进行奖惩.任何人不得随意修改或违反工艺指标进行操作.第十一条工艺卡片的主要内容包括：一原料指标,主要原材料质量指标及消耗定额.二生产方案和主要操作参数控制指标.单位制采用统一的国标,压力表明绝压和表压.三公用工程、燃料边界条件.四产品主要质量指标.五三废排放主要指标.六原料、原材料、中间物料及产品的分析项目、分析频次.七备注及会签审批栏八工艺卡片中的所有控制指标内容须在操作记录中体现,以便于监控掌握,车间管理人员在每日的基础技术台帐中也必须包括控制参数实际运行情况的记录.第十二条严肃工艺纪律,工艺卡片中主要工艺指标,如：温度、压力、流量等应规定最大上、下限,超过此限将作为违反工艺卡片处理,写出说明报告报工程技术部.第十三条新装置建成投产和老装置技术改造变动部分的开工,必须在开工投产前制定暂行工艺卡片,装置工程验收后或在装置运行一年后建立正式的工艺卡片.第十四条对未超工艺卡片指标范围的产品质量指标调整由生产部下达调度令,报公司主管领导批准执行.第十五条岗位操作人员应对本岗位的工艺指标烂熟于心,及时发现问题,及时调整,生产车间每天须对工艺卡片执行情况进行检查,每月对班组进行考核,对超指标运行的及时进行分析,不能调整或影响装置安全运行和产品质量、收率调优的,须向工程技术部汇报,工程技术部将根据生产实际情况召集各部门或外单位专家进行确认,再进行工艺指标的修改.工程技术部每月不定期对生产车间进行抽查考核,并纳入月综合奖金考核.第四章工艺技术资料的管理第十六条工艺技术资料的管理是工艺技术管理的一项重要工作,车间的技术管理工作是长期性和连续性的,如果珍贵的技术资料得不到保存,就会破坏技术管理工作的连续性,甚至使技术工作无法正常进行下去.车间应根据工程技术部的要求,按规定目录建立健全工艺技术管理资料,同时建立严格的管理制度.第十七条生产车间工艺技术资料归档目录：根据公司档案管理要求和公司技术管理资料规定,车间应建立保存十五种类别的工艺基础资料,分别为：归档内容保管期限工艺技术档案1-001. 装置工艺设计基础资料001-1装置设计原则流程图001-2装置工艺及自动控制流程图001-3装置辅助系统流程图001-4装置公用工程流程图001-5装置平面及竖面布置图001-6装置隐蔽工程图001-7装置历次改造设计方案、数据及说明,历次改造设计流程图1-002. 操作规程操作规程中须包括岗位操作法内容.对使用过程中局部修改的会签记录及内容须编号存档,三~五年更新一次,旧的操作规程作废.1-003.工艺卡片包括使用过程中修改的会签记录工艺指标修改单.工艺卡片对常开装置一年更新一次,对按周期生产的装置一个生产周期更新一次1-004. 装置的开停工方案1-005.各种作业计划、管理制度各级工艺技术管理制度,年度综合作业计划,月度下达的生产、质量和节能降耗等计划1-006. 技术标定资料标定方案、原始数据纪录、标定计算过程书、标定技术总结.1-007. 专题技术总结,包括技术攻关开题报告及总结,新产品开发及总结.1-008. 技术分析活动记录台账.每月一次技术分析例会记录1-009.装置技术改造档案包括历年的装置检修工艺检查情况、装置改造内容、装置新增工艺管线与设备动改的内容,技术改造方面的会议纪要.1-010. 国内外同类装置技术资料,外出学习报告包括公司技术管理制度,公司按装置分类的资料,公司的基础数据,原油加工,国内外的技术情报.1-011.工艺技术基础台帐011-1生产技术日台账主要操作条件.月底统计工艺指标控制合格率,合格率须达到100%,如超限,须说明原因,并在班组进行曝光、考核.011-2 原料分析日台账,包括所有原料的分析011-3质量分析日台账,包括所有产品和中间物料的分析.011-4物料平衡日台账011-5能源消耗日台账水、电、汽、风等011-6故障与事故记录分析台账011-7三剂管理台帐.所有三剂催化剂、添加剂、溶剂助剂的接受台帐、质保单、日或月度消耗记录,三剂预算和完成情况报表,新型三剂的使用情况小结等.011-8装置大事记1-012、工艺联锁、报警管理台帐包括工艺联锁、报警清单,工艺联锁、报警变更记录,工艺联锁摘除和复位记录,工艺联锁、报警检验记录等1-013、合理化建议及技术改进管理台帐.包括合理化建议及技术改进管理方面的文件、制度,合理化建议项目登记表,合理化建议项目实施在运情况及效果的标定或总结.1-014.报表014-1生产技术月报表、季报表、年报表014-2工艺技术管理考核检查自检评分表014-3月度节能设施运行表,月度节能分析报表.014-4 公司每年的年度技术总结1-015. 操作原始记录和交接班日记.操作记录纸和交接班日记进行月度整理,并按年月整齐摆放,便于查找.有DCS系统操作的装置须对生产中出现的异常情况进行有关记录的打印,及时收集有关操作参数的变化趋势,并写出分析报告存档.保存三年以上,开工时间超过三年的保存一个周期,异常分析记录和报告永久保存以上资料须建立目录、集中管理、顺序摆放,专柜保存.对某些技术资料保存期满,必须列出清单,报工程技术部、综合办按档案管理要求批准销毁或转交档案室.第十八条对工艺技术资料管理的要求.一工艺副主任或技术员每日做本单位目录1-011中8类基础日台帐,操作参数、原料分析、质量分析日台帐数据选取一天的平均值剔除非正常工况数据,操作参数除了包括工艺卡片上的控制参数必须填写外,还要覆盖装置所有单元能反映装置实际运行状况的主要操作参数.每月上交目录1-014中报表交工程技术部电子版和打印版,对本月发生的每项资料进行整理归档,如每月技术分析活动记录、工艺指标修改单、开停工方案、三剂管理台帐、各类总结、标定报告等,对收集上来的记录纸、交接班日记进行装订整理.工艺技术资料必须完整、准确、系统.二工艺技术资料必须做到字迹工整、图样清晰、装订整洁,禁用字迹不牢固的书写工具,对各类工艺资料尽可能输入计算机,打印一份存档,定期进行分门别类.有条件的进行光盘刻录,所有资料存入光盘保存.三工艺技术资料必须遵照国家、公司有关科技资料保密的规定,维护本单位的知识产权,必要时应注明保密级别.四各单位工艺副主任负责技术资料的管理,建立资料的目录,负责保管,有条件的应建立资料室.五当单位撤销和人员调动时,必须办理资料的交接手续,严禁个人销毁、转移.第十九条原始记录的管理.生产装置原始记录包括岗位操作记录、交接班日记、仪表运行记录和分析记录、DCS等电子记录、工艺技术台帐等记载生产活动的原始记录,它是生产过程的第一性资料,是科学地组织生产和加强工艺技术管理的重要依据及基础资料.一岗位操作记录、交接班日记、工艺技术台帐等原始记录的格式和内容由车间工艺副主任制定,车间主任审查,报生产部审定,公司主管领导批准执行.装置改造或工艺已变动的须及时对岗位操作记录、交接班日记、工艺技术台帐进行修改,并按程序报批.