商品报损操作流程 - 360文档中心

餐饮厨房报损商品管理制度

餐饮厨房报损商品管理制度一、目的为确保餐饮厨房的物资管理规范，减少不必要的损耗，提高物资使用效率，特制定本报损商品管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有餐饮厨房的原材料、半成品、成品等商品的报损管理。

三、报损商品的定义报损商品是指因过期、变质、损坏等原因无法继续使用的商品。

四、报损流程1. 发现报损商品：厨房工作人员在日常工作中发现报损商品应立即停止使用。

2. 报损登记：使用报损登记表记录报损商品的名称、数量、原因、发现时间等信息。

3. 报损审核：由厨房主管或指定管理人员对报损商品进行审核确认。

4. 报损处理：根据报损商品的性质，进行销毁、回收或其他适当处理。

5. 报损报告：每月汇总报损商品情况，形成报告提交给管理层。

五、报损责任1. 厨房工作人员负责及时上报报损商品，并对报损商品进行初步分类。

2. 厨房主管或指定管理人员负责审核报损商品，并决定处理方式。

3. 管理层负责监督报损商品管理制度的执行，并定期检查报损情况。

六、报损预防措施1. 定期对库存商品进行检查，确保商品在保质期内使用。

2. 采用先进先出的库存管理原则，减少过期商品的产生。

3. 加强员工培训，提高对商品保存条件和保质期的认识。

4. 优化采购计划，避免过量采购导致商品积压。

七、报损记录与档案管理1. 报损商品的记录应详细、准确，并保存至少一年。

2. 报损记录应包括商品的名称、规格、数量、报损原因、处理方式等。

3. 报损档案应由专人管理，确保信息的安全性和可追溯性。

八、违规处理对于故意隐瞒报损商品、报损处理不当等违规行为，将根据情节轻重给予相应的处罚。

九、制度修订本制度自发布之日起执行，如有需要，管理层可根据实际情况进行修订。

十、附则本制度的最终解释权归餐饮企业所有。

商品报损流程

（一）针对卖场无法二次销售，无法退货之商品规定如下报损流程： 1、各课区会同防损部清点待报损商品。 2、报请采购部，确认是否可进行退货。可退货商品，课区填制《商品退货单》，退回供应商处理。 3、将无法进行退货确需报损的商品进行汇总，填写《商品损溢审批单》。经仓库人员、货区人员（课长）、防损课长、签字后报批店长审批。 4、损溢审批单填写必须详细，汇总进价金额在三百元以下的，由店长审批后即可报损。等于大于等于三百元，经总经理审批后方可进行报损。 5、签字完毕，将《商品损溢审批单》交信息部信息员录入系统，并抄录电脑损溢审批单号至手工《商品损溢审批单》右上角。打印出电脑损溢审批单，汇同手工《商品损溢审批单》按单据流程交财务入账。
《商品损溢单批审》
仓库人员、货区课长、防损签字确认(品名、编码/条码、数量、金额、报损原因)
店长审批
ห้องสมุดไป่ตู้
第 1 页/共 2 页年月日第版
进价金额大
是
于 300 元
否
信息部录入系统打印损溢单
交财务部入账
报总经理审批
起草单位：zw
总经理室发行
商品流转流程 3．2、流程说明：
商品报损作业流程
类别编号
提示：在系统录入损溢审批单时如果输入的数量为负数，则表示损，正数表示溢；当录入损溢原因时，将光标放在商品信息行并点击原因输入损溢商品原因。
3．3、报损条件与责任： ✓ 商品整体破损或主要部件破损且无法修复、不可退货的。 ✓ 因品质问题无法二次销售的商品。 ✓ 过保质期且不可退货的商品。 ✓ 报损地点：仓库收货区。 ✓ 报损商品仓库收货区进行，报损时仓库人员、防损员、货区课长必须同时在场。并在《商品损溢审批单》相关处签字确认。 ✓ 报损后，需将商品损毁到无法使用的地步。对有人欲采购报损商品的，需呈店长核准。 ✓ 损溢审批单一式一联，电脑损溢单一式一联。合并交至财务,由财务与电脑数据复核，做票据记账。 ✓ 商品报损必须符合报损要求，报损数量必须真实。对虚报、有意隐瞒事实事件，经公司确认，根据情节进行处罚。

