GBT23001：2017两化融合程序文件-三大职责控制程序
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5.4操作业务流程
也称三级流程，主要针对重要或关键岗位明确其岗位业务流程，关键是将其岗位的具体工作流程进行详细分解，每一步工作需要关注的质量、安全、成本、设备、环境等核心控制要求进行全面识别描述，对其众多的公司文件中相关的要求进行有效链接，确保该岗位作业要求要点清晰明确，提高岗位工作的效率和规范性。
4.2.5综合管理部：贯彻实施两化融合方针、完成两化融合管理分解目标；负责公司两化融合管理体系基础设施的配置和管理，保障两化融合工作人员良好的工作环境；负责制定各类两化融合管理体系文件及记录、内审、管理评审管理办法；负责公司各类外来文件的收集、整理、归档等管理工作，保持其来源、时间等可追溯性；加强党建工作及精神文明建设，重点工作督办、考核，班组安全生产标准化建设指导、检查、考核。
4.1.3各部门负责履行本部门职能；负责细化本部门业务流程，并不断优化。
4.2部门职责
4.2.1信息中心：协助编制公司两化融合的发展规划及战略，审查公司两化融合管理程序、制度、记录等体系文件；负责识别和获取适用的法律和其他要求，及时更新并传达给员工；指导、检查、监督本公司两化融合管理的工作执行情况，负责公司两化融合的日常管理工作；负责公司各种有关两化融合的合同管理、及所有合同的两化融合条款的审查；助人力资源部组织公司两化融合工作人员和其他员工两化融合教育和培训；负责具体落实两化融合管理体系的管理评审、内部审核等体系运行及分析改进活动。
4.2.4人力资源部：贯彻实施两化融合方针、完成两化融合管理分解目标；建立健全并实施人事管理、培训管理、以及考勤制度等方面的管理制度和规定，使之与两化融合管理规范相适应；负责人力资源配备和管理工作，确保人力资源与本公司两化融合管理工作需求相适应；组织对法律法规和行业有要求的，以及从事本公司科研生产工作的人员持证管理。
4.2.2市场经营部：贯彻实施两化融合方针、完成两化融合管理分解目标；配合信息中心对两化融合过程中的成果评估与确认；负责公司业务承揽合同的管理，包括合同管理办法的起草与修订，合同的送审与归档，合同的履行与监督等；负责公司客户资料的维护与管理；负责公司客户满意度的收集与管理。
4.2.3计划财务部：负责两化融合工作经费的管理；负责建立两化融合工作经费监督管理和评估机制，加强经费使用监督和管理；对年度两化融合经费使用情况实施绩效评价；保持管理过程形成的会计记录。
3术语和定义
3.1业务流程：指为实现企业特定的价值目标而完成的一系列活动的组合。
3.2业务流程职责：指基于业务流程的建立和规范、优化、重组而赋予管理者的职责。
3.3部门职责：指业务部门在管理者的授权下，为完成特定的任务和目标而承担的职责。
3.4岗位职责：指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。
4职责
4.1业务流程职责
4.1.1人力资源部负责组织各部门对涉及业务进行分析，梳理流程；负责对各部门梳理形成的业务流程进行分析，提出调整优化方案；负责提请总经理办公会研究业务流程调整优化方案，并根据会议决定明确部门职责。
4.1.2总经理办公会负责研究优化业务流程；对流程重合、缺失等情况予以纠正完善；确定部门职责。
4.3岗位职责
各岗位负责落实好本部门两化融合目标的分解任务；负责完成公司岗位要求和工作内容。具体岗位职责见《岗位职责说明书》。
5工作程序
5.1战略目标分解
5.1.1战略目标应逐层分解到公司各个职能和层次，与公司的各部门生产经营活动过程有效关联，确保团队内部责任分工明确，方向一致。
5.1.2组织各职能部门进行全面梳理，针对分解的各层次目标，对照公司战略目标进行现状差距分析，识别各层面可能影响目标实现的各种内外部因素，经过综合评估分析确定关键成功因素，形成战略发展地图。
4.2.6采购运营部：贯彻实施两化融合方针、完成两化融合管理分解目标；负责公司生产用原材料采购、供应；负责全公司贸易物资采购管控；负责线缆类产品订单的生产计划安排与交付管理，提供海外线缆产品技术支撑与重大投标技术标编制；下挂技术委员会负责研究、拟订重大生产设备选型方案，负责重要生产设备采购招标的技术规范书的审核、批准，负责审批重大技术改造方案，负责审批重要的工艺改进与调整方案。
