质量管理情况检查表
质量管理检查表
质量管理检查表检查项
1. 原材料检查
- [ ] 原材料符合标准要求
- [ ] 原材料标识清晰可辨认
- [ ] 原材料使用期限符合要求
2. 生产设备检查
- [ ] 生产设备工作正常
- [ ] 设备保养记录完备
- [ ] 设备操作操作规程符合要求
3. 生产过程检查
- [ ] 生产过程记录清晰完整
- [ ] 操作人员符合操作流程
- [ ] 生产过程有追踪记录
4. 产品检查
- [ ] 产品外观符合要求
- [ ] 产品尺寸符合标准
- [ ] 产品性能测试合格
5. 包装检查
- [ ] 包装材料符合标准要求
- [ ] 包装标识清晰可辨认
- [ ] 包装完整无损坏
检查流程
1. 检查人员根据质量管理检查表进行检查。
2. 对每个检查项进行勾选，确认是否符合要求。
3. 如有不符合项，记录下具体问题，并及时采取纠正措施。
4. 检查结束后，整理检查记录，上报给质量管理部门。
检查频率
1. 每次生产过程中应进行质量管理检查。
2. 每个班次结束后，检查人员应进行检查并记录。
以上是质量管理检查表的内容，用于确保产品质量符合标准要求。
请按照流程进行检查，并记录下检查结果。
如有问题，请及时反馈给质量管理部门进行处理。
部门质量管理制度执行情况检查表
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证，按照药品验收程序对药品进行逐项验收，在规定的时限内完成，认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后，在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明 、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息，及时填报，药品不良反应报告表，上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全，渠道畅通，及时掌握有关法律法规及行政规章，了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料，反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库，单独存放不合格区，标识明显，在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告，追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库，挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理，退货记录完整、准确、规范、手续齐全，按规定保存。缺一项扣1分
质量管理监督检查表
除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位有无指定生产厂、供应商的情况
11*
施工单位有关负责人或职能Hale Waihona Puke 门对项目的工程质量定期检查指导情况
序号
检查项目
检查情况
12*
施工单位项目部管理人员资格、配备及到位情况，项目负责人有无同时承担两个及两个以上的建设工程项目负责人的情况及委托他人代行职责的情况
附件7
工程建设各方责任主体质量管理工作监督检查表
工程名称：监理单位：
施工总承包单位：形象进度：
序号
检查项目
检查情况
1
办理施工许可证的情况
2
办理质量安全监督手续情况
3*
勘察成果，设计文件和施工图审查情况及施工图审查中违反强制性标准部分的整改落实情况
4*
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
20*
监理单位项目监理机构的人员资格、配备及到位情况，总监理工程师有无同时承担两个或两个以上工程项目的监理情况和有无委托他人代行职责的情况
21*
监理单位有无与被监理工程的施工单位、质量检测单位有隶属关系或其他利害关系的情况，监理单位有无从事建筑材料、建筑构配件和设备的经营活动
22*
监理单位对总承包、分包、专业承包单位的资质、人员资格进行核查情况
5*
是否存在设计单位指定建筑材料、构配件和设备的生产厂、供应商的情况
6*
建设单位按规定委托工程质量检测机构情况
7*
建设单位有无违法分包情况，有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备的情况
