人民医院固定资产管理工作流程图

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固定资产管理流程图及说明

固定资产管理流程图阐明之相礼和热创作该固定资产管理信息零碎流程图次要分三部分：一是原始数据的导入及新增资财产务，二是曾经构成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表.上面分别予以阐明：一、原始数据导入及新增资财产务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入.经过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成.资产信息项填写终了后，经过零碎提交给资产管理部分、财务管理部分考核.提交之后的资产信息准绳上不容许修正，如确需修正，先撤消提交，再修正，然后再提交.一旦资产管理部分考核经过，该资产的材料在当地机录入窗口中便不克不及再看到，因而，也不克不及再被修正.2.为了包管本零碎材料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只容许进行一次，之后不克不及再运用这一功能.（二）新增资财产务1.新增资产验收单数据录入：由学校运用部分资产管理人员录入新添加的固定资产材料.具体操纵为：“资产管理”→“固定资产添加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”.2.新增固定资产验收单的信息项包含：资产分类号（分类称号）、资产称号、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、推销（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期.（三）生成固定资产卡片1.新增资产材料录入（录入验收单材料）终了，确认无误后可经过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；曾经导入的数据自动生成卡片，没有验收单.对生成的卡片分别填写运用单位、运用人、运用方向、存放地点等信息项；假如有图片可以在此时把资产的图片拔出到卡片信息项中.当信息项填写不完好时不克不及生成卡片信息.2.对于运用人、运用方向、运用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不克不及汉字输出.3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了.如信息项填写不完好便不克不及提交成功.4.验收单被考核经过后，就可以打印出来.打印的验收单一式四份.此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部分担任.（四）资产管理部分考核1.对于已完成提交的验收单、卡片，资产管理部分应及时考核.资产管理部分经过“考核”下的“新增资产回口考核”、“原始数据回口考核”菜单，进行回口考核.2.回口考核经过后，零碎自动提交到财务部分考核.考核未经过的资产，资产管理部分要填写考核意见，之后零碎将该资产的数据退回到该数据的原录入部分或者资产验收单填制部分，资产管理员根据资产管理部分填写的意见进行修正后再次提交.3.经资产管理部分考核的资产，资产管理部分要保存资产的验收单一份，并按要求存档.（五）财务管理部分考核1.对于曾经经过资产管理部分考核的验收单、卡片，还必须经过财务考核，次要义务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处担任财务考核的人员完成.2.可经过“考核”下的“新增资产财务考核”、“原始数据财务考核”菜单，进行财务考核.3.对于财务考核未经过的资产，财务考核人员要在零碎的有关栏目内填写考核意见，之后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.4.财务考核经过后，资产数据不克不及再被修正.5.财务处保存资产的验收单一份，并按有关规定存档.二、资产变动、处置业务（一）资产变动业务1.曾经入账的固定资产，当运用单位、运用人、运用方向、存放地点、单价、附件等信息项发生变更时，必要进行固定资产的变动.2.由资产管理人员，经过本零碎的“资产管理”下的“固定资产变动”菜单，对固定资产卡片信息进行变动.3.假如仅运用方向、运用人、运用单位、存放地点发生了变动，只需资产管理部分的考核.假如单价、附件发生了变更，从而惹起固定资产原值变更，则必要资产管理部分、财务管理部分考核.4.固定资产变动终了，零碎自动提交到资产管理部分等待考核.资产管理部分的资产管理员考核经过的资产变动陈述单，打印固定资产变动陈述单一式三份，分别报送资产运用部分、资产管理部分、财务处并按规定存档.5.对于已完成提交的变动陈述单，资产管理部分应及时考核.固定资产管理部分经过“考核”下的“资产变动回口考核”菜单，进行回口考核.6.回口考核终了后，零碎自动提交到财务部分考核（不必要财务考核的资产变动陈述单除外）.考核未经过的资产，资产管理部分要填写考核意见，之后零碎将该资产的数据退回到资产变动部分，资产管理员根据资产管理部分填写的意见进行修正后再次提交.7．经资产管理部分考核的资产，资产管理部分要保存资产的变动陈述单一份，并按要求存档.8．对于曾经经过资产管理部分考核的变动陈述单，还必须经过财务考核，次要义务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处担任财务考核的人员完成.9．经过“考核”下的“资产变动财务考核”菜单，进行财务考核.10．对于财务考核未经过的资产，财务考核人员要在零碎的有关栏目内填写考核意见，之后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.11．财务考核经过后，资产数据不克不及再被修正.12．财务处保存资产的变动陈述单一份，并按有关规定存档.（二）资产处置业务1．固定资产发生调拨、损失、报废和出售等状况，根据财务处的意见，由资产管理员，经过本零碎的“资产管理”下的“固定资产处置”菜单，对固定资产卡片现状信息进行变动.2．对于已完成提交的处置陈述单，资产管理部分应及时考核.资产管理部分经过“考核”下的“资产处置回口考核”菜单，进行回口考核.3．回口考核经过后，零碎自动提交到财务部分考核.考核未经过的资产，资产管理部分要填写考核意见，之后零碎将该资产的数据退回到资产处置的部分，资产管理员根据资产管理部分填写的意见进行修正后再次提交.4．经资产管理部分考核的资产，资产管理部分要保存资产的处置陈述单一份，并按要求存档.5．对于曾经经过资产管理部分考核的处置陈述单，还必须经过财务考核，次要义务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处担任财务考核的人员完成.6．经过“考核”下的“资产处置财务考核”菜单，进行财务考核.7．对于财务考核未经过的资产，财务考核人员要在零碎的有关栏目内填写考核意见，之后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.8．财务考核经过后，资产数据不克不及再被修正.9．财务处保存资产的处置陈述单一份，并按有关规定存档.三、资产账务及有关账表（一）记账1．对财务考核经过的验收单、卡片、变动陈述单、处置陈述单，经过“记账”菜单的功能完成记账.2．记账工作由财务处担任财务考核的人员完成.（二）有关账表1．财务记账后，学校可以根据具体必要运用零碎生成各种统计分析图表、账与报表，定期打印报送有关部分或保管.2．账与报表：由固定资产管理部分人员，经过“账与报表”下的“财务账目表（十六大类）”、“财务账目表（十大类）”、“财务账目表（六大类）”、“统计分析报表（十六大类）”、“统计分析报表（十大类）”、“统计分析报表（六大类）”、“固定资产明细报表”菜单，生成有关管理部分的固定资产的账与报表.3．统计分析图表：由固定资产管理部分人员，经过“统计分析”下的“资产状况财务统计分析”、“固定资产统计分析图”菜单，生成有关管理部分的固定资产统计分析图表.（三）财富清查1．为了包管固定资产的账账相符、账实相符，学校每年都应对固定资产进行实物清查，并将清查结果与本零碎现存的固定资产进行核对.2．首先由零碎管理员设置各资产清查部分及其人员的资产清查权限，然后设置一个资产清查过程，而且开始资产清查.3．由资产清查部分人员登录零碎，经过“资产清查”下的“资产清查”菜单，完成对曾经经过财务考核的固定资产进行清查.4．可以运用条码扫描终端，直接输出资产编号及手工填写资产数据清查.5．零碎管理员应在得当机遇结束本次固定资产清查过程，此时各资产清查部分结束资产清查.6．清查终了后可打印资产盘亏、盘盈、现状不符资产明细表.。