正常损耗商品报损流程

正常损耗商品报损规定
一、报损范围：
1、在经营过程产生的破损且不可退换的商品，如顾客拆包、有易物的商
品。

人为破损的由员工自行承担。

2、不可退换商品在临近保质期时需要报损的商品。

3、因鼠患造成的损耗且未达到索赔范围的商品报损。

4、经提前申报后无法退换货，导致商品到期、过期需报损的商品。

（原
则上商品保质期不得低于6个月，6至9个月商品提前两个月申报，9个月以上提前三个月申报）。

由于未及时上报的造成商品过期、无法退换的则按短货赔偿比例由现场人员负责赔偿。

二、报损流程：
1、门店将符合报损范围的待报损商品统一存放，一月申报一次，由店内
管理人员填写报损单（注明报损原因，条码、品名、数量）—部门主管审核——财务审核（货物和报损单一并交）---总经理审批处理。

单价和金额由财务填写。

报损单填写一式两份，一份店内负责人留存，一份交财务。

2、可以退换货的商品无需填写报损单，由门店做好登记，交采购部退换
货。

3、门店主管按已审核完的报损单在系统中录报损单并审核。

本规定自下发之日起执行。

财务部
2016年5月23日。

生鲜报损流程

生鲜报损流程
生鲜报损流程
一、生鲜报损管理流程
由部门员工每天检查商品的质量与保质期，确认变质后，进行分单品清理登记报主管
每天晚上22：00点，由部门员工、值班主管、防损员检查所需报损的单品，确定变质后，由开单人填写一份一式叁联半单，写好单品名称、规格及成本金额、报损原因
如报损金额在100元以下，由开单人，值班主管与防损员签名可以报损，100元以上，必须经生鲜经理审查签字方可报损填写的一式三联单，一联单交财务部（由电脑入单后传后财务），部门留一联输入电脑后做存根，防损部存档
说明：
1、报损是控制成本的一方面，必须做到准确性。

2、报损单在次日交店长复核后方可财务入单。

3、经理、店长对报损有异议时，应调查报损原因，并追究当事人的责任。

4、财务人员定期或不定期对报损情况进行抽查核实。

部门：（签名）核对：（签名）。

商品报损工作流程

3、区域主管审核报损商品，不符合报损条件退还柜组，追究相关人员责任；可报损的签字并转交采购部审核。
4、采购部经理负责复审工作，可与厂家退换的由采购员负责与厂家退换；不符合退换条件的退还商场并追究相关人员责任；可退换报总经理（副总）复审。
5、总经理（副总）审核签字，不合格退还商场；合格转交财务部。
6、财务部存档。
商品报损工作流程
标题
商品报损管理流程
类别
商部
组织
单元
柜长
区域主管
采购部
总经理（副总）
财务部
管
理
动
作
备
注
1、各柜组必须执行日常商品质量管理流程，将经过修补、洗涤维修后可返回销售的商品及时进行处理。
2、每月盘点5日前，各柜组柜长必须清点需报损的商品汇总、整理，并上交区域主管审核。