8
设计、勘察、施工、监理和工程质量检测单位资质情况
9*
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位提出保障工程质量措施建议情况
药店质量管理制度执行情况检查表
未按规定仔细填写药袋一项扣2分
十一、不合格药品管理制度
发现不合格药品应及时上报
发生不合格药品未按规定及时上报的此分全扣
10
不合格药品应及时移入不合格品库
及时放入不合格品库的发现一种扣5分
不合格药品报损、销毁是否按照规定进行签名齐全
不按规定操作此分全扣
十二、特殊药品管理制度
双人验收，双人双锁保存，专帐设立，专人管理
发现违规和不严的此分全扣，有购进假、劣药品的此分全扣
20
有明确质量条款的购货合同
未订购货合同的发现一个扣5分，合同无质量条款的发现一个扣5分
制订购货计划，每年对进货情况进行质量评审
无购货计划的查到一个扣5分未对进货情况进行评审的查到一个扣5分
做好购进记录、按规定保存
购进记录未做的此分全扣，记录不全、漏记一笔扣3分
十八、中药饮片购、销、存管理制度
是否从正规渠道购进
发现违规进货此分全扣
20
查验收台扣3分
中药饮片正名正字
中药未写正名正字发现益处扣3分
中饮片的存放情况
中药饮片格斗发现串斗错斗每一种饮片扣5分
中药饮片质量
发现质量问题（虫蛀、霉变等）此分全扣
中药材、中药饮片养护方法
黔东南州百信药业连锁有限公司分店质量管理制度执行情况检查表
部门：检查日期：检查人员：得分：
制度名称
检查考核内容
评分标准
满分
得分
扣分原因
负责人
一、药品质量责任制度
各级各类人员对岗位质量职责要明确，掌握
按评分通则评分
20
各类管理人员应认真履行本岗位的职责
按评分通则评分
二、药品购进管理制度
审核供货企业和药品的合法性
质量管理体系检查表(生产车间)
13
环标
包装、标签、储运/回收与废物处置
《固体废弃物管理规范》
查看：产品包装材料是否可回收利用？处置的办法及查看现场如何存放？
生产现场的各类搬运和储存是否会影响产品的性能？对环境产生的污染是否采取相应的措施？
按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工作环境是否符合规定要求？
查看：关键过程（配料）、特殊过程（成型、施釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？
查看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪参数是否符合技术文件的规定要求；当天的记录是否及时？确认其实施的符合性和有效性？
6
Q:6.3
E:
环标
“3C”:
4.4
询问：当设备、原料变化和质量波动明显时是否进行了再确认？
8
Q:
“3C”:
9.0
标识和可追溯性
《标识和可追溯性控制程序》
询问：在产品实现的全过程中如何标识和识别产品？并查看现场实际标识情况及记录。
(包括报表的标识、纸箱的标识、合格品存放处的标识、是否唯一和已受控并有记录等情况。)
查阅：强制性产品认证标志的使用是否按要求执行？
各生产现场是否合理配置消防设施？并抽查其有效情况下？
查看：当顾客财产出现问题时，是否按规定予以记录并向顾客报告？
11
Q:
环标
产品防护
《产品防护控制程序》
询问及现场观察：在生产和服务过程中其产品是如何进行搬运、包装、贮存和保护的？
查看：现场作业的实际情况，是否达到产品防护的要求？
12
Q:8.3
J:5.3
环标
质量管理月度检查表(按照本表整理以上制度待查)
大元集团月度质量制度管理检查表（表一）单位名称：质（检）：2014—（）编号检查项目检查内容检查情况备注是否1质量管理制度建立情况1.图纸会审制度（可按照集团制度执行）2.施工技术交底管理制度（可按照集团制度执行）3.隐蔽工程验收管理4.样板引路制度5.施工质量检查制度6.工程质量验收制度7.质量目标管理制度8.质量例会制度9.施工现场成品保护措施（可按照集团制度执行）10.工程项目内部验收管理制度（可按照集团制度执行）11.质量管理责任追究制度12.检测设备及计量器具管理制度13.工程回访保修管理制度14.质量事故报告和处理规定15.创优工程预控、检查管理制度16.质量管理、技术管理培训制度17.其它质量管理制度检查人：受检单位负责人检查时间大元集团月度质量制度管理检查表（表二）单位名称：质（检）：2014—（）编号检查项目检查内容检查情况备注合格差1 质量管理制度执行情况18.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审台账是否建立19.