ERP系统用户帐号管理办法
ERP系统操作规程及管理办法（DOC）
ERP系统操作规程及管理办法（DOC）ERP系统操作规程及管理办法(DOC)ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。
第二条本规定适用于公司所属各单位。
第二章 FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户；财务部外部用户全部为查询用户。
（一）总账模块用户：总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。
（二）应收模块：应收管理超级用户，应收查询用户，应收核算用户。
（三）应付模块：应付管理超级用户，应付查询用户，应付发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用户。
（四）固定资产模块：资产管理超级用户，资产查询用户，资产核算用户。
第四条用户角色定义及职责（一）会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。
在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。
（二）核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。
（三）出纳是总账模块的查询用户，应付模块付款录入用户，应付模块查询用户。
出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调节表等。
第五条会计业务的模块分布（一）固定资产的增加、减少，折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。
（二）提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息；无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提；期末外币账户余额的重估（仅限于外币账户）；工资的计提和发放；费用报销（包括员工费用报销）；其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务；内部往来、拨付所属；月末结转；13月会计调整；利润分配、公益金下拨结转；预算管理等在总账模块处理。
ERP系统运行使用管理办法
ERP系统运行使用管理办法一、总则1. 为了确保ERP 系统的正常运行，提高工作效率，加强企业内部管理，特制定本管理办法。
2. 本办法适用于公司内所有使用ERP 系统的部门和人员。
二、系统使用规范1. 所有用户必须经过培训并获得授权后方可使用ERP 系统。
新员工入职时，由人力资源部门组织ERP 系统使用培训。
培训内容包括系统操作流程、功能模块介绍、数据录入规范等。
2. 用户应使用自己的账号登录系统，不得借用他人账号。
账号密码应定期更改，确保安全性。
如发现账号异常，应及时报告给系统管理员。
3. 严格按照系统操作流程进行业务处理。
例如，在采购模块中，必须先创建采购订单，再进行收货和入库操作。
销售模块中，需按照订单处理、发货、开票的顺序进行。
三、数据录入与维护1. 数据录入必须准确、完整、及时。
采购订单中的商品信息、数量、价格等必须准确无误。
销售订单中的客户信息、销售数量、金额等应完整录入。
2. 对系统中的基础数据进行定期维护。
包括物料编码、客户信息、供应商信息等。
维护工作由指定的专人负责，并做好记录。
四、系统安全管理1. 严禁在ERP 系统中传播病毒、恶意软件等。
不得使用未经授权的移动存储设备接入系统所在的计算机。
2. 系统管理员应定期对系统进行备份。
备份数据应存储在安全的位置，防止数据丢失。
定期测试备份数据的可用性。
五、问题反馈与处理1. 如在使用过程中遇到问题，应及时向系统管理员反馈。
问题描述应清晰、准确，包括操作步骤、出现的错误提示等。
2. 系统管理员应及时处理问题，并将处理结果反馈给用户。
对于重大问题，应组织相关人员进行讨论，制定解决方案。
六、监督与考核1. 成立ERP 系统使用监督小组，定期对系统使用情况进行检查。
检查内容包括数据录入的准确性、操作流程的合规性等。
2. 对违反本管理办法的行为进行通报批评，并纳入绩效考核。
例如，对未按时录入数据导致业务延误的人员进行相应的处罚。
七、附则1. 本管理办法由信息化部门负责解释和修订。
ERP系统使用管理规定
ERP系统使用管理规定一、引言随着信息化的推进以及企业规模的扩大，越来越多的企业开始使用ERP系统进行管理。
ERP系统的引入可以提高企业的管理效率和决策水平，实现信息的共享和流程的优化，但也需要规范使用，保证系统的正常运行和数据的准确性。
本文旨在制定ERP系统使用管理规定，确保企业的ERP系统能够发挥最大效益。
二、使用权限管理1.确定不同用户的使用权限，包括查看、修改、删除等功能的权限，避免用户越权操作；2.建立用户账号管理制度，规定账号的开通、注销和权限调整的流程和责任人；3.定期进行权限审查，及时撤销不必要的权限，减少安全风险。
三、数据管理1.确定数据的格式和规范，包括命名规则、字段长度、数据类型等；2.建立数据录入和修改的审批机制，确保数据的准确性和完整性；3.设立数据备份和恢复机制，防止数据丢失，定期进行数据备份并测试恢复的可行性。
四、系统安全1.确保系统的安全性，包括对外界攻击的防护和内部数据的保密；2.建立日志审计机制，监控系统的操作记录，及时发现和处理异常操作；3.定期进行系统漏洞扫描和安全评估，修补系统漏洞，减少信息安全风险。
五、培训和使用指南1.为用户提供系统培训，包括系统的功能、操作流程和使用技巧等；2.编写系统使用指南和帮助文档，方便用户查阅和解决问题；3.定期组织培训和交流会议，分享系统使用心得和经验，提高用户的使用能力。
