公司年度管理体系审核计划
年度体系审核计划6篇
年度体系审核计划6篇第1篇示例：年度体系审核计划是企业管理中非常重要的一项工作，它不仅可以帮助企业发现问题、改进工作，还可以提高企业的整体管理水平和竞争力。
本文将就年度体系审核计划的制定以及执行进行详细介绍。
一、年度体系审核计划的制定1.明确审核目标：在制定年度体系审核计划之前，首先要明确审核的目标和范围。
考虑到企业的实际情况、管理体系的特点以及外部环境的变化，确定本年度需要审核的重点内容和重点部门。
2.确定审核周期：审核周期是指在一年内，按照计划逐步进行的各个阶段的审核。
要根据企业的规模和复杂程度确定审核周期，通常可以选择每季度进行一次审核。
3.确定审核方式：审核方式包括内部审核和外部审核，内部审核由企业内部人员进行，外部审核由第三方机构进行。
要根据企业的实际情况和需求选择合适的审核方式。
4.明确审核标准：审核标准是审核工作的依据，包括相关法律法规、行业标准、国际标准等。
要根据审核对象的特点和要求确定适用的审核标准。
5.编制审核计划：在确定了以上几点内容之后，就可以开始编制年度体系审核计划。
具体包括审核时间、审核内容、审核人员、审核方法等方面的安排。
1.召开启动会议：在执行年度体系审核计划之前，可以召开一个启动会议，明确审核的目的、意义、要求等内容，以便全员共同参与、支持并配合。
2.组织审核人员：根据审核计划中确定的内容和要求，组织相关人员参与审核工作。
审核人员可以由内部员工担任，也可以由外部专业机构派员参与。
3.开展审核工作：按照审核计划的安排，逐步开展各个阶段的审核工作。
包括审核准备、现场审核、记录审核、整理审核结果等环节。
4.整理审核结果：在审核工作完成后，要对审核结果进行整理和分析。
发现问题、给出改进措施、提出建议等内容，并形成最终的审核报告。
5.审核报告反馈：将审核报告提交给相关部门领导，汇报审核结果、问题发现、改进建议等内容，并征求领导和相关人员的意见和建议。
6.落实改进措施：在领导和相关人员的指导下，对审核中发现的问题进行彻底整改，并落实改进措施。
2024年年度体系审核计划
2024年年度体系审核计划一、背景介绍面对日益复杂多变的市场环境和竞争压力，企业需要不断提升自身的管理水平和绩效表现。
而体系审核作为一种监督和检查机制，对企业的管理体系进行全面审核，可以帮助企业发现问题、强化管理，推动持续改进。
因此，制定年度体系审核计划对于企业的发展至关重要。
二、目标确定本年度体系审核计划的主要目标是：1. 对企业的管理体系进行全面审核，发现问题、强化管理，推动持续改进。
2. 提高组织内部各部门之间的沟通和协作，形成有效的管理体系。
3. 保持体系审核的持续性，确保体系的有效运转和不断提升。
4. 为企业的发展提供有力支持，提升企业的竞争力。
三、审核标准和范围1. 审核标准：依据国家和行业相关标准、规范，以及企业制定的内部管理体系要求，对企业的各项管理活动进行审核。
2. 审核范围：包括但不限于质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系等。
四、审核内容和流程1. 体系文件审查：对企业的相关文件进行审核，确保文件符合标准要求，并能有效支持组织运作。
2. 内部审核：由内部审核员对各部门的管理体系进行审核，发现问题并提出改进意见。
3. 外部审核：选择适当的外部审核机构，对企业的管理体系进行全面审核，评价体系的运行状况和有效性。
4. 审核结果报告：审核结束后，出具审核结果报告，明确发现的问题和改进措施，并向组织内部和外部相关方进行通报。
五、计划制定和实施1. 审核计划制定：根据企业的实际情况和资源分配，确定年度体系审核计划，并明确各项审核任务的时间和责任人。
2. 审核过程监控：设立专门的体系审核小组，负责监控和协调审核过程中的各项工作。
3. 审核任务分配：根据审核计划，将审核任务分配给相应的部门和人员，并提供必要的培训和支持。
4. 审核结果整理和分析：审核结束后，对审核结果进行整理和分析，形成改进报告，并制定相应的改进计划。
5. 改进计划实施：按照改进计划，组织相关部门和人员实施改进措施，跟踪改进效果并进行评估。
年度体系审核计划
年度体系审核计划年度体系审核计划时间：2024-07-15 11:02:22 小邱0由分享对于体系整合型管理工作，是一个增值的过程，也是一项系统工程，涉及到方方面面，下面是小编收集整理的年度体系审核计划，欢迎阅读。
年度体系审核计划篇一首先，体系推动者要求具有全面的综合素质，尤其要对相关国家标准执行层面熟悉，同时也要对公司整体运作熟悉，有过质量管理、生产管理、项目管理及体系推动经历;其次要求公司资源配置到位、管理者代表具有质量及体系管理较好的能力及角色扮演，这些对公司体系运行具有关键作用;最后公司中各项管理体系运行良好，并且具有可操作性及协调性。
管理体系整合型原则及方法：1.管理体系整合型原理：1.1管理体系共同规律：管理的目的使资源通过管理实现一定的目标，而不同的管理体系存在差别(QMS质量管理体系在于满足顾客要求，EMS环境管理体系在于服务众多相关方和满足社会对环境保护不断发展的需求，OHSMS职业健康安全管理体系则是为维护企业员工健康和安全的需要等。
)管理对象上都涉及公司的全员管理，在管理思路都运用系统管理、过程管理、文件化管理等，在管理的运作上，都突出了PDCA的方法，在管理的根本目的上都强调了公司的持续改进。
1.2规范管理：透过管理的功能使公司内的所有资源可协调和控制，实现公司的目标，因此，公司须对所有资源(包括人员、机械、设施、材料、技术、环境、信息、资金、时间、管理方法，以及可调动和协作的供方等)进行科学的策划和管理，这就是将管理思路规范化的过程。
1.2.1管理方向明晰化是成就公司的前提，应由最高管理者，制定本公司的长期、中期、短期战略，制定公司的管理方针，提出管理的总体目标，并明确按照不同管理体系要求的分解管理目标，从而运用目标管理工具上对公司的活动进行控制。