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审表内容是否完整，签字是否齐全20.工程项目图纸会审台账及相关记录文件21.精、尖、特分部、分项工程技术交底二级单位组织参与情况记录22.二级单位参与工程项目隐蔽验收记录23.年度工程质量检查计划24.工程项目质量检查情况记录及质量问题整改回复记录25.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改26.质量月报上报情况27.二级单位质量管理会议记录及参与工程项目质量会议记录28.工程分部工程或竣工验收前二级单位组织内部验收台账、验收情况记录及问题整改情况记录29.工程竣工（中间）验收申请程序是否建全30.工程中使用的检验设备、计量工具台账及检测设备校检记录31.年度工程质量回访计划32.工程回访台账、回访记录、质量问题处理情况记录33.工程质量事故台账、事故处理报告、责任追究情况记录34.创优工程台账35.创优工程策划书36.创优工程督导检查记录37.质量管理、技术管理培训签到表及培训记录2 工程技术管理、质量管理信息网上录入情况38.施工组织设计、专项施工方案信息录入39.技术检查记录及技术检查整改记录40.质量管理过程控制记录41.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改检查人：受检单位负责人检查时间。
质量管理检查表
项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01考核内容考核评分办法分值得分1 质量计划（40分）项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员 3按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文件3建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新3 项目部要制订培训计划，按照计划进行培训 1项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录 3上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的 2项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员；分包专职质量管理人员没持证上岗4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底；交底中有质量管理职责和目标指标 3质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核；项目质量目标每季度进行目标考核 3工程检验批划分及验收计划 3工艺试验及现场检（试）验计划 3关键部位控制及监测计划 3其它与质量管理有关的计划（项目质量策划书） 2未开展QC小组活动，并有QC成果；未季度开展工程质量满意度调查； 2工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求） 22 质量监督（40分）未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行有效签字手续2 建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证2 建立质量“样板”制度，有“样板”检查记录，样板确认单未经过分公司工程部确认 2混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收，及时按验收标准做隐蔽验收记录2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查；项目经理带队进行质量检查；对查出的质量问题提出处理意见（措施），及时处理，并有复查结果和签字手续2 每周开展一次综合检查，并有检查记录；保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2施工工长必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证，；施工日志中要包含夜间施工内容；质量员未进行质量员日记记录2 质量报表未按照规定时间上报的 