(完整版)固定资产管理流程图.doc

1、固定资产购置流程
固定资产预算审批流程图各部门
重
年初编制本部购置计划：固定资
综合汇总后
请购审批流程
使用部门、办
是否固定资产
预算外资产
、购置流程
购置相关信
大于
、验收流程
办理退
购入
、登记流程
固定验收后一
固定
办公室、财
2、固定资产使用流程
、盘点清查流程
帐外资
闲置制对责任
由企管
资产发现的
提
、维修流程
固定资产
统一
相应凭
办理固定资组织进行升
、内部调拨及借用流程
部门
固定资产
部门
固定资产对固定资产台
借用人交出
借出方资产管理、固定资产租赁流程
2.4.1 、外部租赁流程
无特殊情
办理
办公
10 万
实物
按照租
3、固定资产闲置处理流程
、封存及闲置设备处理流程
停
准
书
连续停止使
准
使恢
申请有
连续停止使
同意
、固定资产报废流程
在固定资组织相相关专用设
报废所在公
办公设财务部根据
进
报废单由
固定资产管理流程图目录
、固定资产预算审批流程
、请购审批流
固定资
、购置流程
、验收流程
、登记流程
、盘点清查流
、升级与维修流
固定资
、内部调拨及借用流 2.4.1 、外部租
、固定资产租赁流程 2.4.2 、融资租
2.4.3 、抵押
资产租赁处
、封存及闲置设备处理
固定资产
、固定资产报废流。