1.2.2管理思路系统化系统化的管理侧重从整体上把握公司的功能和活动加经梳理。
一是确定公司的横向管理范围(即把公司中所有涉及到的部门、人员、作业场所、活动过程等都要纳入管理范围;)二是确定公司的纵向管理层次，把所有涉及的管理的职能和人员及其关系从系统上进行策划和管理。
体系管理年度计划5篇
体系管理年度计划5篇为贯彻落实集团公司、__铁路公司20__年安全工作部署，推进本安体系建设和质量标准化工作的深入开展，提高安全管理水平，确保安全生产持续稳定，特制定__铁路机务段本质安全管理体系（以下简称：本安体系）建设工作计划。
一、机务段本安体系工作小组：1、组长：__、__。
2、副组长：__、__、__。
3、组员：__、__、__、__、__、__。
4、编审：__。
5、编辑：__、__。
二、工作小组人员职责：1、组长：制定本安体系建设方针、目标，审核本安体系文件。
监督、检查、指导本安体系建设、实施和评价工作，保障本安体系建设所需资源、设备、资金、办公场地等；持久深入地推动本安体系建设工作。
2、副组长：负责对管理标准、管理措施及实施效果进行评估审查，提出改进提高意见，进一步修改完善相关标准、措施及管理制度，持续提高管理水平；负责组织对各车间科室进行考核、评估。
3、组员：负责基于本安体系的作业标准、设备操作规程以及“本质安全管理激励与约束制度”、“本质安全监督检查制度”等相关管理方面规章制度的建立完善和管理工作，监督检查现场执行情况。
4、审核：负责本安体系建设整体协调工作及编辑人员的管理。
负责组织、指导、检查各车间部门本安体系建设宣传发动工作；安全文化建设工作；对编辑的本安体系文件进行初审及后期完善落实工作负责。
5、编辑：在工作小组的领导下负责本安体系建设初期文字资料的录入、整理、初审工作，印刷相关手册、文件。
负责本安体系文件的编辑及相关规章制度的完善修改。
三、本安体系指导思想：依据集团公司及__铁路公司本安体系建设指导意见，充分借鉴煤矿企业、大准铁路本安体系建设经验及集团公司本安体系内部教材和相关法规，夯实基础，稳步推进，党政工团齐抓共管，干部职工全员参与，全力构建以风险预控为核心的、持续的、全面的、全过程的、全员参与的PDCA闭环式本质安全管理体系。
四、本安体系编辑理念：围绕企业的经营战略和方针目标，为保证安全生产、降低危险隐患，对于在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工存在各种各样的自身不安全行为和设备、环境存在的问题。
某钢制品公司质量管理体系年度内审计划
某钢制品公司质量管理体系年度内审计划某钢制品公司质量管理体系年度内审计划一、前言某钢制品公司作为一家专业生产钢制品的企业，为了确保产品质量，提高持续改进能力，不断提升客户满意度，需要建立和维护一个健全的质量管理体系。
为了评估质量管理体系的有效性和适应性，定期进行内审是必要的。
本文将介绍某钢制品公司质量管理体系年度内审计划。
二、内审目的1. 确定质量管理体系是否符合相关法律法规、标准要求和公司内部制度；2. 评估质量管理体系的有效性和运行情况；3. 发现并纠正存在的不符合要求、不规范或效率低下的问题；4. 为持续改进提供可行建议。
三、内审范围某钢制品公司质量管理体系全部流程和相关文件。
四、内审组成员内审组成员由公司管理层和各部门负责人组成，其中一人担任内审组长，负责组织和协调内审活动。
五、内审程序1. 内审前准备工作（1）确定内审时间；（2）确定内审程序和内审范围；（3）编制内审计划，包括内审的起止时间、内审组成员名单等；（4）准备内审文件和记录表。
2. 内审活动（1）开幕会议：内审组成员介绍自己的职责和内审目的，明确内审程序和安排；（2）文件审核：对质量管理体系相关文件进行审核，包括文件的合规性、适应性和有效性；（3）现场检查：对生产过程中的关键控制点进行现场检查，确认操作规程的执行情况；（4）访谈员工：与员工进行面谈，了解其对质量管理体系的理解和实施情况；（5）记录和总结：在内审过程中记录发现的问题和建议，并结合内审组成员的讨论总结其意见；（6）闭幕会议：内审组长向相关部门负责人汇报内审结果，讨论问题的解决方式和改进的建议。
3. 内审报告根据内审结果，在内审报告中清晰记录发现的问题、建议和改进计划。
内审报告应由内审组长进行复核，并由公司管理层审阅并签署。
4. 内审后跟踪针对内审发现的问题和改进建议，跟踪其整改情况，确保问题得到解决并改进措施的有效实施。
六、内审计划内审计划按照每年一次的频率进行，具体计划如下：1. 内审准备：12月份进行内审计划的制定和准备工作。
体系审核年度工作计划
体系审核年度工作计划一、总体目标体系审核是指对某一特定的体系要素（如程序、文件、设备、人员、程序等）进行审核，以确保其符合规定的要求。
体系审核年度工作计划旨在全面、系统地检查和评估公司的各项管理体系，为有效实施和改进管理体系提供参考依据。
二、工作内容1. 制定审核计划根据公司的管理体系情况和变化，结合相关标准、法规及行业最佳实践，制定年度体系审核计划，明确审核的对象、范围和周期。
2. 审核准备组建审核团队，确定审核的主要问题、重点环节和相关人员。
准备审核所需的文件、记录和工具，为审核做好充分的准备。
3. 执行审核按照计划和程序，组织和实施体系审核活动，包括现场检查、文件审查、采访、讨论等，确保审核的全面、客观和准确。
4. 提出审核意见审核人员对审核过程中发现的问题和不符合项提出审核意见，包括符合性、一般性改进和重大不符合，同时提出改进建议。
5. 形成审核报告整理审核结果，编制审核报告，对审核过程和发现的问题进行分析和总结，提出改进建议和改进措施，确定审核结论。
6. 落实改进措施组织相关部门参与审核改进工作，推动审核意见和建议的落实，确保发现的问题能够及时解决和改进。
7. 监督跟踪对审核改进措施的实施情况进行跟踪和监督，确保改进措施的有效性和持续改进。