六、问题处理和优化1.设立问题反馈机制，用户遇到问题可以及时反馈，由专人负责处理和解决；2.建立问题解决记录和统计制度，分析问题的原因和解决方案，优化系统的功能和性能；3.定期评估系统的使用情况和效果，根据用户反馈和需求进行系统升级和优化。
七、维护和升级1.确保系统的稳定运行，定期进行系统的巡检和维护；2.定期进行数据库的优化和索引重建，提高系统的性能；3.根据业务发展和需求变化，进行系统的升级和功能扩展。
八、违规处理1.制定违规操作的处罚措施，包括警告、扣减绩效、停用账号等；2.建立违规操作的举报机制，鼓励员工积极监督和举报；3.对重复违规的用户，加强培训和监管，提高其意识和纪律。
ERP用户及权限的管理规范
ERP用户及权限的管理规范随着企业信息化程度的提高，越来越多的企业开始应用ERP系统来管理和整合各个业务流程。
在ERP系统的使用过程中，用户及权限的管理是至关重要的一环。
合理地管理用户及权限不仅可以保护企业数据的安全，还可以提高工作效率和管理水平。
本文将就ERP用户及权限的管理规范进行详细探讨。
1. 用户管理在ERP系统中，用户是指具体使用ERP系统的个体或者部门。
对于用户的管理，应遵循以下规范：1.1. 用户注册与注销ERP系统的管理员应负责用户的注册与注销工作。
在注册时，管理员需要核实用户的身份信息，并为其分配唯一的用户名和密码。
对于离职或者不再需要使用ERP系统的员工，应及时注销其账号，以防止信息泄露和滥用。
1.2. 用户分类与角色根据不同的职能和权限需求，将用户分为不同的分类。
比如，可以将用户分为财务、采购、销售等不同的角色，每个角色拥有特定的权限。
管理员应根据用户的实际职责，将其分配至相应的角色中，并设置相应的权限。
1.3. 用户培训与考核在用户注册之后，应进行相应的培训，使其熟悉ERP系统的基本操作和常用功能。
培训内容应包括系统登录、数据录入、查询与报表生成等方面。
同时，还需建立用户考核机制，定期检查用户对系统的操作熟练程度，对培训不足的用户进行再培训。
2. 权限管理权限管理是指根据用户的角色和职责，赋予其使用ERP系统的权限。
合理而严格地进行权限管理，可以确保企业数据的机密性和完整性。
以下是相关规范：2.1. 最小权限原则根据最小权限原则，应将用户的权限限制在其工作职责范围之内，不得给予过多的、与其工作无关的权限。
管理员应仔细分析每个角色的工作需要，审慎地授予相应的权限，以避免数据泄露和滥用的风险。
2.2. 分级授权ERP系统应支持分级授权功能，允许管理员对不同的功能模块和数据进行细粒度的授权。
比如，可以将某些敏感数据进行访问限制，只有具有相应权限的用户能够进行查看和修改。
分级授权可以有效地提高数据安全性和灵活性。
ERP系统用户帐号管理(New004)
Q/BRK·IS·004·A （第 1 页共 4 页）昆山好孩子百瑞康健康用品有限公司
ERP系统权限设置申请表
所需权限：
Authorizations:
原因:
Reason:
批准：
Approved By:
关键用户/日期部门经理/日期IS总监/日期
Key User /Date Department Manager/Date IS Director /Date
执行：
executor
用户确认：
User Confirm:
If your have any question, please contact IS Dept. Thank you.
F-IS-0009
1、本表可批量填写，系统、模块、功能菜单也可多选,需尽可能明确到具体菜单；
2、权限要求的填写公司部门/事业部工厂如果申请人不清楚，可在备注中描述清楚并经关键用户或主管确认,IS总监复核后，报送信息系统IS部系统应用工程师处理。
昆山好孩子百瑞康健康用品有限公司Geoby Paragon Co., Ltd.
修订记录Revision Record。
公司erp账号管理制度
公司erp账号管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司ERP系统中的账号使用，维护系统的安全与稳定，保障信息资产的安全，根据公司相关规定，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有员工使用ERP系统的账号管理，包括账号的开通、修改、停用和回收等工作。
第三条公司ERP系统管理员有权依照本制度对ERP系统账号进行管理。
第四条公司各部门负责人有责任督促所属员工严格遵守本制度。
第二章账号管理原则第五条账号管理原则：合理、合法、规范、安全。
第六条账号使用应遵循“谁使用、谁负责、谁审批”的原则。
第七条禁止将个人账号和密码透露给他人使用，一经发现将立即追究相关人员责任。
第八条禁止共享账号，每个员工需拥有且只拥有一个账号。
第九条禁止乱改账号密码，如需修改密码需遵循公司规定的流程。
第十条禁止用他人账号进行操作，一经发现将按公司规定处理。
第三章账号的开通第十一条新员工入职时，相关部门人员应向系统管理员提出账号开通申请，并提供员工的相关信息。
第十二条系统管理员应及时为新员工开通相应的账号，并设置初次登录密码并告知员工。
第十三条员工登录后，应及时修改密码，并妥善保管自己的账号信息。
第十四条账号开通后，员工应对自己账号下的操作负责，并承担相关责任。
第四章账号的修改第十五条员工在遗失密码或需要修改密码时，需先向系统管理员提出修改密码申请。
第十六条系统管理员在收到修改密码申请后，应及时为员工重置密码，并要求员工登录并修改密码。
第十七条员工修改密码后，需妥善保管自己账号信息，不得将账号信息透露给他人。
第五章账号的停用和回收第十八条员工离职或者调岗时，公司应及时通知系统管理员进行账号停用或回收操作。
第十九条系统管理员在收到停用或回收通知后，应立即停用或回收相应账号，并做好相关记录。
第六章账号的安全管理第二十条员工应定时更改密码，并不定期进行密码复杂度检查。
第二十一条禁止使用弱密码，密码应包含字母、数字、符号，并且长度不少于8位。
ERP用户管理办法