5.2主业务流程
也称一级流程，为管理者提供主要业务功能架构，主要目的是理清部门之间、业务模块之间的分工、接口和顺序，如物资管理流程，将涉及物资技术标准、采购、生产、物流、仓储等管理模块。该流程将详细描述界定各模块之间的关系、接口和管理要求。
5.3子业务流程
也称二级流程，主要是针对主流程中一些核心业务模块或关键业务流程进行细化描述，明确过程的输入和输出，各项活动和方法、流程接口及其相互作用，明确所需资源和信息要求或者需要的监视测量、分析和改进措施。如生产计划管理流程，从计划的策划、执行、变更、评估一直到改善优化，应明确流程所有环节控制要求。
1目的
为了实现本公司信息化和工业化融合（以下简称两化融合）管理体系的方针和目标，确保业务流程职责、部门职责与岗位职责（三项合称时简称为三大职责）得到合理划分、规定和沟通，三大职责的协同机制得以确立并有效执行，以满足实施和保持管理体系的需要，特制订本规范。
2适用范围
适用于本公司与两化融合管理体系有关的三大职责的划分、协同和执行。
4.2.8供应链事业部：贯彻实施两化融合方针、完成两化融合管理分解目标；负责物流业务的市场调查、经营与分析，规划和执行各项物流业务；负责公司制造产品、废品、各类原材料及代理经销产品的仓储工作；负责公司产品和代理经销产品的运输和配送；负责物流业务设备（汽车、叉车等）的管理和保障工作
4.2.9集客事业部、国际事业部、运营商事业部：贯彻实施两化融合方针、完成两化融合管理分解目标；面对各自的客户群，负责公司产品和业务的销售推广；负责销售工作的资金回笼与各项业务善后处理工作；负责协助相关部门协调好产品的交付和用户百度文库诉处理工作；定期走访用户，不断提升客户关系，把握商机，及时反馈，当好领导的参谋。
4.2.7制造中心：协助信息中心贯彻实施两化融合方针、完成两化融合管理分解目标；负责双绞线、数据缆、光缆、蝶缆、光纤活动连接器的生产控制、成本核算等工作；负责生产设备的管理和保障工作；完善设备管理、维修各项管理制度并监督实施，提高设备使用效率；各类成品的入库交接确认工作，执行信息化流程入库，保证入库数据及时准确。
也称三级流程，主要针对重要或关键岗位明确其岗位业务流程，关键是将其岗位的具体工作流程进行详细分解，每一步工作需要关注的质量、安全、成本、设备、环境等核心控制要求进行全面识别描述，对其众多的公司文件中相关的要求进行有效链接，确保该岗位作业要求要点清晰明确，提高岗位工作的效率和规范性。
4.2.5综合管理部：贯彻实施两化融合方针、完成两化融合管理分解目标；负责公司两化融合管理体系基础设施的配置和管理，保障两化融合工作人员良好的工作环境；负责制定各类两化融合管理体系文件及记录、内审、管理评审管理办法；负责公司各类外来文件的收集、整理、归档等管理工作，保持其来源、时间等可追溯性；加强党建工作及精神文明建设，重点工作督办、考核，班组安全生产标准化建设指导、检查、考核。
4.1.3各部门负责履行本部门职能；负责细化本部门业务流程，并不断优化。
4.2部门职责
4.2.1信息中心：协助编制公司两化融合的发展规划及战略，审查公司两化融合管理程序、制度、记录等体系文件；负责识别和获取适用的法律和其他要求，及时更新并传达给员工；指导、检查、监督本公司两化融合管理的工作执行情况，负责公司两化融合的日常管理工作；负责公司各种有关两化融合的合同管理、及所有合同的两化融合条款的审查；助人力资源部组织公司两化融合工作人员和其他员工两化融合教育和培训；负责具体落实两化融合管理体系的管理评审、内部审核等体系运行及分析改进活动。
4.2.4人力资源部：贯彻实施两化融合方针、完成两化融合管理分解目标；建立健全并实施人事管理、培训管理、以及考勤制度等方面的管理制度和规定，使之与两化融合管理规范相适应；负责人力资源配备和管理工作，确保人力资源与本公司两化融合管理工作需求相适应；组织对法律法规和行业有要求的，以及从事本公司科研生产工作的人员持证管理。
4.2.2市场经营部：贯彻实施两化融合方针、完成两化融合管理分解目标；配合信息中心对两化融合过程中的成果评估与确认；负责公司业务承揽合同的管理，包括合同管理办法的起草与修订，合同的送审与归档，合同的履行与监督等；负责公司客户资料的维护与管理；负责公司客户满意度的收集与管理。
