内控岗位职责

岗位说明书系列内控岗位职责（标准、完整、实用、可修改）

编号: FS-QG-79523

内控岗位职责

In ternal con trol positi on resp on sibilities

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

内控合规总监万科物业发展股份有限公司万科物业发

展股份有限公司，万科物业，万科职责描述：

1. 全面负责内控稽核部各项工作，组织制订内控审计部

管理制度、工作流程，确保各项工作有序开展；

2. 根据企业发展战略和内控要求，拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划，并组织实施。

3. 掌握内部控制要点，支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状，对比差距，确定控制要点，确定内控检查重点、流程节点。

4. 支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系，不断完善内控稽核工作质量及标准体系

5. 根据确定的业务流程、控制要点、节点，设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模

式；

6. 组织进行专项的稽核工作，对各运营单位的流程执行的稽核，监督和检查工作，评估各运营单位执行公司标准表现

7. 组织、制定内控培训计划，并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训实施各单位的内部控制自我评价，完成内控自我评价报告。

8. 结合审计监察工作结果和各单位评价报告，形成分析报告，提出改善建议

9. 负责内控审计部的团队建设，包括员工培训、绩效考核等，对部门员工及下属部门进行工作指导、监督，确保部门工作顺利开展。

任职要求：

1.本科及以上学历，英语水平良好，熟练运用办公软件，获得CPA CICS、CIA证书的优先

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