关于各站ERP用户的规范管理
为规范ERP使用，避免由于ERP使用人员的岗位或职务调动而造成的ERP用户冗余或交叉，以及用户权限的规范使用，现规定：
一、人员统计
1、统计现各部门所有ERP使用人员及所属部门，并明确人员
的工作范围和职责。
2、今后若有相关ERP使用人员的岗位或工作调动，及时上报
商混部，以便做相应ERP用户的部门及权限变更。
二、权限的划分及规范
1、各ERP使用人员只能登录并使用自己的帐号进行工作操作，
个人要牢记自己帐号密码，不得随意相互借用（除特殊情况外，如用户忘记密码，不能及时交接班，可临时借用同级别同部门用户，并及时上报商混部，待修改密码后重新登录自己用户），尤其不得夸部门、夸级别使用。
2、如合同录入方量数量生产已经完成，但施工方未完工，需要
继续生产，且不能及时补合同，需要修改授信额度、合同金额等相关信息后进行继续生产时，修改前当班销售人员必须上班销售主管，销售主管出具相关书面说明，并交由站长审核并签字认可后，方可进行修改并继续生产。
销售主管妥善保管书面说明。
3、如遇特殊原因，如断网等原因，致使进厂原材料不能及时上
传至ERP系统，调度不能及时出具运输单情况下，磅房操作员应准确详细记录原材料过磅信息，并汇总，汇总信息由供应主管审核并签字通过后上报至商混部（可以为扫描电子版），随后由商混部进行补录；调度准确详细记录手写运输单信息，待网络正常后及时补录并打印运输单。
审核签字后的汇总信息妥善保管。
注：各ERP使用人员在操作过程中认真谨慎，避免工作上的遗漏、不必要的失误甚至错误发生。
各站在通知下发后三天内，将统计人员名单报至商混部邮箱。
商混部
2014年8月25日。
ERP系统操作规程及管理办法
ERP系统操作规程及管理办法一、引言企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是指通过计算机技术和信息技术将企业所有业务活动和管理过程有机地整合在一起，形成资源的共享和优化，提高企业的经济效益和竞争力。
为了保证ERP系统的正常运行和有效管理，制定ERP系统的操作规程和管理办法是必要的。
二、操作规程1.用户权限管理(1)确定不同用户的权限级别，例如超级管理员、普通用户等。
(2)定期审核和调整用户权限，确保权限的合理分配和使用。
2.数据安全管理(1)建立数据备份和恢复机制，定期对数据进行备份，并测试恢复过程的有效性。
(2)确保数据传输过程中的安全性，采用加密算法保证数据传输的机密性。
(3)建立严格的数据权限管理机制，确保只有授权的人员可以访问敏感数据。
3.接口管理(1)与其他系统进行接口对接前，进行充分的需求分析和测试，确保接口的有效性和稳定性。
(2)对接口进行维护和升级，及时修复接口问题，确保系统间的数据传输正常进行。
4.系统维护(1)确定系统的维护周期和维护方式，及时进行系统补丁更新和升级。
(2)定期进行系统性能分析和优化，保证系统的稳定性和高效性。
三、管理办法1.人员管理(1)确定ERP系统管理员和相关操作人员，明确其职责和权限。
(2)建立健全的培训体系，对系统管理员和操作人员进行培训，确保其具备良好的操作技能和安全意识。
2.问题处理(1)建立问题反馈机制，及时响应用户的问题和反馈，并分配专人负责解决。
(2)建立问题解决记录，及时总结解决方案和经验，形成问题解决的知识库。
3.变更管理(1)对系统的功能变更、升级和扩展进行评估和控制，将变更的风险降到最低。
(2)建立变更管理流程，确保变更的合理性、完整性和可追溯性。
4.性能监控(1)建立系统性能监控机制，及时检测系统的性能瓶颈和故障，提升系统的响应速度和稳定性。
(2)基于监控数据对系统进行优化，提高系统的吞吐能力和性能。
ERP系统用户及其权限管理办法
ERP系统用户及其权限管理办法ERP系统用户及其权限管理办法第一章总则为了加强对全公司范围内ERP系统用户的管理，保证ERP系统的安全、稳定运行，提高系统的使用效率，规范ERP系统用户建立、变更和权限变更的操作流程，特制定本办法。
本办法适用范围为ERP系统所覆盖的业务部门及相关岗位以及最终用户和ERP系统的系统管理员。
名词解释：1.用户ID：用户Identify即SAP系统用来标识用户的名称，一般简称ID。
如某用户ID为GQ8888即表示该用户在SAP系统中的名称为GQ8888.2.最终用户：所有ERP系统的操作人员，或者说拥有SAP用户ID的人员都是系统的最终用户。
3.关键用户：关键用户是参与ERP系统建设、实施的各业务条线的骨干，熟悉系统中本业务范围内的业务流程和权限分配，熟悉权限角色的详细定义，能解决最终用户在系统应用中业务方面的问题。
4.系统管理员：信息中心负责ERP系统的日常维护、备份、用户权限变更管理以及保证系统正常运转的人员。
5.用户ID的分类：在SAP系统中，用户ID分为专用用户ID和临时用户ID。
专用用户ID就是由唯一的用户使用此ID，则此用户即为ID持有人必须对此ID在系统中的行为负责，并管理好密码；临时用户ID就是由一临时用户（一般是提供技术支持人员）使用此ID，应由开设此ID的部门人员（一般是同意开设此ID的审批人员）负责对系统中该用户行为的控制和密码的管理。
第二章职责1.系统管理员：对用户ID使用状态进行定期检查。
负责按用户的申请单进行用户建立、变更、权限变更和ID锁定、解锁以及密码重置工作。
2.关键用户：在建立新ID或用户发生权限变更时填写申请单中权限角色部分。
3.最终用户：妥善保管本人的密码，有变更权限等需求时如实详细填写相应的申请单。
4.使用部门：监管本部门最终用户的使用，根据使用情况与需求，组织填报相关申请。
第三章实施第十四条：最终用户的权限在建立用户时根据规则给定。
ERP系统用户帐号管理办法V1.4
ERP系统用户帐号与角色权限管理办法V1.0一、目的为加强集团ERP系统用户帐号和用户权限申请与审批的规范化管理, 确保ERP系统安全、有序、稳定运行，特制定本管理办法。
二、适用范围适用于XXX集团ERP系统（含CA系统）的账号申请和权限的管理。