二原始记录仪表自动记录除外由操作者填写,书写要求：仿宋字体,黑墨水书写签名字体除外,填写时要整洁,内容真实,按时准确,严禁弄虚作假和乱写乱画,不允许涂黑,保持书面整洁.三岗位操作记录必须完整,准确,及时,原始记录的内容和格式应适应生产装置的特点,满足生产工艺的需要,其内容覆盖工艺卡片中的所有操作参数和公用工程参数,采用国际单位制,并包含车间审核签字栏.操作记录不空项、缺项,停运设施要注明：停运或拆修,备用设备要注明：备用,仪表测量失灵要填写：失灵.不得用横线、分号、双点号等其它符号代替.内、外操和班长的岗位操作记录按规定时间记录.记录为记录时间前后十五分钟内,不准提前记录和事后补记特殊情况需说明原因.四填写交接班日记做到“十交五不接”：交任务、交指示、交原料、交操作、交指标、交质量、交设备、交问题和经验、交工具、交安全和卫生;设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交待不清不接、记录不全不接、卫生不好不接.交工作要具体,使用正规的行业用语,有时间、量化和效果.如交接班日记中要交处理量、重要的操作参数,车间需对岗位进行量化规定,对装置发生的故障、仪表失灵要交清发生的时间、现象和处理措施.交接班日记为交班时间前后三十分钟内填写,不准提前记录和事后补记特殊情况需说明原因.交接班时,由交接班双方确认后签字.五车间值班领导对岗位的交接班日记、操作记录纸进行审核签字,车间主任对班长交接班日记进行审核签字.车间工艺副主任应将前一天的岗位操作记录收集,并按工序加以整理、统计、分析、汇总并填写工艺技术基础台账.六原始记录由车间保存,以备查用.原始记录要保留三年以上,对于标定,不同方案的试验及报公司以上事故的原始记录要长期保存.第五章技术月报、季报及年报的管理第二十条技术月报由车间工艺副主任编写,车间主任审查,在每月5日前以电子版和书面报生产部和工程技术部存档.第二十一条技术月报的主要内容：一装置本月、本年、本周期连续运转天数,大机组及余热锅炉等主要用能设施的本月、本年、本周期连续运转天数,本月加工方案,主要生产技术经济指标完成情况等.二当月及本年累计生产计划完成情况汇总表.三原料性质分析、中间物料、产品质量分析及化工三剂的性能分析汇总表.四能耗计算汇总表.五所有各类化工原材料消耗汇总表.六操作条件汇总表七技术分析包括以下几方面：1.生产概况：各项经济技术指标完成情况、各类加工方案工况数据和分析,达标分析.2.原料分析.所加工的原料品种、性质、数量,对生产过程的影响.3.产率分析.产品产率的分布状况,主要产品收率情况,影响主要产品收率的原因.。
工艺技术管理规定
工艺技术管理规定工艺技术管理规定第一章总则第一条为加强工艺技术管理，明确管理职责，提高工艺技术管理水平，结合公司实际情况，制定本管理规定。
第二条在公司主管副总经理的领导下，实行生产部、车间两级工艺技术管理。
生产部是负责工艺技术管理工作的职能部门，各车间主任主管工艺技术管理工作，各生产车间设专职工艺管理人员。
第三条本规定适用于公司各生产装置及辅助系统的工艺技术管理，明确了管理职责、各种基础资料种类和管理、工艺标定管理、交接班管理、工艺标识管理，以及检查和考核等内容。
第二章管理职责第四条生产部管理职责1．负责工艺技术管理制度的编制、修订。
2．负责对工艺技术管理制度的执行情况进行落实、检查、考核。
3．对工艺技术管理总负责。
第五条机动部管理职责1．负责机、泵、特殊阀门等设备操作维护规程审批的检查、考核。
2．负责机、泵、特殊阀门等设备操作记录表格的审核。
第三章基础资料种类第六条要求建立的基础资料种类1．操作规程（化验为各项分析标准）。
2．工艺流程图（化验无此项）。
3．工艺卡片、工艺卡片修改通知单、工艺指标变动记录台帐。
4．原始记录。
5．技术台帐（油品为调和台帐、化验为分析台帐）。
6．技术月报、半年报、年报，装置标定报告。
7．生产大事记录台帐。
8．技改技措台帐。
9．“三剂”及化工原材料台帐。
10．专题技术总结。
11．技术例会记录。
12．装置原始设计说明及重大改造说明（化验无此项）。
13．工艺联锁（自保）台帐。
第七条基础资料的保存期限1．装置原始操作记录至少保存3年。
2．班长交接班日志至少保存1年，岗位交接班日志、记录至少保持1年，仪表记录保存3个月。
3．装置生产大事记、技术台帐、技术月报、技改技措台帐、专题技术总结、各类图纸和工艺方面的台帐长期保存。
4．技术例会记录、工艺卡片及其修改通知单至少保留3年。
5．对于有特殊用途的记录，车间自行决定保留时间。
6．车间的电子版资料应长期保存，并切实做好安全保密工作。
第八条对于要求各车间建立的基础技术资料，生产部可以随时检查和调阅。
工艺指标管理规定
工艺指标管理规定总则第一条工艺技术管理是企业生产管理基础工作的核心，为规范技术管理工作，优化生产操作，促进技术进步，严肃工艺纪律，最大限度地发挥装置能力，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于矿冶各工序控制工艺。
第二章管理体系及职责第三条工艺技术管理体系（一）工艺技术管理实行统一分级管理，即：生产设备处、车间、班组，以生产设备处为主，基点设在车间、班组。
（二）建立以主管技术的总工程师为主的工艺管理机构和责任制，生产设备处是从事工艺管理工作的职能机构，下设车间工艺技术员。
（三）生产设备处、车间、班组建立三级工艺管理网络和监督网络。
第四条各部门的职责如下：(一) 生产设备处是本规定的归口管理部门，负责本制度的编制、修订、分析、监督、检查及考核。
(二)车间为生产装置工艺技术的具体管理部门，负责管辖范围内工艺数据的收集、分析、监控及资料的收集等工作。
第三章管理内容及要求第五条工艺指标管理要求（一）工艺指标即生产装置操作过程控制指标，其内容包括：工艺运行指标、设备运行参数控制指标等。
（二）生产装置操作过程控制指标实行指标分级管理，生产设备处根据各岗位操作法中的控制指标，确定出各岗位工艺控制指标A类工艺控制指标、B类工艺控制指标、C类工艺控制指标，实行指标分级管理，每年由生产设备处根据装置工艺改造变化情况及新装置投用情况不定期对各分级指标进行调整修订。
（三）工艺指标分级原则如下：A类指标:对直接危及到生产装置的安全稳定运行及最终产品质量的工艺指标，列为A类工艺控制指标；B类指标:因波动造成A类工艺控制指标有明显影响，最终危及到生产装置的安全稳定运行及产品质量的工艺指标，列为B类工艺控制指标；C类指标:除A类、B类以外的其它工艺指标，对装置的安全稳定运行及产品质量不会带来太大影响的，列为C类工艺控制指标。
（四）各级控制指标必须严格控制在规定的范围内运行。
1、各操作岗位严格按《岗位操作法》及工艺指标要求进行现场操作，操作记录要如实准确反映装置运行的各项控制指标，A类工艺控制指标出现异常要及时向当班调度汇报。