三、关键节点1. 初步审核计划：年度初期，进行初步审核计划的制定，明确审核重点和周期。
2. 中期审核：在年度中期，对审核计划进行中期检查，确保审核进展顺利。
3. 临近年底总结和反思：在年度末期，对审核工作进行总结和分析，反思经验和不足，为下一年度的工作提供参考。
四、工作职责1. 负责人：负责整个体系审核年度工作计划的制定和实施。
2. 审核团队：负责具体的审核工作，包括审核准备、执行审核和提出审核意见。
3. 相关部门：配合审核团队，协助进行审核改进措施的落实和监督。
五、风险控制1. 审核团队专业性不足，影响审核质量。
2. 审核意见不被有效落实，导致审核效果不佳。
管理体系年度内审工作计划
一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提升管理水平和风险控制能力，根据公司年度工作计划，特制定本年度管理体系内审工作计划。
二、工作目标1. 确保公司管理体系与国家相关法律法规、行业标准及公司内部规定的符合性；2. 评估公司管理体系的实施和保持情况，找出不足之处，提出改进措施；3. 提高公司管理体系的运行效率，降低运营风险；4. 为公司年度管理体系评审和认证提供依据。
三、工作内容1. 审核范围：（1）公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等；（2）公司内部管理制度、流程及操作规程；（3）公司各部门、子公司及分支机构的管理活动。
2. 审核方法：（1）查阅文件、记录、报表等资料；（2）现场观察、访谈、调查；（3）数据分析、比对；（4）咨询、评审。
3. 审核重点：（1）管理体系文件的有效性、完整性和可操作性；（2）管理体系的实施和保持情况；（3）管理体系与实际运营的符合性；（4）风险识别、评估和控制；（5）内部沟通、培训与意识。
四、工作安排1. 第一阶段（1月-2月）：制定内审计划，成立内审小组，确定内审范围、方法和重点。
2. 第二阶段（3月-5月）：开展内审工作，对各部门、子公司及分支机构进行现场审核。
3. 第三阶段（6月-7月）：整理审核发现的问题，提出整改建议，制定整改计划。
4. 第四阶段（8月-9月）：跟踪整改情况，验证整改效果。
5. 第五阶段（10月-11月）：汇总内审结果，撰写内审报告，提交公司领导层。
五、工作要求1. 内审小组成员应具备相关专业知识和实践经验，确保内审工作的有效开展；2. 内审工作应遵循客观、公正、严谨的原则，确保审核结果的准确性；3. 内审过程中，各部门、子公司及分支机构应积极配合，提供必要的信息和资料；4. 内审发现的问题应及时反馈，确保整改措施落实到位；5. 内审报告应全面、客观地反映内审工作情况，为公司领导层提供决策依据。
六、总结通过本年度管理体系内审工作，进一步优化公司管理体系，提高管理水平和风险控制能力，为公司持续发展奠定坚实基础。
体系认证-年度管理评审计划
生产部办公室
4、通过审核发现确定的体系有效性结果
审核报告
办公室
重要环境因素、危险源发生变化情
况
生产部
6、体系对所出现的新风险和机遇的适宜性
提供的新的风险和机遇种类
办公室
体系的充分性
1、各门所用资源是否充分
体系运行报告
办公室
2、针对各部门所提改进的建议讨论体系的现状能否予以满足
各部门所提改进建议及文件指导实际工作的程度
各部门
体系的有效性
1、应对风险和机遇所采取措施有效性情况
2023年度管理评审计划
序号：07-1文件编号：9.3-1
XXXX年度管理评审计划
组织部门
XXX
主持人
XXX
评审日期
2023.12.22
评审目的
通过对管理体系进行系统的评价，提出各种改进机会和变更需要，以确保管理体
系持续和适宜性、有效性和充分性。
评审形式及实施
评审采取会议的形式进行，由总经理主持，各职能部门负责人参加，并按下列输
入资料要求汇报，作为评审输入。
评审的依据
顾客和相关方的需求和期望；GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T45001-2020
参加的部门/人
总经理、管代及与管理体系运行有关的职能部门负责人
评审的内容
评审内容的细化方面
支持性输入资料
提供部门
体系的适宜性
1、体系对满足最新法律法规 、标准和其它要求的适宜性
应对ห้องสมุดไป่ตู้险和机遇所采取措施有效性评价记录
办公室
2、通过实施体系保证产品质量符合要求的情况
产品质量统计报告
年度体系审核计划
年度体系审核计划
本年度体系审核计划旨在对公司的管理体系进行全面的审核和评估，确保其有效运作
并满足相关标准和要求。
该计划将包括内部审核和外部审核两个阶段。
第一阶段：内部审核
1. 目标和范围确定：确定本次内部审核的目标和范围，明确要审核的管理体系要素
和相关文件。
2. 审核计划编制：制定内部审核计划，确定审核的时间、地点、负责人和审核员等
相关信息。
3. 信息收集：收集和整理相关的管理体系文件和数据，包括各项政策文件、程序和
记录等。
4. 审核实施：按照内部审核计划，由审核员对公司的管理体系进行审核，包括文件
审核和现场审核。
5. 发现问题和提出改进建议：在审核过程中，发现不符合要求的地方和存在的问题，并提出改进建议。
6. 编写内部审核报告：根据审核结果和发现的问题，编写内部审核报告，详细记录
审核过程和结果。
7. 内部审核报告审查和验证：由相关管理人员对内部审核报告进行审查和验证，确
保其准确和完整。
8. 内部审核整改：对于发现的问题和提出的改进建议，相关部门负责人需要进行整改，确保问题得到解决。
1. 审核准备：准备外部审核所需的文件和数据，包括内部审核报告和相关的管理体
系文件。
8. 审核结果发布和认证：根据外部审核评估报告的结果，如果符合相关标准和要求，公司将发布审核结果并进行认证。
本年度体系审核计划将严格按照以上流程进行，确保对公司管理体系的全面审核和评估。
通过此次审核，我们将能够及时发现问题，提出改进建议，并进一步完善和优化公司
