工厂设施设备策划有效性评价表
IATF16949供应商评估表
有正式的体系证书
暂未获得，符合政府环保检验合格以及环保批文
2
运行了质量运作体系，进行了持续改善，且其管理 团队（包括生产制造、质量、工程和人力资源等部 门）对此定期评审。质量运作的指标包括精益指 标，如：全局设备效率（OEE）、首次通过率 （FTT）、进料到出货时间(DTD)和客户指标。文件 显示跟踪计划和问题关闭的证据。
过程评审，样件进度和交付信息，评估新方 法或有竞争力方法的证据资料。类似产品或 过程的能力指数百分比/检测点满意公差百 分比数据。样件控制计划与生产控制计划对 比。
COP-40 新产品制作管理程序
管理能力
2分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间至少
2年。
2
供应商有组织结构图，结构图上标识了关键人员、 1分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间大于 组织机构图、书面的职责分工、各岗位的平
I.F.1
2 物料计划&物流部门全天侯可联系。
2分 - 明确地规定了全天侯的沟通要求，以协调生产和发 运计划 1分 - 有联系人协调生产和发运计划 0分- 没有联系人协调生产和发运计划
明确规定了各班次的联系人姓名、职务和电 话号码。周末发生紧急情况时，也有联系人 和电话。
G I.G.1 I.G.2
分供应方的管理
外部测试资源清单和先前测试的示例，供应
商设施鉴定报告。当前的测试范围与采购计 划所需的对照，试验进度、按计划执行情况
COP-04 MSA量测系统管制程序
和设施的评审。
2
样件为现有生产工艺生产和具代表性零件的产量。 使用最新的方法和模具去生产样件
2分 - 样件生产过程与生产件的一样，正在自行开发或与 合作伙伴一起开发最有效的样件制造方法。 1分 - 样件代表量产，但是工艺不同。正在使用有效的样 件制造方法，但不积极追求效率。 0分- 样件不能代表量产，方式陈旧、无效，或者存在质量 或时间方面的问题
IATF_16949__工厂设施及设备策划程序及表格
IATF_16949__工厂设施及设备策划程序及表格1 目的为了使工厂布局科学、合理、有序，减少材料的不必要的流转和搬运，便于材料的同步流动以及使场地空间得到增值使用，以最大限度地提高生产效率和减少生产过程中的浪费，特制定本程序。
2 范围适用于工厂总体布局规划、产品制造工艺布局设计、设施、设备和过程策划有效性控制的工作程序和管理方法。
3 职责3.1 总工程师负责工厂总体布局的规划3.2 技术部、制造部负责组织工艺布局设计，提供工艺布局资料。
3.3 APQP小组负责设施、设备和过程策划有效性调查和会审工艺布局方案。
3.4 总经理负责设施、设备和过程策划和评估相关资料的核准。
4 定义4.1 工艺布局—以生产制造为主线，以物流顺畅为中心，以平衡生产节拍为目的，依据产品制造流程、场地总面积等各项参数，同时环保和安全等要求，对人员、设施、设备、工序、工位进行优化布置，确定相应的配套区域及面积。
4.2 工厂平面布局—是对工厂各种物资设施进行最合理的空间安排，使得各种资源高效组合。
5 程序5.1 工艺平面布局设计5.1.1技术部在APQP的过程设计和开发阶段，应确定并实施对新产品或新工艺的制造可行性评估，评估应包括产能策划和评价对现有操作的提议更改。
如需进行工厂平面布局设计或在现有条件进行布局调整时，将工艺布局的内容进行方案策划，对各种设施、设备进行合理的空间安排，使各种资源得以高效率组合。
调整可考虑：a) 场地变更b) 生产能力变化c) 关键设备变更d) 工艺调整e) 优化改进5.1.2在进行工艺布局设计中，应充分考虑对空间场地的增值利用、优化材料的流动（适当时，材料的同步流动）和搬运，以减少各种浪费。
5.1.3 在进行工艺布局设计中，还须考虑适当的防错技术和对不合格品的控制。
5.1.4 策划结果应完成“过程流程图”、“主要设备和工装清单”、“工厂平面布局图”。
5.2 工艺平面布局有效性评价5.2.1对以上设施、设备和过程策划的有效性评价在APQP阶段，由项目小组按“设施、设备和过程策划有效性检查清单”进行评价。
绿色工厂评价指标自评打分表2021
绿色工厂评价指标自评打分表2021摘要：一、引言二、绿色工厂评价指标体系1.能源利用效率2.环保设施及排放控制3.资源综合利用4.产品设计及生产过程5.管理体系及政策支持三、自评打分表的制定与实施1.制定原则2.打分标准3.实施流程四、自评打分表在绿色工厂评价中的应用1.提升企业环保意识2.促进企业绿色发展3.对企业竞争力的影响五、总结与展望正文：一、引言随着全球环境问题日益严重，绿色发展和可持续发展成为各国共同关注的话题。
在我国，绿色工厂作为推动绿色制造的重要载体，正逐渐成为产业转型升级的重要方向。
为了评估绿色工厂的建设成效，绿色工厂评价指标体系应运而生。
本文将围绕绿色工厂评价指标体系中的自评打分表展开讨论。
二、绿色工厂评价指标体系1.能源利用效率：衡量企业能源消耗水平和节能措施的有效性。
2.环保设施及排放控制：评估企业环保设施的运行状况和排放控制效果。
3.资源综合利用：评价企业资源回收、利用及再制造等循环经济活动的开展情况。
