系统平台流程图 - 360文档中心

管理信息系统数据流程图和业务流程图

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。

供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。

公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。

库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。

画出物资订货的业务流程图。

（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。

如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。

主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。

“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。

顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。

画出“进书”和“售书”的数据流程图。

进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。

具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。

主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。

ERP系统流程图及功能结构图

康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图
一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
模块名称
பைடு நூலகம்功能说明
基本信息管理
设备资料管理
1、对生产线的设备进行编号记录，并分班记录；用于计划分解时进行设备分配，并由后台确认可用生产线。
物料单位管理
1、对生产过程中的所有物料的单位进行管理维护，完成仓库单位及生产单位的定义及它们之间的转换，一旦定义的单位被使用将不能被修改和删除（除非没有物料再使用本单位）。
采购查询
1、包括采购计划及采购进度的浏览式查询。
计划管理
计划制定
1、一段时期的计划制定（每个计划一个产品），包括计划期、产品、数量；
2、同时由后台生成完成本计划所需的各种配料需求生成采购申请单，供相关部门作采购依据；
计划分解及实施
1、对制定的计划进行分解实施：将制定的计划分解成若干个生产线任务实施生产，并由后台运算生成领料单（同时可检测到仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
计划更改
1、对未分解的计划进行相应的调整及取消
产品条码系统
产品配料表维护
1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据依据。
产品研发

系统整体业务流程图.doc

系统整体业务流程图系统整体业务流程图图1-1:系统初始化流程描述1-1:项目进行系统初始化，使系统进入可以处理的正常业务状态。

业务后台系统安装后，系统的参数和基础数据不可用，系统还不能处理具体的业务。

用户必须设置系统控制参数、账户、会计项目等。

根据实际业务管理需要，在正常业务处理之前。

系统启动前，适用范围涵盖所有行业。

序列号责任部门1的负责人启动帐套——并启动帐套。

在设置账户期间，财务/信息技术部门系统管理员2系统参数设置——设置系统参数，财务/信息技术部门系统管理员3用户设置——设置系统用户和系统中每个用户的权限4货币设置——设置系统中的货币财务部门总账会计5会计项目，账户设置——设置系统中的账户和会计项目。

财务部6的总会计师输入期初数据——。

财务部7的总会计师将期初余额输入系统。

数据检查——系统检查期初余额是否平衡。

需要进一步的手动检查来检查数据是否正确。

财务部门负责会计凭证处理业务流程。

请参见表2-安装业务后台系统后，没有系统参数、基础数据等。

系统还不能处理特定的业务。

用户必须设置系统控制参数、账户、会计项目等。

根据实际业务管理需要，在正常业务处理之前。

系统启动前，适用范围涵盖所有行业。

序列号责任部门1的负责人启动帐套——并启动帐套。

在设置账户期间，财务/信息技术部门系统管理员2系统参数设置——设置系统参数，财务/信息技术部门系统管理员3用户设置——设置系统用户和系统中每个用户的权限4货币设置——设置系统中的货币财务部门总账会计5会计项目，账户设置——设置系统中的账户和会计项目。