的管理体系，确保其能够持续有效运作，达到预期的目标和要求。
年度体系审核计划5篇
年度体系审核计划5篇第1篇示例：年度体系审核计划随着社会的不断进步和发展，企业管理和运营方式也在不断地进行革新和优化。
而作为企业内部的重要管理体系之一，年度体系审核计划的制定和执行对于企业的发展和稳定具有非常重要的意义。
本文将就年度体系审核计划的相关内容进行详细的介绍和分析。
年度体系审核计划是企业为了保障质量管理体系和环境管理体系的有效实施和持续改进而进行的一项重要工作。
其主要目的包括：1. 保障质量管理体系和环境管理体系的有效实施，确保产品质量和环境保护工作的落实；2. 发现体系运行中存在的问题和不足，提出改进措施，促进体系的持续改进；3. 对体系运行状况进行全面评估，为企业提供客观数据支持，为决策提供参考依据；4. 强化对体系文件、记录和操作的监督和审核，确保体系文件的合规性和准确性；5. 提高员工的体系意识和执行力，培养员工的自检自查和改进意识。
1. 审核范围和标准确定年度体系审核计划的第一步是确定审核的范围和标准。
一般来说，年度体系审核应包括对质量管理体系和环境管理体系的全面审核。
审核范围应包括企业的各个部门和相关岗位，确保全面覆盖。
审核标准应适应企业本身的实际情况，结合企业的特点和行业标准进行制定。
2. 制定审核计划和方案在确定审核范围和标准之后，企业需要制定具体的审核计划和方案。
这包括确定审核的时间节点、审核的具体人员和分工、审核的方法和手段等。
还需要确定审核的重点和难点，为审核工作的顺利进行提供支持和保障。
3. 实施审核工作一旦审核计划和方案确定，就需要按照计划和方案进行审核工作的实施。
企业可以选择内部审核人员进行审核，也可以请外部专业机构进行协助。
在实施审核工作的过程中，需要保障审核的客观性和公正性，确保审核的结果准确和真实。
4. 提出改进意见和措施审核工作结束后，企业需要对审核结果进行汇总和分析，提出改进意见和措施。
这包括对发现的问题和不足进行深入分析，并提出可行的改进方案。
还需要对审核工作本身进行总结和反思，为下一次的审核工作提供经验和教训。
年度体系审核计划
年度体系审核计划对于体系整合型管理工作，是一个增值的过程，也是一项系统工程，涉及到方方面面，下面是年度体系审核计划，欢迎阅读。
年度体系审核计划篇一首先，体系推动者要求具有全面的综合素质，尤其要对相关国家标准执行层面熟悉，同时也要对公司整体运作熟悉，有过质量管理、生产管理、项目管理及体系推动经历;其次要求公司资源配置到位、管理者代表具有质量及体系管理较好的能力及角色扮演，这些对公司体系运行具有关键作用;最后公司中各项管理体系运行良好，并且具有可操作性及协调性。
管理体系整合型原则及方法：1.管理体系整合型原理：1.1管理体系共同规律：管理的目的使资源通过管理实现一定的目标，而不同的管理体系存在差别(QMS质量管理体系在于满足顾客要求，EMS环境管理体系在于服务众多相关方和满足社会对环境保护不断发展的需求，OHSMS职业健康安全管理体系则是为维护企业员工健康和安全的需要等。
)管理对象上都涉及公司的全员管理，在管理思路都运用系统管理、过程管理、文件化管理等，在管理的运作上，都突出了PDCA的方法，在管理的根本目的上都强调了公司的持续改进。
1.2规范管理：透过管理的功能使公司内的所有资源可协调和控制，实现公司的目标，因此，公司须对所有资源(包括人员、机械、设施、材料、技术、环境、信息、资金、时间、管理方法，以及可调动和协作的供方等)进行科学的策划和管理，这就是将管理思路规范化的过程。
1.2.1管理方向明晰化是成就公司的前提，应由最高管理者，制定本公司的长期、中期、短期战略，制定公司的管理方针，提出管理的总体目标，并明确按照不同管理体系要求的分解管理目标，从而运用目标管理工具上对公司的活动进行控制。
1.2.2管理思路系统化系统化的管理侧重从整体上把握公司的功能和活动加经梳理。
一是确定公司的横向管理范围(即把公司中所有涉及到的部门、人员、作业场所、活动过程等都要纳入管理范围;)二是确定公司的纵向管理层次，把所有涉及的管理的职能和人员及其关系从系统上进行策划和管理。
年度质量管理内审工作计划
一、前言为了确保公司质量管理体系的有效运行，提升质量管理水平，增强顾客满意度，根据《质量管理体系要求》和相关法律法规，特制定本年度质量管理内审工作计划。
二、工作目标1. 全面审查公司质量管理体系的有效性，确保体系符合国家标准和客户要求。
2. 检查各部门质量目标的完成情况，发现问题并提出改进措施。
3. 提升质量管理人员的专业素养，加强团队协作能力。
4. 促进公司内部质量文化的建设，提高全员质量意识。
三、工作内容1. 内审准备阶段（1）制定内审计划，明确内审范围、时间、人员等。
（2）收集和整理相关文件、记录，确保资料完整、真实、准确。
（3）对内审人员开展培训，提高内审技能和判断能力。
2. 内审实施阶段（1）按照内审计划，对各部门进行现场审核。
（2）审查各部门的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
（3）检查各部门质量目标的完成情况，分析存在的问题，提出改进建议。
（4）对内审中发现的问题，进行跟踪验证，确保整改措施落实到位。
3. 内审总结阶段（1）汇总内审结果，形成内审报告。
（2）对内审过程中发现的问题进行分类、分析，提出改进方案。
（3）将内审报告提交给公司领导，为管理层决策提供依据。
四、工作安排1. 第一季度：完成内审计划的制定、内审人员的培训及准备工作。
2. 第二季度：开展内审工作，对各部门进行现场审核。
3. 第三季度：对内审中发现的问题进行跟踪验证，督促整改。
4. 第四季度：完成内审总结，提出改进方案，形成内审报告。
五、保障措施1. 加强内审人员的管理，提高内审人员的专业素养和责任感。
2. 确保内审工作的独立性、客观性和公正性。
3. 对内审过程中发现的问题，及时进行沟通、协调，确保整改措施落实到位。