4.产品设计及生产过程：关注产品全生命周期过程中的绿色设计、绿色材料、绿色工艺等方面。
5.管理体系及政策支持：考察企业的绿色管理体系和政策执行情况。
三、自评打分表的制定与实施1.制定原则：以国家相关政策和标准为依据，结合企业实际情况，确保评价指标的科学性、合理性和可操作性。
2.打分标准：采用百分制，各项指标根据企业实际完成情况进行打分，以反映企业在绿色制造方面的绩效。
3.实施流程：企业根据自评打分表进行自我评估，相关部门对企业自评结果进行审核，确保评价过程的公正、公平和公开。
四、自评打分表在绿色工厂评价中的应用1.提升企业环保意识：通过自评打分表，企业可以全面了解自身在绿色制造方面的优势和不足，进一步提高环保意识。
2.促进企业绿色发展：自评打分表为企业指明了绿色发展方向，有助于企业制定针对性措施，提升绿色制造水平。
3.对企业竞争力的影响：在市场竞争中，拥有较高绿色工厂评价指标体系得分的企業，将更容易获得政策支持、客户信任和市场份额。
ISO9001-2015常见的过程及过程绩效指标
改；顾客抱怨；业绩报告
正措施；持续改进项目
顾客沟通控制程序
市场调研报告；市场协议；同类产 品相关信息；适用的法律、法规要
求；顾客的特殊性
开发计划；产品图样；工艺文件； 评审结果；PPAP提交；产品
产品设计和开发程序；产 品图样及设计文件编号方
法
可交付的产品；周销售计划
交付产品；发货确认单
交付管理程序；内部财务 管理制度
成品检验
成品检验分类；检验的实施；不合格品处理；合格品放行
不合格品控制
标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置(让步、返工 、报废)
数据分析
收集信息与资料；进行统计分析；提出建议措施；提交管理评 审
持续改进
持续改进策划；持续改进项目的识别；改进项目的组织和实 施；改进效果的评价
纠正措施
8D-解决问题方法的8个步骤
标识方法；产品标识；产品检验状 态标识；可追溯性方法
标识和可追溯性管理程序
顾客财产的物料；设备工装、量检 具；技术资料等
验收记录；顾客财产保存完好；按 指定用途使用；顾客财产异常ห้องสมุดไป่ตู้录
表
顾客财产管理程序
生产计划；试制计划；采购计划
物资台帐；库存ERP系统；防护好的 物资管理程序；仓库管理
产品
程序；搬运、储存规定
业务计划管理
收集顾客需求与期望；进行分类分级；开展竞争分析；确定战 略目标；编制项目计划；预算与批准；执行与跟踪
内部沟通
收集信息；分类整理；传递发布；处理反馈
管理评审
制定年度管理评审计划；收集相关信息；实施评审；改进措施 的执行与跟踪
人力资源配置
各类人员岗位描述；岗位符合情况；人员变动要求及评估；内 外部招聘及调配；试用期考核与评估
7.1.3.1 工厂、设施及设备策划-IATF16949条款解读
7 支持7.1资源7.1.3.1工厂、设施及设备策划组织应使用多方论证的方法，包括风险识别和风险缓解方法，来开发并改进工厂、设施和设备的计划。
在设计工厂布局时，组织应：a）优化材料的流动和搬运，以及对空间场地的增值利用，包括对不合格品的控制，并且b）在适用时，便于材料的同步流动。
应开发并实施对新产品或新操作的制造可行性进行评价的方法。
制造可行性评估应包括产能策划。
这些方法还应适用于评价对现有操作的提议更改。
组织应保持过程有效性，包括定期风险复评，以纳入在过程批准、控制计划维护（见第8.5.1.1条）及作业准备的验证（见第8.5.1.3条）期间做出的任何更改。
制造可行性评估和产能策划的评价应为管理评审的输入（见ISO 9001第9.3条）。
注1：这些要求应当包括对精益制造原则的应用。
注2：这些要求应当应用于现场供应商活动，如适用。
7 Support7.1 Resources7.1.3.1 Plant，facility，and equipment planningThe organization shall use a multidisciplinary approach including risk identification and risk mitigation methods for developing and improving plant，facility，and equipment plans. In designing plant layouts，the organization shall:a）optimize material flow，material handling，and value-added use of floor space including control ofnonconforming product，andb）facilitate synchronous material flow，as applicable. Methods shall be developed and implemented to evaluate manufacturing feasibility for new product or new operations. Manufacturing feasibility assessments shall include capacity planning. These methods shall also be applicable for evaluating proposed changes to existing operations.The organization shall maintain process effectiveness，including periodic re-evaluation relative to risk，to。