(完整版)固定资产管理流程图

1、固定资产购置流程
固定资产预算审批流程图
、购置流程
2、固定资产使用流程、盘点清查流程
资产打企管丿
I帐外资丿
I闲置丿
发现的
—-弋r、对责仟,
、内部调拨及借用流程
3、固定资产闲置处理流程
、封存及闲置设备处理流程
固定资产管理流程图目录
、固定资产预算审批流程
、请购审批流、购置流程、验收流程、登记流程、盘点清查流、升级与维修流 242、融资租 243、抵押资产租赁处、固定资产报丿发流固定资内部调拨及借用流
241、外部租固定资产、封存及闲置设备处理固定资
、固定资产租赁流程。

固定资产管理流程图及说明

固定资产管理流程图说明之杨若古兰创作该固定资产管理信息零碎流程图次要分三部分：一是原始数据的导入及新增资财产务，二是曾经构成资产账户的部分资产的变动及处置营业，三是资产账务及有关账表.上面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资财产务（一）原始数据的导入营业1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入.通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成.资产信息项填写终了后，通过零碎提交给资产管理部分、财务管理部分审核.提交以后的资产信息准绳上不答应点窜，如确需点窜，先撤消提交，再点窜，然后再提交.一旦资产管理部分审核通过，该资产的材料在当地机录入窗口中便不克不及再看到，是以，也不克不及再被点窜.2.为了包管本零碎材料的可靠性与严厉性，“原始数据录入”工作只答应进行一次，以后不克不及再使用这一功能.（二）新增资财产务1.新增资产验收单数据录入：由黉舍使用部分资产管理人员录入新添加的固定资产材料.具体操纵为：“资产管理”→“固定资产添加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”.2.新增固定资产验收单的信息项包含：资产分类号（分类名称）、资产名称、近况、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、推销（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期.（三）生成固定资产卡片1.新增资产材料录入（录入验收单材料）终了，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；曾经导入的数据主动生成卡片，没有验收单.对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片拔出到卡片信息项中.当信息项填写不完好时不克不及生成卡片信息.2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不克不及汉字输入.3.提交：当生成资产卡片以后，就可以提交了.如信息项填写不完好便不克不及提交成功.4.验收单被审核通过后，就可以打印出来.打印的验收单一式四份.此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部分负责.（四）资产管理部分审核1.对于已完成提交的验收单、卡片，资产管理部分应及时审核.资产管理部分通过“审核”下的“新增资产归口审核”、“原始数据归口审核”菜单，进行归口审核.2.归口审核通过后，零碎主动提交到财务部分审核.审核未通过的资产，资产管理部分要填写审核定见，以后零碎将该资产的数据退回到该数据的原录入部分或者资产验收单填制部分，资产管理员根据资产管理部分填写的定见进行点窜后再次提交.3.经资产管理部分审核的资产，资产管理部分要保存资产的验收单一份，并按请求存档.（五）财务管理部分审核1.对于曾经通过资产管理部分审核的验收单、卡片，还必须通过财务审核，次要任务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.2.可通过“审核”下的“新增资产财务审核”、“原始数据财务审核”菜单，进行财务审核.3.对于财务审核未通过的资产，财务审核人员要在零碎的有关栏目内填写审核定见，以后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.4.财务审核通过后，资产数据不克不及再被点窜.5.财务处保存资产的验收单一份，并按有关规定存档.二、资产变动、处置营业（一）资产变动营业1.