4. 定期对内审工作进行评估，不断优化内审工作流程。
六、预期效果通过本年度质量管理内审工作，提高公司质量管理体系的有效性，降低质量风险，提升顾客满意度，为公司持续发展奠定坚实基础。
16949质量管理体系年度审核计划
16949质量管理体系年度审核计划一、审核目的为了确保公司的质量管理体系符合 ISO/TS 16949 标准的要求，持续有效地运行，不断提高产品质量和管理水平，特制定本年度的审核计划。
通过审核，发现质量管理体系中存在的问题和不足之处，采取相应的纠正措施和预防措施，以实现质量管理体系的持续改进。
二、审核范围本次审核涵盖公司与质量管理体系相关的所有部门和过程，包括但不限于设计开发、采购、生产制造、检验检测、销售服务等。
三、审核依据1、 ISO/TS 16949 质量管理体系标准。
2、公司的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
3、相关的法律法规和客户要求。
四、审核频次和时间安排1、内部审核计划进行两次内部审核，分别在上半年和下半年进行。
第一次内部审核定于具体时间 1，为期X天。
第二次内部审核定于具体时间 2，为期X天。
2、管理评审管理评审每年进行一次，定于具体时间 3，为期X天。
3、外部审核第三方认证机构的监督审核预计在具体时间 4进行，具体时间以认证机构的通知为准。
五、审核组成员审核组组长：组长姓名审核组成员：成员姓名 1、成员姓名 2、成员姓名3……六、审核内容和要点1、质量管理体系文件的符合性和有效性检查质量手册、程序文件、作业指导书等文件是否符合 ISO/TS 16949 标准的要求。
审核文件的更新和修订情况，确保文件的及时性和有效性。
2、管理职责评估高层管理者对质量管理体系的重视程度和支持力度。
审查质量方针和质量目标的制定、分解、实施和监控情况。
3、资源管理检查人力资源的配备、培训和考核情况。
审核设备设施的维护保养和管理情况。
4、产品实现过程设计开发过程的策划、输入、输出、评审、验证和确认。
采购过程的供应商管理、采购控制和进货检验。
生产制造过程的工艺控制、生产计划、过程检验和标识追溯。
检验检测过程的检验标准、检验设备、检验记录和不合格品控制。
5、测量、分析和改进内部审核和管理评审的实施情况。
年度体系审核计划
年度体系审核计划年度体系审核计划一、概述体系审核是指对企业的质量、环境、安全等管理体系进行全面评估和审核的过程。
通过审核可以发现体系中存在的问题和风险，为企业的持续改进提供参考和指导。
本文将介绍一份年度体系审核计划，以便企业能够按照计划进行体系审核。
二、计划目标1. 评估企业体系的运行情况，发现问题和风险。
2. 评价体系的有效性和适应性，确定改进方向。
3. 指导企业的持续改进和提高管理水平。
三、审核范围本次体系审核计划涵盖企业的质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系。
四、审核计划1. 审核准备（时间：一周）a. 收集企业管理体系相关文件资料。
b. 确定审核范围和对象。
c. 组织审核小组，确定审核人员和职责。
d. 制定审核计划和工作分工。
2. 审核执行（时间：两周）a. 进行现场审核，包括现场观察、文件审核和人员访谈。
b. 检查体系文件和记录的完整性和有效性。
c. 对存在问题和风险的环节进行重点关注。
d. 根据审核结果采取必要的纠正和预防措施。
3. 审核报告编写（时间：一周）a. 汇总审核结果和发现的问题。
b. 对体系的有效性和适应性进行评价。
c. 提出改进意见和建议。
4. 审核结果反馈（时间：一周）a. 将审核报告提交给企业管理层。
b. 召开审核总结会议，解释审核结果并讨论改进方向。
c. 确定改进措施和时间表。
五、审核资源1. 审核人员：根据体系审核要求，确定合适的审核人员。
建议审核人员具备相关的知识和经验，并参加过审核培训。
2. 审核设备：为了便于现场审核，需要准备相关的设备和工具，例如计算机、文件夹、笔记本等。
3. 审核文件：确认需要审核的文件清单，并准备相应的文件副本。
文件应该保持完整和最新的状态。
六、审核工具1. 文件和记录：包括体系文件、工作指导书、报告、记录等。
2. 环境和设备：对企业的生产环境和设备进行现场观察和检查。
3. 人员访谈：与相关部门和人员进行面谈，了解体系运行情况和问题。
2024年度体系审核计划范文
2024年度体系审核计划范文一、背景介绍随着社会经济的发展和科技的进步，组织体系的建设和管理变得愈加重要。
体系审核是确保组织体系的高效运行和持续改进的重要手段之一。
而随着时间的推移，体系的需求和环境也在发生变化，因此，为了确保体系的适应性和有效性，定期进行体系审核是必要的。
我公司是一家在IT领域有着长期实践经验的企业，我们深知体系审核对于组织运营的重要意义。
为了进一步提升公司的管理水平和竞争力，我们拟定了2024年度体系审核计划。
二、审核目标本次体系审核的目标是评估公司目前的体系运行情况，发现存在的问题和不足，并提出有效的改进举措，以提高公司的绩效和竞争力。
具体目标包括：1. 评估公司各项管理体系的运作情况，包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等。
2. 发现存在的问题和不足，并制定相应的改进计划和措施。
3. 提高员工对体系管理的认识和理解，增强体系运行的效果和效益。
4. 推进公司的持续改进和创新，提升组织的竞争力和客户满意度。
三、审核范围和方法1. 审核范围本次体系审核的范围包括公司的各项管理体系，涵盖质量管理、环境管理和职业健康安全管理等方面。
具体包括质量管理体系的设计和实施、质量目标的达成情况、质量管理体系的绩效评估等；环境管理体系的设计和实施、环境目标的达成情况、环境管理体系的绩效评估等；职业健康安全管理体系的设计和实施、职业健康安全目标的达成情况、职业健康安全管理体系的绩效评估等。
