质量管理情况检查表

下道工序施工，是否成立工序验收小组
NY-09
现场已完工程无相应的自检资料并得到 监理签认
5
NY-10
无质量措施的执行记录，或无定期的质 量检查、考评记录，无整改记录
5
NY-11
针对集团公司、相关方的整改要求，已 经到期的整改项无整改记录
3
NY-12
质量资料管理不规范、不完整，资料数 据错误或逻辑错误
5
员签字）
质
现场已开工项目无总工、项目经理签认
量
NY-06 上报的开工报告，并得到业主、监理批 2
过
复及签认有回复、盖章
程
要求实行首件认可的分项工程，首件工
文 件
NY-07
程的施工总结未上报，未进行技术交 底；或首件以后已经开工，但首件总结
3
管
尚未批复
理
工序施工未按照施工质量准备控制阶段
NY-08 要求进行控制；上道工序未验收就进行 5
对性，或未下发实施
NY-02
未进行质量分级教育培训，或交底没有 针对性
5
未报送质量保证体系（主要人员、岗
NY-03 位）至集团公司安质部及人员变更未告 3
知安质部
NY-04
未逐级签订质量责任书（分公司→项目 经理部→施工班组）
3
无图纸自审、会审及技术交底（无总工
NY-05
签认上报业主，设计回复、监理签认及 交底内容，并有相关技术人员、施工人
5
NY-13
无分公司每月定期巡查质量记录，无整 改记录
5源自文库
合
计
内业 （合计应得分-合计扣分）/合计应 通过 得分=
率
（%）
内业项所占分值（或权重）*内业通过率/100= 内业 得分
被检单位参加人：
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表 格 被检项目名称：
检查人：
受检 项目
受检查部位
1
2
贵州路桥集团有限公司
质量管理检查表
所属分公司：
工程分类：内业
检查时间：
年月日
是否 不符
存在 不符
合代
合码
34
不符合项描述 5
分 值
应 得 分
扣 分 次 数
扣 分
6
7= 2*6
8
9= 8*6
无质量管理制度、措施、奖惩规定、进 NY-01 场材料的验收制度，或制度、措施无针 3