公司名片使用管理制度
公司名片使用管理制度一、目的与原则本公司制定名片使用管理制度，旨在规范员工名片的设计、申请、制作、分发及使用流程，确保名片信息准确无误，展现公司的专业形象，并加强内外部信息管理。
二、管理范围本制度适用于全体员工，包括但不限于正式员工、合同工及临时工作人员。
所有需要印制或更新名片的员工均应遵循本制度的规定。
三、设计要求1. 名片设计需符合公司品牌视觉识别系统（VI），体现公司文化和价值观。
2. 名片内容应简洁明了，包括公司名称、标志、员工姓名、职务、联系方式等必要信息。
3. 设计稿需经过市场部审核，并由总经理批准后方可进行印刷。
四、申请流程1. 员工需通过内部管理系统提交名片印刷申请，注明姓名、部门、职位及印刷数量。
2. 申请经直属上级审核后，提交至行政部门统一安排印刷。
3. 特殊职位或有特殊设计需求的员工，需单独说明并获得相关部门批准。
五、印刷与分发1. 行政部门负责联系合格供应商进行名片印刷，并对成品质量进行检验。
2. 印刷完成后，由行政部门统一分发至各申请员工。
3. 如有剩余名片，应由行政部门妥善保管，以备后续需求。
六、使用规范1. 员工应在工作场合适时递送名片，不得随意散发或用于非工作相关场合。
2. 员工应保持名片信息的时效性，如遇职位变动或联系方式变更，应及时申请更新。
3. 禁止私自修改名片信息或使用非公司认可的名片设计。
七、违规处理违反本管理制度的员工，将根据情节轻重，给予相应的管理措施，严重者可能面临纪律处分。
八、附则本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
公司(工厂)工艺卡片管理制度
公司（工厂）工艺卡片管理制度第一条管理职责1.生产中心是工艺卡片的归口管理单位，主要负责：（1）确定工艺卡片参数的分级、编制内容、语言和格式；（2）工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；（3）工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；（4）监督、检查工艺卡片的使用。
2.相关专业（安全、生产、环保、质量、设备等）负责工艺卡片中的专业审查及监督检查，其中：（1）工艺指标、产品质量由技术部部监督执行和检查；（2）设备运行参数由设备部监督执行和检查；（3）安全方面由安全部监督执行和检查；（4）环保指标由生产部监督执行和检查。
3.车间负责工艺卡片的具体编制和执行，应对运行中存在的问题提出修改意见。
第二条工艺卡片的编写与管理1.工艺卡片必须以保证安全生产、提高产品质量为前提，必须保证生产安全和环境不受污染。
2.工艺卡片指标来源于装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改技措）的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。
3.工艺卡片内容包括：装置名称、装置工艺参数位号、工艺参数指标、单位、中控指标、指标分级考核管理标志、执行日期。
4.按照安全、环保、质量全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、车间级。
（1）公司级控制指标。
公司级控制指标是指直接影响到公司环保达标排放、产品质量合格、装置安全运行的重要控制指标。
主要包括：关键控制工艺参数指标、关键环保监控指标、装置重要公用工程系统指标。
（2）车间级控制指标。
车间级控制指标是指保证装置平稳运行、操作调整受控，影响装置经济技术水平的主要控制指标。
主要包括：主要工艺运行指标、工艺操作平稳运行指标。
5.工艺卡片按以下程序审核、审批：车间主任审查、相关单位会签、技术部部审核、公司主管领导批准。
6.临时工艺卡片管理按以下规定执行：（1）新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，试行半年，生产工艺运行稳定后，修订为正式的工艺卡片；（2）临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；（3）临时工艺卡片必须有时间限制，原则上不超过6个月，过期自动作废。
工艺技术规程岗位操作法工艺卡片区别
工艺技术规程岗位操作法工艺卡片区别管理要求
中控室必须存放以下技术资料，供班组操作人员使用：《工艺技术规程》《岗位操作法》《工艺卡片》PID图、工艺管理制度汇编、生产应急预案。
1、工艺技术规程是具有法规性的生产技术文件，是组织生产的技术依据。
工艺技术规程每3年组织修订一次。
当装置工艺过程、原材料等发生重大变化或技术改造后，要及时修改与补充。
2、岗位操作法是指导操作人员生产操作的主要技术文件，规定生产操作的技术要求、操作步骤及注意事项等。
岗位操作法每3年组织修订一次。
当装置工艺过程、原材料等发生重大变化或技术改造后，要依据工艺技术规程等技术文件及时修改与补充。
3、工艺卡片是对装置主要指标控制范围进行明确规定的技术文件，应根据工艺技术规程及设计资料编制。
根据生产实际需要及时修改报批，每年至少修订一次。
管理要求：班组将指标超标调整情况记录在交接班日志，运行部（车间）工艺技术人员或值班人员每天要检查工艺卡片执行情况，在技术月报中分析工艺指标超标原因及采取的措施。
工艺卡片管理规定
工艺卡片管理规定一、目的为规范各生产装置工艺卡片的编制、使用及管理，提高工艺操作的可靠性和稳定性，精细化操作，确保装置长周期平稳运行，特制定本规定。
二、定义及范围工艺卡片是为保证装置平稳生产，当过程控制参数发生变化对装置生产的工艺、设备、环保等方面产生影响，须进行受控管理，保证参数在指标范围内运行的技术文件。
本规定适用于XX公司及子公司在生产过程中工艺卡片的制定、运行和优化管理。
三、职责分工（一）技术部1、工艺卡片的归口管理部门，负责制度的编制和修订。
2、负责组织工艺卡片指标的编制、修订和评审。
3、负责对属地部门工艺卡片中工艺控制指标、工艺防腐指标、加热炉控制指标进行审核。
4、参与对属地部门工艺卡片的执行情况进行监督、检查和考核。
5、负责本公司工艺卡片的发放和回收管理工作、确保卡片的有效性。
（二）生产部1、负责对属地部门工艺卡片中主要原料质量指标、装置间互供物料、边界操作指标、公用工程指标进行审核。
2、对属地部门工艺卡片指标制定、修订提供技术支持和专业意见。
3、负责对属地部门工艺卡片的执行情况进行监督、检查和考核。
（三）设备部1、负责对属地部门工艺卡片中关键机组等设备运行指标审核。
2、对属地部门工艺卡片指标制定、修订提供技术支持和专业意见。
（四）HSE管理部1、负责对属地部门工艺卡片中环保系统排放指标进行审核并监督执行。
