商品部工作制度及流程
商品部工作规范管理制度
第一章总则第一条为了规范商品部工作，提高工作效率，确保商品质量，保障消费者权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于商品部全体员工，包括商品采购、商品销售、商品陈列、商品售后等环节。
第三条商品部工作应遵循以下原则：1. 诚信经营，公平交易；2. 以顾客为中心，提供优质服务；3. 严谨负责，确保商品质量；4. 精益求精，持续改进。
第二章商品采购管理第四条商品采购应遵循以下流程：1. 需求分析：根据市场调研、销售数据、库存情况等，分析商品需求，制定采购计划；2. 供应商选择：根据商品品质、价格、售后服务等因素，选择合格的供应商；3. 订货与验收：与供应商签订采购合同，明确商品规格、数量、价格、交货时间等，进行订单管理，确保商品质量；4. 进货与入库：验收合格的商品及时入库，建立商品台账，确保库存准确。
第五条商品采购应遵循以下要求：1. 采购商品应符合国家法律法规和行业标准；2. 采购商品应具有合法的生产厂家和销售渠道；3. 采购商品应具备良好的品质和售后服务；4. 采购商品价格应合理，符合市场行情。
第三章商品销售管理第六条商品销售应遵循以下流程：1. 商品陈列：根据商品特性、季节、促销活动等因素，合理陈列商品，提高销售效果；2. 顾客接待：热情接待顾客，耐心解答顾客疑问，提供优质服务；3. 销售达成：根据顾客需求，推荐合适商品，达成销售；4. 销售记录：准确记录销售数据，包括商品名称、规格、数量、价格、销售时间等。
第七条商品销售应遵循以下要求：1. 诚信销售，不得销售假冒伪劣商品；2. 不得虚假宣传，误导顾客；3. 不得强迫、欺诈顾客；4. 严格遵守国家价格政策，不得擅自涨价。
第四章商品陈列管理第八条商品陈列应遵循以下原则：1. 合理布局：根据商品特性、销售数据、顾客流量等因素，合理布局商品陈列区域；2. 视觉效果：注重商品陈列的美观性，提高顾客购买欲望；3. 便捷性：方便顾客挑选商品，提高购物体验；4. 促销活动：根据促销活动需要，调整商品陈列，提高销售效果。
商品部岗位职责15篇(通用)
商品部岗位职责15篇（通用）商品部岗位职责11．商品部门岗位职责与要求1、岗位职责（1）执行公司促销计划，检查价格签和促销海报到位情况。
（2）准确回答顾客提问并协助他们。
（3）将到货商品上架，按商品陈列要求整理排面。
（4）跟踪堆头商品销售情况，并及时补货。
（5）负责办理商品进货验收和退换。
2、工作要求[营业前]（1）准时上班，参加例会。
（2）清洁货架和商品卫生。
（3）检查商品标价牌和商品是否一致，是否有未贴条码商品。
（4）检查商品是否满架，存量不足时及时取货。
取货时应注意：保质期短和先验收的商品先上架；取商品时应由上而下，并将挪动的商品及时还原，严禁站在商品上取货及从中间抽取。
[营业中]（1）销售A、礼貌准确的回答顾客对商品位置的提问并引导他到商品前。
B、如顾客购买的商品缺货时，应请顾客稍候，立即到店内库存区取货，并迅速返回。
C、如商场暂时无货时，首先向顾客表示歉意并向其推荐其他代替商品；如顾客明确只要该商品，则立即上报经理，有经理与采购部联系约定送货时间。
D、顾客付款后应留下顾客的联系地址，要求自提的应到服务台办理手续并注明“自提”，货到后通知其前来提货，发货后在电脑小票上注明“自提”；如果要求送货的请顾客到服务台办理送货手续，对已经发货商品在电脑小票上注明“送货”并签名。
按照《服务台工作程序》进行E、随时整理排面，确保商品陈列整齐、丰满。
F、每两周根据商品的销售情况填写“畅、滞销商品统计表”。
（2）调拨A、部门调拨时，调出部门必须根据调拨单核对商品编码、品名、数量后送至调入部门，并将实际调拨数量填入调拨单，同时签名。
B、需调拨商品妥善包装，防止中途商品损坏。
（3）、调价、报损A、对需作报损、调价处理的商品，主管或指定人员必须清点商品数量，登记并注明原因请经理签字。
接到电脑调价、报损通知后，于执行时间的前一营业日结束后将需调价商品重新打价上架并更换价格签，需报损的与相关部门共同监毁。
B、接收货部验货通知时，主管或指定人员必须到收货区按验收流程验收商品，签字并带回验收单部门联。
公司商品出库管理制度
公司商品出库管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确商品出库的操作流程、责任划分及监督管理机制，以减少出错率，提升出货速度和服务质量。
适用于本公司所有涉及商品出库的业务环节及相关工作人员。
二、出库前的准备1. 仓库管理人员需根据出库指令提前做好货物整理，保证先进先出的原则得以执行。
2. 确保所有出库商品均已通过质量检验，并有明确的标识。
3. 对于特殊或大宗货物，应提前进行风险评估，并准备相应的搬运设备和人员。
三、出库流程1. 接收到出库指令后，仓库管理员应及时核对订单内容，包括商品种类、数量、目的地等信息。
2. 根据订单要求，组织货物拣选工作，确保所拣选商品与订单一致。
3. 完成拣选后，进行仔细的商品核对，包括数量、型号及外观检查等。
4. 包装人员按照商品特性和运输要求进行合理包装，确保在运输过程中商品安全无损。
5. 包装完毕的商品由专人负责装载至运输工具，并办理相关出库手续。
四、文档管理1. 出库过程中产生的各类单据，如出库单、装车清单等，应由责任人及时填写清晰并妥善保存。
2. 保持账物一致，任何出库行为都应实时更新库存管理系统，确保数据的准确性。
五、责任与监督1. 仓库管理人员对出库商品的质量和数量负有直接责任，应确保每一环节符合操作标准。
2. 定期进行内部审计和监督，对出库流程中的异常情况进行记录和分析，持续优化改进。
六、应急处理1. 对于出库过程中发生的任何异常情况，如商品损坏、短缺等，应立即上报并采取相应措施。
2. 设立应急预案，对于不可预见的情况如自然灾害、运输事故等，应有快速响应和补救措施。
七、培训与发展1. 定期对仓库管理人员进行业务知识和技能培训，提升工作效率和服务质量。
2. 鼓励员工提出合理化建议，不断优化出库流程，提高管理水平。