2项目经理本人填报《项目经理月度报告》；项目经理每天写施工日志分；项目经理施工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录；项目生产经理、施工工长填写《项目每日情况报告表》22 质量监督（40分）模板体系：拼缝是否严密；后浇带是否及时回顶，是否有效；是否留有清扫孔，完工后是否清理干净；分隔网是否安装牢固、有效；不符合扣5分；不允许有悬空模板，扣2分；模板拆除后2天内，楼层未清理完整，扣2分2钢筋体系：钢筋绑扎、垫块是否有效、墙柱钢筋是否偏位、钢筋骨架是否方正平整牢固、防踩踏措施是否到位、重要部位是否有少筋露筋现象；不符合扣5分2 砼：是否有气泡、蜂窝麻面，烂根夹渣现象；是否有涨模爆模，错台现象；是否有冷缝、裂缝、裂纹现象；表面是否二次压光扫毛、平整、无脚印，是否有起砂现象；养护措施是否到位；不符合扣5分2砌体：砌体是否横平竖直；砌体拉结筋是否规范；灰缝是否饱满以及是否出现通缝、假缝；砖上墙前是否湿润以及砖龄期是否达到；转角处、交接处是否留槎、留槎是否规范；砌筑砂浆是否有配合比以及是否上墙标示；砌筑时是否使用皮数杆、砌筑前基层是否清理、抄平；过梁、腰梁、构造柱是否留置规范；不符合扣5分；砌体及抹灰阶段必须工完场清，有残留物或垃圾，扣1分2抹灰：抹灰前是否拉毛、挂网，补洞、打灰饼、湿水；超过2cm的是否采用分层施工；门窗塞缝是否密实；滴水线槽是否平顺；不符合扣5分；在装修抹灰阶段，窗边、门边、栏杆周边，有抹灰、腻子、涂料等污染，扣2分2防水工程：原材是否送检；防水厚度是否符合要求；防水包边是否符合要求；水基层是否清扫不符合扣5分干净，是否有空鼓；防水材料搭接是否符合要求；不符合扣5分2 物资进场检验验收记录及资料 1班组自检互检交接检记录及资料 1工程检验、验收记录及资料 1日常质量会议、日志、巡查及质量通病防治 1工艺试验记录及资料 1现场检验记录及资料 1关键部位控制、监测记录及资料 1质量缺陷整改的监督检验记录与资料 1质量事故的认定与处置措施 1质量事故处理监督、成本分析及记录 13 质量验收资料工程资料的整理是否规范，是否与工程同步（每发现1处分项工程的资料整理不规范或不能与工程同步，则扣5分，分部工程的资料不规范则扣10分）54 成品保护成品保护计划与措施 2 成品保护的记录与资料 2 成品保护问题的整改与记录 15 纠正和预防措施对各级检查发现的问题的纠正情况（每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣5分，发现重复发生的错误则扣10分）10合计100。
施工现场质量管理检查表
施工现场质量管理检查表
一、人员管理
1. 现场管理人员是否持有有效证件上岗，证件是否在有效期内。
2. 现场施工人员是否经过培训，是否熟悉施工工艺和操作规程。
3. 现场管理人员和施工人员是否遵守安全生产规定，佩戴安全防护用品。
二、材料管理
1. 材料进场时是否有合格证明，是否符合设计要求。
2. 材料存放是否符合要求，是否有防潮、防尘、防锈等措施。
3. 材料使用是否符合设计要求，是否有浪费和违规使用情况。
三、设备管理
1. 设备是否符合设计要求，是否有合格证明。
2. 设备安装是否牢固，安全防护装置是否齐全有效。
3. 设备使用是否符合操作规程，是否有定期维护和保养。
四、工艺管理
1. 施工工艺是否符合设计要求，是否有工艺流程图和操作规程。
2. 施工过程是否按照工艺要求进行，是否有质量检测和控制。
3. 对于隐蔽工程，是否有验收记录和签字手续。
五、安全管理
1. 施工现场是否有安全管理制度和安全责任制。
2. 安全设施是否齐全有效，是否存在安全隐患。
3. 是否有定期进行安全检查和整改记录。
六、环境管理
1. 施工现场是否整洁有序，是否有扬尘、噪音等污染。
2. 施工废弃物是否按规定处理，是否有环保措施。
3. 是否存在违反环保规定的情况。
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。
3质量管理制度执行情况检查表
是否建立档案。
2、有进货质量评审档案，至少每年进行一次质
2、是否从合法单位购进药品。
量评审。
3、是否签订质保协议。
3、供应商质量档案。
4、是否签订购销合同。
4、从合法单位采购药品。
5、购进药品是否具有合法票据及购进记录。 5、未超范围采购药品。
6、每年是否对进货情况进行质量评审，结果 6、签订质保协议在有效期内。
现场查看
1、按日进行数据备份并存放在安全稳定的
环境。
2、新员工、转岗或员工需要新增权限进行