2、对属地部门工艺卡片指标制定、修订提供技术支持和专业意见。
（五）企业管理部（质量）负责工艺卡片中产品及中间产品（外售）质量指标的审核和监督执行。
（六）属地部门1、负责本部门工艺卡片的编制和修订，并对指标分类分级。
2、负责本部门工艺卡片的培训与执行。
3、负责建立工艺卡片超标记录，并对数据进行分析，对运行中出现的问题提出改进意见。
四、管理规定（一）工艺卡片的编制1、工艺卡片指标分类属地部门工艺、设备、HSE管理人员依据生产管理的流程或环节对工艺卡片中指标进行分类，工艺卡片管理分为以下十类：（1）原料质量指标：一般包括原料密度、含硫、含氮、含水、含盐、纯度、粘度、残炭及影响催化剂性能和寿命等设防值或其他重要指标，可根据装置对于原料的要求选择或增加；（2）产品及中间产品质量指标：一般包括产品或中间产品的密度、含硫、含氮、含水、含盐、纯度、粘度、残炭、馏程等指标，应满足公司对于产品或中间产品（外售半成品）的统一要求;（3）工艺控制指标：一般为工艺过程控制的重要参数，如反应器入口温度、塔顶温度、塔顶压力、塔罐液位、侧线抽出温度、氢含量等指标，可依据装置不同工艺选择或增加；（4）公用工程指标；一般指水、汽（气）、风、燃料等动力系统的温度、压力、纯度及其他特定指标等；（5）互供物料边界指标：一般为装置间互供物料的温度、压力等指标；（6）工艺防腐指标：一般指含硫污水铁离子含量、pH值、燃料气中硫、汽包水质等指标，可依据装置不同工艺选择或增加；（7）加热炉系统指标：一般包括加热炉炉膛温度、压力、氧含量、燃料气及长明灯压力、排烟温度、管壁温度、炉管压力等指标，可依据加热炉不同形式选择或增加；（8）关键机组运行指标：一般包括压缩机出入口压力、入口分液罐液位、级间分液罐液位、轴位移、轴振动、润滑油温度及压力等指标，可依据机组的不同形式、功能选择或增加；（9）环保类指标：一般包括各类废气中氮氧化物、二氧化硫、烟尘、VOC的排放指标，废水中COD、油含量的排放指标等，可依据装置不同的环保要求选择或增加；（10）经公司讨论后需要重点管控的其他指标。
企业工艺卡片与操作规程的编制
企业工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法南丁岳飞第一章总则第一条为认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护、职业病防治、消防工作的方针政策、法律、法规及规范、标准，根据《安全生产法》及《危险化学品从业单位安全标准化规范》（安监总危字〔2005〕198号）等，根据《××公司安全生产责任制》,制定本办法。
第二条本办法适用于××公司各生产经营单位、其它下属单位。
第三条本办法涉及管理内容为《工艺卡片》、《工艺技术规程》〈安全操作规程—（一）〉、《岗位操作法》〈安全操作规程—（二）〉（其它名称包括操作手册、操作规程等不再使用）。
《工艺技术规程》、《岗位操作法》统称为安全操作规程。
第四条各单位应根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作规程, 规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。
第五条各单位应明确审核和修订工艺卡片、安全操作规程的时机和频次，定期进行评审核和修订，确保其有效性和适用性（在建设单元竣工投产或生产单元改、扩建半年内，采用新技术、新工艺、新材料、新设备后应及时修订工艺卡片、安全操作规程），保证岗位所使用的为最新有效版本。
第六条管理部门职责（一）安健环部职责：负责制定《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》，监督、检查贯彻执行情况。
（二）技术管理工作部门职责：技术管理工作部门为工艺卡片、安全操作规程具体主管部门，负责工艺卡片、安全操作规程的制定、修订并贯彻落实；监督、检查、考核贯彻执行情况。
（三）设备（含动力、下同）管理工作部门职责：负责“安全操作规程”中“设备操作规程”的制定，并贯彻落实，监督、检查、考核贯彻执行情况。
（四）质量、计量管理工作部门职责：贯彻执行《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》，负责分析化验工种操作规程的制定，并贯彻落实，监督、检查、考核贯彻执行情况。
（五）生产调度工作部门职责：贯彻执行《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》，制止超温、超压、超负荷运转，实现安、稳、长、满、优生产。
产品工艺工作管理办法
产品工艺工作管理办法一、总则1. 目的为加强公司产品工艺工作的管理，提高产品质量和生产效率，降低生产成本，特制定本管理办法。
2. 适用范围本办法适用于公司所有产品的工艺设计、工艺文件编制、工艺实施、工艺改进等工作。
二、工艺设计管理1. 工艺设计的依据（1）产品设计图纸和技术要求。
（2）相关的国家标准、行业标准和企业标准。
（3）生产设备和生产条件。
（4）原材料和零部件的供应情况。
2. 工艺设计的流程（1）产品设计完成后，工艺部门应及时组织工艺设计人员进行工艺设计。
（2）工艺设计人员应根据产品设计图纸和技术要求，结合生产设备和生产条件，制定出合理的工艺方案。
（3）工艺方案经工艺部门负责人审核后，提交给相关部门进行评审。
（4）评审通过后，工艺设计人员应根据工艺方案编制工艺文件。
三、工艺文件编制管理1. 工艺文件的种类（1）工艺流程图。
（2）工艺卡片。
（3）作业指导书。
（4）检验规范。
2. 工艺文件的编制要求（1）工艺文件应符合国家、行业和企业标准的要求。
（2）工艺文件应具有可操作性和指导性，能够指导生产人员正确进行生产操作。
（3）工艺文件应明确规定产品的生产工艺、工艺参数、质量要求、检验方法等内容。
（4）工艺文件应采用统一的格式和编号，便于管理和查询。
3. 工艺文件的审批和发放（1）工艺文件编制完成后，应经工艺部门负责人审核，相关部门会签，公司领导批准后生效。
（2）工艺文件生效后，应及时发放到相关部门和生产车间，确保生产人员能够及时获得最新的工艺文件。
四、工艺实施管理1. 生产车间应严格按照工艺文件的要求进行生产操作，不得擅自更改工艺参数和生产流程。
2. 工艺部门应定期对生产车间的工艺执行情况进行检查和监督，发现问题及时纠正。
3. 生产车间在生产过程中如发现工艺文件存在问题，应及时向工艺部门反馈，工艺部门应及时进行处理。
4. 原材料和零部件的采购应符合工艺文件的要求，确保原材料和零部件的质量符合产品质量要求。
工艺文件管理制度(实用指南)
工艺文件管理制度（实用指南）一、引言工艺文件是制造业企业生产过程中至关重要的技术文件，它对产品质量、生产效率及成本控制等方面具有重要影响。