金属加工厂安全现状评价报告
金属加工厂安全现状评价报告一、设施设备安全性评价1. 设备完好率根据我们的调查，加工厂内的设备整体状况良好，设备完好率较高，未发现明显故障或安全隐患。
2. 设备操作规程加工厂对设备操作和维护制定了详细的操作规程，员工普遍执行得较好，少有违规操作的情况发生。
但也需要进一步完善和加强员工的培训和监督。
3. 安全防护设施加工厂内通道、防护栏杆、应急疏散通道等安全设施设置完善，未发现明显缺陷，但应加强日常巡检和维护。
二、员工安全意识和行为评价1. 安全培训加工厂对员工进行了定期的安全培训，普及了安全知识和操作规程，提高了员工的安全意识。
2. 安全行为员工大多能够自觉遵守安全规定，佩戴好安全帽和防护用具，但仍有个别员工存在违规现象，需要加强安全监管。
三、安全管理制度评价1. 安全管理制度加工厂建立了完善的安全管理体系，包括安全责任制、安全检查制度、应急预案等，但在执行层面还有待加强，需要加强对各项制度的贯彻执行。
2. 安全隐患排查加工厂存在一些潜在的安全隐患，如设备维护不及时、安全巡检不到位等，并未引起足够重视，需要加强隐患排查和整改。
综上所述，该金属加工厂在安全管理方面存在一定的基础和成绩，但仍需加强安全意识、监管和整改工作。
我们建议加工厂应该加强对员工的安全培训和监督，加强安全隐患排查和整改工作，及时修缮设施设备，完善安全管理制度，确保员工和设施的安全。
同时，加强隐患排查和整改工作，提高员工的安全意识和规范操作行为，建立健全的安全生产责任制。
四、应急管理评价1. 应急预案加工厂建立了完善的应急预案，对火灾、泄漏、事故等突发情况有详细的处置程序和责任分工，员工普遍能够熟悉并掌握应急预案的内容。
2. 应急演练加工厂进行了定期的应急演练，可以有效提高员工应对突发事件的能力和应急处理的效率，但需要进一步加强演练的频次和质量。
3. 应急物资加工厂配备了各类应急物资，如灭火器、急救箱等，并定期进行检查和更新，为应对突发事件提供了保障。
珠海格力绿控公司冷水机组智能制造工厂项目环评报告表
建设项目环境影响报告表（报批稿）项目名称：珠海格力绿控科技有限公司冷水机组智能制造工厂项目建设单位（盖章）：珠海格力绿控科技有限公司编制日期：二〇二〇年二月国家生态环境部制《建设项目环境影响报告表》编制说明《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3．行业类别——按国标填写。
4．总投资——指项目投资总额。
5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。
同时提出减少环境影响的其他建议。
目录一、建设项目基本情况 (1)二、建设项目所在地自然环境简况 (19)三、环境质量状况 (21)四、评价适用标准 (63)五、工程分析 (65)六、项目主要污染物产生及预计排放情况 (83)七、环境影响分析 (86)八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 (115)九、结论与建议 (118)附图：附图1 项目地理位置图附图2 项目四至图及噪声监测点位图附图3 项目敏感点图附图4 项目大气、水监测点位图附图5 项目现场及周边现场图附图6 项目平面布置图附图7 珠海市大气功能区划图附图8 珠海市声功能区划图附表：附表1 建设项目大气环境影响评价自查表附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表附表3 环境风险评价自查表附表4 土壤环境影响评价自查表附表5 建设项目环评审批基础信息表一、建设项目基本情况二、建设项目所在地自然环境简况三、环境质量状况。
工厂设施设备策划有效性评价表
1
2
3
4
5
编制
日期
合计
工厂、设施设备策划有效性评价表
评价内容
分值
评价得分
1．设施
1
2
3
4
5
1．1工厂是否拥有足够的生产场地进行批量生产？
1
2
3
4
5
1．2工厂的设施照明、空间是否对员工造成不利影响？
1
2
3
4
5
1．3工厂的布局是否最大限度地减少了材料的转交和搬运？
1
2
3
4
5
1．4工厂的场地空间是否得到最大限度的增值使用？
1
2
3
4
5
1．5工厂的仓库储存条件是否满足产品特性所要求的储存环境？
1
23Biblioteka 453．工装
1
2
3
4
5
3．1先期策划中提到的工装是否按期完成？验收？确认？
1
2
3
4
5
3．2工装设计有否考虑防错技术？安全因素？
1
2
3
4
5
3．3工装是否按期进行维护、保养？
1
2
3
4
5
4．过程策划
1
2
3
4
5
4．1是否对生产材料的供方进行评估？
1
2
3
4
5
4．2工位器具是否满足生产要求？
1
2
3
4
5
4．3工序流动是否合理？
1
2
3
4
5
2．设备
1
2
3
4
5