仓库商品报损与报废流程

仓库商品报损与报废流程1. 前言在仓库管理中，商品报损和报废是一项非常重要的环节。

仓库商品报损是指仓库中的商品由于各种原因而不能正常使用或销售，需要进行报损处理；仓库商品报废指的是商品在保质期过期、质量问题等原因下，需要进行报废处理。

在仓库商品报损与报废流程中，包括报损与报废的流程、流程执行须知、流程的问题处理及优化建议等多个方面。

下面我们将详细介绍这些方面的情况。

2. 报损与报废流程2.1 商品报损流程商品报损流程主要包括下列步骤：1.发现报损商品：发现商品有报损情况时，需要尽快将商品通知相关人员，并进行记录。

2.审核报损商品：相关人员需要审核报损商品，确认报损原因、报损数量等信息是否正确。

3.确认报损商品：确认报损商品后，进行报损商品的移除处理，并进行记录。

4.报损商品的处理：处理报损商品的方法有多种，例如彻底报废、部分报废修复等。

2.2 商品报废流程商品报废流程主要包括下列步骤：1.发现报废商品：发现商品有报废情况时，需要尽快将商品通知相关人员，并进行记录。

2.审核报废商品：相关人员需要审核报废商品，确认报废原因、报废数量等信息是否正确。

3.确认报废商品：确认报废商品后，进行报废商品的移除处理，并进行记录。

4.报废商品的处理：处理报废商品的方法有多种，例如彻底报废、回收后再利用等。

2.3 报损和报废的区别仓库商品报损和报废是两个不同的概念，其中报废意味着商品没有经过正常的使用，就需要报废处理；而报损则是在商品正常使用过程中的损坏和 loss，需要进行相应的损失和维修等处理。

3. 流程执行须知3.1 审核流程在进行商品报损和报废流程中，审核流程非常重要，需要严格遵守规定。

审核人员需要仔细核对商品报损或报废的原因、数量、形态等信息，确保信息的完整和准确性。

3.2 记录流程在流程中需要进行记录的地方一定不能省略。

每个环节的记录都需要仔细填写，确保记录的详尽性和准确性。

记录可以帮助企业及时发现问题，在保证效率的前提下准确处置。

物流部货品报损报废流程

物流部货品报损/报废流程一、目的规范商品日常管理，登记并处理或销毁无法销售和无法退货的破损商品，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存周转率和空间利用率。

二、定义及范围界定报损商品定义：报损商品是指卖场无法再进行正常销售，且无法向供应商退货或者调换的商品。

此类商品可以通过卖场打折或买赠等促销手段进一步处理。

报废商品定义：报废商品是指因破损严重、过期、变质等原因无法再进行销售且无法向供应商退货或者调换的商品和空包装。

报损/报废原则：1）超过保质期限的商品2）已经变质的商品3）无法维修或维修成本高于实际成本的商品4）空包装三、仓库报损报废职责负责库存商品的报损报废盘点登记及申请。

四、工作流程1)物流部仓管按时上报一个月未动库存到物流主管，主管整理数据反馈到销售部门、采购部和市场部，以方便整合资源，避免商品因积压造成临期、过期现象。

2)仓管每周日对须报损/报废商品进行整理和统计，提交《货品报损/报废申请单》到物流主管，说明报损/报废数量和原因，并附相关商品的图片。

3)《货品报损/报废申请单》审核批准后，报损货品由主管、店铺与上级部门沟通，配送到相关店铺通过打折等手段妥善处理，但须与正常配送货品分开包装并特别注明；报废货品按规定进行报废处理。

4)报废商品须主管、仓管员、检验员同时在场，拍照留存后于指定地点共同监毁。

5)商品销毁完毕后，物流部需将申请单、申请附带照片、报废留存照片订在一起并做好登记编号，然后存档备查。

五、注意事项1）所用的报损/报废商品必须统一存放在固定区域内，并按“破、过、空”分类存放2）商品报损/报废必须每周按期进行。

商品报损报废管理规范

商品报损报废管理规范商品报损报废工作是零售业运作的重要组成部分，同时也是防损部门监控工作的重要环节，不容轻视。

为了严密监控和规范报损报废工作流程，特拟定以下流程与规范。

1．0 商品报损报废流程：1.1 生鲜商品报损报废流程核对商品允许报废报废单填写商品报损明细单财务入账打印退单流程说明：1）由生鲜部员工当天开好报损报废商品的明细单，交由店长、生鲜主管及统计员核对商品是否该报废，确认应该报废后签字；2）生鲜员工在统计员、防损主管凭商品报废明细单检查核对实物并签名交给收货部，由收货部到电脑文员处制好报废单；3）分店防损部按报废单核查并放行报废商品；4）报废单制好后，由财务、店长、生鲜主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交给财务入帐，一联交仓管，一联交统计员建档备查。

