过程审核工作内容

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供应商过程审核内容

划一致。
6.1.9 如何保证不同班别间的沟通（交接班）顺畅（作业指导，交接班时的沟通）?
6.1.10 作业指导书是否易于获得及使用。
3/4
供应商过程审核内容
6.2.1 生产环境是否满足要求(温度、湿度、灰尘等）？
6.2.2 整个生产流程是否得到优化，并满足先进先出的原则？
6.2.3 工作现场的组织能否确保防范不同状态的物料间的混料风险？
货，等），确保没有使用不合格产品的风险。
4.10 确保 IQC 发现的问题通知了供应商进行解决（信息，方法，纠正措施，8D）
4.11 确保 IQC 的结果被记录和保存。
4.12 IQC 人员是否已经被培训和考核？如何培训和考核？
确保实施与检验产品相适应的培训，确保检验人员有能力隔离有问题的批次产
品。
供应商过程审核内容
1 : 1.1 是否制定了产品检验方案(产品检验方案有考虑到类似部件上的经验)？
产品
产品的检验方案应用到的知识水平是什么？
1.2 是否实施了产品检验方案？是如何实施的？
检验
1.3 当产品检验结果不能满足要求时，是如何处置的？
方案
确保不合格产品得到控制和解决的程序和措施如何？
2.1 是否制定了产品生产工艺控制计划(产品生产工艺控制计划有考虑到类似部件上的经验)？
成品 8.2 如有外部仓库，确保存放条件和库存管理与内部仓储要求相同(包括 FIFO)。
8.3 如何管理成品的先进先出？(如产品最长保存期的标识、仓储管理系统的控
的储
制、其他可靠的措施)
存和 8.4 根据在产品包装上获得的信息，确保产品的追溯体系可以追溯到生产过程及使
用原料的批次。
运输
8.5 如何管理运输的质量和绩效？（如包装破损的不合格管理）

过程审核管理程序

过程审核管理程序过程审核是指针对组织过程的实施、执行和管理进行检查和评估的一种管理流程。

它旨在确保组织过程的有效性和合规性，并为组织提供改进的机会。

过程审核管理程序是一个详细的指南，描述了如何进行过程审核，包括审核的目的、范围、程序、审核人员的职责和审核报告的生成和分发等。

1.目的和范围：明确过程审核的目的和范围。

目的是确保组织过程的有效性和合规性，范围是指哪些过程将被审核。

2.程序和责任：描述过程审核的步骤和责任分工。

程序应包括审核活动的计划、准备、执行和追踪等环节，以确保审核高效进行。

责任分工应明确审核人员的职责和权力，以确保审核的独立性和客观性。

3.审核计划：制定过程审核的计划。

审核计划应包括审核的时间、地点、对象、方法和资源等要素，以确保审核的全面性和可行性。

4.审核程序：描述过程审核的具体步骤。

审核程序包括对文件和记录的审查、现场访察、员工访谈、数据分析等环节，以获取对过程执行情况的全面了解。

5.风险评估：对过程执行中存在的风险进行评估。

通过对过程漏洞、不合规行为和潜在问题的分析，确定过程的风险级别和应对措施，以提供改进的方向。

6.审核报告：生成过程审核报告。

审核报告应包括对过程执行情况的评价、问题和风险的分析、改进建议和审核结论等内容，以便组织了解过程的现状和改进的需要。

7.报告分发和监控：将审核报告分发给相关部门，并监控改进的实施情况。

通过有效的报告分发和监控机制，确保改进措施的及时落实和效果的评估。

8.改进措施：根据审核结果，制定改进措施。

改进措施的制定应包括目标、计划、资源和责任的分配等要素，以确保改进的可行性和有效性。

过程审核管理程序的实施能够帮助组织有效管理和改进过程执行，提高组织绩效和竞争力。

它可以发现过程的不足和问题，并提供改进的机会，以便组织能够不断提升过程效能和满足客户需求。

同时，过程审核管理程序也能够增加组织对过程的控制和监督，减少潜在的风险和损失。

总而言之，过程审核管理程序是组织确保过程有效性和合规性的重要手段。

制造过程审核的核查内容

制造过程审核的核查内容
制造过程审核是一项非常重要的工作，其核查内容主要包括以下几个方面：
1. 设备和工具：审核人员需要核查制造过程中使用的设备和工具是否符合要求，是否能够保证产品的质量和安全性。