IATF16949-2016标准条款及程序文件矩阵
记录应保持顾客接受替代方法（见9.1.1.1）替代方法的顾客接受记录应与替代测量系统分析的结果一起保留
●
7.1.5.2.1
校准/验证记录
●
7.1.6
组织知识
知识管理程序
公司知识管理列表，各岗位需具备的知识需在职务说明书或任职资格表中描述（或用员工培训教材、外来文件清单等方式）15版新增，必须提供
○
○
●
○
○
7.2.2
○
○
○
●
○
○
○
7.2.3
内部审核员能力
组织应有一个形成档的过程，在考虑顾客特定要求的基础上，验证内部审核员的能力。在通过培训来取得人员能力的情况下，应保留形成文件的信息，证实培训师的能
力符合上述要求
7.3
意识
QP-206
人力资源管理程序
公司通公告、会议、培训等方式提升员工意
○
○
○
●
7.5.3
QP-002
文件与数据管制程序0.0
●
7.5.3.2.1
记录保存
QP-202
记录管理程序
组织应有一个确定的形成档的并且被执行的记录保存政策。对记录的控制应满足法律法规、组织及顾客的要求。应保留生产件批准文
●
7.50.0
组织应有形成文件的过程，以保证按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改。组织应保留每项更改在生产中实施日期的记录。实施应包括对档的更新
●
8.3.6
设计开发的变更
QP-302
开发设计变更管制程序
组织应保留下列形成文件的信息a)设计和开发变更b)评审的结果c)变更的授权d)为防止不利影响而采取的措施
绿色工厂 评价指标评价表
绿色工厂评价指标评价表
一、基础合规性
1.工厂是否依法设立，近三年内有无重大违法违规行为？
2.工厂是否符合国家及地方产业政策要求，有无被列入淘汰落后产能名单？
3.工厂是否符合环保、安全、质量等方面法律法规要求，有无受到重大行政处罚？
二、资源利用
1.工厂是否采用节能技术，能耗水平是否低于同行业平均水平？
2.工厂是否采用节水技术，水耗水平是否低于同行业平均水平？
3.工厂是否合理利用资源，有无资源浪费现象？
三、环境保护
1.工厂污染物排放是否符合国家标准？
2.工厂是否有有效的环保设施和制度，能否确保污染物稳定达标排放？
3.工厂是否有健全的环境管理体系，能否实现环境绩效持续改进？
四、社会责任
1.工厂是否关注员工福利，保障员工权益？
2.工厂是否积极参与社会公益事业，履行社会责任？
3.工厂是否关注供应链环境管理，推动绿色供应链建设？
五、持续发展
1.工厂是否有明确的可持续发展战略，注重环境保护、经济效益和社会责任的统一？
2.工厂是否有健全的科技创新体系，推动绿色技术的研发和应用？
3.工厂是否有完善的培训体系，提高员工环保意识和技能水平？
以上各项评价指标，根据实际情况进行打分，最后汇总评价结果。
根据总分值，将绿色工厂划分为不同等级，为工厂的绿色发展提供指导和建议。
16949审核要点
16949审核要点ISO/TS 16949：2002审核要点⽬录1、ISO/TS 16949：2002技术规范审核要点2、各职能部门共同的审核要点3、最⾼管理者（总裁）和管理者代表的审核要点4、企划部的审核要点5、总裁办的审核要点6、⼈⼒资源部的审核要点7、⼯程部的审核要点8、销售部的审核要点9、售后服务部的审核要点10、采购部的审核要点11、物流部的审核要点12、⽣产调度中⼼的审核要点13、财务部14、各⼯⼚（⼯⼚技术开发部、⼯⼚质量部、各车间）15、品质部（体系办、计量和试验室、资料室）⼀、ISO/TS 16949：2002技术规范审核要点综述由于ISO/TS16949：2002是在ISO9001：2000的基础上增加了汽车⾏业特殊要求的⼀个标准，因此在审核要点上，我们是从本技术规范的所有⽅⾯提出审核的要点，⼒争站在体系的⾓度做到审核的完整性及有效性。
ISO/TS16949审核的重点不是纸⾯⽂件的优劣与多少，⽽是质量管理体系运⾏的效果与持续改进的效果。
本章主要是以各职能部门为审核对象，针对每个职能部门的审核要点作较详尽的阐述。
审核的基本框架和思路是按P-D-C-A的审核思路。
⼆、各职能部门共同的审核要点1）各职能部门主管是否明确本部门的⼯作职责？与其它部门的组织接⼝是否明确？2）各职能部门的质量⽬标及实现⽬标的措施是什么？现在⽬标实现的程度如何？3）各部门是否定期地对本部门⼯作进⾏了分析与总结？针对⼯作中存在的问题是否采取过纠正措施或预防措施？有什么效果？4）各部门是否规定了收集哪些数据和资料？这些收集的数据和资料有分析吗？对分析的结果时如何应⽤的？是否⽤于持续改进？5）本部门是通过哪些⽅式进⾏持续改进？效果如何？持续改进是否包含产品特性、过程参数、价格、服务等？6）本部门打算下⼀步做什么改进？三、最⾼管理者（总裁）和管理者代表的审核要点1）公司的起源及发展历程，⽬前状况（规模，员⼯⼈数）；2）公司为什么要推⾏TS16949？（1）TS16949是汽车⾏业的必备要求；是公司业务发展和拓展的需要；（2）公司⾃⾝发展需求----通过TS16949这个管理体系，提升公司管理⽔平，规范和细化企业管理，提⾼顾客满意度，降低成本，提⾼效率；（⾃由发挥）（3）客户的要求；3）TS16949的主要⽬标是什么？你认为TS16949与QS9000的最⼤不同在于哪⾥？