三、名词解释用户：被授权使用ERP系统或负责维护ERP系统的人员。
用户帐号：在ERP系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用ERP系统权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。
权限：允许用户操作ERP系统中某功能点或功能点集合的权力范围。
角色：ERP系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。
四、管理原则统一管理原则：由集团运营管理中心统一管理用户账号申请和角色权限管理。
实名制管理原则：为保证ERP系统的运行安全和对用户提供跟踪服务，各业务系统用户帐号的申请注册实行“实名制”管理方式。
安全保密原则：ERP系统账号和密码（含CA证书的密码）是ERP系统用户操作ERP系统的唯一身份验证。
所有ERP用户均需要保守信息安全，不得泄露本人的账号、密码，不得打听、窃取他人的账号密码，否则由于用户账号密码泄露造成的损失，账号持有人要承担主要责任。
五、工作职责运营管理中心系统管理员：负责支持建立、取消用户的账号，根据角色分配用户账号的权限。
六、用户帐号实名制注册管理：六、用户帐号申请、审批与注销（一）帐号申请1、任何一个用户帐号的申请与开通均必须经过统一制定的帐号申请与审批备案管理流程，且一个用户在ERP系统中只能注册和被授予一个用户帐号。
2、业务系统的用户帐号及角色权限的申请开通、注销、密码初始化和帐号有效期续期等帐号管理工作均使用统一制定的《用户帐号申请单》（附件1）办理。
3、《用户帐号申请单》包括三部分填写内容：（1）申请人情况；（2）帐号申请情况；（3）受理单位意见。
其中（1）申请人情况和（2）帐号申请情况两部分由申请人填写，并加盖申请人所在人力资源公章；（3）受理单位意见由受理单位填写。
ERP系统操作管理规定
ERP系统操作管理规定【前言】企业资源计划（ERP）系统是现代企业管理的重要工具，能够整合企业各个部门的信息，实现信息的共享与流通，提高企业管理效率。
为了保证ERP系统的正常运作和数据的准确性，制定本操作管理规定，明确ERP系统使用的相关规定与流程。
【一、系统操作权限】1.系统管理员：负责对ERP系统进行管理和维护，包括系统备份与恢复、系统参数配置、用户管理等。
2.部门主管：负责对本部门的数据录入、查询和审批，拥有对本部门数据的管理权限。
3.普通用户：仅能查询和审批本部门的数据，无法对系统进行任何配置和修改操作。
【二、数据录入与查询】1.数据录入：1.1所有数据录入必须符合数据录入规范，确保数据的准确性和完整性。
1.2所有录入的数据必须经过严格的校验和审批流程，确保数据的合法性和真实性。
2.数据查询：2.1所有用户均可查询本部门的数据，但禁止查询其他部门的数据。
2.2查询结果必须真实准确，且禁止对查询结果进行任何修改。
【三、数据审批流程】1.审批权限：审批权限仅限于具有审批权限的用户，普通用户无法进行审批操作。
2.审批流程：2.1数据审批必须按照预定的流程进行，且每一阶段的审批人员必须根据实际情况进行设置。
2.2审批记录必须保留，以备日后查询和追溯。
【四、系统维护与备份】1.系统维护：1.1系统管理员负责对ERP系统进行例行维护，确保系统的正常运行。
1.2系统管理员负责及时处理系统错误和异常，并记录处理过程。
2.数据备份：2.1定期进行数据备份，确保数据的安全性和完整性。
2.2数据备份必须存储在安全的地方，并按照规定的周期进行定期备份。
【五、安全管理】1.用户账号：1.1每个用户仅能拥有一个账号，禁止共享账号。
1.2账号密码应设置强度，定期更换密码以确保账号的安全性。
2.数据安全：2.1禁止未经授权的用户进行数据操作和修改。
2.2数据传输必须采用安全加密协议，确保数据在传输过程中的安全性。
【六、违规处理】1.违规行为：包括但不限于篡改数据、盗用他人账号、未经授权修改系统配置等。
ERP用户及权限的管理规范
E R P用户及权限的管理规范Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】系统日常管理规范一. 帐号的命名规则:1.用户名即帐号命名:1>个人正式帐号(由个人单独使用完成业务操作的帐号):和本人的ITCODE（邮件）保持一致, 临时ITCODE不受理申请ERP帐号.如: 张三的ITCODE是zhangsan, 相应的个人正式ERP帐号名是: zhangsan.2>特殊ERP帐号(部门共用的ERP帐号, 多用于销售查询功能, 由部门的一个人做管理者, 权限变更或其他关于该帐号的操作都由管理者提交申请):部门特殊ERP帐号, 只针对事业部的查询用户才会产生这种特殊的ERP 帐号需求. 一个部门的多个人员共同使用. 命名方式: “I”+公司代码+”-“+事业部代号+三位顺序自然数. 其中公司代码由两位组成, 和公司代码的后两位数值一致; 事业部代号是由2个字符组成, 和产品组的数值一致; 三位顺序自然数是记数功能, 不够三位的前面由零补齐.3>特殊ERP帐号(系统帐号或其他接口帐号)根据具体情况, 和OA开发部门共同进行命名沟通, 最后确定命名. 如: E-Bridge的接口帐号是, E-BAI等.2.初始密码:在新建用户时, 对用户名的登录密码进行初始设置, 统一的初始密码是: 12345. 同时帐号的用户类型是对话类.3.用户密码规则：密码长度为5-8个字符，由字母、数字、标点符号构成，不能以“”、“！”及空格开头。
不能以三个相同的字母作为口号的起始字母，如密码：aaasd 为非法。
不能以用户名中任何3个连续字母作为密码，如用户名为：brothman，则密码man为非法。
不能以曾经用过的前5个密码作为新密码。
每天只能更改一次口令。
口令不区分大小写。
用户名密码需要每3个月修改一次，如果没有主动修改，系统将在用户登录时提醒。
公司erp账号管理制度