为确保企业工艺文件的编制、审核、批准、发布、实施、更改及作废等环节的规范化、标准化，提高工艺文件管理的效率，降低生产成本，特制定本制度。
二、工艺文件分类根据我国《工艺文件编制与管理办法》的相关规定，工艺文件可分为以下几类：1.工艺规程：主要包括工艺路线、工艺流程、工艺参数、工艺要求等。
2.工艺指导书：主要包括工艺方法、操作步骤、质量控制要求等。
3.工艺卡片：主要包括工序名称、工序内容、工序顺序、工序时间等。
4.工艺定额：主要包括材料消耗定额、工时定额、设备定额等。
5.工艺图纸：主要包括产品图、零件图、装配图、工装图等。
6.工艺变更单：主要包括变更原因、变更内容、变更日期等。
三、工艺文件编制1.编制依据：企业应根据产品设计图纸、技术标准、生产条件等因素编制工艺文件。
2.编制流程：企业应按照产品开发流程，结合产品特点、生产规模、设备能力等因素，制定合理的工艺文件编制流程。
3.编制要求：工艺文件应内容完整、数据准确、文字简练、图表清晰，便于操作者理解和执行。
4.编制责任人：企业应明确工艺文件编制的责任人，确保编制质量。
四、工艺文件审核与批准1.审核流程：工艺文件编制完成后，应进行内部审核，审核通过后报企业技术负责人批准。
2.审核内容：审核工艺文件的完整性、准确性、合理性和可行性，确保工艺文件符合产品设计和生产要求。
3.批准权限：企业技术负责人应根据工艺文件的重要性及影响程度，确定批准权限。
五、工艺文件发布与实施1.发布范围：企业应根据生产组织形式，确定工艺文件的发布范围。
2.发布方式：企业可采用纸质文件、电子文件或信息化系统等方式发布工艺文件。
3.实施监督：企业应加强对工艺文件实施的监督，确保操作者按照工艺文件要求进行生产。
六、工艺文件更改与作废1.更改条件：当产品设计、生产条件、技术标准等发生变化时，应及时对工艺文件进行更改。
操作规程与工艺卡片管理制度
操作规程与工艺卡片管理制度1 目的和适用范围1.1操作规程和工艺卡片是规范工艺操作人员生产运行操作的重要技术性文件和规范要求，为规范操作规程的管理，提高操作规程的科学性和可操作性，推进操作受控，促进安全生产，特制定本规定。
1.2本规定适用于公司各岗位操作规程和工艺卡片的编制与管理。
2 管理职责2.1公司生产部是操作规程和工艺卡片的归口管理部门，负责组织操作规程和工艺卡片的制（修）订、审核、上报与发布，负责组织操作规程的年度评审。
2.3公司各车间、各场站负责组织操作规程的编制和执行。
2.4公司安环部对操作规程和工艺卡片的制（修）订进行审核，并对执行情况进行监督检查。
2.5车间（场站）负责操作规程和工艺卡片的日常管理，负责审批后操作规程和工艺卡片的执行。
3 操作规程和工艺卡片的编写3.1 由公司生产部组织各车间、场站成立操作规程和工艺编写小组，车间主任具体组织并审核，编写小组应包括管理、技术、操作三个层次的人员。
3.2 操作规程和工艺卡片编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程正确和可操作。
3.3 操作规程和工艺卡片的编写应遵循以下原则。
3.3.1 操作规程和工艺卡片必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理；3.3.2 操作规程和工艺卡片必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全；3.3.3 操作规程和工艺卡片必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于车间设备的可靠运行；3.3.4 操作规程和工艺卡片必须与优化操作、节能降耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；3.3.5 操作规程和工艺卡片必须与岗位责任制（各车间另行制定）相结合，做到分工明确、协调一致；3.3.6 操作规程和工艺卡片必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提高。
操作规程与工艺卡片管理制度
操作规程与工艺卡片管理制度
一、目的
引用AQ/T3034-2010《化工企业工艺安全管理实施导则》操作规程中条款，为规范操作规程的编制及审批程序，特制定本管理制度。
二、基本要求
操作规程的编写要反映设计思想，不断总结生产经验、教训，执行上要保证安全生产与同一操作的统一性，做到可靠、先进、合理、有效。
工艺卡片上的内容与操作规程一致。
三、内容
操作规程的基本内容包括:初始开车、一般正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤;正常工况控制范围、偏离正常工况的后果，纠正或防止偏离正常工况的操作步骤，以及各种突发事故的处理、操作规定;仪表控制系统介绍、安全生产、危险化学的特性与危害、发生身体接触的处理措施等。
工艺卡片的内容包括：主要工艺指标、主要物料和催化剂、原材料规格、产品、中间产品、副产品的质量控制指标、环保控制指标、关键设备控制指标等。
四、职责分工
（一）技术研发中心是操作规程和工艺卡片的归口管理。
生产工艺卡片管理规定
生产工艺卡片管理规定 Final approval draft on November 22, 2020生产工艺卡片管理制度 编 制：时新浩审 核：龙连廷批 准：牛延军2009-09-18发布 2009-09-18实施大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司生产技术部 发布Q/GL-SC -403-QB企 业 标 准生产工艺卡片管理制度1范围本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求。
本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管理。
2规范性引用文件无3术语和定义无4管理职责4.1生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门，负责生产工艺卡片编制的组织、审查和管理，负责生产工艺卡片中公司级指标的审查和考核。
4.2化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量指标的分析。
4.3设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数据的审查和考核。
4.4HSE管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考核。