TS16949的主要⽬标：预防缺陷，持续改进，降低浪费和成本;TS16949与QS9000的最⼤不同：（1）过程⽅法的运⽤；（2）强调有效性（过程绩效）⽽不仅仅是符合性；（3）强调顾客满意；4）公司的客户有哪些？顾客是否有特殊要求？如有，请出⽰？详见质量⼿册附表《顾客特殊要求⼀览表》5）你是如何理解TS16949的过程⽅法的？在体系建⽴和实施过程中是如何运⽤过程⽅法的？理解：以顾客导向的观点来看待过程，关注点是顾客，⽽不是“⽼板”，详见《过程⽅法》培训教材；运⽤：（1）⾸先，根据TS16949标准和顾客特殊要求，识别出了本公司存在的过程，并划分出哪些是COP、SP、MP；（2）确定了这些过程的关系；详见《质量⼿册》中的过程关系图；（3）对每个过程进⾏分析，识别出每个过程的输⼊、输出、资源、职责、运作⽅法、衡量指标；（4）通过对现有过程的分析，为提⾼运作效率和效果，编写程序⽂件和三层次⽂件确定过程的运作流程；（5）体系内审核时，按照过程的⽅法进⾏审核；6）公司内存在的过程有哪些？这些过程间的相互关系是什么？顾客导向的过程COP 有哪些？详见质量⼿册附件《过程关系图》、《过程识别图》7）如何识别过程的？请出⽰相关证据？出⽰《过程识别图》或《乌龟图》8）什么是过程的输⼊、输出？详见《过程⽅法》培训教材；9）过程绩效的趋势如何？请出⽰证据。
有关SMT质量管理体系
（1）产品实现策划的补充
作为质量计划的一部分，产品实现的策 划必须包括顾客要求，和对技术规范的 参数。
（2）接收批准
作为持续改进过程的重要内容，评审必须 包括质量管理体系的所有要求及其绩效趋 势。管理评审必须包括对质量目标监视， 和不良质量成本的定期报告和评估。管理 评审的结果必须被记录，并至少为以下业 绩提供证据：业务计划中规定的质量目标； 顾客对提供产品的满意度。
（2）评审输入
管理评审的输入必须包括以下方面的信息： 1）审核结果； 2）顾客反馈； 3）过程的业绩和产品的符合性； 4）预防和纠正措施的状况； 5）以往管理评审的跟踪措施； 6）可能影响质量管理体系的变更； 7）改进建议。 管理评审的输入必须包括对实际的和潜在的市场
验活动，以及产品接收准则 4）实现过程及其产品满足要求提供证据所需的
记录。
策划的输出形式必须适于企业的运作方式。
对应用于特定产品、项目或合同的质量管理 体系的过程（包括产品实现过程）和资源做 出规定的文件可称之为质量计划。
有些顾客将项目管理或产品质量先期策划作 为一种产品实现的方法，产品质量先期策划 与缺陷探测不同，包括防错和持续改进的概 念，并是基于多方论证的方法。
2.3 管理职责 2.3.1 管理承诺
系并持续改进其有效性的承诺提供证据：
1）向企业传达满足顾客和法律法规要求的重要 性；
2）制定质量方针； 3）确保质量目标的制定； 4）进行管理评审； 5）确保资源的获得。
最高管理者必须评审产品实现过程和支持过程，以确保 它们的有效性和效率。最高管理者必须以增进顾客满意 为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。
（2）质量手册 企业必须编制和保持质量手册，质量手册包括：
1）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节 与合理性；
IATF16949手册新版
质量手册QUALITY MANUAL(依据IATF16949:2016标准)QM--2016版本： A 0编制：行政部审核：批准：分发号：持有者：总目录0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合IATF 16949：2016标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2016版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
从规定之日起实施。
特批准发布总经理:2016年10月8日0.2任命书为了更好贯彻执行IATF 16949：2016标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。
管理代表的职责是：a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求；b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。
总经理：2016年10月8日0.3 质量方针和质量目标公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标，并经过了批准。
现发布如下：质量方针：创新改进、顾客忠诚创新改进：以质量做基础，寻求技术上的不断更新，保持同行业领先地位。
诚信为本以质量求生存科技创新追求行业领先水平；合理流程，消除无增益性劳动，减少变差，降低消耗，提高生产效率，把人、财、智、技的潜能充分地挖掘出来，增加效益，以低成本、高收益，让公司逐步壮大，一直走在行业前端。
2024版工厂设施规划与设计方案
设计方案•工厂设施规划概述•工厂设施现状分析•工厂设施规划设计方案•工厂设施规划实施与管理目录•工厂设施规划效果评估与改进•案例分析：某工厂设施规划设计方案实践工厂设施规划概述01CATALOGUE定义工厂设施规划是指对工厂内部各种设施进行全面、系统的规划和设计，以确保生产活动的顺利进行，提高生产效率，降低成本，并为企业创造更好的经济效益。