曾经入账的固定资产，当使用单位、使用人、使用方向、存放地点、单价、附件等信息项发生变更时，须要进行固定资产的变动.2.由资产管理人员，通过本零碎的“资产管理”下的“固定资产变动”菜单，对固定资产卡片信息进行变动.3.如果仅使用方向、使用人、使用单位、存放地点发生了变动，只需资产管理部分的审核.如果单价、附件发生了变更，从而惹起固定资产原值变更，则须要资产管理部分、财务管理部分审核.4.固定资产变动终了，零碎主动提交到资产管理部分等待审核.资产管理部分的资产管理员审核通过的资产变动陈述单，打印固定资产变动陈述单一式三份，分别报送资产使用部分、资产管理部分、财务处并按规定存档.5.对于已完成提交的变动陈述单，资产管理部分应及时审核.固定资产管理部分通过“审核”下的“资产变动归口审核”菜单，进行归口审核.6.归口审核终了后，零碎主动提交到财务部分审核（不须要财务审核的资产变动陈述单除外）.审核未通过的资产，资产管理部分要填写审核定见，以后零碎将该资产的数据退回到资产变动部分，资产管理员根据资产管理部分填写的定见进行点窜后再次提交.7．经资产管理部分审核的资产，资产管理部分要保存资产的变动陈述单一份，并按请求存档.8．对于曾经通过资产管理部分审核的变动陈述单，还必须通过财务审核，次要任务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.9．通过“审核”下的“资产变动财务审核”菜单，进行财务审核.10．对于财务审核未通过的资产，财务审核人员要在零碎的有关栏目内填写审核定见，以后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.11．财务审核通过后，资产数据不克不及再被点窜.12．财务处保存资产的变动陈述单一份，并按有关规定存档.（二）资产处置营业1．固定资产发生调拨、损失、报废和出售等情况，根据财务处的定见，由资产管理员，通过本零碎的“资产管理”下的“固定资产处置”菜单，对固定资产卡片近况信息进行变动.2．对于已完成提交的处置陈述单，资产管理部分应及时审核.资产管理部分通过“审核”下的“资产处置归口审核”菜单，进行归口审核.3．归口审核通过后，零碎主动提交到财务部分审核.审核未通过的资产，资产管理部分要填写审核定见，以后零碎将该资产的数据退回到资产处置的部分，资产管理员根据资产管理部分填写的定见进行点窜后再次提交.4．经资产管理部分审核的资产，资产管理部分要保存资产的处置陈述单一份，并按请求存档.5．对于曾经通过资产管理部分审核的处置陈述单，还必须通过财务审核，次要任务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.6．通过“审核”下的“资产处置财务审核”菜单，进行财务审核.7．对于财务审核未通过的资产，财务审核人员要在零碎的有关栏目内填写审核定见，以后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.8．财务审核通过后，资产数据不克不及再被点窜.9．财务处保存资产的处置陈述单一份，并按有关规定存档.三、资产账务及有关账表（一）记账1．对财务审核通过的验收单、卡片、变动陈述单、处置陈述单，通过“记账”菜单的功能完成记账.2．记账工作由财务处负责财务审核的人员完成.（二）有关账表1．财务记账后，黉舍可以根据具体须要使用零碎生成各种统计分析图表、账与报表，定期打印报送有关部分或保管.2．账与报表：由固定资产管理部分人员，通过“账与报表”下的“财务账目表（十六大类）”、“财务账目表（十大类）”、“财务账目表（六大类）”、“统计分析报表（十六大类）”、“统计分析报表（十大类）”、“统计分析报表（六大类）”、“固定资产明细报表”菜单，生成有关管理部分的固定资产的账与报表.3．统计分析图表：由固定资产管理部分人员，通过“统计分析”下的“资产情况财务统计分析”、“固定资产统计分析图”菜单，生成有关管理部分的固定资产统计分析图表.（三）财富清查1．为了包管固定资产的账账符合、账实符合，黉舍每年都应对固定资产进行实物清查，并将清查结果与本零碎现存的固定资产进行核对.2．首先由零碎管理员设置各资产清查部分及其人员的资产清查权限，然后设置一个资产清查过程，而且开始资产清查.3．由资产清查部分人员登录零碎，通过“资产清查”下的“资产清查”菜单，实现对曾经通过财务审核的固定资产进行清查.4．可以使用条码扫描终端，直接输入资产编号及手工填写资产数据清查.5．零碎管理员应在适当时机结束本次固定资产清查过程，此时各资产清查部分结束资产清查.6．清查终了后可打印资产盘亏、盘盈、近况不符资产明细表.。