1.2 百货、食品商品报损报废流程核实厂家是否可退货供应商不可退货申请报废报废单打印退单财务入账退货供应商可退货流程说明：1）食品、百货部报损报废由主管核实厂家是否可退货，确认不可退货后点清报损商品，并列出清单书面向店长、业务及防损部申请报废；2）报废商品出商场时由统计员、防损主管检查后并签名交给收货部，由收货部拿报废明细到电脑文员处制好报废单；4）报废单制好后，由财务、部门主管、仓管、统计员及防损主管签名后，一联交财务入帐，一联交给仓管，一联交统计员建档备查；分店防损部按报废单核查并放行报废商品。

2．0 商品报损报废规范：2.1 每天由各部门主管（食品、百货、生鲜）确认各部门汇集的报损商品，并填写报损商品明细表；2.2 店长、统计员审核报损商品明细表，并在报损部门主管、统计员、防损主管的陪同下查看实物，保证实物报损商品明细表一致；2.3 同意报损的商品，在财务、防损部的监控下，由店长安排人员进行销毁，注意要去掉本公司标签、价格卡等；2.4 电脑文员打印报废单，需要店长(或部门主管)、财务人员、防损主管及统计员的签字，方可生效；2.5 分店统计员每周统计本分店报损商品总数量、总金额，上报防损部汇总，并分析损耗原因，防损部及分店作出相应的预防措施，以便控制损耗；2.6 商品因破损、变质过期或包装损坏等原因而要变价销售，应由店长、部门主管、防损主管及统计员共同核对才可折价销售，决不允许未经授权私自折价或折价而未作记录；2.7 折价销售不可使用“通用条码”(电子秤打印的条码)，可使用小票销售，晚上再补单。

超市生鲜商品报损流程

超市生鲜商品报损流程第一部分流程说明1目的本流程用于规范门店生鲜商品报损工作，控制商品损耗。

2适用范围本流程适用于使用超市生鲜自营部门商品的报损工作。

3流程规则3.1门店生鲜除退货供应商逾期未取以外，所有商品的报损必须通过“生鲜商品报损登记表”，执行报损流程。

3.2门店生鲜商品出现坏损，近保质期等情况，应先进行退换、降价、调拨处理，对于不能退换且已不能进行销售的商品进行报损。

3.3对于因品质问题或清货等原因，需对生鲜熟食进行处理，而其处理方式将不再以原销售码进行销售的，应先办理报损登记及审批手续后，方可进行，具体如下：3.3.1买赠：需将商品免费赠送给顾客的，例如营业前对商品进行买一送一或买A送B的情况，需先进行报损再买赠。

3.3.2处理销售：需将品质较差的商品以其他编码的方式进行特价销售的，门店从20：00开始处理，例如将卖相差的水果统一按某一特价基本码进行销售的情况（如一批较差，请做门店变价清货），当天营业结束前未清完的需进行报损。