商品部工作交接制度范本
商品部工作交接制度范本一、目的为了保持工作的连续性、正确性和稳定性，确保工作的前后衔接稳妥地过渡，有条不紊地进行，不因人员变动受到影响，特制定本制度。
本制度旨在规范商品部工作交接流程，明确交接双方的责任和义务，防止工作中断和信息丢失，提高工作效率。
二、适用范围本制度适用于商品部所有员工的离职、调动、请假等情况引起的工作交接。
三、交接流程1. 离职员工应提前向上级主管提出离职申请，并根据公司规定提前通知期限。
2. 上级主管在确认离职申请后，指派专人负责交接工作，并通知离职员工。
3. 交接人负责整理离职员工的工作资料、文件、项目进度等信息，并与离职员工进行面对面的交接。
4. 交接人应详细记录交接内容，并由离职员工签字确认。
5. 交接完成后，交接人向上级主管报告交接情况，并将交接资料归档保存。
四、交接内容1. 客户资料：包括客户联系方式、订单信息、合同协议等。
2. 工作进度：包括正在进行的项目、任务、目标等。
3. 文件资料：包括各种报告、总结、预案等。
4. 账号密码：包括工作邮箱、办公系统、ERP系统等账号密码。
5. 办公物品：包括办公设备、钥匙、门禁卡等。
6. 其他：包括工作交接时需要提供的其他信息和支持。
五、交接要求1. 离职员工应积极配合交接工作，确保交接顺利进行。
2. 交接人应认真履行交接职责，确保交接内容完整、准确。
3. 交接过程中，双方应保持沟通畅通，如有问题，及时向上级主管报告。
4. 交接完成后，离职员工不得以任何理由索回已交接的资料和物品。
5. 交接人应保密交接过程中获取的离职员工个人信息和工作机密。
六、交接期限1. 离职员工应在离职前完成工作交接。
2. 如有特殊情况，交接期限可由上级主管根据实际情况调整。
七、考核与奖惩1. 对按时完成交接、工作连续性得到保证的员工，给予表扬和奖励。
2. 对未按时完成交接、造成工作中断的员工，根据情节轻重给予批评或处罚。
3. 对不配合交接、故意拖延或隐瞒重要信息的员工，视情节轻重给予处罚。
商品部管理制度
商品部管理制度引言概述：商品部管理制度是企业内部的一项重要规范，旨在规范商品部门的运作，提高管理效率和商品质量。
本文将从四个方面详细阐述商品部管理制度的内容，包括组织架构、工作流程、绩效考核和沟通协调。
一、组织架构：1.1 部门设置：商品部应根据企业的业务特点和规模确定合理的部门设置，包括商品策划、采购、供应链管理、市场推广等职能部门。
1.2 职责分工：明确各个职能部门的具体职责，确保各个环节的协调配合，避免工作重叠或者责任不明。
1.3 人员配置：根据业务需要和员工素质，合理配置人员，确保商品部门的工作效率和质量。
二、工作流程：2.1 商品策划：根据市场需求和企业战略，制定商品策划方案，包括市场调研、产品定位、品牌策略等。
2.2 采购管理：建立供应商数据库，明确采购流程，确保采购的物料质量和供应的及时性。
2.3 供应链管理：与供应商建立良好的合作关系，优化供应链流程，确保供应链的稳定性和成本控制。
三、绩效考核：3.1 目标设定：根据商品部门的职责和企业战略，制定明确的工作目标和绩效指标，包括销售额、市场份额、客户满意度等。
3.2 绩效评估：定期对商品部门的工作进行评估和考核，采用量化和定性相结合的方法，确保评估的客观性和公正性。
3.3 激励机制：根据绩效评估结果，制定激励机制，包括薪酬激励、晋升机会等，激励员工积极工作和提高绩效。
四、沟通协调：4.1 内部沟通：建立商品部门内部的沟通机制，包括例会、工作报告等，确保信息畅通和工作协调。
4.2 跨部门协作：与其他部门建立良好的合作关系，加强沟通和协调，共同推动企业的发展。
4.3 外部沟通：与供应商、客户等外部合作火伴进行沟通，了解市场需求和反馈，及时调整商品策略。
文章总结：商品部管理制度是企业内部的一项重要规范，通过合理的组织架构、规范的工作流程、科学的绩效考核和高效的沟通协调，能够提高商品部门的管理效率和商品质量，为企业的发展提供有力支持。
企业应根据实际情况，制定适合自身的商品部管理制度，并不断优化和完善，以适应市场竞争的变化和企业发展的需要。
商品部工作制度与流程
商品部工作制度与流程一、工作制度1.出勤制度：-员工需按照规定时间上班，不得迟到早退。
-需要请假或调休的员工，须提前向上级领导提出申请。
-未经批准，禁止擅自缺勤或旷工。
2.考勤制度：-员工需每日按时打卡上下班。
-考勤记录将纳入履职评估，并与绩效考核挂钩。
-迟到、早退、旷工等情况将相应扣除工资或进行警告处理。
3.工作任务分配：-每季度初，商品部将根据销售目标制定工作计划，并由主管进行任务分配。
-主管需根据员工的能力和经验合理分配任务，确保工作平衡和高效完成。
4.工作沟通：-员工需定期参加商品部例会，及时了解部门工作进展、问题和挑战。
-各部门间需进行信息沟通和协调，确保工作协同进行。
5.保密制度：-员工需严守合同和企业保密协议，不得泄露公司及客户的商业机密。
-出现违反保密协议的行为，将受到相应的纪律处罚和法律追究。
6.培训制度：-商品部将定期组织培训和学习活动，提升员工的专业能力和业务水平。
-新人入职需进行岗位培训，并定期进行职业发展规划讨论。
二、工作流程1.市场调研与分析：-商品部需定期进行市场调研和竞争对手分析，了解市场需求和趋势。
-根据市场调研结果，制定产品定位和市场推广策略。
2.产品策划与开发：-根据市场需求和公司战略，商品部将组织产品策划和规划。
-需与研发部门合作，确定产品开发计划，并跟进产品研发进展。
3.供应商选择与谈判：-商品部负责选择供应商，并与供应商进行谈判和合作协议的签订。
-需评估供应商的质量、价格、交货期等方面的综合能力。
4.供应链管理：-商品部需与物流部门配合，组织产品的运输、仓储和配送。
-需监控供应链运作，确保产品供应的及时性和稳定性。
5.销售与推广活动：-商品部负责制定销售策略和推广活动，并根据公司要求制定销售目标。
-需与销售团队合作，制定合适的销售计划和市场推广方案。
6.销售数据分析与报告：-商品部需及时收集和统计销售数据，并进行相关数据分析。