2. 原材料：审核人员需要核查原材料的来源、质量和合规性，以确保产品不含有有害物质，符合国家和行业标准。

3. 工艺流程：审核人员需要核查工艺流程是否合理、科学，能够保证产品的质量和稳定性。

4. 操作规程：审核人员需要核查操作规程是否清晰、明确，是否能够保证产品的一致性和稳定性。

5. 记录和文档：审核人员需要核查制造过程中的记录和文档是否真实、完整、准确，是否符合国家和行业标准要求。

6. 环境和安全：审核人员需要核查制造过程中的环境和安全措施是否得到了有效的落实，是否能够保证操作人员和产品的安全。

以上是制造过程审核的核查内容，通过对这些方面的核查，可以确保产品的质量和安全性，为企业的可持续发展打下坚实的基础。

工程项目全过程跟踪审计内容和方法

工程项目全过程跟踪审计内容和方法工程项目全过程跟踪审计是指对工程项目从开始到结束的整个过程进行跟踪和审核，保证项目按照计划顺利进行并达到预期目标。

审计内容和方法主要包括对项目计划、进度、质量、成本、风险以及合规性等方面的跟踪和评估。

下面将对其中的内容和方法进行详细介绍。

一、审计内容1.项目计划审计：审计项目计划包括项目目标、范围、任务、时间安排等方面的内容，评估项目计划的合理性和可行性，确保项目的目标和计划达到一致。

2.项目进度审计：审计项目进度主要关注项目各个阶段的进展情况，评估项目是否按照计划进行，是否存在延期风险，并提出相应的改进措施。

3.项目质量审计：审计项目质量包括对工程设计、施工、验收等环节的质量管理进行跟踪和评估，确保项目按照相关质量标准进行，并发现并纠正潜在问题。

4.项目成本审计：审计项目成本主要包括项目预算、成本核算、费用控制等方面的内容，评估项目的成本是否得到有效控制，是否存在费用超支等问题。

5.项目风险审计：审计项目风险主要关注项目的风险管理情况，评估项目现有的风险管理措施是否有效，是否存在未能预见的风险等问题。

6.项目合规性审计：审计项目合规性主要关注项目的安全、环保、法规等方面的合规情况，评估项目是否符合相关法律法规和政策的要求。

二、审计方法1.文件审查：通过审查项目相关文件，了解项目的目标、计划、进展等情况，确保项目各个环节的文件管理符合标准和规范要求。

2.数据分析：通过对项目相关数据进行分析，比如成本数据、进度数据等，评估项目的实际情况与计划的偏差程度，并找出问题所在。

3.现场检查：通过对项目现场的实地检查，了解施工情况、质量控制等方面的问题，并提出改进意见。

4.面谈访问：与项目相关人员进行面谈访问，了解他们对项目的看法和建议，获取更多的项目信息。

5.专家评审：邀请相关专家对项目进行评审，提供专业的意见和建议，帮助项目解决问题和提升管理水平。

总之，工程项目全过程跟踪审计是保证工程项目按照计划进行和达到预期目标的重要手段。

过程审核程序范文

过程审核程序范文1.引言过程审核是一种评估组织的运营和管理过程的方法，以确保其符合内部和外部的要求，并能够持续改进。

过程审核可以帮助组织识别和纠正问题，以提高效率和质量，同时确保符合法规和标准。

2.目的过程审核的目的是评估组织的运营和管理过程，确定其是否符合预定的要求和目标，以及是否存在改进的机会。

3.范围过程审核适用于所有公司的运营和管理过程，包括但不限于生产过程、供应链管理、质量管理、人力资源管理、采购管理、销售和营销等。

4.定义（1）过程：过程是指组织在实现目标和满足要求的过程中执行的一系列相关活动。

5.责任和权限（1）审核小组：由经验丰富的审核人员组成。

负责执行过程审核并提交审核报告。

（2）管理层：负责确保组织的运营和管理过程符合要求，并为过程审核提供必要的支持和资源。