3.3.3再加工销售：需将商品进行再加工，以其他编码进行销售的，例如将水果榨成果汁的情况，需进行报损（说明：对于肉部分割产生的碎肉加工成肉糜的，不需报损）。

3.4门店生鲜商品的报损集中在每天营业结束前30分钟开始进行。

对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中立即进行报损登记。

3.5门店在开业前整理商品发现需报损商品时，按照报损流程，填写“生鲜商品报损登记表”，在开业前报损完毕，结果算入当天报损金额。

3.6“生鲜商品报损登记表”必须记录到单品。

3.7生鲜商品都在收货区报损，同时必须有在场防损岗监督的情况下进行，防损岗必须在“生鲜商品报损登记表”上签字。

3.8生鲜主管、门店店长，每周必须通过系统查看生鲜商品报损报表，控制报损率。

数据在门店保留三个月的书面单据，电子版保留一年。

4职责4.1生鲜主管：审核“生鲜商品报损登记表”，并签字确认同意报损并审批；每周审核、查看生鲜商品报损报表，了解报损情况。

5商品报损、报废流程图

流程名称：商品报损流程流程编号：FHCS-LC-005
商品报损、报废流程
报损流程说明：
1.各区域员工将需要报损、报废的商品进行统一整理、归类然后集中存放。

方便及时将此类商品处理。

2.依照整理后的情况区长认真填写商品报废明细表。

3.店长对商品报废明细表进行审核。

4.采购主管对商品报废明细表进行审核
5.总经理对商品报废明细表进行审核
6.总经理同意后区长将报损单交资讯部进行信息录入，并将一式三联的单据分别至财务、区长、资讯部各一份
7.由区长和防损员共同处理报损商品。

生鲜商品报损规定及流程(修改版)

生鲜商品报损规定及流程版）（修改生鲜商品报损规定及流程一、目的：为了加强与规范门店报损操作流程，控制采购环节的商品损耗，如实反映在销售过程中出现的亏空，确保财务核算的准确性，同时进一步提高门店生鲜管理人员的经营意识和损耗控制力度，特制定本作规范及流程。

二、本规范流程适用于门店生鲜自营商品的报损工作。

三、报损原则1．报损，是指对于不可销售的商品（如：变质、残次、腐烂等商品），经过相关手续申请及审批后，进行报损处理。

2．门店报损申请的审批，由门店店长负责审批，直接在门店内执行，无需经总部批复。

3．门店经营过程中产生的报损金额记入门店生鲜经营损耗，相关损失由门店自行承担。

4．配送到各店的商品，出现质量不好的当场拒收，并通知生鲜买手。

5．店面接收的商品经过称验收，数量有差异时，及时与采购进行联系解决。

6．月未盘点后进行成本分析时，当月报损项要在成本分析表中列入其中一项进行分析。

四、报损要求1．门店生鲜商品出现坏损，应先进行降价处理；对于不能销售的商品才可进行报损作业。

2．生鲜商品报损必须通过《生鲜商品报损申请表》执行报损流程，不允许私自丢弃。

3．门店生鲜商品在经营过程中，出现轻微的残次情况，应及时特价出清或集中在固定时段集中出清。

对于不能完全出清的残次商品进行报损操作（不得隔夜待第二天处理）。

4．门店生鲜商品的报损将采取当天事当天毕的原则，不允许推迟到第二天进行报损申请作业。

对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中进行，但是单据录入时间在下午16：00 后进行。

每天报损次数不能超过3批次。

5、《生鲜商品报损申请表》上的单价、金额，都以商品进货价进行核算。

具体以系统中当前进货价为准。

五、报损流程：1.蔬果员工对需报损商品逐一称重，并填制《生鲜商品报损申请表》。

2.蔬果课长对报损商品逐一检查品种与质量是否相符，检查无误后在《生鲜商品报损申请表》上签字确认。

3.店长检查报损商品是否符合报损规定，并对《生鲜商品报损申请表》的真实性进行审批。

仓库商品报损与报废流程,报损申请单、报废申请表模板

仓库商品报损与报废流程一：目的规范商品日常管理，登记并销毁无法销售和无法退货的破损商品，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存和毛利。

二：定义在销售过程中，因出现品质问题，影响正常销售必须折价或废弃的商品。

三：报损报废范围：1.该商品确定为无法销售的单品2.商品已损坏3.包装破损且无法重新包装的4.空包装5.被盗四：报损报废的职责仓库：负责库存产品的报损及报废盘点及申请。

五：工作流程5.1报废作业流程图（见附件一）5.2仓管应准时上报一个月未动库存，营运经理依仓管上报的数据及时反馈给公司的销售部门，采购部及市场部，由市场部进行资源整合。

5.2每月盘点后，对于须报废之产品，由仓管及时提报《报废申请单》，说明报废原因及数量，交营业部经理审核，品保部、财会部会签，最后依有关财务核决权限规定（损失之认列类）进行核准。