-需根据销售数据报表，向上级领导汇报销售情况和市场反馈。
商品部工作规划书
一、前言商品部作为公司销售的核心部门，承担着商品策划、采购、库存管理、销售及售后服务等重要职责。
为提高商品部工作效率，优化商品结构，提升公司整体竞争力，特制定本工作规划书。
二、工作目标1. 提高商品质量，满足市场需求，提升客户满意度；2. 优化商品结构，降低库存风险，提高资金周转率；3. 提升部门工作效率，提高员工综合素质；4. 建立健全商品管理体系，规范商品操作流程。
三、工作内容1. 商品策划与采购（1）根据公司战略目标和市场需求，制定年度商品采购计划；（2）调研行业动态，关注市场趋势，为商品策划提供数据支持；（3）与供应商建立良好合作关系，确保商品质量与供应稳定性；（4）优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。
2. 商品库存管理（1）制定合理的库存管理制度，确保库存水平合理；（2）实时监控库存动态，及时调整库存策略；（3）加强库存盘点，确保库存数据的准确性；（4）与销售部门协同，提高库存周转率。
3. 商品销售与售后服务（1）制定销售策略，提高商品销售业绩；（2）加强市场推广，提升商品知名度；（3）加强与客户的沟通，了解客户需求，提高客户满意度；（4）建立健全售后服务体系，确保客户权益。
4. 商品信息管理（1）建立完善的商品信息数据库，实现商品信息共享；（2）定期更新商品信息，确保信息的准确性与及时性；（3）加强内部培训，提高员工信息管理能力。
四、工作措施1. 加强部门内部沟通，提高团队协作能力；2. 定期组织培训，提升员工业务水平；3. 完善绩效考核制度，激发员工工作积极性；4. 定期召开部门会议，总结经验，改进不足；5. 加强与其他部门的协作，共同推进公司发展。
五、时间安排1. 第一季度：完成商品采购计划，优化库存结构；2. 第二季度：加强市场推广，提高商品知名度；3. 第三季度：调整销售策略，提升销售业绩；4. 第四季度：总结年度工作，制定下一年度工作计划。
六、总结本工作规划书旨在明确商品部工作目标，规范工作流程，提高工作效率，为公司发展提供有力支持。
超市商品管理制度
超市商品管理制度一、背景简述超市作为消费者购买各类商品的重要场所，其商品管理制度的健全与否直接关系到超市运营的顺利进行和消费者的购物体验。
为了保证商品的品质、库存管理的有效性以及员工的工作效率，超市需要建立一套科学的商品管理制度。
二、商品进货管理1. 供应商选择和评估超市应该根据供应商的信誉、商品质量、批发价格等因素进行选择。
可以考虑与一些长期稳定的供应商建立长期合作关系，并定期对供应商进行评估，确保其能够持续满足超市的需求。
2. 进货流程超市应建立起完善的进货管理流程，包括信息收集、价格比较、核实订单、确保发票准确、验货等环节。
同时，应根据商品的销售情况和季节需求，合理预估进货数量，避免过量或过少。
3. 进货验收每一批次的商品进货都应该经过验收流程，以确保商品的质量和数量符合要求，并且核实进货数量与订单数量的一致性。
对于损坏或过期的商品，应及时与供应商协商处理方式。
三、商品陈列管理1. 商品分区布局超市应根据商品性质和需求进行合理的分区布局，使得消费者易于找到所需商品。
例如，可以将食品、家居用品、电子产品等按照类别摆放在不同区域，方便消费者浏览选购。
2. 商品陈列规范超市应提供规范的商品陈列方式，通过合理摆放、标签清晰可见等方式来突出商品特点和促销信息。
同时，注意对商品进行定期整理，避免商品混乱和过度拥挤。
3. 陈列上新及淘汰管理为了保持商品的新鲜度和时效性，超市应及时上架新进的商品，并及时清理陈旧、过期的商品。
定期检查库存，并有针对性地调整上新和淘汰的时间，以确保商品的有效销售和库存控制。
四、库存管理1. 库存记录和盘点超市应建立科学的库存记录系统，对进货、销售和退货等关键环节进行实时记录。
此外，定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录的准确性，及时发现和处理盈余或盗窃等问题。
2.定期库存报表超市应定期生成库存报表，包括库存数量、库存金额、库存周转率等指标，以便分析和评估库存管理的效果，并根据报表结果进行相应的调整和优化。
商品部安全管理制度
一、总则为了加强商品部安全管理，保障员工生命财产安全，维护公司合法权益，根据国家有关法律法规，结合本部门实际情况，特制定本制度。
二、安全责任1. 商品部负责人为部门安全第一责任人，负责组织实施本制度，定期开展安全检查，确保部门安全。
2. 部门员工应严格遵守本制度，自觉维护部门安全。
三、安全管理内容1. 人员安全（1）员工上岗前必须接受安全培训，掌握安全操作规程。
（2）员工应遵守劳动纪律，不得擅离职守，严禁酒后上岗。
（3）员工应正确使用劳动保护用品，如安全帽、防护眼镜等。
2. 设备安全（1）设备操作人员应熟悉设备性能、操作规程及安全注意事项。
（2）设备定期进行保养、维修，确保设备正常运行。
（3）设备操作人员发现设备异常情况，应立即停止操作，并及时报告上级。
3. 货物安全（1）货物储存应遵循“先进先出”原则，确保货物新鲜度。
（2）货物储存区域应保持通风、干燥、整洁，防止霉变、腐烂。
（3）货物搬运、装卸过程中，应遵守操作规程，确保货物安全。
4. 火灾安全（1）部门应配备灭火器、消防栓等消防设施，并确保其完好。
（2）员工应掌握灭火器、消防栓的使用方法，定期进行消防演练。
（3）禁止在部门内吸烟、使用明火，确保部门消防安全。
5. 交通安全（1）员工上下班途中应遵守交通规则，确保自身安全。
（2）部门车辆驾驶员应持有驾驶证，遵守交通法规。
（3）车辆行驶过程中，注意观察路况，确保行车安全。
四、安全检查与事故处理1. 部门负责人每月至少组织一次安全检查，对发现的安全隐患及时整改。
2. 发现安全事故，应立即启动应急预案，及时报告上级，并做好事故调查和处理工作。
3. 对违反本制度的行为，部门负责人有权给予警告、罚款等处罚；情节严重者，可提请公司追究责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，解释权归商品部负责人。