意义工厂设施规划是企业实现现代化管理的重要手段之一，它有助于优化生产流程，提高设备利用率和员工工作效率，减少浪费和降低成本，增强企业的市场竞争力。
整体性原则从全局出发，综合考虑工厂内部各个部门、环节和要素之间的关系，确保规划方案的整体性和协调性。
适应性原则根据企业发展战略和市场需求变化，及时调整规划方案，保持其灵活性和适应性。
•经济性原则：在满足生产需求的前提下，追求最低的成本和最高的效益，实现资源的优化配置。
提高生产效率通过优化生产流程和设备布局，降低生产周期和成本，提高产品质量和产量。
提升员工工作环境创造安全、舒适、健康的工作环境，提高员工的工作积极性和满意度。
促进企业可持续发展通过节能减排、资源回收等措施，降低企业对环境的负面影响，实现经济效益与社会效益的统一。
厂区总体规划包括厂区选址、总平面布置、交通运输规划等。
生产车间规划包括车间布局、生产线设计、设备选型与配置等。
辅助设施规划包括仓库、动力站房、环保设施等的规划和设计。
员工生活设施规划包括宿舍、食堂、浴室等员工生活设施的规划和设计。
前期准备明确规划目标、收集相关资料、组建规划团队等。
现状分析对工厂现有设施进行深入调查和分析，找出存在的问题和瓶颈。
工厂设施规划的内容与步骤方案制定根据现状分析结果，制定多个可行的规划方案，并进行综合评估。
方案实施将选定的规划方案落实到具体的设计和施工中，确保各项设施按照规划要求顺利建成。
工厂设施现状分析02CATALOGUE当前工厂设施布局主要按照工艺流程进行安排，包括原料存储、生产加工、成品检验、包装运输等功能区域。
QS质量体系要求
控制计划—4·2·3·7 供方必须针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料的适当层次上制定控制计划。
质量体系—要素4·2
控制计划必须包括附录J控制计划表格中要求的内容。 控制计划要求包括散装材料（如钢、塑料树脂、油漆）与零件生产过程。 除稳健过程的开发外，产品质量先期策划过程的另一输出是控制计划。当产品或过程与现生产有明显
供方必须制定优先化的措施计划，以持续改进那些已表明稳定，具有可接受的能力和性能的过程。 注：能力和性能不可接受的过程需要采取纠正措施（4·14·2）
质量体系—要素4·2
质量和生产率的改进—4·2·5·2 供方必须确定质量和生产率的改进需要，并实施适当的改进项目。
注：可能导致改进项目情况的例子如下： ·计划外停机时间 ·机器设定，模具更换与机器系统转换时间 ·过长的循环时间 ·报废、返工和返修 ·场地空间的非增值使用 ·过大的变差 ·低于100%的初次运转能力 ·没有集中于目标值的过程均值（双侧公差）
适用时，典型的业务计划可包括： ·与市场有关的问题 ·财务策划与成本 ·增长预测 ·工厂/设施计划 ·目标成本 ·人力资源开发 ·研究与开发计划，预算与带有适当经费的项目 ·预期销售额 ·预期销售额
管理职责—要素4·1
·质量目标 ·顾客满意计划 ·关键内部质量与运行性能指标 ·健康、安全与环境问题
特殊特性—4·2·3·2 当顾客的设计记录（见术语）标出特殊特性符号时，供方的过程控制指南上（如FMEAs、控制计划、作业指导 书）必须标上顾客特殊特性符号（或供方的等效符号或记号）以表明对特殊特性有影响的那些过程步骤（见 附录C）。
注：最初，顾客可能确定特殊特性，并标识它们。特殊特 性可从任一产品特性类别上加以确定，如尺寸、材料、 外观、性能等。
现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估表
2. 生产线各工序设备的产能与辅助作业人数配备合理。
3
人机平衡ห้องสมุดไป่ตู้
3. 生产线各工序设备的产能与检验员人数配备合理。
根据过程流程图，对每一工 序/步骤的生产能力情况进行 监视和评价
■有效 □无效
4. 一旦缺岗由应急人员安排。
1. 原材料贮存合理，做好零件安全库存量。
2. 成品的贮存量能满足100%交付的要求。 4 贮存和周转及库存量
根据过程流程图，就每一工 序/岗位的环境对产品生产的 适宜性以及设备作用的适宜 性进行监视和评价
■有效 □无效
1. 现场有指导文件。
6
操作方法有效性 2. 操作无多余的动作，操作顺序合理。
对5M1E进行监视和评价
■有效 □无效
3. 各工序照明适宜。
第 1 页，共 1 页
评价输出措施
评价人
以顾客订单驱动为原则
3. 厂区有交通通道，各种指示标识清晰。
■有效 □无效
4. 有仓库及合理的贮存空间。
1. 操作复杂的工序自动完成。
2
适当的自动化
2. 容易出现质量事故的工序，有自动完成装置或自动报警装置。
根据过程流程图，对每一工 序/步骤的可自动化程序进行 监视和评价。
■有效 □无效
1. 生产线各工序设备的产能与作业人数配备合理。
3. 满足上述要求的贮存量为最低限额，不过多地占用资金。
对现场周转产品及库存产品 周转期进行监视和评价
■有效 □无效
4. 有合适的工位器具及搬运工具。
1. 物料流动没有过多、重复的搬运，能保证在不中断操作的情况下取得作业文件。
5
增值劳动含量