5.3报损报废单一式三联，第一联交填单部门，第二联交品保部，第三联交财务部记账。

5.4《报废申请单》核准后，交仓管将商品运至销毁点进行彻底销毁。

5.5销毁前应由仓管对销毁商品进行盘点记录，同时，仓管员应对报废品及时进行处理，报废时必须拍照，相关人员共同监毁。

5.6商品处理完后，由仓管部将照片连通报废申请单订在一起，并做好登记，编号，然后存档备查。

单据存档时间:2年。

5.7仓管应与当日将报损报废商品的清单交帐务员及时进行系统帐务处理，并同财务部共同销账，以确保双方库存数量一致性。

5.8商品因破损而要变价销售，应由行政主管，仓库主管，营运经理，总经理共同核价才可以折价销售，绝对不允许未经授权私自折价或者折价而未作记录。

5.9报损品如能销售，销售款由仓管填写《缴款单》，交出纳签收，作相应会计处理，同时《缴款单》及时寄回财会部，款项由出纳及时划回公司财会部。

5.10每周仓库记账员要统计报损报废商品总数量，总金额，报仓库主管汇总并分析损耗原因并协同相关部门作出相应的预防措施，以便控制损耗。

六：注意事项1.所有的报损商品都必须统一存放在固定区域内2.所有的报损都必须有防损人员，收货组人员及其他营业部人员共同执行3.商品报损必须每月按期进行七：附件1.报废申请表2.报损申请表3.报损报废流程图附件一：报损申请单报损申请单部门：年月日 NO：财务：仓管部门负责人报损人附件二：物料报废申请表。

报损作业流程范文

报损作业流程范文一、报损申请1.员工在发现产品损坏或丢失后，应立即向主管提交报损申请。

2.报损申请应包括损坏或丢失物品的详细描述，如名称、规格、数量等。

二、报损审核1.主管收到报损申请后，应仔细审核申请的合理性和准确性。

2.主管应核实报损物品的价值和影响，并与相关部门（如财务或库存管理部门）协商，确保报损申请符合公司的政策和规定。

三、报损审批1.报损申请经过审核后，主管应向上级领导提出报损审批请求。

2.上级领导应审核并批准或拒绝报损申请。

如有必要，上级领导还可以要求进一步调查或提供更多的证据。

四、报损处理1.批准报损申请后，主管应通知相关部门负责人或仓库管理员进行物品的实际报损处理。

2.仓库管理员应在报损记录中详细记录损坏或丢失物品的信息，并分类和标记报损物品。

五、报损调查1.在重要或高价值物品的损坏或丢失情况下，公司应进行报损调查，以确定责任和采取适当的纠正措施。

2.报损调查应包括对相关员工的讯问、调查员工和相关员工的证人，并检查相关记录和报损申请的准确性。

六、修复或补偿1.根据报损调查结果，公司应确定是否修复或替换损坏的物品。

2.如果确定员工负有责任，公司可以根据公司政策对其进行纪律处分，并要求其赔偿损失。

七、报损追踪1.公司应建立报损记录并进行报损追踪，以便将来对报损情况进行分析和评估。

2.报损记录应包括物品的名称、规格、报损原因、报损部门、修复或替换的费用等信息。

八、报损报告1.上级领导或负责报损管理的人员应定期向公司管理层提交报损报告。

2.报损报告应包括报损情况的总结、分析和评估，并提出改进措施和建议。

九、持续改进1.公司应根据报损情况和报损报告提出的建议，制定并实施相应的改进措施，以减少报损事件的发生。

2.公司还应定期审查和更新报损作业流程，并对相关员工进行培训和教育，以提高报损管理的效果。

通过以上报损作业流程，可以确保对产品或设备的损坏、丢失情况进行适当的控制和管理，从而尽可能地减少损失和不必要的成本。

报损处理流程

报损流程一、目的规范商品日常管理，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存，降低不良品流出的风险！二、定义1、在采购到货入库，库区存储及销售商品过程中，因出现品质问题，影响正常销售的商品。