2. 本制度如有未尽事宜，由商品部负责人根据实际情况进行修订。
商品部交接工作制度范本
第一章总则第一条为确保商品部工作顺利进行，提高工作效率，明确交接班责任，特制定本制度。
第二条本制度适用于商品部全体员工，包括商品采购、库存管理、销售、售后等岗位。
第三条交接班工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保交接过程中的各项工作资料、商品库存、销售情况等准确无误。
第二章交接班时间与人员第四条交接班时间为每日工作结束前半小时，由当班员工与接班员工共同完成。
第五条交接班人员为当班员工和接班员工，特殊情况需提前或推迟交接班时间，应报部门负责人批准。
第三章交接班内容第六条交接班内容主要包括以下方面：1. 工作记录：交接班人员应将当班期间的工作记录、销售报表、库存报表等交于接班人员。
2. 商品库存：交接班人员应将商品库存情况详细告知接班人员，包括库存数量、商品规格、有效期等。
3. 销售情况：交接班人员应将当班期间的销售额、销售订单、客户反馈等告知接班人员。
4. 设备状况：交接班人员应检查设备运行情况，如有异常应及时告知接班人员。
5. 工作安排：交接班人员应将下一班次的工作安排、重点任务等告知接班人员。
第四章交接班程序第七条交接班程序如下：1. 当班员工提前半小时整理好工作现场，确保工作资料、商品库存等准备齐全。
2. 接班员工提前10~20分钟到达工作岗位，等待交接。
3. 当班员工向接班员工详细说明交接班内容，接班员工认真听取。
4. 逐项核对商品库存、销售报表等，确保准确无误。
5. 检查设备运行情况，如有异常及时处理。
6. 交接完毕，双方在交接班记录上签字确认。
第五章交接班责任第八条交接班责任如下：1. 当班员工负责确保交接班内容的完整性和准确性，对交接班过程中出现的问题负责。
2. 接班员工负责认真核对交接班内容，对当班员工遗留的问题负责。
3. 部门负责人负责监督交接班工作的开展，对交接班过程中出现的问题进行协调处理。
第六章附则第九条本制度由商品部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据实际情况进行适当调整。
超市各部门工作流程
超市各部门工作流程超市是一个综合性的销售场所，包括食品、生活用品、家居用品、服装鞋帽、电子产品等各个部门。
每个部门都有自己的工作流程，以下是超市各部门工作流程的大致介绍。
1.采购部门2.仓储部门仓储部门负责接收和储存采购的商品。
他们需要按照商品的特性和要求，将货物分类、标记和储存。
仓储部门需要定期进行库存盘点，确保库存数量和质量的准确性。
在货物出库时，仓储部门需要配合销售部门，按照订单和要求准备商品，并按照顾客的要求进行包装。
3.销售部门4.收银部门收银部门负责结账和收款。
顾客在购物完成后，将商品交给收银员，收银员需要扫描商品条码，计算商品的总价格，并告知顾客。
顾客支付完成后，收银员需要将现金和找零交给顾客，并将款项记录在系统中。
收银员还需要与销售员、仓储部门和采购部门配合，确保订单的准确性和货款的入账。
5.人力资源部门人力资源部门负责员工的招聘、培训和管理。
他们负责招聘和筛选合适的员工，并进行面试和录用。
一旦员工入职，人力资源部门需要对员工进行培训，使他们熟悉超市的工作流程和规章制度。
人力资源部门还负责绩效考核、薪资和福利管理，以及员工关系的维护。
6.物流部门物流部门负责超市货物的运输、装卸和配送。
物流部门需要与供应商、仓储部门和采购部门配合，计划货物的运输路线和交货时间。
他们需要安排运输工具，监管货物的装卸过程，并确保货物按时送达。
在配送过程中，物流部门还需要跟进货物的安全和配送质量，协助顾客解决可能出现的问题。
以上是超市各部门工作流程的简要介绍。
不同超市根据自身特点和规模的不同，可能会有所差异。
然而，无论超市规模大小，每个部门的工作都相互关联，共同构成了超市的正常运营。
药店商品部岗位职责
药店商品部岗位职责【篇一：商品部工作职责】商品部工作职责1. 制定合理的商品生产、调拨、库存（包括分库建设）与运输计划，确保对销售部门的产品供应；2. 配合市场部门，制定年度、月度、当季组货方案及铺货方案，跟进各季度销售部产品的销售情况，3. 制定完善的储运管理制度，确保产品安全存放和运输；4. 建立健全货品出入库管理制度，严格货品出入库管理，保证帐、物相符。
5.新货倒仓后，分配到各家专卖店，保证各单店做到最大的产出每月1号把仓库库存和店铺库存发给小庄经销商如何才能有效铺货？铺货，可以说是快速消费品经销商每天都要做的“例行作业”。
对于经销商和厂家来说，一个产品要想实现从商品到货币这惊险的一跳，就必须要通过渠道铺货来具体实现。
那么，经销商应该如何做才能做到低成本而有效地铺货呢？合理规划铺货线路图。
经销商铺货前，之所以要合理规划铺货线路图，其目的不外乎以下几点：1、使铺货更经济。
有了铺货线路图，可以使路线安排更合理、更科学，更加节省铺货时间和费用，从而达到降低铺货成本的目的。
这里可以套用两个原则：一、线性原则。
即能够安排在一条线路上的，就不要分开、分叉铺货。
这样做的好处是往往可以一条直线地铺下去且能够按部就班地进行铺货。
二、点性原则。
即不能分布在一条线上的，就按照一定区域范围内销售网点的多少，本着就近的原则，将相近的网点聚拢或“圈”到一起进行铺货。
这样以点为圆心、以合适距离为半径的铺货方式，往往可以节省时间和费用，从而步步为营，步步推进。
2、铺货不会有“漏网之鱼”。
设计和规划了铺货路线图后，要能把所有的销售网点都填写上去。
这样的话，铺货不仅一目了然，也不容易有漏掉的网点，以避免路线重复或二次“翻工”现象的出现。
有了合理的铺货线路图，经销商可以对销售区域进行整体规划，从而不出自家门，照样可以运筹帷幄，铺货千里。
做好铺货前的准备工作。
凡事预则立，不预则废。
经销商要想做到铺货的有序、有效，还必须要在铺货前，做好充分的准备工作。