财务部6的总会计师输入期初数据——。

财务部7的总会计师将期初余额输入系统。

数据检查——系统检查期初余额是否平衡。

需要进一步的手动检查来检查数据是否正确。

财务部主管会计凭证处理业务流程描述的相关内容见表2:程序目标是将原始数据转换为凭证形式的软件数据，并经过审核。

商业背景1。

建立了会计制度；2.原始凭证真实、合法、完整；规则的适用范围是1。

教育管理系统流程图

一、系统规划1.现行业务系统描述在学校，教务管理工作是非常重要的一项工作，它负责整个学校的日常教学安排，学生的学籍管理等等。

以前都是人工进行操作。

随着学校规模扩大，教务处的教务管理工作量大大加重。

随着计算机应用的发展，教务工作者急切希望能够将大部分繁琐的工作交由计算机处理，以减轻人工的压力并提高工作效率，而计算机的普及更加快了教务管理系统的产生。

上一代的教务管理系统主要为单机单用户的系统，其数据库主要采用Foxbase或FoxPro,系统开发环境也是数据库内置的开发工具。

其特点是单机单用户方式，开发简单，能充分利用数据库的特性。

其缺点是开发出的系统依赖性强，运行必须依托数据库环境；不容易升级与扩展；无法实现数据的共享与并行操作；代码重用性差。

随着计算机网络的发展，特别是校园网的建立，原有教务管理系统数据共享差的问题更加突出，而新需求的提出也越来越多，越来越频繁。

这就对系统可扩展性和标准化的要求更高。

而原有的系统由于其与生俱来的缺点已无法再适应现有的需求了。

因此，使用现在的新技术，开发出适应新的需求的新系统已刻不容缓。

2．组织结构图1大致是学校的组织结构图：校教务处，是使用综合教务系统的主要部门，对学生的教务管理主要由教务处承担，进行集中管理。

图1 组织结构图3．业务流程分析教务管理系统是一个面向学校教务人员，为其提供服务的综合信息管理系统。

教务人员通过本系统完成相关的日常工作，这些工作也是平常较为繁重的工作。

学生的个人信息、所有的课程考试成绩以及每学期的开课情况都记录在教务系统里进行管理。

教务管理系统工作流程由教务人员在公共信息系统中完成对运行教务系统所需的基本数据的维护（如：系所信息，专业信息等）。

包括这些信息的增、修、改，对于系所和专业的变动都将在这进行操作。

所有专业都必须附属于一个也只有一个系所。

系统开始投入使用，教务人员先根据学校实际情况，建立系所的信息，主要信息包括系所的名称及它的编号。

图1-1系统业务流程图

图1-1系统业务流程图经过对系统的需求分析，将整个系统分为四部分：学生子系统、教学管理员子系统、教师操作子系统及管理员子系统。

4.2.1 学生子系统功能划分学生子系统比较简单，主要完成学生网上课程成绩查询的功能及密码修改的功能。

学生以学号及密码的身份进行登录，系统功能结构如图4-1。

图4-1 学生子系统模块图4.2.2 管理员子系统功能划分管理员子系统完成此系统的管理维护操作，主要包括学生信息管理模块，课程管理模块，班级信息的模块，成绩管理模块，教师管理模块，获奖人员生成，开课信息管理。

管理员子系统的的功能结图如图4-2所示：图 4-2 管理员子系统模块4.2.3 教学管理员子系统功能划分教学管理员子系统完成教学的管理维护操作，主要包括教师信息，课程管理模块，班级信息的模块，开课信息管理。

教学管理员子系统的的功能结图如图4-3所示：图 4-3 教学管理员子系统模块4.2.4 教师管理子系统功能划分教师管理子系统完成学生成绩信息的管理维护操作，主要包括学生信息管理，成绩信息录入，成绩信息管理，获奖人员生成模块。

教师管理子系统的的功能结图如图4-4所示：图 4-4 教师管理子系统模块4.3 系统功能描述4.3.1 学生子系统功能描述1．学生成绩查询模块本模块完成学生成绩的查询功能，进入本模块，学生可以查询自己课程到期末时所得的成绩的信息。

该成绩由系统教师或管理员在后台录入，学生只能查询自己的成绩的信息。

成绩信息包括，所选的课程编号，课程名称和自己的该课程的得分情况。

2．学生密码修改模块学生的基本信息是由管理员从后台添加的，每个学生的基本信息添加后，系统会自动生成一个密码123，所有同学的密码初使值是相同的，学生使用初使密码登录后，为保证自己信息的安全性，用户可以修改自己密码。

4.3.2管理员子系统功能描述1．学生基本信息管理模块此模块完成学生基本信息的管理，包括录入学生信息，删除学生信息，修改学生信息及查询学生信息。

ERP系统流程图及功能结构图

材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表，销售指标报表。
经理销售业绩 1、与客户报表对应，进行统计。销售数据分析分析
产品销售分析 1、分类产品、单品，月、年销售报表
功能说明
.
市场管理产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
产品配料表维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。

ERP系统流程图

外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。

供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。

（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.）3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。

发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。

当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。

2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。

公司管理系统流程图(绝对有用)

批准人员批准日期
流程名称行为实施环节
工资发放流程流程
·工资发放流程编码执行核心部门行政人力资源部
受控状态控制部门
用人部门行政人力资源部
总/ 30
word
部门月份考评
否
审核
是
编制工资表
管理行为
否
审
是
是
审
复核工
核
核
资表
否
发放工资
否
复核
是
工资核算
审核人员
批准人员
审核日期
批准日期
流程名称行为实施环节
绩效管理工作流程
相关部门
·绩效管理工作流程编码执行核心部门行政人力资源部
受控状态控制部门
分管主管行政人力资源部
总经办
16 / 30
总经办总经理
考核指标分解
管理行为
工作执行与绩效沟通
月度工作检查
word
制定绩效管理制度
管理行为
实施奖励
word
同意
审核
不同意或调整
同意
审核不同意或调整
档案记录
同意
发放奖金
相关说明编制人员编制日期
审核人员审核日期
批准人员批准日期
流程名称行为实施环节
员工申诉流程
各部门员工
员工申诉流程编码执行核心部门行政人力资源部
受控状态控制部门
总经办
部门负责人
总经办
行为实施环节
用人部门
用工申请流程
word
行政人力资源部
应聘人员
公司内部招聘程序

系统流程图(34页)