公司erp账号管理制度第一章緒論為了加强公司風險控制，確保ERP系統的安全性和穩定性，我們制定了公司ERP账号管理制度。
該制度旨在明确各级员工使用ERP系统的权限和义务，规范账号的申请、审批和使用流程，保障公司信息资产的安全性。
第二章账号申请与审核1．账号的申请（1）员工在需要使用ERP系统的情况下，应向公司IT部门提出申请，详细描述其使用需求和权限需求。
（2）所有申请账号的员工必须提供真实有效的个人信息，不得冒用他人身份申请账号。
2．账号的审核（1）公司IT部门应在收到账号申请后，及时进行审核，核实员工的身份和权限需求。
（2）IT部门应根据员工的职务和工作需求，合理分配ERP系统的使用权限。
（3）对于高权限账号，需经过部门主管或相关负责人审批后方可开通。
第三章账号使用和管理1．账号的使用（1）员工在使用ERP系统时，需妥善保管账号和密码，不得将账号和密码泄露给他人。
（2）账号仅限本人使用，不得代他人或共享使用，不得通过非法手段获取他人账号。
2．账号的变更和注销（1）员工离职或调动时，应及时通知公司IT部门，并办理账号的变更或注销手续。
（2）公司IT部门应在收到变更或注销申请后，及时处理，确保账号的安全性和合法性。
3．账号的权限管理（1）公司IT部门应定期对各级员工的账号权限进行审核和调整，确保权限的合理性和安全性。
（2）对于长期未使用的账号，公司IT部门应及时进行停用或注销处理，防止账号被恶意利用。
第四章账号审计与监控1．账号的审计（1）公司IT部门应定期对ERP系统的账号进行审计，检查账号的使用情况和权限变更记录。
（2）针对异常情况和可疑操作，应及时开展调查和处理，保障系统的安全性和稳定性。
2．账号的监控（1）公司IT部门应加强对ERP系统的监控，及时发现并处理异常账号的使用情况。
（2）对于存在安全隐患或风险的账号，应及时进行隔离或锁定，防止造成不必要的损失。
第五章责任和处罚1．员工责任（1）员工在使用ERP系统时，应严格遵守账号管理制度和相关规定，保障系统的安全性和稳定性。
NC账号权限管理制度
NC-ERP系统用户账号及权限管理制度第一章总则第一条NC-ERP系统用户的管理包括系统用户ID的命名；用户ID的主数据的建立；用户ID的增加、修改；用户ID的终止；用户密码的修改；用户ID的锁定和解锁；临时用户的管理；用户ID的安全管理等。
第二章管理要求第二条NC-ERP系统管理员（以下简称集团系统管理员）在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID，必须根据《NC-ERP软件需求申请表》并经过相关领导审批后才能进行相应操作，并将相关文档存档。
第三条用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户ID的所有者登陆系统。
第四条公司用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非法授权用户恶意登陆系统，保证系统的安全。
第五条用户ID持有人要对其在系统内的行为负责，各单位或部门领导要对本单位或本部门用户的行为负责。
第六条用户ID的命名由集团系统管理员执行，用户ID命名应遵循公司用户ID的命名规则，不得随意命名。
第七条用户ID主数据的建立应保证准确、完整和统一，在用户ID发生改变时，公司用户管理员应及时保证主数据的更新，并做好用户ID变更的归档工作。
第八条对用户申请表等相关文档各申请单位或部门的用户管理员必须存档，不得遗失。
第九条公司NC-ERP系统中各管理公司必须明确一名运维管理人员（建议由信息部负责人担任，如无则由业务部门关键用户担任）负责本公司用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。
第三章增加、修改用户ID的管理第十条公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一：1、因工作需要新增或修改用户ID；2、用户ID持有人改变；3、用户ID封存、冻结、解冻；4、单位或部门合并、分离、撤消；5、岗位重新设置；6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系统中用户ID的情况。
第十一条用户ID的增加、修改，须由申请人填写《NC-ERP软件需求申请表》经过流程审批后，集团系统管理员审查后执行相应的操作。
ERP系统用户管理制度
苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统用户及权限管理制度第一章总则第一条 U9ERP系统用户的管理包括系统用户ID的命名；用户ID的主数据的建立；用户ID的增加、修改；用户ID的终止;共享用户ID的管理；用户密码的修改；用户ID的锁定和解锁；临时用户的管理；用户ID的安全管理等。
第二章管理要求第二条苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统用户管理员（以下简称公司用户管理员）在系统中不能任意增加、修改、删除用户ID,必须根据《苏州京东方茶谷电子有限公司U9ERP用户帐号申请表》和相关领导签字审批才能进行相应操作，并将相关文档存档。
U9ERP系统内的用户ID数量不能超过系统允许的数量。
第三条用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户ID的所有者登录系统。
第四条公司用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非授权用户恶意登录系统，保证系统的安全。
第五条用户ID持有人要对其在系统内的行为负责，各单位或部门领导要对本单位或部门用户的行为负责。
第六条用户ID命名由公司用户管理员执行，用户ID命名应遵循苏州京东方茶谷电子有限公司用户ID的命名规则，不能随意命名。