商品部的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强商品部管理，规范商品采购、销售、库存等环节，提高商品部工作效率，确保商品质量和服务水平，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有商品部，包括商品采购、销售、库存、物流等相关部门。
第三条商品部管理工作应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规、行业标准和公司规章制度，确保商品部工作合法、合规。
2. 诚信经营：以诚信为本，确保商品质量，维护消费者权益。
3. 效率优先：提高工作效率，降低运营成本，实现商品部工作的高效运转。
4. 服务至上：以客户为中心，提供优质服务，满足客户需求。
第二章商品采购管理第四条商品采购应遵循以下流程：1. 市场调研：对市场进行调研，了解市场需求、竞争对手情况、商品价格等。
2. 商品选型：根据市场调研结果，确定商品种类、品牌、规格等。
3. 供应商选择：选择具备合法资质、信誉良好的供应商。
4. 订购合同签订：与供应商签订采购合同，明确商品规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
5. 采购订单下达：向供应商下达采购订单，确保商品按时到货。
6. 商品验收：对到货商品进行验收，确保商品质量符合要求。
7. 采购结算：与供应商进行结算，支付货款。
第五条商品采购应遵循以下要求：1. 质量要求：商品质量应符合国家标准或行业标准，确保消费者权益。
2. 价格要求：商品价格应合理，有利于提高公司市场竞争力。
3. 交货要求：供应商应按时交货，确保商品及时上架销售。
4. 服务要求：供应商应提供良好的售后服务，解决消费者在使用过程中遇到的问题。
第三章商品销售管理第六条商品销售应遵循以下流程：1. 商品上架：将验收合格的商品上架销售，确保商品陈列整齐、美观。
2. 销售宣传：通过多种渠道进行商品宣传，提高商品知名度和销售量。
3. 销售接待：热情接待顾客，解答顾客疑问，提供优质服务。
4. 销售结算：与顾客进行结算，确保销售收入的准确性和及时性。
5. 销售数据分析：定期对销售数据进行统计和分析，为商品调整和库存管理提供依据。
商品部管理制度
商品部管理制度第一章总则第一条为规范商品部管理，提高工作效率，增强团队凝聚力和自律性，制定本管理制度。
第二条商品部的任务是负责商品的采购、仓储、销售和售后服务，为公司的经营和发展提供支持。
第三条商品部是负责商品经营的组织，由商品部经理领导。
商品部经理对公司领导负责。
第四条商品部的工作人员应遵守国家法律法规、公司规章制度，严守商业秘密，为公司的经营和发展服务。
第五条商品部应遵循合作共赢、诚信经营的原则，与供应商建立稳固的合作关系，共同促进销售业绩的提升。
第二章组织结构第六条商品部经理为部门负责人，直接向公司总经理汇报工作。
第七条商品部设有采购组、仓储组、销售组和售后服务组。
第八条采购组负责商品的采购工作，需负责与供应商的谈判和合同签订，并确保采购的商品的质量和价格达到公司要求。
第九条仓储组负责商品的入库、出库和库存管理，需确保仓库的安全、整洁和物品的分类明确。
第十条销售组负责商品的销售工作，需制定销售计划和销售策略，提高销售额和市场占有率。
第十一条售后服务组负责商品的售后服务工作，需及时处理客户的投诉和售后问题，并与销售组进行有效的沟通和协作。
第十二条商品部可根据实际需要设立临时小组，负责特定项目的管理和执行。
第十三条商品部应当定期召开部门会议，总结工作经验、交流问题和安排工作计划。
第三章职责和义务第十四条商品部经理是商品部的核心，负责制定商品部的工作目标、计划和策略，组织和协调各部门的工作，完成公司下达的任务。
第十五条采购组的职责包括：挑选供应商、与供应商谈判、签订合同、确保采购的商品符合质量要求和价格要求。
第十六条仓储组的职责包括：接收、入库和出库商品、制定仓储管理制度、进行库存盘点和管理、保障仓库安全。
第十七条销售组的职责包括：制定销售计划和销售策略、开拓市场、提高销售额、推动公司的销售目标的实现。
第十八条售后服务组的职责包括：处理客户投诉、提供售后服务、与销售组进行有效的沟通和协作、维护客户关系。
商品成品入库管理制度
商品成品入库管理制度一、目的与范围为了规范和规范企业的商品成品入库管理工作，保证商品成品入库的及时、准确和有效，特制订本管理制度。
本管理制度适用于公司的商品成品入库管理工作，涉及包括原材料、半成品、成品等各类商品的入库管理。
二、责任部门与管理人员1. 入库部门：负责收货、验货、入库等相关工作。
2. 仓储部门：负责存储、保管、管理商品成品。
3. 财务部门：负责入库凭证的登记、核对和管理。
4. 物流部门：负责协调和监督入库流程。
5. 公司领导：负责对入库管理工作进行监督、检查和评估。
三、操作流程1. 收货验货（1）入库部门接收供应商送来的商品成品。
（2）对商品成品进行外观检查和数量核对。
（3）如果有异常情况，立即通知供应商并记录。
2. 入库操作（1）确认商品成品无误后，将商品成品送入仓库。
（2）在入库前，填写入库单据，包括商品名称、数量、规格、生产日期等信息。
（3）将单据交给财务部门进行核对和登记。
3. 存储管理（1）根据商品成品的特性和要求，进行分类和定位存储。
（2）定期检查商品成品的存储条件和周围环境，保证商品成品的质量和安全。
4. 入库凭证管理（1）财务部门对入库单据进行登记和归档。
（2）建立凭证管理制度，对每一笔入库进行跟踪和记录。
5. 盘点管理（1）定期对仓库中的商品成品进行盘点，核对库存与账面数量是否一致。
（2）盘点结果由仓储部门和财务部门联合确认，如有差异，及时进行调整并进行记录。
6. 出库管理（1）在出库前，进行出库凭证的核对和审批。
（2）按照公司的规定和程序进行出库操作。
四、质量控制1. 商品成品的质量问题需在入库前检查并记录，如有质量问题，立即通知供应商，不得入库。
2. 对每一批次的商品成品进行质量抽检，并做好记录。
3. 严格按照公司的质量标准和要求进行商品成品的存储和管理。