（3）审核对象：包括过程所有者、相关员工、文件和记录。

6.过程审核步骤（1）准备阶段：a.确定过程审核的目标和范围。

b.制定过程审核计划，包括审核的时间、地点、人员和资源的安排。

c.通知相关人员，并提供所需的文件和记录。

（2）审核准备：a.审核小组对待审核的过程进行全面的了解，包括关键步骤、相关文件和记录等。

b.准备审核问题清单，用于指导审核过程并记录审核结果。

a.进行开会和介绍，明确过程审核的目的和步骤。

b.对关键步骤和相关文件进行逐项审核，并记录发现的问题和改进机会。

c.与过程所有者和相关员工进行访谈，了解他们对过程的理解和执行情况。

d.检查文件和记录的合规性和完整性。

（4）整理和分析审核结果：a.整理审核问题清单和相关记录，以确定可能存在的风险和改进机会。

b.分析审核结果，确定问题的根本原因，并提出有效的改进措施。

（5）编写审核报告：a.撰写审核报告，包括审核的目的、范围、方法和结果。

b.提出改进建议，并为每个问题和改进机会制定相应的行动计划。

（6）审核报告的审批和分发：a.审批审核报告，并确保报告的准确和完整。

b.将审核报告分发给相关人员，并追踪行动计划的实施情况。

内容审核工作方案、流程和应急措施

内容审核工作方案、流程和应急措施下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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过程审核_精品文档

过程审核10.1 过程审核概述过程审核的涵义过程审核是确定过程质量活动和有关结果是否符合过程质量限制的支配，以及这些支配是否有效实施并能到达过程限制目标的、系统的、独立的检查。

过程审核的目的是对过程是否严格按标准和措施执行的状况作出客观的审查和评估，以评价过程限制的有效性，并对发觉的问题采纳改良措施，最终保证过程质量稳定受控。

体系、产品及过程审核间的关系质量审核包括质量管理体系审核、产品审核和过程审核3种方式。

表10-1列示了3种审核方式的比拟。

过程审核的对象过程审核的对象主要是产品实施过程。

当过程审核针对一个作业过程时，也称为“工序质量审核”。

需留意的是，不是那些过程出了问题，才去进展审核。

过程审核更多地关注按过程质量筹划的支配实施并处于受控状态的过程。

过程审核的对象主要是关键过程、特殊过程，采纳新技术、新工艺的过程。

过程审核的内容过程审核不单纯是调查过程实力水平和过程产品的实物质量，更重要的是调查分析过程质量限制的支配是否周密恰当；过程因素〔5M1E1I——人员、设备、材料、方法、检测设备、环境、信息系统〕是否已经限制在允许的波动范围之内；已经受按的过程因素对产品质量的保证实力是否充分等等。

过程审核的作用〔1〕通过调查过程质量限制打算、过程指导书的实施状况与效果，评价其正确性和指导作用，明确是否须要采纳订正和预防措施。

注：过程质量限制筹划的输出包括过程质量限制打算、作业指导书、工艺卡片等。

〔2〕了解过程因素的限制状况，从而探究因素变动与过程产品质量特性改变之间的关系，以便更经济有效地对过程因素进展限制。

〔3〕通过必须数量过程的质量审核，驾驭质量限制活动中存在的缺乏问题，探究改善质量限制的方法，提高质量保证实力。

10.2 过程审核的打算年度过程审核方案的筹划组织要进展年度过程审核方案的筹划，筹划时要考虑拟审核过程的状况、重要性，以及以往审核的结果，大型企业的过程审核可以分组织实施，即厂级组织对关键过程、特殊过程审核，一般过程由分厂或车间组织实施。