第七条用户ID主数据的建立应保证准确、完整和统一，在用户ID发生改变时，公司用户管理员应及时保证主数据的更新，并做好用户ID变更的归档工作。
第八条对用户申请表等相关文档各申请单位或部门的用户管理员必须存档，不得遗失。
第九条苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统中各业务单位或部门必须明确一名用户及权限方面的管理员（由一名关键用户担任），负责本单位或部门用户及权限方面相关事宜的管理。
第三章用户ID增加、修改的管理第十条苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统中用户ID增加、修改应符合下列情况之一：1、工作需要新增或修改用户ID；2、用户ID持有人的改变；3、用户ID可用数量的增加；4、单位或部门的合并、分离、撤销；5、岗位的重新设置；6、其它需增加或修改苏州京东方茶谷电子有限公司ERP系统中用户ID的情况。
ERP系统用户账户管理方案
ERP系统用户账户管理方案
为维护ERP系统用户账号及数据安全，确保ERP数据不混乱，先对ERP用户密码统一管理，特制定此制度。
一、账号、密码设置对象
浪潮ERP-PS账户、密码
二、适用范围
适用于山东双星轮胎有限公司浪潮ERP-PS系统的账号申请和权限的管理
三、密码设置
ERP账户密码初始密码均为：aaaaaa
四、密码修改
首次登录浪潮ERP-PS系统，电机更改账户密码，输入初始密码，再输入新密码。
五、账户及密码保存
操作人员必须在第一次进入系统时，必须更改初始密码，改为自己可靠的密码，并妥善保管，严禁将各项密码告知他人。
若因工作需要必须告知，应按程序请示上级领导，经上级领导批示后方可告知相应密码。
一旦对方工作完成，直接责任人必须及时更改密码，确保密码安全。
操作人员密码因设置、保管不善而造成的一切问题，责任自负。
若因工作需要必须告知，应按程序请示上级领导，经上级领导批示后方可告知相应密码。
一旦对方工作完成，直接责任人必须及时更改密码，确保密码安全。
操作员必须一人一码，严禁多人一码或一人多码。
ERP系统操作管理制度
ERP系统操作管理制度ERP系统操作管理制度一、引言本文档旨在规范和管理企业资源计划（ERP）系统的操作，以提高工作效率、减少错误和确保数据安全。
该制度适用于所有使用ERP系统的员工。
二、系统登录与权限管理1：登录流程(1) 员工需使用个人账号和密码登录ERP系统。
(2) 必须保证账号和密码的安全性，不得将其泄露给他人。
(3) 如果遗忘密码，员工需按照系统要求的流程进行密码重置。
2：权限管理(1) 根据员工的职责和工作需要，分配相应的权限。
(2) 上级主管对员工权限的申请和修改进行审核和批准。
(3) 定期进行权限审计，确保权限的合理性和安全性。
三、系统操作规范1：数据输入(1) 确保输入的数据准确无误，仔细核对数据的格式和内容。
(2) 遵守系统规定的必填项和格式要求。
(3) 严禁随意修改和删除他人输入的数据，如需修改，需经过授权。
2：数据查询与报表(1) 使用系统提供的查询功能进行数据查询。
(3) 遵守报表的使用规范，不得传播和使用未经授权的报表。
3：数据备份与恢复(1) 定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。
(2) 遵守备份和恢复的操作流程，不得私自操作或删除备份文件。
四、系统维护和升级1：维护流程(1) 系统管理员负责系统的日常维护工作。
(2) 定期对系统进行优化和修复，确保系统的稳定性和性能。
2：升级规定(1) 系统升级需提前通知用户，以便安排升级时间。
(2) 升级过程中，必须备份数据，并确保升级的完整性和稳定性。
五、安全管理1：密码安全(1) 设置强密码，包含字母、数字和符号，并定期更换密码。
(2) 不得将密码告知他人或共用密码。
2：系统访问控制(1) 员工仅可访问与其工作职责相关的功能和数据。
(2) 禁止未经授权访问系统的特殊功能和敏感数据。
附件：1： ERP系统操作手册2： ERP系统权限申请表3： ERP系统数据备份和恢复流程法律名词及注释：1：根据《中华人民共和国劳动法》，员工应遵守公司制定的内部管理制度和规章制度。
ERP系统操作规程及管理办法
ERP系统操作规程及管理办法一、概述ERP系统是企业资源计划管理系统的缩写，是一种集成了企业各个部门相关功能模块的系统，通过统一的平台对企业的资源和流程进行管理和优化。
为了保证ERP系统的正常运行和有效发挥其功能，需要制定相应的操作规程和管理办法。
二、操作规程1.登录和退出（1）合法人员通过提供正确的用户名和密码进行ERP系统的登录。
（2）在离开电脑前，必须登出ERP系统，确保账号安全。
2.权限管理（1）根据员工职权和工作需要，对ERP系统的功能进行权限分配。
（2）权限分配应当定期进行复审，及时撤销离职员工的权限。
3.数据录入和更新（1）在录入数据时，应当仔细核对，确保数据的准确性。
（2）数据的更新应当及时进行，及时反映企业最新的信息。
4.数据备份与存储（1）进行数据备份时，需要选择可靠的存储介质，并且定期进行备份。
（2）备份数据的存储位置应当安全可靠，在灾难发生时能够及时恢复。
5.项目管理（1）制定ERP系统的项目管理计划，明确项目的目标、进度和负责人。
（2）定期进行项目进展的汇报和评估，及时解决项目中的问题。
6.系统维护与升级（1）定期对ERP系统进行系统维护，确保系统的稳定运行。
（2）在升级系统前，需要进行充分的测试和备份工作，避免数据丢失。
三、管理办法1.人员培训（1）对新进员工进行ERP系统的培训，确保他们能够正确使用系统。
（2）定期开展系统使用培训，提升员工的技能水平和操作能力。
2.风险管理（1）建立风险管理制度，及时识别和管理ERP系统的风险。
（2）定期进行系统安全检查，修复潜在的漏洞。
3.绩效考核（1）将ERP系统使用情况作为员工绩效考核的一项评价指标。
（2）对使用不当的员工进行纠正，并提供培训和指导。
4.数据监控（1）建立数据监控机制，对ERP系统中的数据进行监控和比对。