4.5生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制和执行，负责分厂级工艺卡片的管理工作。
5管理程序和方法5.1生产工艺卡片的总体要求5.1.1生产工艺卡片是生产过程控制的依据。
任何人不得随意修改或违反工艺卡片进行操作。
5.1.2生产工艺卡片实行公司、生产单位二级管理。
5.1.2.1公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化验检测中心、HSE管理部等部门，对原材料质量指标、主要操作条件（关键参数控制指标）、公用工程指标和环保指标进行管理。
5.1.2.2分厂级工艺卡片由分厂（车间）工艺技术管理单位进行管理。
5.2生产工艺卡片的主要内容完整的工艺卡片由封面、会签表、前言、目录和正文（表格形式）组成。
封面、会签表、前言、目录具体格式见附件《工艺卡片模板》。
5.3生产工艺卡片的编制5.3.1制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料、安全规范、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国内外同类型装置编写。
5.3.2生产工艺卡片的编制要求如下：5.3.2.1原辅材料质量指标。
工艺文件管理制度范本
工艺文件管理制度范本一、总则第一条为了加强工艺文件的管理，确保产品制造质量，提高生产效率，根据国家有关法律法规和标准，制定本制度。
第二条本制度适用于公司产品的工艺管理，包括工艺文件的编制、审批、实施、修订和废止等环节。
第三条工艺文件是产品制造的技术依据，包括工艺规程、工艺卡片、操作规程、工艺装备设计文件等。
第四条公司应设立专门部门或指定专人负责工艺文件的管理工作，确保工艺文件的正确性、完整性和及时性。
二、编制与审批第五条工艺文件的编制应遵循科学、合理、先进、可靠的原则，确保工艺文件的内容符合产品设计要求和国家相关法律法规。
第六条工艺文件的编制应充分考虑生产条件、原材料供应、设备能力等因素，确保工艺的可行性。
第七条工艺文件的编制应遵循标准化、系列化、通用化的原则，提高工艺文件的兼容性和互换性。
第八条工艺文件应经过审批程序，审批人员应具有相应的技术职称和生产经验。
审批人员对工艺文件的正确性和可行性负责。
第九条工艺文件审批通过后，应发放到相关部门和人员，并进行培训和宣传教育，确保工艺文件的贯彻执行。
三、实施与监督第十条生产车间应按照工艺文件的要求进行生产，不得擅自修改工艺文件的内容。
第十一条生产过程中发现工艺文件存在问题，应及时反馈给负责工艺文件管理的部门，由其负责修订和完善。
第十二条质量部门应定期对工艺文件的执行情况进行监督检查，确保工艺文件的正确实施。
第十三条工艺文件管理人员应定期对工艺文件进行审查和修订，确保工艺文件的时效性和适应性。
四、修订与废止第十四条工艺文件的修订应根据产品设计变更、生产条件变化、原材料供应情况等因素进行。
第十五条工艺文件的修订应经过审批程序，并按照原审批权限进行。
第十六条工艺文件废止应经过审批程序，并由负责工艺文件管理的部门发布废止通知，确保相关部门和人员及时了解。
五、保密与保护第十七条工艺文件属于公司技术秘密，应按照公司保密制度进行管理。
第十八条工艺文件管理人员应严格遵守国家法律法规和公司保密制度，确保工艺文件的安全。
工艺卡片管理制度
工艺卡片管理制度工艺卡片管理制度是企业制定和实施的一系列规章制度，旨在规范和管理工艺卡片的编制、使用、保管和更新，确保工艺卡片的准确性和可靠性，提高企业的生产效率和产品质量。
本制度的实施可以有效地避免因工艺卡片不完善或使用不当带来的质量问题和生产延误。
一、制度适用范围本制度适用于所有相关管理人员和从业人员，包括工艺工程师、生产技术员、生产操作人员等。
二、工艺卡片编制规定1.工艺卡片应由专业人员负责编制。
2.工艺卡片的编制应根据实际生产情况和技术要求进行，确保准确细致。
3.工艺卡片应包括产品相关信息、工序流程、操作方法、设备工具、工装夹具等，尽可能详尽完整。
4.编制完成后，应经相关部门审核确认，并沟通反馈给编制人进行修改和完善。
三、工艺卡片使用规定1.使用工艺卡片的人员应经过培训和资格考核。
2.使用工艺卡片时，应认真研读，确保理解和掌握工艺要求和操作方法。
3.在生产过程中，所有相关操作和检验应按照工艺卡片执行，不得擅自修改或省略。
4.如发现工艺卡片有误或不适用时，应及时向上级汇报并停止使用，以便及时调整和改进。
四、工艺卡片保管规定1.公司应建立专门的工艺卡片档案库，进行分类和编号管理。
2.工艺卡片应妥善保存，以防丢失、损坏或盗用。
3.工艺卡片档案应进行定期检查和盘点，确保完整性和有效性。
4.对于已不再使用的工艺卡片，应及时归档或销毁，以免混淆。
五、工艺卡片更新规定1.工艺卡片的更新应根据实际情况和技术要求进行。
2.当产品设计变更、工艺改进或设备更换时，应及时更新相应的工艺卡片。
3.工艺卡片更新后，应通知相关人员，并对旧版本进行清理和废弃。
六、工艺卡片的评审和改进1.定期对工艺卡片进行评审，发现问题或不足，及时改进和修订。
2.在产品质量问题或事故调查中，应对相关的工艺卡片进行分析和评估，以识别潜在问题。
七、违规处理对于违反工艺卡片管理制度的行为，将给予相应的纪律处分，并追究责任。
以上是工艺卡片管理制度的主要内容，公司所有相关人员应严格遵守并加以执行。
工艺卡片管理制度
生产工艺卡片管理制度编 制：时新浩 审 核：龙连廷批 准：牛延军2009-09-18发布 2009-09-18实施Q/GL-SC -403-2009QB企 业 标 准大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司生产技术部发布生产工艺卡片管理制度1范围本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求。
本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管理。
2规范性引用文件无3术语和定义无4管理职责4.1生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门，负责生产工艺卡片编制的组织、审查和管理，负责生产工艺卡片中公司级指标的审查和考核。
4.2化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量指标的分析。
4.3设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数据的审查和考核。