2、加工成品超过7天库龄的商品三、报损商品范围1、该商品确定为无法销售的单品2、商品已损坏3、加工产品超过7天且未申请延期的商品4、商品丢失四、职责仓库：负责待报损商品的整理与盘点并对已审核的报损单在系统出库业务/采购：负责库存商品的报损申请品控：负责库存商品的品质检验五、工作流程5.1 报损作业流程图5.2程序5.2.1仓库人员或者品控在巡库或者整库、拣货、库内巡检时，发现品质有明显缺陷的、加工成品超过7天的，及时反馈给公司的销售部门、采购或者产品统筹人。

5.2.2对于须报损之产品，由仓管及时提报《报损申请单》，说明报损原因、报损形式及数量，交配送经理审核，品控人员检验确认后，报损商品业务使用方签字审核，最后由区域经理钉钉进行核准生效。

5.2.3报损单一式三联，第一联交仓库单据，第二联交品控人员，第三联交业务人员。

5.2.4《报损申请单》核准后，交仓管员凭单将报损商品运至垃圾区彻底销毁，并拍照记录销毁过程。

5.2.5销毁前应由仓管对销毁商品进行盘点记录，业务人员现场确认。

5.2.6商品处理完成后，由仓管将相片连同《报损申请单》订在一起，并做好签字确认。

5.2.7报损仓管员及时将《报损申请单》交仓库单据人员及时进行系统帐务处理，确保库存数量实时准确。

5.2.8单据员将已处理的单据整理存档，按月上交财务。

5.2.9报损单品如能二次销售，由业务与仓库人员进行实物交接，手写配送单进行出库作业。

5.2.10每周仓库单据员要统计报损商品总数量、总金额，报仓库经理汇总反馈至相应业务，并协同相关部门或者人员作出相应的原因分析及预防措施，以便后续出现同样的问题。

六、注意事项1、所有的报损单品都必须统一存放在固定区域内2、所有的报损都必须有两方人员参加，仓库人员和业务人员共同执行。

生鲜商品报损规定及流程(修改版)

生鲜商品报损规定及流程一、目的：为了加强与规范门店报损操作流程，控制采购环节的商品损耗，如实反映在销售过程中出现的亏空，确保财务核算的准确性，同时进一步提高门店生鲜管理人员的经营意识和损耗控制力度，特制定本作规范及流程。

二、本规范流程适用于门店生鲜自营商品的报损工作。

三、报损原则1．报损，是指对于不可销售的商品（如：变质、残次、腐烂等商品），经过相关手续申请及审批后，进行报损处理。

2．门店报损申请的审批，由门店店长负责审批，直接在门店内执行，无需经总部批复。

3．门店经营过程中产生的报损金额记入门店生鲜经营损耗，相关损失由门店自行承担。

4．配送到各店的商品，出现质量不好的当场拒收，并通知生鲜买手。

5．店面接收的商品经过称验收，数量有差异时，及时与采购进行联系解决。

6．月未盘点后进行成本分析时，当月报损项要在成本分析表中列入其中一项进行分析。

四、报损要求1．门店生鲜商品出现坏损，应先进行降价处理；对于不能销售的商品才可进行报损作业。

2．生鲜商品报损必须通过《生鲜商品报损申请表》执行报损流程，不允许私自丢弃。

3．门店生鲜商品在经营过程中，出现轻微的残次情况，应及时特价出清或集中在固定时段集中出清。

对于不能完全出清的残次商品进行报损操作（不得隔夜待第二天处理）。

4．门店生鲜商品的报损将采取当天事当天毕的原则，不允许推迟到第二天进行报损申请作业。

对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中进行，但是单据录入时间在下午16：00后进行。

每天报损次数不能超过3批次。

5、《生鲜商品报损申请表》上的单价、金额，都以商品进货价进行核算。

具体以系统中当前进货价为准。

五、报损流程：1.蔬果员工对需报损商品逐一称重，并填制《生鲜商品报损申请表》。

2.蔬果课长对报损商品逐一检查品种与质量是否相符，检查无误后在《生鲜商品报损申请表》上签字确认。

3.店长检查报损商品是否符合报损规定，并对《生鲜商品报损申请表》的真实性进行审批。

生鲜损耗控制制度及报损流程

生鲜损耗控制制度及报损流程生鲜损耗控制制度及报损流程第一部分：损耗控制的定义与意义损耗控制是指生鲜所经营商品的盘点库存与电脑库存的负差异，是因人为不当或因商品报损所产生的损失。