（2）发现数据异常时，及时调查原因并进行处理。
5.问题解决（1）建立ERP系统问题反馈渠道，及时接收并处理问题。
ERP系统用户帐号管理办法
ERP系统用户帐号与角色权限管理办法一、目的为加强集团ERP系统用户帐号和用户权限申请与审批的规范化管理, 确保ERP系统安全、有序、稳定运行，特制定本管理办法。
二、适用范围适用于XXX集团ERP系统（含CA系统）的账号申请和权限的管理。
三、名词解释用户：被授权使用ERP系统或负责维护ERP系统的人员。
用户帐号：在ERP系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用ERP系统权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。
权限：允许用户操作ERP系统中某功能点或功能点集合的权力范围。
角色：ERP系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。
四、管理原则统一管理原则：由集团运营管理中心统一管理用户账号申请和角色权限管理。
实名制管理原则：为保证ERP系统的运行安全和对用户提供跟踪服务，各业务系统用户帐号的申请注册实行“实名制”管理方式。
安全保密原则：ERP系统账号和密码（含CA证书的密码）是ERP系统用户操作ERP系统的唯一身份验证。
所有ERP用户均需要保守信息安全，不得泄露本人的账号、密码，不得打听、窃取他人的账号密码，否则由于用户账号密码泄露造成的损失，账号持有人要承担主要责任。
五、工作职责运营管理中心系统管理员：负责支持建立、取消用户的账号，根据角色分配用户账号的权限。
六、用户帐号实名制注册管理：六、用户帐号申请、审批与注销（一）帐号申请1、任何一个用户帐号的申请与开通均必须经过统一制定的帐号申请与审批备案管理流程，且一个用户在ERP系统中只能注册和被授予一个用户帐号。
2、业务系统的用户帐号及角色权限的申请开通、注销、密码初始化和帐号有效期续期等帐号管理工作均使用统一制定的《用户帐号申请单》（附件1）办理。
3、《用户帐号申请单》包括三部分填写内容：（1）申请人情况；（2）帐号申请情况；（3）受理单位意见。
其中（1）申请人情况和（2）帐号申请情况两部分由申请人填写，并加盖申请人所在人力资源公章；（3）受理单位意见由受理单位填写。
ERP系统操作规定
ERP系统操作规定一、基本规定1.ERP系统是企业管理的重要工具，所有使用该系统的人员必须按照规定使用，不得私自更改或删除系统数据。
2.所有使用者在使用ERP系统前，必须接受系统操作的培训，并经过相应的考核合格方可使用。
3.所有使用者需保守企业信息的机密性，不得将系统中的信息外泄或泄露给未经授权的人员。
4.系统操作过程中出现的问题需要及时向系统管理员反馈，不得私自解决可能导致系统数据混乱或错误的问题。
5.离职人员必须在离职前交出所有与ERP系统相关的账号和资料，不得将相关资料以及系统登录信息带走或泄露给他人。
二、账号管理1.每个员工只能拥有一个ERP系统账号，不能与他人共享账号。
2.每个账号的密码应设置为强密码，并定期更改，不得使用弱密码或与个人信息相关的密码。
3.禁止将账号和密码以明文的方式存储在电子设备中，如需记录，必须以安全的加密方式进行保存。
4.若发现账号被他人盗用或存在安全风险，应立即通知系统管理员进行处理，并及时更改账号密码。
三、数据输入1.在进行数据输入前，必须确保所输入的数据准确无误，以免导致系统数据错误。
2.数据输入过程中，应严格按照规定的表格、字段及格式进行，不得随意更改或删除字段。
如有需要调整或修改，应事先与系统管理员沟通并获得授权。
四、数据查询与报表输出1.查询数据时，需确保查询条件正确、清晰，并选择正确的查询方式。
2.输出报表时，应选择正确的报表格式并及时校对报表内容，确保报表的准确性和完整性。
3.输出报表时，如果需要进行数据筛选、排序或分组，应注意选择正确的字段和条件，确保输出的报表符合要求。
五、系统备份与恢复1.定期进行ERP系统的数据备份工作，并将备份数据存储在安全可靠的地方，以防止数据丢失。
2.若系统发生故障或数据库损坏等情况，应及时通知系统管理员进行数据恢复操作。
六、系统安全1.在使用ERP系统时，应保持计算机和网络的安全，防止病毒或黑客攻击。
2.禁止在ERP系统中进行非法操作，如私自删除或篡改数据等行为，一经发现将追究相应责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ERP系统用户帐号与角色权限管理办法、目的
为加强集团ERP系统用户帐号和用户权限申请与审批的规范化管理, 确保ERP系统安
全、有序、稳定运行，特制定本管理办法。
二、适用范围
适用于XXX集团ERP系统（含CA系统）的账号申请和权限的管理。
三、名词解释
用户：被授权使用ERP系统或负责维护ERP系统的人员。
用户帐号：在ERP系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用ERP系统权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。
权限：允许用户操作ERP系统中某功能点或功能点集合的权力范围。
角色：ERP系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。
四、管理原则统一管理原则：由集团运营管理中心统一管理用户账号申请和角色权限管理。
实名制管理原
则：为保证ERP系统的运行安全和对用户提供跟踪服务，各业务系统用户
帐号的申请注册实行“实名制”管理方式。
安全保密原则：ERP系统账号和密码（含CA证书的密码）是ERP系统用户操作ERP系统的唯一身份验证。
所有ERP用户均需要保守信息安全，不得泄露本人的账号、密码，不得打听、窃取他人的账号密码，否则由于用户账号密码泄露造成的损失，账号持有人要承担主要责任。