五、安全管理1. 严格遵守公司的安全规定和操作程序，确保商品成品的安全与保密。
2. 保持仓库的清洁和整洁，防止火灾和盗窃。
公司商品管理制度
公司商品管理制度第一章总则为提高公司商品管理水平，保障公司商品销售和服务质量，制定本制度。
第二章负责机构公司设立商品管理部门，负责商品的采购、库存管理、陈列管理、促销活动的策划等工作。
商品管理部门下设商品采购、仓储管理、陈列管理、促销活动等岗位。
第三章商品采购1. 商品采购前需要制定详细的采购计划，明确采购数量、价格、供应商等信息。
2. 商品采购应尽量选择正规、信誉好的供应商，保证货物质量和交货时间。
3. 采购人员应当准确填写采购订单，确保采购信息的准确性。
第四章仓储管理1. 仓库设立合理，货物分类存放，保证货物不混货、不错位。
2. 仓库应定期盘点，确保库存数量的准确性。
3. 货物入库应有单据记录，出库应根据订单进行操作。
4. 保持仓库清洁，保证货物存放环境卫生。
第五章陈列管理1. 商品陈列应根据商品特点和销售策略合理布局，吸引消费者目光。
2. 商品陈列应定期更换，保持新鲜感，吸引消费者购买欲。
3. 商品价格应清晰标注，方便消费者了解商品信息。
第六章促销活动1. 促销活动应在商品管理部门的指导下进行，确保活动的顺利开展。
2. 促销活动应提前计划，明确活动目标、时间、地点等信息。
3. 促销活动应及时总结，了解活动效果，为下次活动提供参考。
第七章商品监督检查1. 商品管理部门应定期对商品质量、库存量、陈列情况等进行检查，确保商品管理工作的有效性和规范性。
2. 对于发现的问题，应及时整改，制定整改方案，避免问题进一步扩大。
第八章相关责任1. 商品管理部门负责制定商品管理制度并贯彻执行，确保商品管理工作的正常运转。
2. 商品采购人员应严格按照采购计划进行采购，避免超量采购或漏采情况发生。
3. 仓储管理人员应保证库存数量的准确性和货物的安全性。
4. 陈列管理人员应根据商品特点布局陈列，吸引消费者购买。
第九章附则本制度自颁布之日起生效。
公司商品管理制度属于公司内部制度，应严格执行。
如有违反本制度的行为，将按公司规定给予相应处罚。
商品部制度与流程
商品部制度与流程1. 商品部组织架构商品部是企业中负责商品管理和销售的重要部门。
它通常由以下几个职能组成：1.1 采购组采购组负责与供应商合作，寻找合适的商品供应渠道，确保商品的品质和价格合理。
采购组的工作流程如下：•制定采购计划：根据市场需求和销售数据分析，制定每月的采购计划。
•寻找供应商：通过与供应商洽谈和比较不同供应商的报价、产品质量和交货周期等，选择合作供应商。
•签订合同：与供应商签订采购合同，明确商品的品种、数量、价格和交货时间等具体信息。
•进货验收：检查商品的质量和数量是否与合同一致，如有问题及时与供应商沟通解决。
•入库管理：将验收合格的商品入库，对商品进行分类、定期盘点和保管。
1.2 产品开发组产品开发组负责根据市场需求和竞争状况，研发新产品和改进现有产品。
产品开发组的工作流程如下：•市场调研：通过调研分析市场需求和竞争情况，确定新产品或改进现有产品的方向和目标。
•制定产品规划：根据市场调研结果，制定产品的规划和策略，包括产品定位、定价和市场推广等。
•设计和开发：根据产品规划，进行产品的设计和开发工作，包括原型制作、功能测试和样品生产等。
•测试和验证：对开发出的产品进行严格的测试和验证，确保产品的质量和性能符合要求。
•量产和推广：经过测试和验证合格的产品，进行批量生产和市场推广，实现产品的商业化。
1.3 销售与市场部销售与市场部负责推广和销售公司的产品，提高市场份额和销售额。
销售与市场部的工作流程如下：•制定销售目标：根据公司的销售战略，制定每月的销售目标，并分解到具体的销售人员和渠道。
•市场推广：制定市场推广计划，包括广告宣传、促销活动和渠道拓展等，提升产品的知名度和品牌形象。
•销售管理：设立销售团队，进行销售管理和培训，提高销售人员的专业素质和销售技巧。
•销售跟进：与销售团队保持紧密的沟通和跟进，督促完成销售任务，协助解决销售中的问题和难题。
•客户服务：建立完善的客户服务体系，及时回应客户的需求和问题，提高客户满意度和忠诚度。
商品部交接工作制度
商品部交接工作制度一、交接工作制度的目的为了确保商品部工作的连续性和稳定性，提高工作效率，明确交接工作责任，根据我国相关法律法规和公司内部的实际情况，特制定本交接工作制度。
本制度旨在规范商品部员工之间的交接工作，确保交接工作的顺利进行，降低交接过程中的风险和问题。
二、交接工作的原则1. 诚信原则：交接双方应以诚信为本，客观、真实地陈述工作中的问题和情况，确保交接信息的准确性。
2. 全面原则：交接工作应包括在职期间的工作内容、项目进度、存在的问题及建议等，确保交接内容的完整性。
3. 及时原则：交接工作应在离职员工离开前完成，确保工作的连续性和稳定性。
4. 责任原则：交接双方应对交接内容负责，确保交接后的各项工作能够正常进行。
三、交接工作的内容1. 工作资料：包括客户资料、供应商资料、合同协议、工作总结等，应整理归档，便于接替员工查阅和使用。
2. 项目进度：详细介绍正在进行中的项目，包括项目背景、目标、现状、预计完成时间等，确保接替员工能够顺利推进项目。
3. 工作任务：梳理在职期间的工作任务，包括已完成的和未完成的部分，对未完成的工作任务提出解决方案和建议。
4. 工作设备：包括办公设备、仪器仪表等，应进行清点和交接，确保设备正常使用。
5. 财务状况：包括应收账款、应付账款、费用报销等，应进行详细清算，确保财务状况清晰。
6. 内部沟通：包括与公司其他部门的沟通事项，应进行说明和交接，确保接替员工能够顺利开展工作。
四、交接工作的程序1. 离职员工应提前向上级领导提出离职申请，并提交交接工作计划。
2. 上级领导安排接替员工，并通知离职员工和接替员工进行交接。
3. 离职员工按照交接工作内容，准备相关资料，并与接替员工进行沟通和交接。
4. 交接双方在上级领导的见证下，完成交接工作，并签署交接确认书。
5. 交接完成后，离职员工离开公司，接替员工继续开展工作。