4.4HSE管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考核。
4.5生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制和执行，负责分厂级工艺卡片的管理工作。
5管理程序和方法5.1生产工艺卡片的总体要求5.1.1生产工艺卡片是生产过程控制的依据。
任何人不得随意修改或违反工艺卡片进行操作。
5.1.2生产工艺卡片实行公司、生产单位二级管理。
5.1.2.1公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化验检测中心、HSE管理部等部门，对原材料质量指标、主要操作条件（关键参数控制指标）、公用工程指标和环保指标进行管理。
5.1.2.2分厂级工艺卡片由分厂（车间）工艺技术管理单位进行管理。
5.2生产工艺卡片的主要内容完整的工艺卡片由封面、会签表、前言、目录和正文（表格形式）组成。
封面、会签表、前言、目录具体格式见附件《工艺卡片模板》。
5.3生产工艺卡片的编制5.3.1制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料、安全规范、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国内外同类型装置编写。
5.3.2生产工艺卡片的编制要求如下：5.3.2.1原辅材料质量指标。
此项内容分为原料和辅助材料两项。
工艺卡片管理制度
工艺卡片管理制度一、总则为了规范和统一工艺卡片管理，提高生产效率和质量，确保产品质量和安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有生产车间和工艺部门。
三、工艺卡片编制和变更1. 新产品开发阶段，工艺部门根据产品设计要求编制工艺卡片。
2. 产品生产过程中，如需变更工艺流程或参数，须提出申请，经审核后方可修改工艺卡片。
3. 工艺卡片需按照规定格式编写，包括但不限于产品名称、工艺流程、工艺参数、质量要求等内容。
四、工艺卡片审批和归档1. 工艺卡片编制完成后，需提交相关部门进行审批，经批准后方可生效。
2. 审批完成后，工艺部门将工艺卡片归档保存，确保随时查阅。
五、工艺卡片使用1. 生产作业人员在生产过程中，需按照工艺卡片规定的工艺流程和参数进行操作。
2. 各岗位人员严格按照工艺卡片要求进行操作，不得擅自改动。
3. 如发现工艺卡片有误，应及时汇报，经批准后方可进行修改。
六、工艺卡片保管1. 工艺卡片需放置在指定位置，方便生产作业人员查阅。
2. 工艺卡片严禁私自带出车间，离岗时必须归还。
七、工艺卡片更新1. 工艺部门定期审核工艺卡片内容，如有需要更新，应及时通知相关部门。
2. 生产部门应配合工艺部门完成工艺卡片更新工作，并在首次生产使用后及时更新。
八、巡检和监督1. 生产管理部门应定期对生产车间进行巡检，确保工艺卡片的正确使用。
2. 如发现工艺卡片存在问题，应及时指导整改，并进行记录。
九、处罚措施1. 如发现违反工艺卡片管理制度的行为，将视情节轻重采取相应处罚措施。
2. 严重违规者，将追究相关人员责任并做出相应处罚。
十、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，需报领导批准。
2. 工艺部门负责制定和完善工艺卡片管理制度，并对全员进行培训。
3. 结合实际情况，可以适当调整和完善本制度的内容。
以上就是本公司的工艺卡片管理制度，希望全体员工严格遵守，确保产品质量和安全生产。
感谢大家的配合！。
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附件2
工艺卡片管理规定
第一节管理职责
第一条公司生产运行处是工艺卡片的归口管理部门。
生产运行处是生产装置工艺卡片的管理部门，机动设备处是动力、水气装置工艺卡片的管理部门质量安全环保处是“三废”处理系统工艺卡片的管理部门，主要负责：
（―）确定工艺卡片的分级原则、编制容、语言和格式；
（二）工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；
（三）工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；
（四）监督工艺卡片的使用。
第二条相关专业（安全、运行、环保、质量、机动等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：
（―）工艺指标由运行主管部门监督执行和检查；
（二）设备指标由机动主管部门监督执行和检查；
（三）安全、环保及质量指标由质量安全环保主管部门监督执行和
检查；
第三条车间负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提
出修改意见。
第二节工艺卡片的编写
第四条工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。
第五条工艺卡片容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工
原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。
具体格式见附
第六条按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和围，将工艺卡片指标分为公司级、分厂级、车间级三级控制指标。
其中：
（―）公司级控制指标（在分级一栏中填公司级标志）是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。
主要包括：
关键控制工艺指标
关键环保监控指标
装置关键产品质量控制指标
装置公用工程系统关键指标
（二）分厂级控制指标（在分级一栏中填分厂级标志）是指影响装置
经济技术水平的主要控制指标。
主要包括：
主要工艺运行指标
主要设备运行指标
主要原料质量控制指标
主要产品质量控制指标
公用工程系统主要指标
主要环保指标
（三）车间级控制指标（在分级一栏中填写车间级标志）是指“装置平稳运行控制指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。
主要包括：
工艺操作平稳运行指标
设备操作平稳运行指标
原料质量控制指标
产品质量控制指标
公用工程系统指标
环保指标
第七条工艺卡片审批程序
（—）公司级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改-车间主任组织工艺主任、设备主任及相关人员进行审核并会签-二级单位总工程师组织技术、机动、质量安全环保及调度等相关部门审核并会签一公司生产运行处组织机动、质量安全环保等相关部门审核会签一公司主管领导批准后下发执行。