五、工作职责运营管理中心系统管理员：负责支持建立、取消用户的账号，根据角色分配用户账号的权
限。
六、用户帐号实名制注册管理：六、用户帐号申请、审批与注销
（一）帐号申请
1、任何一个用户帐号的申请与开通均必须经过统一制定的帐号申请与审批备案管理流程，且一个用户
在ERP系统中只能注册和被授予一个用户帐号。
2、业务系统的用户帐号及角色权限的申请开通、注销、密码初始化和帐号有效期续期等帐号管理工作
均使用统一制定的《用户帐号申请单》（附件1）办理。
3、《用户帐号申请单》包括三部分填写内容：（1）申请人情况；（2）帐号申请情况；
3）受理单位意见。
其中（1）申请人情况和（2）帐号申请情况两部分由申请人填写，并加盖
申请人所在人力资源公章；（3）受理单位意见由受理单位填写。
《用户帐号申请单》具体填
写要求见填表说明。
4、为保证ERP系统的运行安全和对用户提供跟踪服务，各业务系统用户帐号的申请注册实行“实名
制”管理方式，即在用户帐号申请注册时必须向集团运营管理中心提供用户真实姓名、隶属单位与
部门、联系方式、身份证号等真实信息。
5、用户帐号申请属网络注册的，只须在网络注册完毕后等待受理单位开通通知；如果是手填，加盖申
请人单位公章后将原件邮寄到集团运营管理中心，作为帐号审批开通和备案管理的依据。
（二）帐号审批和开通
1、各业务系统的帐号申请一般由该系统的业务部门负责人负责审批，审批同意后提交
该系统的系统管理员负责开通帐号。
对有特别安全等级保护要求的应用信息系统必须同时申请CA 证书，还需通过专业部门领导审批。
2、原则上运营管理中心在收到《用户帐号申请单》（盖公章原件）后才能进行审批和
开通帐号。
（三）账号的注销
1、员工调离原工作岗位时或员工办理离职手续时由各单位人资部门第一时间电话负责通知集团运营管
理中心，集团运营管理中心在接到通知后1 个小时内进行账号封存。
2、各业务系统的帐号注销申请由该系统的业务部门负责人负责审批，审批同意后提交
该系统的系统管理员负责注销帐号。
对有CA 证书的账号，必须由该单位人资部门负责收回，通过邮寄方式交还运营管理中心。
八、安全管理
（一）帐号安全
1、凡需要使用ERP系统的用户，每人均须按照“实名制”方式申请一个仅限本人使用的用户帐号。
不同用户的用户帐号彼此之间不得随意借用，因某用户帐号的操作而造成ERP系统中数据信息或
任何系统功能等方面的改变或后果，均由拥有该用户帐
号的用户负责。
2、如果某用户因工作调动或其它原因而不允许继续使用某应用信息系统时，其隶属的
原工作单位的人资部门应督促和确保该用户离职前及时申请注销相关用户帐号；不论原用户是否知晓或同意，均禁止将其原帐号转交其他人员继续使用。
（二）密码安全
1、设置用户密码是用户登陆应用信息系统时身份合法性认证的重要手段，用户密码的
设置应尽量复杂化，不易被他人推测，密码长度一般不少于6位，并做到1 个月更换新密码。
密
码遗忘时可向系统管理员申请密码初始化修复。
2、若发现帐号密码泄露，用户须立即报告系统管理员及时采取停用帐号措施，并在报告后的24 小时
内向运营管理中心提交书面报告，说明详细情况，以便协助核查系统内数据和系统运行情况，采取
有效补救措施将危害程度降至最低。
3、若该账号使用CA证书，如发现证书遗失，用户须立即报告系统管理员及专业部门，系统管理员应
在接到通知的10 分钟内采取停用帐号措施。
CA证书账号使用人应说明详细情况，以便协助核查
系统内数据和系统运行情况，采取有效补救措施将危害程度降至最低，同时赔偿CA证书使用费
500 元。
（三）信息安全
1、由于ERP系统是基于公网运行使用、涉及信息安全管理的要求。
特别是专业系统采用符合《中华
人民共和国电子签名法》以及有关国家信息安全管理要求的信息安全保障技术，确保系统信息安
全。
ERP系统部分业务系统采用了国家信息产业部颁发运营许可证、承担法律责任、公正、权威
的第三方认证机构的基于PKI－CA体系的
数字证书（USBKey）认证机制，实现应用信息系统用户身份验证、数据传输加密、电子签名以
及防篡改、授权控制等信息安全保障功能，保证系统信息的机密性、完整性、真实性和不可抵赖
性。
2、运营管理中心会同专业部门签发给各级用户的数字证书申请办法参见《CA证书注册
管理办法》。
3、用户在登陆嵌入了数字证书的业务系统时，必须使用数字证书。
九、档案管理
1、ERP系统用户帐号和角色权限管理工作应建立完善的档案管理制度，以加强用户帐号的申请注册、
审批以及密码和权限维护等日常工作管理。
档案管理工作由系统管理员具体负责，应备案管理的主要档案资料包括：《用户帐号申请单》（盖公章原件），《用户帐号管理工作登记表》（附件
5）。
十、罚则
1、系统管理员违反账号开通、注销制度的视情节轻重程度给予200－400 元负激励。
2、账号使用人违反账号安全管理制度给予100 元负激励；造成损失的给予500－1000
元负激励同时直接上级领导500－1000 元负激励。
对于造成公司数据泄密的，公司保留法律追诉
的权利。
3、账号使用人使用CA证书的，如发生如下情况（包括但不限于）：证书遗失、转用、不当使用，
对于未造成信息安全事件的，给予账号使用人500 元负激励，对于造成信息安全事件的，公司按
照《中华人民共和国电子签名法》追诉法律责任。
十一、解释权限和生效日期
1、本规定由集团运营管理中心负责解释；
2、本规定自发布之日起生效。
附件1：
ERP系统用户帐号及数字证书( CA证书)申请单
(2)CA 证书申请：
姓名：公司邮箱( 与CA证书关联 )：
附件2：
用户帐号批量申请单
附件3：
附件4：
用户帐号管理工作登记表
附件5：
ERP系统账号及CA证书领用单
我已经阅读并理解了《ERP 系统用户帐号管理办法》和《数字证书（CA 证书）注册使用管理办法》并承诺遵守其约定。
我承诺在接受到数字证书后四个小时内更改ERP 系统账号密码和
数字证书密码，并至少每个月更改一次ERP账号密码和数字证书密码，并愿意接受不定期的抽查。
领用人签字：。