五、交接工作的管理1. 上级领导应关注交接工作的进度和质量，确保交接工作顺利进行。
商品部规章制度 经营预算
商品部规章制度经营预算第一章总则第一条为规范商品部的管理，提高工作效率，制定本规章制度。
第二条商品部是公司的重要部门，负责商品的采购、销售、仓储等工作。
第三条商品部的工作目标是确保商品销售的顺利进行，提高销售额和利润。
第四条商品部负责制定经营预算，资金的使用必须严格按照预算执行。
第五条商品部负责管理商品的采购、库存、陈列等方面的工作。
第六条商品部负责与供应商的沟通和协调，确保商品的质量和供应的稳定。
第二章经营预算第七条商品部需要每年制定经营预算，包括销售目标、成本预算、资金预算等。
第八条经营预算应当预测销售额、成本、利润等指标，确保企业的经营目标能够达到。
第九条经营预算需要经过商品部经理批准，才能正式执行。
第十条经营预算的执行过程中，需要进行定期的检查和评估，根据实际情况进行调整。
第十一条商品部需要对经营预算的执行情况进行定期报告，确保领导对经营状况有全面了解。
第三章商品采购管理第十二条商品部需要根据销售计划和库存情况，制定采购计划。
第十三条商品部需要与供应商充分沟通，确保商品的质量和交货时间。
第十四条商品部需要对供应商进行定期评估，留下合作还是终止合作的决定。
第十五条商品部需要对采购流程进行规范，确保采购过程的合法性和透明度。
第十六条商品部需要对采购过程进行监督和检查，防止出现违规行为。
第四章商品销售管理第十七条商品部需要根据销售计划和市场需求，制定销售策略。
第十八条商品部需要对销售人员进行培训和考核，确保销售目标的顺利完成。
第十九条商品部需要对销售过程进行监督和检查，确保销售行为的合法性。
第二十条商品部需要定期对销售情况进行分析和评估，做好市场调研工作。
第二十一条商品部需要与客户保持良好的沟通，及时解决问题，提高客户满意度。
第五章商品仓储管理第二十二条商品部需要对仓库的管理进行规范，确保商品的安全、整洁。
第二十三条商品部需要定期盘点仓库的商品，确保库存数据的准确性。
第二十四条商品部需要对商品的质量进行检查和保证，确保商品可以正常销售。
商品部部门管理制度
商品部部门管理制度第一章总则第一条为了规范商品部门的运营和管理，提高工作效率，实现业务目标，制定本部门管理制度。
第二条本管理制度适用于商品部门的所有员工，包括部门经理、副经理、职员等。
第三条商品部门的目标是提供高质量的产品和服务，满足客户需求，并达到销售和盈利目标。
第四条商品部门的管理原则是科学决策、协调合作、责权明确、分工合理、效率优先。
第二章部门组织结构第五条商品部门由部门经理领导，副经理协助部门经理进行日常管理。
第六条商品部门根据工作需要设立不同的职务职责，并派驻具备相应能力和经验的员工担任，确保各项工作有序进行。
第三章部门职责第七条商品部门的主要职责包括：市场调研、商品策划、采购管理、库存管理、销售管理、售后服务等。
第八条市场调研：负责对市场进行调研，了解客户需求，监测竞争对手情况，为商品策划提供依据。
第九条商品策划：根据市场调研结果制定商品策划方案，包括定价、促销方案、渠道选择等。
第十条采购管理：负责与供应商洽谈采购合作，确保商品供应稳定，同时控制采购成本。
第十一条库存管理：负责库存计划和库存控制，确保库存量在合理区间内，避免库存过高或过低。
第十二条销售管理：负责制定销售计划和销售目标，组织销售团队进行销售活动，并进行销售数据分析。
第十三条售后服务：负责处理客户投诉和售后服务请求，提供满意的解决方案，维护客户关系。
第四章工作流程第十四条商品部门按照市场调研、商品策划、采购管理、库存管理、销售管理、售后服务的顺序进行工作。
第十五条在市场调研阶段，部门经理会组织员工进行市场调研活动，收集数据和信息。
第十六条商品策划阶段，部门经理会根据市场调研结果制定商品策划方案，进行定价、促销方案等决策。
第十七条在采购管理阶段，部门经理会与供应商进行洽谈，签订采购合同，确保商品供应稳定。
第十八条在库存管理阶段，部门经理会制定库存计划，定期进行库存盘点和调整，确保库存量符合需要。
第十九条在销售管理阶段，部门经理会制定销售计划和销售目标，组织销售团队进行销售活动。
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商品部职责及流程管理
一、商品部职责
1、负责公司商品、道具、工具等物品的采购、接收、标价、入库、出库等管理工作；
2、负责店面调拨、退换货处理的管理工作；
3、规定、控制各店的报货时间，严格审核各店报货单，做到合理补充货品；负责各店货款申请，及时报总经理审批，并跟踪完成付款；
4、保证货品运输途中的安全、负责货到及时上柜，及时协调向上游索要发票；
5、针对季节转换，敦促卖场折扣、价格调整、清货、调拨等工作，降低整体存货，优化库存商品资金使用，提高效益；
6、负责顾客临时订单，保证准确、及时到货工作；
7、及时处理旧金、旧货的返厂工作；减少在库时间；
8、负责各门店进出货品的核对工作以及非正常销售（礼品、赠品、失货等）处理控制工作；
9、及时关注竞争品牌的货品变动情况，做出快速反应，及时传递信息，配合店面有效提高货品市场竞争力；
10、与上游工厂及相关对口单位建立有效沟通渠道，完善货品结构；
11、了解消费趋势，及时做好市场调查工作，提供适合各门店需要的适销对路的商品，做好进、销、存数据分析，随时为公司提供决策所需的数据；
12、结合财务定期盘点门店库存，保证门店货品做到帐实相符，商品无损坏。
13、及时制定公司滞销商品的处理方案，保证库存商品的完好和品质，降低滞销商品造成的损失；
14、指导门店库存资金的使用比例，提高资金的使用效率。
二、岗位职责
（一）商品部经理工作职责
1、制定和完善内部的工作流程（进货、盘货、出货），使工作流程实现逐步规范化、制度化，确保货品在流通过程中的绝对安全；
2、加强与兄弟部门的协作配合关系，减少部门之间因工作协作带来的效率降低；
3、逐步实现库存的合理化（建立在正确的、全面的、合理的货品分析之上），优化货品结构，建构合理的库存；