2. 审核方法本次体系审核将采用多种方法，包括文件审查、现场核查、访谈调查和数据分析等。
文件审查将对相关文件和记录进行评估，以确定体系是否符合相关标准和要求；现场核查将通过实地考察、观察和检查，评估体系的实施情况和运行效果；访谈调查将与员工进行沟通，了解对体系的认识和理解程度；数据分析将对相关数据进行统计和分析，评估体系的绩效水平和改进方向。
四、审核计划1. 准备阶段：2024年1月-2月在准备阶段，将进行相关文件和记录的整理和评估，明确审核的目标和范围。
年度体系审核计划
年度体系审核计划一、引言体系审核是企业管理体系的重要环节，通过体系审核可以发现管理体系中存在的问题，及时纠正，提高管理体系的有效性和效率。
对管理体系进行年度审核计划制定具有重要意义，可以有效地推动企业管理体系的持续改进和发展。
本年度体系审核计划旨在对企业现有的管理体系进行全面的审核和评估，以发现存在的问题和不足，并提出改进建议，促进管理体系的完善和提高，从而为企业的可持续发展提供有力支持。
二、审核目标1. 对企业各项管理体系进行全面审核和评估，确保各项管理体系符合法律法规和标准要求；2. 发现管理体系中存在的问题和不足，提出改进建议，推动管理体系的持续改进；3. 提高员工对管理体系的认识和理解，促进管理体系的有效运行和落实；4. 评估管理体系的有效性和效率，为企业的持续改进和发展提供依据和支持。
三、审核范围本次体系审核包括以下管理体系的审核范围：1. 质量管理体系：对企业的质量管理体系进行审核，确保各项质量管理活动符合ISO9001标准要求；2. 环境管理体系：对企业的环境管理体系进行审核，确保各项环境管理活动符合ISO14001标准要求；3. 职业健康安全管理体系：对企业的职业健康安全管理体系进行审核，确保各项职业健康安全管理活动符合OHSAS18001标准要求；4. 知识产权管理体系：对企业的知识产权管理体系进行审核，确保各项知识产权管理活动符合知识产权管理体系要求。
四、审核计划1. 审核准备阶段时间：XX年X月X日-XX年X月X日内容：制定审核计划、确定审核范围和目标、确定审核小组成员及分工、收集相关文件和记录等。
2. 审核实施阶段时间：XX年X月X日-XX年X月X日内容：根据审核计划，对各项管理体系进行审核和评估，发现存在的问题和不足，并提出改进建议。
五、审核程序1. 制定审核计划根据年度体系审核计划，制定详细的审核计划，明确审核范围、目标和程序，确定审核小组成员及分工，确保审核工作的顺利进行。
2024年度体系审核计划(三篇)
2024年度体系审核计划依照公司职业安全健康管理体系文件的规定、公司方针目标的要求，____年职业健康安全管理体系坚持PDCA循环、持续改进，体系工作坚持有计划、有实施、有检查纠正、有持续改进方法。
做到：事事有人管，人人有专职，办事有程序，检查有标准，问题有处理，处理有结果的安全管理机制。
不断完善公司职业安全健康体系。
公司本年度体系运行依照体系文件规定，注重保持内审、外审及管理评审在培训教育、危害辨识、重大危险因素控制、安全责任制落实、隐患自查、整改不安全隐患、应急演习等方面纠正措施的持续，避免不符合的再次出现。
一、危害辨识与风险评价的实施依据公司危害辨识与风险评价程序规定，____月份各部门负责组织本部门从事工作的所有人员进行危害辨识方法的培训，使员工在明确如何辨识的基础上进行辨识。
必须对常规和非常规的活动，所有作业场所内的设施，所有进入作业场所人员的活动进行充分辨识，并避免照抄照搬往年辨识。
具体实施按照危害辨识与风险评价实施方案进行。
____月份各部门评价小组对风险调查的充分性、有效性进行要素的检查、验收进行评价。
并对发现不符合进行调整充实，完成本部门调查表的更新工作。
____月底公司组织评价并更新公司危害辨识一览表，确定公司级重大风险因素。
二、法律、法规获取、识别、更新各部门依照法律、法规管理程序，将接收、获取的法律、法规及其他要求进行识别，并负责及时向员工传达相关内容。
公司、各部门____月、____月对法律、法规的获取、更新、传达、培训教育的结果进行评价。
通过及时更新法律、法规及其他要求，使法律、法规保持最新状态。
三、逐级落实安全责任制，签订安全责任书落实安全生产责任制，将安全生产责任制进一步层层分解、细化。
根据班组、个人岗位的专业特点、量化部、室安全责任，制定岗位、个人责任制并由上到下签订安全责任书或安全保证书。
标准要求：具备指标、目标、有具体量化数量等内容的责任书，并于____月____日前完成。
【最新】年度体系审核计划-范文word版 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==年度体系审核计划对于体系整合型管理工作，是一个增值的过程，也是一项系统工程，涉及到方方面面，下面是小编收集整理的年度体系审核计划，欢迎阅读。
年度体系审核计划篇一首先，体系推动者要求具有全面的综合素质，尤其要对相关国家标准执行层面熟悉，同时也要对公司整体运作熟悉，有过质量管理、生产管理、项目管理及体系推动经历;其次要求公司资源配置到位、管理者代表具有质量及体系管理较好的能力及角色扮演，这些对公司体系运行具有关键作用;最后公司中各项管理体系运行良好，并且具有可操作性及协调性。
管理体系整合型原则及方法：1.管理体系整合型原理：1.1管理体系共同规律：管理的目的使资源通过管理实现一定的目标，而不同的管理体系存在差别(QMS质量管理体系在于满足顾客要求，EMS环境管理体系在于服务众多相关方和满足社会对环境保护不断发展的需求，OHSMS职业健康安全管理体系则是为维护企业员工健康和安全的需要等。
)管理对象上都涉及公司的全员管理，在管理思路都运用系统管理、过程管理、文件化管理等，在管理的运作上，都突出了PDCA的方法，在管理的根本目的上都强调了公司的持续改进。