制造过程审核的核查内容

制造过程审核的核查内容
制造过程审核是指对制造过程中的所有环节进行审核和评估，以确保产品的质量和安全。

在制造过程审核中，需要核查以下内容： 1. 设备的运转情况：检查设备是否正常运转，是否符合规定的工作参数，是否有故障或缺陷等。

2. 原材料的质量：检查原材料的来源、质量、存放和使用情况，是否符合相关标准和规定。

3. 工艺流程的正确性：检查工艺流程的设计和实施是否符合产品要求和标准要求，是否存在不合理、冗余或重复的环节。

4. 操作员的技术水平和操作规范：检查操作员的技术水平和操作规范是否符合要求，是否存在操作失误或违规操作的情况。

5. 环境卫生的保障：检查制造现场的环境卫生是否符合要求，是否存在卫生问题或安全隐患等。

6. 产品质量的检验和控制：检查产品质量的检验和控制情况，是否存在质量问题或产品不合格的情况。

7. 产品追溯和记录的完整性：检查产品追溯和记录的完整性和准确性，是否存在漏报、假报或误报的情况。

总之，制造过程审核是对制造过程中各环节进行全面、细致的核查和评估，以保证产品的质量和安全，同时也是对制造企业的管理和控制水平的考察和审查。

- 1 -。

过程审核的标准

过程审核的标准过程审核是一种评估组织各个过程的有效性和合规性的方法。

它是确保组织过程符合一组预定标准的过程。

下面将介绍过程审核的标准和相关参考内容。

1. 目标和策略：过程审核的首要任务是评估组织目标和策略是否与过程的设计和执行一致。

参考内容可以包括：- 组织目标和策略文件、战略规划文件、部门目标和策略文件。

- 过程设计和实施文件，包括过程流程图、项目计划和资源分配。

2. 过程管理：过程审核应评估组织的过程管理方法是否能够确保过程的有效管理和改进。

参考内容可以包括：- 过程文件，包括过程规程、过程指南、操作手册等。

- 过程度量和指标，包括过程关键绩效指标（KPIs）和过程改进计划。

3. 过程实施：过程审核应评估组织的过程实施是否能够有效地落实组织的目标和策略。

参考内容可以包括：- 过程实施的标准操作程序，包括工作指导和过程记录。

- 过程实施所需的资源，包括人力资源和技术资源的配置和管理。

4. 过程监控：过程审核应评估组织的过程监控方法是否能够确保过程的可持续性和持续改进。

参考内容可以包括：- 过程监控的指示标准，包括检查过程度量值和提供数据报告的方法。

- 过程监控的交付成果，包括报告和分析的报告、整改和改进的文件。

5. 过程评估：过程审核应评估组织的过程评估方法是否能够提供有关过程的准确和可靠的信息。

参考内容可以包括：- 过程评估的程序和方法，包括检查文件、观察活动和访谈人员的方法。

- 过程评估的结果和结论，包括评估报告、评估文件和评估建议。

6. 过程改进：过程审核应评估组织的过程改进方法是否能够持续提高过程的效能和效率。

参考内容可以包括：- 过程改进的计划和流程，包括确定改进机会、制定改进方案和实施改进的方法。

- 过程改进的成效和效果，包括改进项目的实施记录和改进成果的评估。

总结：过程审核的标准和参考内容覆盖了组织目标和策略、过程管理、过程实施、过程监控、过程评估和过程改进等方面。

通过评估和审查这些标准和参考内容，可以帮助组织确定过程的有效性和合规性，并提供改进的建议和措施。

过程审核工作内容

过程审核工作内容过程审核是指组织对其内部管理体系的运行过程进行系统性、独立性的检查和评价，以确保其符合相关法规和标准的要求，同时提供改进建议以促进管理体系的不断改进和提升。

过程审核是管理体系的重要组成部分，对于组织的稳健运行和持续发展具有重要作用。

过程审核的工作内容包括但不限于以下几个方面：1. 制定审核计划：在进行过程审核前，需要制定详细的审核计划，包括审核的范围、对象、时间安排和人员配置等方面的安排。

审核计划需要充分考虑相关的法规和标准要求，确保审核的全面性和有效性。

2. 收集资料和准备工作：过程审核需要收集相关的资料和文件，包括组织的管理手册、程序文件、记录和报告等，以便对管理体系的运行情况有一个全面的了解。

过程审核前需要进行充分的准备工作，包括通知相关部门和人员、准备审核所需的文件和工具等。

3. 进行现场审核：过程审核的核心工作是对各项管理活动的实施过程进行现场检查和评价。

审核人员需要与相关的管理人员和执行人员进行沟通，了解实际的操作情况，对各种管理活动的有效性和符合性进行审查。

4. 记录审核发现：过程审核的结果需要进行准确的记录和归档，包括对审核发现的详细描述、存在的问题和建议等。

这些记录是组织进行持续改进的重要依据，也是未来的审核工作的参考。

5. 提出改进建议：过程审核的最终目的是为了促进组织的持续改进。

在审核结束后，需要向管理人员提出改进建议，包括问题的解决方案、改进的措施和可行性评估等内容。

6. 完成审核报告：过程审核的最终结果需要整理成审核报告，并向相关的管理人员和部门进行汇报。

审核报告需要包括对审核发现的总结和分析，以及改进建议的详细说明等内容。

7. 跟踪改进措施：过程审核仅仅是一个开始，组织需要对审核报告中提出的改进建议进行跟踪和落实，确保改进措施的有效实施和成果的持续改进。

过程审核是组织管理体系中不可或缺的重要环节，通过对管理体系运行过程的全面、系统的评价和改进，能够促进组织的持续改进和优化，提高管理效率和管理水平，确保组织的长期健康发展。