1、是否进行数据备份。
计算机权限申请并通过质管部审核后，授权 1、现场查看
8
计算机系统管理制度 2、权限申请设置是否合理。
信息员进行权限设置。
2、现场操作
3、各岗位操作人员是否通过密码登录系统。
3、现场检查各岗位员工是否按照输入密码
（总分：7 分） 1、有年度培训计划。 2、有培训档案。 3、有员工个人培训档案。
考核方法
现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
4、有员工岗前培训档案。 （总分：9 分）
7
设施设备管理制度
1、是否建立设施设备记录。
1、有设施设备档案。 （总分：3 分）
才能采购进货。
2、采购部按照公司要求收取首营品种合法资质。
现场查看
现场查看 现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
2、采购部是否按规定索取有关产品证明资料。 3、计算机系统中首营品种审批表经各部门负责
3、审核职责是否明确。
人审核完成，方可进货。
质量管理5S活动检查表
19
不造成脏乱的体系架构如何
并非弄脏后不清扫不造成脏乱
20
是否遵守3S的规定
遵守整理整顿、清洁的体系架构如何
教养
20分
21
是否依法穿着规定的服装
服装是否不零乱
22
是否能做好早晚的问候
是否确保相互打招呼
23
是否能遵守吸烟场所及会议时间的相关规定
场所及时间是否能遵守
24
在早晚会中是否能遵守相关规定
地板是否经常保持光亮12机械是否 Nhomakorabea灰尘、漏油
机械是否经常保持清扫
13
机械是否一起进行了清扫与点检
是否做好清扫的全检工作
14
是否有清扫的分担制度
是否为输流制或担当制
15
清扫是否成为习惯化
清扫擦拭的习惯化如何
清洁
20分
16
排气及换气是否良好
空气是否没有灰尘和臭味
17
采光是否充足
角度、照度等是否明亮
18
工作服是否干净
规则及作业方法是否能彻底遵守
25
是否能遵守规定与规则
每人是否均能遵守
合计
质量管理
5S
序号
查检项目
查检内容
分数
0
1
2
3
4
整理
20分
1
是否有不要的材料、零件
库存品、在制品是否没有不要的物品
2
是否有不要的设备、机械
设备、机械是否能均为使用状态
3
是否有不要的治具、工具和模具
工具、模具、刀具备品是否均能使用
4
不要的物品是否明确
不要的物品是否能一目了然
5
质量管理制度执行情况检查表
10、对检查中发现的质量有问题的药品及时下架并按有关规定处理。 1、企业应当在营业场所的显著位置悬挂《药品经营许可证》、《药品经营质 量管理规范》、<<营业执照>>、执业药师注册证等。
合格 不合 格
合格 不合 格
合格 不合 格
合格 不合 格
合格 不合 格
合格 不合 格
合格 不合 格
合格 不合 格
合格 不合 格
1、不得开架销售含麻黄碱类复方制剂，应当设置专柜摆放
2、应当查验购买者的身份证，并对其姓名和身份证号码予以登记。除处方药 按处方剂量销售外，一次销售不得超过2个最小包装。（查看系统设置超量销 售是否拦截）
合格 不合 格
合格 不合 格
合格 不合 格
合格 不合 格
合格 不合 格
门店教 育培训 考核管 理制度
格
合格 不合 格
药品陈 列检查 管理制
度
1、处方药、非处方药分开摆放并按用途分类陈列；处方药不得开架陈列。
2、药品与非药品、内服药与外用药、分开陈列。
3、含特殊药品复方制剂专柜陈列
5、常温与阴凉药品按说明书储存要求陈列。
供应商质量管理检查表
10分
（本项最低为○分）
序号
检查项目
检查内容
评分方法
基本
分
实得
分
备注
3.
产品质量控制
1.检查进厂原材料、辅料、外购件、半成品等有无质量把关制度。
无把关制度的扣15分。
15分
（本项最低为○分）
2.检查产品是否已建立了制造过程的质量保证体系，主要工序是否已建立了管理点。
发现任何一部分不统一扣4分
15
分
（本项最低为○分）
3.
工艺数据的严密性
检查图纸或工艺卡上的数据，对指导生产、稳定工艺的作用。
1．从原材料或成品（包括零配件）各道工序的工艺指标必须严密，明确起到指导生产、稳定工艺作用。每缺一处扣3分。
2．各道工序的工艺指标必须明确标示在操作台旁，每缺一处扣3分。
3．工艺指标修改须由职能部门提出，经质检技术、设备部门同意，技术厂长批准的文字记录，每级手续不齐扣5分。
分
（本项最低为○分）
3.检查设备检修制度及落实情况
1.未建立设备检修制度扣20分。
2.未按检修制度执行或检修后未填入《设备检修验收记录卡》扣20分。
20
分
（本项最低为○分）
2.