（二）分厂级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改一车间主任组织工艺主任、设备主任及相关人员进行审核并会签-二级单位技术科（处）组织机动、质量安全环保及调度室等相关部门审核并会签一总工程师批准后下发执行，并上报公司生产运行处备案。
（三）车间级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改-车间工艺主任组织设备主任及相关人员进行审核并会签-车间主任批准后下发执行，并上报二级单位技术科（处）备案。
第八条临时工艺卡片管理
（-）新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年，生产工艺运行稳定后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；
（-）临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；
（三）临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。
第九条工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用84x59.4厘米纸
纵向布置，安装在框，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可采用两个或多个镜框。
第十条车间必须保存经过审批后的工艺卡片原件。
新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保留，技术主管部门负责检查。
第十一条工艺卡片的编号、装订和发放由技术主管部门负责。
二次发放的工艺卡片按《文件控制程序》的要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术主管部门的专用计算机保存，并由专人管理。
第三节工艺卡片的监控
第十二条工艺卡片由公司、分厂、车间、班组实行四级监控；指标管理由公司、分厂、车间根据分级原则实施三级管理。
第十三条车间技术员要随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。
第十四条班长、运行工程师、操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。
班组运行工程师具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。
第十五条出现操作指标超出工艺卡片控制围，必须按操作指南要求做出调整，并及时按超出指标级别报告相应管理部门，由相应管理部门组织检查超限原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超标现象。
如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。
第四节工艺卡片的变更和修订
第十六条工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订程序按本规定执行。
修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。
工艺卡片原则上每年10月份开始评审、修订，12月20日发布，次年1月1日实施；
装置每次大检修后，技术主管部门组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性。
装置进行技术或设备改造后，技术主管部门组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。
第十七条工艺卡片中控制指标的变更按以下要求办理：
(-)工艺卡片中公司级控制指标变更，须由车间技术员填写《公司级控制指标变更审批申请表》，说明变更的容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签-二级单位总工程师组织相关部门审核并会签-经公司机关相关部门会签一报公司主管领导批准执行。
《公司级控制指标变更审批申请表》见附表2。
（二）工艺卡片中分厂级控制指标变更，须由车间技术员填写《分
厂级控制指标变更审批申请表》，说明变更的容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签-二级单位技术科（处）组织相关部门审核会签后-二级单位总工程师批准执行，并报公司生产运行处备案。
《分厂级控制指标变更审批申请表》见附表3。
（三）工艺卡片中车间级控制指标变更，须由车间技术员填写《车间级控制指标变更审批申请表》，说明变更的容及理由，经车间相关人员审核，由车间主任批准执行，并报二级单位技术科（处）备案。
《车间级控制指标变更审批申请表》见附表4。
（四）车间和相关部门应根据装置运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。
（五）工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工艺卡片换版而自动作废保留。
第五节附则
第十八条本规定由石化公司生产运行处负责解释。
第十九条本规定自印发之日起施行。
附表一工艺卡片具体格式：
分发：SY-
石化公司QHSE管理体系文件
DQSH03・SY •分厂编号・车间装宜编号• 2**—年号
石化公司* *装置工艺
卡片
****^**B**□ 发布****年**月**日实施
石化公司和厂
石化公司**厂**装置工艺卡片审批单
石化公司装置工艺卡片汇签审批单
装置原辅材料质量指标
二、装置工艺参数指标
三、装置动力工艺指标
四、装置成品及半成品质■指标
五、装置消耗指标
七.装置设备指标
八.装置主要经济指标
说明：管理级别标注形式:
公司级：★;分厂级：▲;车间级：•
附表二
DQSH03.SY•分厂编号•分厂技术科（处）编号•车间装置编号.2"年号
分发号：版本号：受控状态：受控
公司级控制指标变更审批申请表
"厂"装置
附表三
DQSH03.分厂编号•分厂技术科（处）编号.车间装置编号.2“-年号分发号：版本号：受控状态：受控
分厂级控制指标变更审批申请表
附表四
DQSH03.分厂编号•分厂技术科（处）编号.车间装置编号.2“-年号分发号：版本号：受控状态：受控
车间级控制指标变更审批申请表
"厂“装置。