制造过程审核的核查内容

制造过程审核的核查内容
制造过程审核是指对整个制造过程进行检查、核实和评估，以确保产品的质量、安全和符合规定的要求。

下面是制造过程审核中需要核查的内容：
1.工艺流程：审查并确认工艺流程是否正确，是否满足产品质量要求，是否符合法规和标准的要求。

2.设备和工具：检查生产设备和工具是否符合规定，是否能够满足产品生产的要求，并保证设备和工具的使用安全。

3.物料和零部件：核查使用的物料和零部件是否符合规定的质量标准，是否具有合格证明，是否符合产品的技术要求。

4.操作程序：检查操作程序是否规范，是否符合产品要求和工艺流程要求，是否有好的记录和文档。

5.人员培训：确认员工是否接受了必要的培训，是否具备生产所需的技能和知识，是否能够正确操作设备。

6.质量控制：核查质量控制措施是否有效，是否能够保证产品符合质量标准，是否有好的记录和文档。

7.环境和安全：检查生产环境和工作安全是否符合相关法规和标准，是否能够保障员工的生命安全和身体健康。

综合以上内容，制造过程审核旨在确保产品生产的全过程符合相关法规和标准的要求，保证产品的质量和安全，提高企业运营效率和产品竞争力。

- 1 -。

过程审核管理程序

1．目的通过制造过程审核，研究制造过程质量控制的现状，评价是否需要采取改进或纠正措施，以更好地发挥制造过程质量控制的有效性。

2．适用范围适用于本公司内部开展制造过程审核。

3．职责3.1由管理者代表任命一名审核员任制造过程质量审核组组长具体负责。

3.2公司制造过程质量审核组负责与特殊特性有关的制造过程质量审核活动及跟踪检查。

3.3生产部负责组织一般制造过程的制造过程质量审核活动。

3.4各有关部门负责配合做好审核工作，向审核组报告相关工作，对审核中发现的问题及时采取纠正措施。

3.5技术质量部负责制造过程质量审核资料的发放、保存。

4.相关文件: 无5．工作描述5.1年度过程审核计划5.1.1每年12月份由技术质量部负责编制次年的《年度过程审核计划》，报管理者代表批准，并以文件形式发布。

5.1.2年度过程审核的主要内容：a．审核的目的和范围；b. 审核预定的日期；c. 审核频次。

正常情况下每年至少进行一次制造过程质量审核，遇下列情况可随时安排临时审核。

（1）总经理根据工作需要认为有必要进行时；（2）出现重大质量事故时；（3）顾客提出要求时；（4）过程发生更改时；（5）出现其它必须安排审核的情况时。

d．对审核组成员的要求：审核组成员必须具有审核员资格，且与被审核活动或区域无直接责任，对审核制造过程的工艺、产品质量特性比较了解的质量审核员。

5.2审核准备5.2.1审核员接到审核计划后，编制“过程审核检查表”。

过程审核检查表的内容主要应包括：过程FMEA是否在现场有效实施，过程控制的文件（如过程流程图、图样、控制计划、作业指导书）是否齐全、适宜；操作者对本制造过程质量控制要求的理解状况和操作技能；设备的预防性和预知性维护情况，工装的保养及完好状态；原材料、外协件、外购件、在制品等的管理状况；操作者是否按图样、过程流程图、控制计划和工艺规程或作业指导书进行；工作环境及文件、检测仪器、工位器具等，制造过程能力是否满足要求。