维修保养制度
班组、车间、厂部三级保养制度
1.未制定三级保养制度，扣20分。
2.三级保养制度未落实到人。每处扣4分。
3.润滑系统应有一定质、二定时、三定点、四定量、五定人的五定制度，无制度扣10分。
2.计量器具合格率在85%以下扣15分。
15分
（本项最低为○分）
（三）质量管理（基本分170分，实得分分）
质量管理体系检查表
编制:
受审单位：分公司
编制日期：
审核员：
序号
审核依据：GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000体系文件
标准要素
审核内容
审核方法
1
4.2.3
文件控制
①查文件接收记录、内容是否齐全，对各部门、项目部的文件发放是否符合文件要求；
②本公司制定的文件有哪些，审批、内容适宜性及发放是否符合要求；
5
6．2
人力资源
1、是否制度培训实施细则、年度培训计划，培训计划是否上报审批。
2、查受培训人员是否覆盖相关人员。
3、查各类培训记录、考核、审批、备案情况。
4、查相关岗位、特殊工种的持证上岗情况。
5、查培训管理资料的管理和归档情况。
6、查劳动合同档案管理、配套制度建设及动态管理情况。
7、查是否有对劳务录用前的资质考核。
标准要素
审核内容
审核方法
12
8．2．3
过程的监视和测量
1、建立在建工程台帐，设立质量目标
2、施工组织设计审批
3、参加图纸会审记录
4、开工报告
5、样板间、打压试验、设备调试、灌水试验、避雷测试记录、定位放线
6、模板检查验收记录
13
8．2．4
产品的监视和测量
①分部（子分部）工程验收记录
②月检查记录；基础、主体工程验收技术资料审查记录
11.砼旁站记录、施工记录、计量记录、测温记录、养护记录。
12.同条件养护试块、标准养护试块留置。
13.砼浇筑令。
14.模板工程预检、报验申请、模板拆除申请及同条件养护试块。
15.打压试验、灌水试验、设备调试、避雷接地电阻测试。
药店质量管理制度执行情况检查表
药店质量管理制度执行情况检查表
一、质量管理制度执行情况检查
1. 药品存储管理
•是否按规定对不同种类的药品进行分类存储？
•是否定期清理过期药品，避免使用过期药品给患者带来风险？
2. 药品销售管理
•是否按规定核对患者处方，确保药品销售合法？
•销售药品是否进行记录并保存相关销售信息？
3. 药师管理
•是否有持证药师为患者提供药品咨询服务？
•药师是否定期参加相关培训，不断提升专业知识和技能？
二、质量问题整改情况检查
1. 质量问题整改记录
•近期是否发现药店质量问题？
•对发现的质量问题是否及时采取整改措施？
2. 整改效果评估
•对之前发现的质量问题整改措施是否有效？
•是否跟踪检查，避免问题再次发生？
三、药店质量管理持续改进情况检查
1. 质量管理改进记录
•近期是否进行过质量管理改进活动？
•改进措施的效果如何，是否取得显著的进展？
2. 客户满意度评估
•是否定期对客户进行满意度调查？
•对客户反馈的意见和建议是否及时采纳，提升药店服务质量？
结语
药店质量管理制度执行情况检查表是药店管理工作中的重要工具，通过不断的检查、整改和改进，可以保障药店服务质量，提升客户满意度，进而提升药店的竞争力和声誉。
希望药店管理人员能够认真执行上述内容，确保质量管理制度得到有效执行和持续改进。
质量管理体系检查表
结构
检查表通常采用分项列表的形式，每个项目都包含一个或多个评估指标，以及相应的权重或评分标准 。检查表还可以包括对每个项目的解释和备注，以便评估人员更好地理解评估指标的含义和适用范围 。
资源
提供并保证资源，包括人员、设备、材料和 资金等。
质量管理体系的建立与实施
建立
建立质量管理体系需要从组织结构、程序、过程和资源等方 面进行规划和设计，以确保体系的完整性和可行性。
实施
在体系建立后，需要逐步实施，并对实施过程中出现的问题 进行及时调整和改进。同时，对体系进行定期审核和评估， 以确保体系的有效性和持续性。
检查表的制定与修订
制定
检查表通常由组织内部的质量管理部门或第三方审核机构制定。在制定检查表时，需要考虑到组织的质量管理体 系的实际情况和行业特点，以确保检查表的针对性和实用性。
修订
随着组织的质量管理体系的不断完善和改进，检查表也需要进行相应的修订和更新。修订周期通常根据组织的实 际情况而定，可以每年或每两年进行一次。在修订过程中，需要考虑到新的行业标准、法规要求以及组织内部的 改进措施等因素，以确保检查表的时效性和准确性。
重要性