1.2规范管理：透过管理的功能使公司内的所有资源可协调和控制，实现公司的目标，因此，公司须对所有资源(包括人员、机械、设施、材料、技术、环境、信息、资金、时间、管理方法，以及可调动和协作的供方等)进行科学的策划和管理，这就是将管理思路规范化的过程。
1.2.1管理方向明晰化是成就公司的前提，应由最高管理者，制定本公司的长期、中期、短期战略，制定公司的管理方针，提出管理的总体目标，并明确按照不同管理体系要求的分解管理目标，从而运用目标管理工具上对公司的活动进行控制。
1.2.2管理思路系统化系统化的管理侧重从整体上把握公司的功能和活动加经梳理。
年度管理体系审核计划
年内部管理体系审核计划记录编号： NO一、审核目的：通过计划内/计划外的质量体系审核，用以评价公司所确定的过程与所贯彻标准的符合程度及质量体系过程开展的有效性和效率，并为公司过程与产品的改进寻求机会。
二、审核范围：本公司管理体系覆盖的所有过程和所有部门.三、审核依据：审核主要依据为公司的体系文件，AS9100,顾客特殊要求,相关作业文件及适用的法律法规等。
四、年度内部管理体系审核要求：1.本计划对全年内部管理体系审核有关要求作出策划，具体审核开展时，应制订详细的单次审核计划，审核员根据确定的审核检查表进行审核.2.内部管理体系审核依据公司所确定的管理体系过程，以过程方法的方式进行。
3.在审核时如有二班或三班生产应安排对公司二班或三班相关管理体系过程进行审核(可包括:产品制造、生产设备工装管理、测量设备管理、内部物流管理、产品监视与测量、不合格品控制、管理职责等过程)。
4.审核员应具备审核能力资格确认并得到公司总经理授权开展审核活动,审核员不得审核本部门工作，以确保其有效性和独立性.5.审核组长应组织被审核方参加首次会议，按确定的审核计划对过程进行审核，审核完成后审核员开出不合格项报告或建议项报告，并根据审核情况形成审核报告；在末次会议上宣布审核发现及审核报告，审核所形成的记录由审核组转交质量部保存.6.内审主管部门（质量部）根据不合格项报告和建议项报告及审核报告按要求的时间，组织被审核部门进行原因分析，制订纠正和预防措施。
并对纠正预防措施进行跟踪验证。
7.如本计划不能按期执行或需要更改，由内审主管部门（质量部）报告管理者代表批准后作好内部审核计划更改记录。
8.当发生重大投诉，批量质量问题、连续质量水平下降、公司管理体系重大变更等情况时可增加计划外审核。
计划外审核经管理者代表批准后执行。
年内部管理体系审核计划记录编号： NO时间: 批准: 审核: 编制:。
体系年度审核计划
体系年度审核计划篇一：年度内部质量管理体系审核计划年度内部质量管理体系审核计划批准：审核组长：年月日篇二：年度体系、过程、产品审核计划a/0GL/QR-zG-17编制：审核：批准：**************有限公司年月日编制说明一、审核目的全面检查本公司质量管理体系按iSo/TS16949：20XX标准要求和SY/Qm、SY/QP、SY/Qw、SY/QR四级体系文件要求、顾客要求和有关法律法规要求是否持续有效地运行，制造过程质量是否得到稳定、有效的控制，产品质量水平是否满足顾客（主机厂）要求，出现问题是否采取及有效实施纠正措施；为持续改进、提高管理水平和实物质量提供依据和保证，为确保20XX年顺利通过iSo/TS16949：20XX 质量管理体系第三方审核，特制订本质量审核计划。
本计划包括质量管理体系、制造过程和产品质量三种类型的审核计划安排。
二、审核对象1、iSo/TS16949质量管理体系覆盖的所有职能部门、车间和仓库。
2、无缝钢管的生产制造过程。
3、无缝钢管的成品。
三、审核要求1、审核小组必须事先做好充分的准备，收集相关的质量问题，并严格、认真、精细做好审核工作。
2、审核完毕后三日内出具审核报告和不合格项报告（组员、组长签字），明确整改要求和整改期限。
3、对审核不合格项的验证由综合管理部组织责任内审员按纠正措施计划进行，对不及时完成的部门进行质量通报。
4、审核抽样应符合相应标准或程序文件、作业文件的规定。
四、审核组组成人员：1、质量管理体系审核组组长：组员：2、制造过程审核组组长：组员：3、产品审核组组长：组员：五、审核时间安排：注：每年底管理者代表组织各部门及内部审核员进行内部审核策划，策划结果形成年度内部审核方案，当出现下列情形时，应增加审核的频次：a．质量管理体系发生重大变化时；b．产品质量或可靠度有重大异常发生时；c．当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时（如：顾客抱怨、大额索赔、投诉件数超出质量目标控制的件数或顾客退货产品造成公司较严重损失时）（2）产品审核：（20XX年~20XX年）：（3）过程审核：（20XX年~20XX年）：注：产品、过程审核计划中打“√”代表对应的产品在该月中要进行审核，具体安排见审核通知。
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受审部门：JL－8.2.2－03
过程
检查内容和方法
记录
状态
审核员：
不合格报告
序号：1/2JL－8.2.2－04
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述：
不符合标准条款：
不符合体系文件（名称条款）
不符合类型：□严重■一般
■实施性□符合性□有效性
审核员：部门负责人：
2011年03月16日2011年03月16日
首次会议
全体
ABCDEF
注：各部门相同过程
4.2.3
4.2.4
5.4.1
5.5.1
5.5.3
5.6.2
8.2.2
8.4
8.5.2
8.5.3
9:00-10:00
4.1、4.2.1/2、 5.1 、5.2、 5.3、 5.4.1、5.4.2 、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6 、6.1、 8.1、8.2.3、8.5.1
内审首（末）次会议签到表
JL－8.2.2－06
序号：01年月日
姓名
部门（首次）
姓名
部门（末次）