全过程跟踪审核工作程序审核与方案

全过程跟踪审核工作程序审核与方案1. 简介本文档介绍了全过程跟踪审核工作程序的审核与方案。

全过程跟踪审核是确保工作流程符合标准和要求的重要环节。

2. 审核目的全过程跟踪审核的目的是验证工作程序的执行情况，确定是否符合相关标准和要求。

通过审核，可以发现问题和不符合要求的地方，并及时采取纠正措施，确保工作的质量和效率。

3. 审核程序3.1 前期准备在进行全过程跟踪审核之前，需要制定审核计划和程序。

这包括确定审核的时间、地点和相关人员，明确审核的范围和标准。

3.2 审核执行审核过程中，应根据审核计划和程序逐项检查工作程序的执行情况。

可以采取文件审核、现场观察和访谈等方式，收集相关证据和信息。

3.3 问题发现与整改在审核过程中，如果发现问题或不符合要求的地方，应及时记录和通知相关责任人。

责任人应制定整改方案，并在规定的时间内完成整改。

3.4 审核结果审核结束后，应整理审核结果并进行评价。

根据评价结果，可以得出工作程序的优点和不足之处，为后续改进工作提供参考。

4. 审核方案4.1 审核频率确定全过程跟踪审核的频率，可以根据工作程序的复杂性和风险程度进行调整。

对于重要和风险较高的程序，可以增加审核频率。

4.2 审核方法根据实际情况，确定审核的方法和方式。

可以采用定期会议审核、抽查审核或特定事件触发审核等方法。

4.3 审核记录和报告在审核过程中，需要详细记录审核的内容和结果。

可以使用审核记录表和审核报告，以便后续参考和追踪。

5. 结论全过程跟踪审核工作程序的审核与方案是确保工作流程符合标准和要求的重要保障。

通过明确审核目的、建立审核程序和制定审核方案，可以有效评估和改进工作程序，提高工作的质量和效率。

过程审核方案

过程审核方案全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：过程审核方案是组织内部进行审核评估和监视相关过程的指导文件。

通过过程审核方案的执行，可以确保组织内部各项工作符合规定标准和要求，提高工作效率，降低风险，提升管理水平。

下面将详细介绍过程审核方案的制作内容。

一、编制目的1.明确审核的目的和意义，确保审核的准确性和有效性；2.规范审核的流程和程序，以保证审核工作的规范和有序进行。

二、编制依据1.依据相关法律法规和标准规范；2.依据组织内部的质量管理制度和程序文件。

三、审核范畴1.明确审核的范畴和对象，确定审核的具体内容和要求；2.确定审核的时间节点和周期。

四、审核方式1.确定审核方式，包括文件审核、现场检查、访谈等；2.确定审核的具体操作流程，确定审核人员和审核责任。

五、审核程序1.制定审核计划，包括审核的目的、范围、对象、评价准则等；2.确定审核人员，包括审核组长、审核员、记录员等；3.进行审核准备工作，包括文件准备、通知被审核部门等；4.进行审核活动，包括文件审核、现场检查、访谈等；5.制定审核报告，总结审核结果和存在问题，并提出改进建议；6.审核报告的批准和发布。

六、审核记录1.记录审核过程中的重要信息和数据，确保审核的真实性和可追溯性；2.妥善保存审核记录，以备查阅。

七、审核结果1.对审核结果进行分析和评估，提出改进建议；2.对审核结果进行汇总和归档，为持续改进提供参考。

八、审核报告1.编制审核报告，包括审核的目的、范围、方法、结果和建议等；2.审核报告的批准和发布，确保审核结果的准确性和完整性；3.将审核报告纳入质量管理体系的管理体系文件中。

以上是关于过程审核方案的详细介绍，通过对过程审核方案的制作和实施，可以提高组织内部工作的规范化和标准化水平，保证质量管理体系的稳定性和可持续性。

过程审核方案也是组织内部持续改进的重要手段，有助于发现问题和弱点，及时采取有效措施进行改进，保持组织的竞争优势和持续发展能力。

过程审核的标准

过程审核是指对企业的管理体系进行审核，以确保其符合规定的标准和要求。

过程审核的标准通常包括以下几个方面：
1.审核计划：审核计划应该明确审核的范围、目标、方法、时间和责任人等，以确保审核的有效性和有效性。

2.审核准备：审核前应该进行充分的准备工作，包括审核文件的审查、现场环境的检查和测试等，以确保审核的准确性和全面性。

3.审核实施：审核实施应该按照审核计划进行，包括对过程的实地观察、记录和分析等，以发现存在的问题和改进机会。

4.审核报告：审核报告应该清晰、准确地描述审核的结果和结论，并提出改进建议和措施，以帮助企业改进管理体系。

5.审核跟踪：审核跟踪应该持续进行，以确保改进措施得到有效实施和效果，同时也要及时处理审核中发现的问题和不符合项。

以上是过程审核的标准的一般性内容，具体的标准和要求可能会因不同的行业、组织和审核类型而有所不同。

过程审核规程

1．目的：确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。

2．范围：本程序适用于公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品（亦称为老产品）的生产制造过程。