2. 合理利用空间，工序间接使用工具、夹具随手可拿。
设备设施安全考评检查表汇总
设备设施安全考评检查表汇总背景设备设施安全考评检查表是用来对企业或机构的设备设施进行安全评估和检查的工具，其目的是保障设备设施的安全使用，减少事故发生的可能性，保护员工和公众的生命财产安全。
在工业生产、商业经营、学校教育等各个领域，设备设施安全考评检查表都扮演着重要角色。
通过定期的检查评估，可以发现并及时处理设备设施存在的安全隐患，提高管理水平，降低风险。
设备设施安全考评检查表内容汇总1. 设备设施基本信息•设备设施名称•设备设施型号•设备设施使用部门•设备设施安装位置•设备设施启用日期2. 设备设施运行状态检查•设备设施是否正常运行•设备设施是否有异常噪音或振动•设备设施是否有异味或漏油现象•设备设施是否产生过热现象3. 设备设施安全保护装置检查•安全保护装置是否完好有效•安全阀是否正常工作•紧急停车按钮是否灵敏•防护罩是否齐全完好4. 设备设施操作规程遵守情况检查•操作人员是否按照规程操作设备•操作人员是否戴好安全防护用具•操作人员是否具备相应的操作资质•操作人员是否存有操作违章行为5. 设备设施安全警示标识检查•安全警示标识是否清晰明了•安全警示标识是否易于辨识•安全警示标识是否醒目显眼•安全警示标识是否能够提醒人员注意安全6. 设备设施定期维护检查•设备设施是否有维护记录•设备设施是否有维护保养计划•设备设施是否按计划进行维护保养•设备设施维护是否得到专业人员操作结语通过对设备设施安全考评检查表的综合汇总，可以帮助企业或机构全面掌握设备设施的安全状况，及时发现并解决存在的问题，确保设备设施的安全可靠运行。
定期进行安全考评检查，不仅可以提高设备设施的使用寿命，降低维护成本，更能保障员工和公众的安全，促进企业或机构的可持续发展。
以上是对设备设施安全考评检查表的汇总内容，希望对大家有所帮助。
如果有任何疑问或建议，欢迎随时联系我们，共同探讨设备设施安全管理的重要性和方法。
感谢您的阅读！。
工厂设施设备策划管理程序
工厂设施设备策划管理程序
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
沈阳华晨宝马汽车合资有限公司
1 目的
为满足TS16949相关条款设施设备的策划之规定，有效规范公司设施、设备的管理与运作；特制订本程序，作为新建工厂和新产品开发过程策划有效性评价及现有操作有效性的评价遵循。
2 适用范围
适用于现有生产线和新开发产品所需设施设备的过程策划有效性评价及现有操作有效性的评价。
3 职责和权限
3.1 工程研究院是工厂设施设备策划与管理的归口部门，负责具体策划与管理的落实。
3.2 跨部门评审小组成员是策划评价的执行人员。
3.3 生产管理部负责现有设施设备操作有效性的评价。
4 定义
4.1工厂设施设备：指公司内基础设施、网络通讯与交通运输设施设备、生产设施设备等企业生产经营所需的设施设备。
4.2工厂设施设备策划：指的是对新建工厂需要的设施设备进行的策划；对新开发产品涉及生产车间需要的设施设备进行策划；对保持现有设施设备的操作有效性进行策划。
5 过程要素分析
过程要素主要包括过程的输入、输出、责任人、资源、程序及考评指标，如图所示：
7 相关文件
7.1 《设备管理程序》
7.2 《保安与消防管理办法》
7.3 国家相关的法律、法规
8 记录
8.1 《新建工厂/生产线策划有效性评价表》8.2 《新产品涉及过程策划有效性评价表》8.3 《现有操作有效性评价表》。
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2．设备
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2．1工厂生产是否部分采用自动化设备？
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2．2先期策划中提到的新设备有否采购？验收？确认？
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2．3工厂关键设备的初始过程能力能否达到生产要求？
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2．4工厂量具的测量系统分析能否达到生产要求？
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2．5工厂的设备是否进行维护和保养？
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2．6工厂的设备生产能力能否满足生产量要求？
6．2纠正措施的效果如何？
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编制
日期
合计
工厂、设施设备策划有效性评价表
评价内容
分值
评价得分
1．设施
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1．1工厂是否拥有足够的生产场地进行批量生产？
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1．2工厂的设施照明、空间是否对员工造成不利影响？