质量管理体系对于企业来说是至关重要的，它可以帮助企业提高产品质量，增 强客户满意度，提高企业竞争力，并降低质量风险。
质量管理体系的基本要素
组织结构
明确各部门职责和权限，建立有效的沟通渠 道。
过程
确定关键过程，明确输入和输出，以及过程 中的检查点。
程序
制定明确的程序，包括质量策划、质量控制 和质量改进等。
03
CATALOGUE
质量管理全面检查表
质量管理全面检查表背景质量管理对于任何组织都是至关重要的，它有助于确保产品和服务的质量符合标准，并满足客户的期望。
为了提高质量管理的效率和效果，进行全面检查是一种常用的方法。
目的本检查表的目的是全面检查组织的质量管理体系，并评估其是否符合标准和最佳实践。
通过使用此检查表，您可以确定存在的问题，找出改进的机会，并采取适当的措施来提高质量管理的水平。
使用说明请按照以下步骤使用此质量管理全面检查表：1. 根据你的组织的需求，选择适当的检查频率，例如每月、季度或年度。
2. 将本检查表应用于你希望进行评估的部门、项目或流程。
3. 针对每个检查项，回答是或否，或根据实际情况提供适当的说明。
4. 分析你的回答并记录存在的问题或改进的机会。
5. 根据分析结果，制定改进计划并采取相应的行动。
6. 将改进的情况和结果记录在质量管理报告中。
检查内容1. 质量目标和政策- [ ] 组织是否具有明确的质量目标和政策？- [ ] 质量目标和政策是否与组织的战略一致？- [ ] 质量目标和政策是否已经在整个组织传达并理解？2. 质量手册和程序文件- [ ] 组织是否拥有更新的质量手册和程序文件？- [ ] 质量手册和程序文件是否包含必要的信息和指导？- [ ] 质量手册和程序文件是否便于访问和理解？3. 质量培训和意识- [ ] 组织是否提供必要的质量培训？- [ ] 员工对质量目标和政策是否有清晰的理解？- [ ] 员工是否具备质量意识和能力？4. 过程管理- [ ] 组织是否拥有有效的过程管理体系？- [ ] 过程是否有明确的责任人和流程所有者？- [ ] 过程是否经过适当的规划、执行、监控和改进？5. 数据分析和改进- [ ] 组织是否对质量数据进行定期分析？- [ ] 问题和改进机会是否进行记录和跟踪？- [ ] 组织是否采取措施来解决问题和实施改进？总结通过使用这份质量管理全面检查表，您可以逐项评估组织的质量管理状况，并找出改进的方向。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5
员签字）
质
现场已开工项目无总工、项目经理签认
量
NY-06 上报的开工报告，并得到业主、监理批 2
过
复及签认有回复、盖章
程
要求实行首件认可的分项工程，首件工
文 件
NY-07
程的施工总结未上报，未进行技术交 底；或首件以后已经开工，但首件总结
3
管
尚未批复
理
工序施工未按照施工质量准备控制阶段
NY-08 要求进行控制；上道工序未验收就进行 5
5
NY-13
无分公司每月定期巡查质量记录，无整 改记录
5
合
计
内业 （合计应得分-合计扣分）/合计应 通过 得分=
率
（%）
内业项所占分值（或权重）*内业通过率/100= 内业 得分
被检单位参加人：
第 1 页，共 1 页
表 格 被检项目名称：
检查人：
受检 项目
受检查部位
1
2贵州路桥集团有限公司Fra bibliotek质量管理检查表
所属分公司：
工程分类：内业
检查时间：
年月日
是否 不符
存在 不符
合代
合码
34
不符合项描述 5
分 值
应 得 分
扣 分 次 数
扣 分
6
7= 2*6
8
9= 8*6
无质量管理制度、措施、奖惩规定、进 NY-01 场材料的验收制度，或制度、措施无针 3
对性，或未下发实施
NY-02
未进行质量分级教育培训，或交底没有 针对性
5
未报送质量保证体系（主要人员、岗
NY-03 位）至集团公司安质部及人员变更未告 3
知安质部
NY-04
未逐级签订质量责任书（分公司→项目 经理部→施工班组）
3
无图纸自审、会审及技术交底（无总工
NY-05
签认上报业主，设计回复、监理签认及 交底内容，并有相关技术人员、施工人
下道工序施工，是否成立工序验收小组
NY-09
现场已完工程无相应的自检资料并得到 监理签认
5
NY-10
无质量措施的执行记录，或无定期的质 量检查、考评记录，无整改记录
5
NY-11
针对集团公司、相关方的整改要求，已 经到期的整改项无整改记录
3
NY-12
质量资料管理不规范、不完整，资料数 据错误或逻辑错误