3．定义：过程审核：确定将输入转化为输出的一组彼此相关的人员、设施、设备、材料、技术、方法和活动是否有效地实施，并能否达到预定目标的、有系统的、独立的检查。

4．职责：4.1过程审核由质检部和生技部按照产品审核计划组织进行。

4.2审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。

4.3受审核部门负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。

6．程序6.1审核准备6.1.1由对工艺制造过程熟悉的人员组成审核小组，确定小组长及组员。

审核员可来自质检部、生技部、行政部等相关资格人员。

6.1.2编制审核日程安排表，并在实施前2-3天通知被审核部。

6.2确定审核内容6.2.1编制《过程审核提问表》。

6.3审核的实施6.3.1审核员按《过程审核提问表》进行文件和现场审核检查，审核过程应覆盖所有部门、班次和工序。

6.3.2记录提问情况，根据提问情况打分：10分完全符合，8分多数情况符合，6分基本符合，4分少数情况符合，0分完全不符合。

6.3.3低于或等于6分项必须出具《不符合项报告》，要求相关部门整改；8分项要求各部门引起注意，不断完善。

6.3.4根据现场情况填写《过程审核评分一览表》、《过程审核结果一览表》。

6.4分析改进6.4.1各相关部门在收到《不符合项报告》后，根据不符合报告所列出的不符合项，组织相关人员制定改进措施并落实责任人及完成日期，内审员按期对完成效果进行验证。

6.5编制审核报告6.5.1审核报告的内容包括：审核概况、过程审核提问表、过程审核评分一览表、过程审核结果一览表。

全过程跟踪审计工作内容

全过程跟踪审计工作内容一）、建设前期审计1）审计基本建设程序执行情况。

审查工程开工前的项目立项、可行性研究、环境影响评估报告、概算审批文件，检查项目报建及开工等各项审批手续是否完备、合法。

2）审查项目招标投标情况。

主要审查建设项目勘察、设计、施工、监理等是否依法进行公开招标，招标投标文件、评标办法的内容是否合法、合规，招投标过程是否公开、公平、公正，是否按照法律法规规定的程序和评标办法进行，标底是否经过有关部门审核，是否做到合理、有效控制造价。

3）审查合同草案。

主要审查合同条款是否有招投标文件和法律法规相悖。

4）审查内控制度建设情况。

主要审查建设单位主管部门是否建立健全资金管理制度，合同管理制度，工程签证、验收制度，设备材料采购、验收、领用、清点制度，费用支出报销制度等内控制度。

5）审查帐户设立核算情况。

主要审查建设项目的帐户设立和相关会计核算是否符合规定。

是否按照规定实行招投标或公开竞价。

1 -6）审查工程项目财务核算情况。

审查项目会计核算是否遵守国有建设单位主管部门会计制度的规定，财务管理是否符合国家基本建设财务管理规定。

8）审查建设资金专款公用情况。

审查建设单位主管局部是不是按照工程合同支付进度款，有无挤占、调用建设项目资金等问题。

9）审查建设单位主管局部管理费情况。

审查建设单位主管局部管理费的计取是不是符合基本建设财务管理规定，有无超出概算控制金额的情况。

10）审核单项工程结算。

对建设单位主管部门提出的单项工程结算的真实性进行审核，指出多计工程款的情况。

11）法律、法规、规章规定需要审计的其他事项。

二）施工阶段1）合同条款的审查1．审查当事人是不是具有签订该合同的法定权力和行为本领，是不是接受委托以及委托署理的事项、权限等。

2 -2．审查合同的内容及所确定的经济活动是否合法，有无损害国家和社会公共利益。

3．审查合同价款与招投标确定的工作内容和价款是否一致，隐蔽工程验收的内容和程序是否完整，工程变更条款内容是否清晰、完整，程序是否合理，确定材料价格的条款内容是否表述清楚，定价原则是否合理。