例1: 教师图书采购管理
例2: 机票预定系统
1. 工作顺序与工作关系
2. 审核业务过程分解图
3. 入库业务过程分解图
4. 系统流程图
经济可行性分析
——从经济上衡量一个项目是否有开发价值，主要研究两个方面的内容: 一是新系统成本的估计；二是新系统可能产生的效益。又称为成本/效益分析。
系统成本
号, 不必重复绘制。
1.填报请购单
【实例】
2.办理采购.
十五、流程图若一页绘制不下，可以使用阶层性分页绘制方式，并在处理程
序编号上表示其阶层性。
【实例】
1.
2.1
否
2.
2.2
是 3.
2.3
【第一页】页绘制】
【第二页: 处理程序2的阶层性分
范例: 内部讲师选拔与评聘流程
五、系统流程图举例: 例一
否
1.
否
1.
2.
2.
否
是
否
是
3.
3.
是
是
【修正前】
【修正后】
十二、开始符号在流程图中只能出现一次, 但结束符号则不限。若流程图能
一目了然, 则开始符号及结束符号可省略。
十三、选择结构及重复结构之选择或决策条件, 文字叙述应简明清晰, 路径
并加注「是」及「否」或其它相对性文字指示说明。
十四、流程图中若有参考到其它已定义流程, 可使用已定义处理程序符
3.循环结构
3.1 REPEAT-UNTIL结构（1）图形:
处理程序
否
条件
是
（2）意义: 重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真（True）为止。（3）语法: REPEAT-UNTIL 条件 DO 处理程序

社区养老服务系统流程图v2.0

社区公告社区信息维护疑问解答健康快车
No
Yes
继续发布订单取消NoYes修改订单状态
双方评价
积分系统
服务完成订单生成并推送给相关机构（不指定）服务机构指定服务人员（线下联系）老人确认服务人员
No
服务机构责任
No
服务机构积分不变
No
Yes
服务机构积分减少
No
Yes
志愿者名单修改服务机构提交需求（服务机构）选择服务机构指定服务人员
老人信息查看信息管理
机构信息
人员信息
订单信息
评价信息
积分信息
个人信息
订单信息
评价信息
积分信息
注册
审核
信息管理
注册
信息管理
业务拓展
异常检测
社区公告
疑问解答
社区公告
物业信息
订单信息
个人信息
No
No
提示暂无志愿者
是否发布消息到平台
No
向可用志愿者广播
等待志愿者反馈
一定时间内志愿者接单修改订单状态
Yes
志愿者首次接单
Yes
志愿者信息确认（社区认证）
认证成功
Yes
志愿者线下联系修改订单状态
服务完成
Yes
修改订单状态
双方评价
积分系统
End
No
Yes
订单生成并发布服务请求到平台
Yes Yes 超时提醒继续等待 No 距离上次信息确认超过一定时间 No

xxx财政厅基于平台2.0建设财政一体化系统总体业务流程图 -(财政专户管理)

内蒙古财政厅基于平台2.0建设财政一体化系统总体业务流程图
财政专户管理财税库行联网投资评审管理监督检查管理基层预算单位主管部门
录入支付申请单
财政业务处
评审申请审核补录 Y 科室补录打印支付申请单委托投资评审中心评审验收审核支付申请单
监控数据获取
明细数据查看
监控核实
财政预算处
N
审核支付申请单
核对存单并盖章
回单登记并记账
编委、组织部
财政国库处
未开通开通接口资金回调接收存单
代理银行
人事部门
到账凭证
支付业务办理
分存业务办理
存款银行资金回调
清算银行
电子缴库信息、国库报表信息等
项目承建单位
项目库中选择待评审项目评审申请
验收
投资评审中心
制定投资评审计划
录入分存计划审核
录入回调通知单回调通知单打印
生成打印支付凭证
财政国库处
录入入账单审核支付凭证审核入账单记账专户资金账开通接口开通发送接收回单登记并记账开通
生成打印分存凭证
审核回调通知单电子缴库信息、国库报表信息等
审核分存凭证
附上纸质存单开通
开通接口发送接收回单登记并记账
审核验收委托中介结构
确认委托
评审中介
项目评审
评审结果

系统登录流程图

图2 身份验证过程
结束
开始
身份认证
从数据库得到用户具有的角色信息
系统发送资源页面到客户端
用户可以访问资源页面？
拒绝访问
用户向服务器发送操作请求
用户具有操作权限？
拒绝操作
允许操作
Y
N
N
Y 资源访问权限
资源操作权限
图3 授权的基本过程
系统生成身份验证凭证附加到客户
端请求中，同时把凭据传给客户端
结束
把客户端请求重定向到登陆页
开始
客户端请求系统资源
把请求传给系统
找到用户？
请求包含有效身份验证？
客户端收集的凭证传给系统
系统根据凭证检索数据库中的用户
系统对客户进行授权
N
Y
Y
N
开始
结束
已审核？ Y
提交
查看信息
已审批？资料已审批，不可
修改审核结果
审批并填写审批意见，审批之后，不可以修改审核结果
审核并填写审核意见
Y
N N
图5 系统登录流程
结束
N
Y
开始
忘记密码？显示密码提示问题
进入首页
登陆界面
输入密码提示问题
的答案
将用户密码发送到
邮箱中
判断用户名秘码是否正确？
判断密码提示问题答案是否正确？
输入用户名密码
Y
N N
Y。