不合格项分布表
序号：01JL－8.2.2－07
部门
标准条款
总
经
理
管
代
行
政
部
生
产
部
质量
技术
部
销
售
部
合计
4.1
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.4
7.5
7.6
预定完成日期：2011.03.22审核员认可：2011年03月16日
纠正措施完成情况：
部门负责人：2011年03月18日
纠正措施的验证：
审核员：2011年03月18日
内部管理体系审核报告
序号：01JL－8.2.2－05
审核目的
1.验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2.检查体系的实际运行情况，为认证审核做准备。
2、本公司管理手册及管理体系文件。
审核范围
本公司食品香精（调味精粉、调味精油、调味精膏、质量技术部、销售部。
审核时间
审核组
组长
A席作彬
组员
B邹刚C吴海利D邹彩仙E邹爱军 F代 雪
审核时间
审核内容(质量管理体系)
部门
审核员
备注
3月
16
日
8:30-9:00
不合格原因及对产品质量影响的分析：
部门负责人：2011年03月16日
建议的纠正措施计划：
部门负责人：2011年03月16日
预定完成日期：审核员认可：2011年03月16日
纠正措施完成情况：
部门负责人：2011年03月18日
纠正措施的验证：
审核员：2011年03月18日
不合格报告
序号：2/2JL－8.2.2－04
审核依据
1、GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求
2、本公司管理体系文件。
审核范围
本公司食品香精（调味精粉、调味精油、调味精膏）的生产和服务过程。
审核日期
2011年3月16日
受审核部门
总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部。
审核过程综述：
按质量手册的规定对4个管理部门和现场进行了审核，审核的要求按8.2.2程序进行
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述：
不符合标准条款：
不符合体系文件（名称条款）
不符合类型：□严重■一般
■实施性□符合性□有效性
审核员：部门负责人：
2011年03月16日2011年03月16日
不合格原因及对产品质量影响的分析：
部门负责人：2011年03月16日
建议的纠正措施计划：
部门负责人：2011年03月16日
8.2.1
公司年度管理体系审核计划
编号：01JL－8.2.2－01
审核目的：
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。检查体系的实际运行情况。
审核依据：
GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求
本公司质量手册及质量体系文件
审核范围：
用GB/T19001-2008标准检验本公司食品香精（调味精粉、调味精油、调味精膏）的生产和服务过程。
不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度等）
共2项不符合分布于行政部，生产部均为一般不符合。
对管理体系的评价：（包括：文件化体系与标准的符合程度，实施效果，发现和改进体系运行的机制及措施等）
经过两年的管理体系的运行，认为质量手册、程序文件是符合标准的、是可行的。质量方针、质量目标是符合本公司实际的、适宜性强。己发现的不符合项责成责任部门按规定日期完成整改。
总经理、管代
BC
10:00-11:00
4.2.1、4.2.2 、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、 6.2、8.2.2、 8.2.3、8.4 、8.5.2/3
行政部
CD
11:00-12:00
5.4.1、5.5.1、 6.3、 6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.2/3
总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部负责人。
审核方法：
审核小组分组进行部门交叉审核；或一个组逐个部门审核。
按照体系标准要求、公司质量手册及程序文件的要求进行抽样审核，保证体系所涉及的每个部门、每个环节都接受审核。
内审员不参与本部门的审核，以确保审核的客观，保证体系的正常运行。
计划审核时间及持续时间：
审核时间： 年度一次，这次内审定于3月中旬。
持续时间：1天，可以视具体情况调整。
编制：
审核：
批准：
审核实施计划
序号：JL－8.2.2－02
审核目的
1.验证质量管理体系是否符合标准要求，是否有效地保持、实施和改进。
2. 检查体系的实际运行情况，为认证审核做准备。
审核依据
1、GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求
生产部
DE
14:00-15:00
5.4.1、5.5.1、7.1、7.4、7.5.5、7.6、8.2.4、8.3、8.5.2/3
质量技术部
EF
15:00-16:00
5.4.1、5.5.1、7.2、7.5.4、7.5.5、8.2.1、8.3
销售部
AB
16:00-16:30
末次会议
全体
ABCDEF
编制：审批：
结论：
本公司制定的《质量手册》、《程序文件》及相关文件是符合审核依据的，质量管理体系可以有效运行，满足实现质量方针和质量目标的需求。
纠正措施要求及审核报告发放范围：
纠正措施要求发往有关部门，要求在一周内整改。
审核报告发往：总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部。
审核组长：审批：
2011年3月16日2011年3月16日