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1．3工厂的布局是否最大限度地减少了材料的转交和搬运？
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1．4工厂的场地空间是否得到最大限度的增值使用？
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1．5工厂的仓库储存条件是否满足产品特性所要求的储存环境？
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5．2新产品加工者是否经培训考核后持证上岗？
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5．3有无生产的人员配置和培训计划？
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5．4检验、测试、试验人员是否经培训考核后持证上岗？
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5．5一线员工是否拥有两种以上的操作技能？
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6．纠正措施
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6．1是否对发现的问题采取了纠正/预防措施？
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3．工装
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3．1先期策划中提到的工装是否按期完成？验收？确认？
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3．2工装设计有否考虑防错技术？安全因素？
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3．3工装是否按期进行维护、保养？
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4．过程策划
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4．1是否对生产材料的供方进行评估？
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4．2工位器具是否满足生产要求？
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4．3工序流动是否合理？
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4．10生产的效果（质量）如何？
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4．11产品试验是否满足生产要求？
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4．12全尺寸检验是否合格？
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4．13技术文件是否齐全？
1ห้องสมุดไป่ตู้
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4．14是否确定周转期库存量？
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4．15生产计划完成情况？
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5．培训
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5．1项目组成员是否受过APQP的培训？
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4．4 PFMEA分析是否合理、有效？
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4．5过程能力调查结果是否满足生产要求？
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4．6包装规范是否合理有效？
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4．7生产线的速度和各工序操作员工的生产节拍是否平衡？
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4．8是否对设备的噪声、振动和其他环保问题进行策划？
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4．9试生产的效果（质量）如何？