在竞争激烈的行业中，商品损耗无处不在，它会蚕食我们微薄的利润，因此有效控制损耗就可以直接创造我们的纯利润。

第二部分：商品损耗分类商品损耗分为三类：人为损耗、自然损耗和意外损耗。

在这三类损耗中，人为损耗占据了90%以上比例。

第三部分：商品损耗产生的原因及控制措施商品损耗产生的原因主要有订货损耗、收货损耗、储存损耗、销售损耗和价值损耗。

针对这些原因，我们需要采取相应的控制措施。

订货损耗方面，操作细则如下：1.采购员订货时必须综合各项数据进行订货，做到勤进快销。

2.生鲜单品采购金额大于1万元以上，必须报生鲜经理同意并经分公司经理（副经理）同意方可执行。

3.如无特殊原因，采购单品库存量大于正常周转量50%以上，将对采购员处以10-100元/次处罚。

4.采购商品品质不合格，由采购员负责与供应商联系退换，并承担因此造成的一切费用。

收货损耗方面，操作细则如下：1.根据货单逐一认真核对数量，抽检方式根据商品特性进行抽检。

2.快速卸货入库，正确卸货、轻拿轻放、正确入仓。

3.收货时需对商品等级规格、商品编码、成本价、生产日期、件重、去皮扣称等环节仔细核对。

通过以上控制措施，我们可以有效地减少商品损耗，提高我们的利润。

同时，我们还需要建立完善的报损流程，及时记录和处理商品损耗情况，以便进一步优化我们的损耗控制制度。

1.收货员必须认真检查商品质量和重量。

散货必须100%检查，整件商品10件以内必须100%抽检，10件-50件必须抽检20%以上，50件以上必须随机抽检10%。

如果收货员没有按照要求进行抽检，导致商品批量损坏或数量不足，将会受到50-100元/次的处罚，并追究采购环节的责任。

2.收货员必须确保入库的商品合格，特别是猪肉、禽蛋和禽类等特殊商品必须有合格证明。

库存食品报损操作方法

库存食品报损操作方法
以下是一种常见的库存食品报损操作方法：
1. 确定报损原因：首先，需要确定食品报损的原因。

可能是由于过期、变质、损坏、不符合质量要求等原因导致报损。

2. 记录报损信息：在报损操作开始之前，应该记录下食品的详细信息。

包括食品的名称、数量、批号、生产日期、有效期等。

3. 报损单的填写：根据企业内部的管理规定，填写报损单。

报损单应该包括报损的食品信息、损失数量、报损原因以及报损日期等信息。

4. 规定报损的处理方式：根据企业内部的管理规定，确定报损食品的处理方式。

可能是销毁、退回供应商、送修、回收等。

5. 相关人员的审批：根据企业内部的流程，报损单需要经过相关人员的审批。

一般来说，包括库管人员、质检人员、采购人员等。

6. 对报损食品的处置：根据审批结果，对报损食品进行相应的处置。

如果是销毁，需要按照相关法律法规进行处理，可能需要进行专业的销毁。

7. 记录报损信息：在完成报损操作之后，要及时记录相关信息。

包括报损日期、
报损数量、处理方式等信息。

8. 监控报损情况：对于食品报损情况，应该进行监控和分析。

可以通过报损率、损失金额等指标来评估食品管理的效果，找出问题并采取相应的改进措施。

这只是一种常见的库存食品报损操作方法，具体操作步骤和方式可能因企业的实际情况而有所不同。

企业应根据自身情况建立完善的库存食品报损管理制度，并确保相关人员知晓和遵守。