4.2.3计划财务部：负责两化融合工作经费的管理；负责建立两化融合工作经费监督管理和评估机制，加强经费使用监督和管理；对年度两化融合经费使用情况实施绩效评价；保持管理过程形成的会计记录。
3术语和定义
3.1业务流程：指为实现企业特定的价值目标而完成的一系列活动的组合。
3.2业务流程职责：指基于业务流程的建立和规范、优化、重组而赋予管理者的职责。
3.3部门职责：指业务部门在管理者的授权下，为完成特定的任务和目标而承担的职责。
3.4岗位职责：指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。
4职责
4.1业务流程职责
4.1.1人力资源部负责组织各部门对涉及业务进行分析，梳理流程；负责对各部门梳理形成的业务流程进行分析，提出调整优化方案；负责提请总经理办公会研究业务流程调整优化方案，并根据会议决定明确部门职责。
4.1.2总经理办公会负责研究优化业务流程；对流程重合、缺失等情况予以纠正完善；确定部门职责。
4.3岗位职责
各岗位负责落实好本部门两化融合目标的分解任务；负责完成公司岗位要求和工作内容。具体岗位职责见《岗位职责说明书》。
5工作程序
5.1战略目标分解
5.1.1战略目标应逐层分解到公司各个职能和层次，与公司的各部门生产经营活动过程有效关联，确保团队内部责任分工明确，方向一致。
5.1.2组织各职能部门进行全面梳理，针对分解的各层次目标，对照公司战略目标进行现状差距分析，识别各层面可能影响目标实现的各种内外部因素，经过综合评估分析确定关键成功因素，形成战略发展地图。
4.2.6采购运营部：贯彻实施两化融合方针、完成两化融合管理分解目标；负责公司生产用原材料采购、供应；负责全公司贸易物资采购管控；负责线缆类产品订单的生产计划安排与交付管理，提供海外线缆产品技术支撑与重大投标技术标编制；下挂技术委员会负责研究、拟订重大生产设备选型方案，负责重要生产设备采购招标的技术规范书的审核、批准，负责审批重大技术改造方案，负责审批重要的工艺改进与调整方案。
5.2主业务流程
也称一级流程，为管理者提供主要业务功能架构，主要目的是理清部门之间、业务模块之间的分工、接口和顺序，如物资管理流程，将涉及物资技术标准、采购、生产、物流、仓储等管理模块。该流程将详细描述界定各模块之间的关系、接口和管理要求。
5.3子业务流程
也称二级流程，主要是针对主流程中一些核心业务模块或关键业务流程进行细化描述，明确过程的输入和输出，各项活动和方法、流程接口及其相互作用，明确所需资源和信息要求或者需要的监视测量、分析和改进措施。如生产计划管理流程，从计划的策划、执行、变更、评估一直到改善优化，应明确流程所有环节控制要求。
1目的
为了实现本公司信息化和工业化融合（以下简称两化融合）管理体系的方针和目标，确保业务流程职责、部门职责与岗位职责（三项合称时简称为三大职责）得到合理划分、规定和沟通，三大职责的协同机制得以确立并有效执行，以满足实施和保持管理体系的需要，特制订本规范。
2适用范围
适用于本公司与两化融合管理体系有关的三大职责的划分、协同和执行。
4.2.8供应链事业部：贯彻实施两化融合方针、完成两化融合管理分解目标；负责物流业务的市场调查、经营与分析，规划和执行各项物流业务；负责公司制造产品、废品、各类原材料及代理经销产品的仓储工作；负责公司产品和代理经销产品的运输和配送；负责物流业务设备（汽车、叉车等）的管理和保障工作
4.2.9集客事业部、国际事业部、运营商事业部：贯彻实施两化融合方针、完成两化融合管理分解目标；面对各自的客户群，负责公司产品和业务的销售推广；负责销售工作的资金回笼与各项业务善后处理工作；负责协助相关部门协调好产品的交付和用户百度文库诉处理工作；定期走访用户，不断提升客户关系，把握商机，及时反馈，当好领导的参谋。
4.2.7制造中心：协助信息中心贯彻实施两化融合方针、完成两化融合管理分解目标；负责双绞线、数据缆、光缆、蝶缆、光纤活动连接器的生产控制、成本核算等工作；负责生产设备的管理和保障工作；完善设备管理、维修各项管理制度并监督实施，提高设备使用效率；各类成品的入库交接确认工作，执行信息化流程入库，保证入库数据及时准确。