4、扭转观念，树立服务意识，最大限度的为兄弟部门提供优良合理服务；
5、明确货品部工作人员的工作分工和责任；内部的工作分工（进货、盘货、打标签、出货）；对外的工作分工（对各个店面的衔接，做到专人对口）
6、对外的工作分工（对各个上游渠道商厂家的衔接，做到专人对口）
7、建立商品部进货、请款台账，加强对进货、请款的管理；
8、建立供货单位的相关信息资料，为多样化进货渠道提供信息支持；
9、督促商品部工作人员完成公司安排的各项工作；
10、接待供货单位到总部送货或出差人员，并洽谈相关业务；
11、积极主动完成领导交办的其他工作事项。
（二）采购部员工工作职责
1、在经理的领导下，负责全公司的货品采购，货品定价，货品结构调整，并配合事业部提供适销货品；
2、负责各门店的货品入库、出库、调拨、销库工作；
3、每月对公司各门店的货品进行盘点；
4、负责各门店旧货的返厂维修调换；
5、负责为顾客设计、定做各款式的珠宝申请；
6、完成领导交代的其他日常工作。
（三）资料员工作职责
1、负责收集内部各门店的每月盘点表，上货单，退货单，补货单；统计本月需补货品的品
类及款项；
2、负责收集内部各门店每周的竞品市调报表，结合本部门竞品及新款流行款市调报表，统
计本月需新增新款品类，协调事业部针对新增品类的实操性；注：新增品类由事业部决定是否配货。
3、负责统计每月各门店上报的补货清单，配合采购部员工审核各门店库存情况，结合各门店实际销售情况，计算各门店实际所需补货清单；
4、负责统计事业部新增门店的铺货清单，结合各门店实际库存配比，配合采购部人员拿出调货清单和配货清单；
5、负责本部门文件处理及公司下发文件收集，制作本部门所需对接表格；
6、完成领导交办的其他日常工作；
（四）加工中心的工作职责
1、完善加工中心的设备、设计师、加工技师、学徒工的储备、保养、培训工作；
2、结合本公司实际情况及流行趋势，定期推出专属商品；优先配比本公司各门店；
3、针对旧货的拆分，残次货品的维修，订单货品的设计加工纳入工作考核范围；
4、针对批发外联部所联系的外销订单，保质保量保时完成任务；
5、依据国际市场及国内市场金价波动及玉石原料成本，设计适合本公司利润原则的金工石价格报表；
6、针对因加工质量所引起的纠纷负责；
7、完成领导交办的其他工作；
三、商品部工作流程
（一）到货流程
1、货品到达公司后，接收好单据和货品；
2、根据单据与货品进行核对，核对无误后签收单据交给送货员，货品有问题及时与送货员当场进行核实并在单据上注明清楚；
3、签收单据后，商品部、财务部、各门店必须留份底单并保存好，不得遗失与撕毁；
4、到货后如需上货的货品必须及时上柜，配合财务部进行称重，核对，打标签，入库；
5、通知各店面将所需的货品领至各店面，并做好交接手续，登记备案。
（二）退（调）货流程
1、收到退（调）货通知时，登记好需要退（调）商品的款号及相关信息；
2、登记好退（调）货商品后，用表格的形式分开记录各个款的信息，逐一找出需退（调）的商品；
3、找出所有退（调）货商品后，用登记表再次核对一下各款数量及总数量，核实无误后开好出库单，出货时必须保存好出库单底单。
（三）铺、补货流程
1、各门店需求：各柜组上报所需补货清单明细，素金类须注明：金重区间、类别、款型、
条码、预估售价等；镶嵌类须注明：金重区间、石重区间、类别、款型、钻石级别、证书级别、预估售价等；玉石类须注明：类别、款型、水种头、证书级别、预估售价等；
＝＞店长签字＝＞事业部经理审核（注：应先确认所补货品其他门店是否有充足货源，能调拨尽量各门店之间调拨。
）＝＞
2、商品部：采购部人员确认门店所补货品库存比例（注：原则上单品类同款补货标准为正
常库存比例的50%以下方可补货）＝＞再次确认所补货品其他门店是否有充足货源＝＞
2.1属于本司加工中心加工范围的＝＞商品部经理审核＝＞总经理签字确认＝＞加工
中心主管签字下单＝＞预估原料价格及工费成本、加工周期＝＞加工中心上报总经理签字购料（依据本司财务政策与原料中心商沟通进项发票事宜）＝＞加工中心开始制作＝＞制作完成后加工中心主管审核合格后＝＞依据补货清单交商品部＝＞商品部验收无误＝＞入财务金库＝＞配合财务称重、喷印、打标签（依据公司给出的倍率计算价格）、制作证书、出库＝＞通知各门店领货（注：各门店必须验货、验证书，如发现证货不符或残次品，请拒收；如领走货品再发现问题，商品部概不负责，所需费用由门店承担）；
2.2属于外购商品范围的＝＞商品部经理审核（参比市场价格波动，核算进货成本，预
估进货周期）＝＞总经理签字确认＝＞确认财务资金状况＝＞联络上游厂商，确认所补货品情况（如何补货单不符，请各门店调整补货品类）＝＞下订单，通知财务部打款或打订金＝＞采购部确认到货周期＝＞依据本司财务政策与上游厂商沟通进项发票事宜＝＞货到验单、验货、做证书或验证书（如证货不符或有残次，尽快通知厂商协调更换）＝＞入财务金库＝＞配合财务称重、喷印、打标签（依据事业部提供倍率计算价格）、制作证书、出库＝＞通知各门店领货（注：各门店必须验货、验证书，如发现证货不符或残次品，请拒收；如领走货品再发现问题，商品部概不负责，所需费用由门店承担）；
（四）库存盘点流程
1、店铺到货的相关手续做好后，及时做好入库手续，盘点表及库存明细表；
2、每月进行一次商品库存大盘点，核实无误后做好次月的盘点表。
（五）商品部组织框架图（附）
（六）商品部人员规划（暂定）
1、商品部经理1人
2、采购部主管2-3人（可兼职1-2人，）
3、资料员1人（招聘或从店面直接抽调）
4、加工中心主管1人（有丰富珠宝加工经验，熟知加工流程、精通核算珠宝加工成本）
5、珠宝设计师2-5人
6、珠宝加工师3-6人
7、珠宝学徒若干（可操作成珠宝加工培训学校）
8、外联批发主管2-6名（主要配合加工中心对外品牌加工批发）
（七）上游厂商集散地
1、深圳
深圳珠宝批发加工已经成为世界第五大珠宝加工批发集散地，其加工工艺和设计水平居全国首位，主要集中在深圳罗湖区水贝国际珠宝交易中心一带
2、云南
云南昆明和瑞丽等地是玉石类加工集散地，其国内影响力仅次于深圳；
3、南阳
南阳玉石加工主要突出在于玉石摆件类，其小件从加工工艺和设计水平远次于深圳和云南。