眼科医院建设商业计划书(DOC 40页)

眼科医院建设商业计划书(DOC 40页)

眼科医院建设商业计划书

总论

1.1 项目提要

1.1.1项目名称

XX眼科医院

1.1.2可行性研究报告编制单位

XX眼科医院集团股份有限公司

1.1.3可行性研究报告编制日期

2015年8月1日

1.1.4项目建设地点

xx市xx区xx路xx号

1.1.5项目建设单位

XX眼科医院集团股份有限公司

1.1.6项目融资总额及资金筹措

项目融资总额为3509.4万人民币，资金主要用于建筑物装修、仪器以及设备购进及流动资金需求等。

XX眼科医院集团股份有限公司的资金需求构成（单位：万元）

本项目所需资金均由XX眼科医院集团股份有限公司自筹。

1.1.7项目主要经济指标

根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下：

表 1 主要技术经济指标

项目净现值20,424,754.59元人民币，财务内部收益率14.91%，投资回收期6.7年（税后、静态、不含建设期），经济效益良好。

1.1.8可行性研究结论

本项目的建设，是有效满足XX眼科市场需求、实现XX眼科区域经营战略目标的重要举措。可行性研究表明：

第一，本项目的实施，在业务发展方面拥有巨大的市场潜力。项目实施地巨大的市场需求基数，以及医疗服务需求客户的多样化需求，使得本项目实施后，能获得充分的市场开发基础。

第二，项目方XX眼科集团具有成功运营10余家连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富的眼科专家、配备了大批先进的眼科医疗设备，这些资源在项目方连锁经营的模式下得到共享运用、产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备相当的优势。

第三，本项目各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来良好的社会效益。

综上所述，本医院建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景，运营规划也能够得到有效实施，且风险可控，预期经营目标能够实现。因此，本项目具有充分的可行性。

1.2 可行性研究报告编制依据

●XX眼科医院集团股份有限公司提供的项目资料；

●国家发展和改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数

（第三版)》；

●综合医院建筑设计规范；

●《室外排水设计规范》；

●《医院污水处理指南》；

●医疗废物管理条例；

●危险废物经营许可证管理办法。

第2章背景与概况

2.1国家政策背景

鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。

《关国家自2000年5月以来连续颁发了《关于城镇医疗卫生改革指导意见》、

于城镇医疗机构分类管理的实施意见》等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政策，正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进服务，提高水平，优化资源配置，以市场化产业化的运作，满足人们日益增长的服务要求。

《医药卫生事业发展“十一五”规划纲要》提出，积极推进医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和基本药物，为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则，深化改革，完善医院管理制度。改革管理体制，打破医院隶属关系，实行属地化和全行业管理；改革医院运行机制和以药补医机制，规范医院收支管理；改革人事制度、奖励制度和收入分配制度。

党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。到2010 年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架，到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。

《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出，“围绕构建和谐社会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业”；“明确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务职能，对能够实行市场经营的服务，要动员社会力量增加市场供给”；“鼓励社会资金投入服务业，大力发展非公有服务企业，提高非公有制经济在服务

行业中的比重”。

《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》指出，“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励社会力量增加供给的具体措施”。

以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。

2.2眼科行业总体概况

眼睛是心灵的窗户，是人们接收信息、传递信息的重要器官。眼科学是临床医学的一个重要分支学科，它是一门研究视觉器官疾病的发生、治疗和预防的专门医学科。然而过去，在中国的综合性医院里，眼科通常得不到足够的重视，没有取得应有的发展（根据国家卫生部2006年统计，我国的医院眼科床位占比为1.9%；据不完全统计，在综合性医院里，眼科的收入占比仅为2.5～5%）。但从眼科的收入/床位比来看，眼科医疗服务应该是一个相对产出比较高的领域。

近年来，随着屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率的攀升和人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升，我国眼科医疗服务行业的发展迅速，眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。

根据卫生部医政司对全国30个省、自治区、直辖市（不包含福建省）所有已注册的眼科机构的调查结果，2003年，全国眼科门急诊总量3,400万人次，眼科入院人次95万人次。而根据《2007中国卫生统计年鉴》的数据测算，2007年全国眼科门急诊总量应不低于4,787万人次，眼科入院人次应不低于139万人次，比2003年分别增长40.79%和46.132%，年复合增长率分别为：12.08%和13.48%。

根据《2007中国卫生统计年鉴》的数据，2006年全国眼科床位数为49,247张，比2000年的44,296张增长了11.2%，占全部医疗机构床位数的1.9%；2006年，眼科执业医师为18,013名，占全部医师数量的1.1%。