医药行业-固定资产管理流程

折旧报表报废申请单审批结果审批结果审批结果审批结果审批结果库存帐财务帐
知识回顾 Knowledge 祝您成功！
Review
1.
采购部将经过审批的采购合同提交财务部
2.
储运部将设备入库单提交财务部
3.
供应商将发票提供给财务部
4.
机动部将设备验收单提交给财务部
5.
财务部验收所有单据是否齐全
6.
财务部进行标准应付帐款维护
7.
财务部进行固定资产帐务维护
8.
财务部进行固定资产折旧计算
9.
财务部更新折旧试算登记簿,制定折旧试算报表
需要
地方税务
不通过 19
审批通过
总经理
财务副总
18 通过
不通过 17
审批
通过
不通过审批
储运部
财务部
16 通过
不通过审批
20 更新库存帐
21 固定资产报废
凭证
机动部
B 14 填写报废申请单
15 部门经理审核
结束
流程名称：固定资产管理流程说明流程编号：流程拥有者：财务部
流程步骤
工作内容的简要描述
财务部更新折旧登记簿,产生折旧报表
14.
机动部填写报废申请单
15.
部门经理审批
16.
财务部审批
17.
财务副总审批
18.
总经理审批
19.
地方税务审批
20.
储运部登记库存帐簿
21.
财务部登记固定资产报废帐务
重要输入
重要输出
相关表单
报废申请单
报废申请单
报废申请单报废申请单

固定资产管理流程图节点说明

固定资产管理流程图节点说明第一阶段：固定资产采购的准备阶段节点C2 D2 E2，制定制度1．行政部组织材料设备部、财务部制定资产的预算审批、申购、采购、报销、报损及盘存等有关的规章制度。

2．将拟好的规章制度送总经理报批。

节点 A2，审批1．总经理对行政部送来报批的制度草案进行修改、更正、补充；2．审批通过后签字，下发执行。

节点 C3，执行与监督1．行政部按照审批后的正式的管理规章制度进行固定资产的管理工作。

2．监督固定资产制度的执行情况。

节点 F3，申购计划及预算1．各部门根据部门的实际需求情况制定申购计划。

2．预算清单中应详细列清申报物品的名称、规格、数量。

3．向行政部提交申购计划和预算清单。

节点C4，审查1．对部门上报的申购计划进行合理性审查，审批合理的申购计划。

2．根据部门申购计划中的预算价格进行市场询价，对预算合理的申购计划进行审批。

3．将审批后的申购计划上交行政副总审批。

节点 B4，审定1．行政副总审核申购计划，审批通过后签字；2．对于预算内的固定资产采购直接下发；3．预算外的固定资产采购将签字后的申购计划提交总经理审批。

节点A4，审批1．总经理审批后签字，下发行政副总。

节点B5，下发1．行政副总将总经理签字后的部门申购计划下发材料设备部执行。

第二阶段：固定资产购置的执行阶段节点D5，材料设备部负责采购1．材料设备部按总经理、行政副总签字的申购计划完成采购计划（部分专业性固定资产可邀请使用部门人员共同采购）；2．材料设备部采购人员凭总经理、行政副总签字的申购计划到财务部申请预支部分采购款项。

节点C6，建立固定资产卡片1．通过建立固定资产卡片为固定资产建立档案，卡片中应注明固定资产的归属部门、固定资产的名称、规格、价格、数量、购置时间等详细资料。

节点E6，报销发票1．财务部将材料设备部送来的发票报销、入账，超出预算外的发票应交由行政副总签字后方能报销。

节点F6，使用1．各部门在行政部办理领用手续后使用。

固定资产管理流程图

1、固定资产购置流程固定资产预算审批流程图实施结束开始各部门各子公司重新提交预算Y总经理1 r购置预算：固定资产名称、汇总后召开年初编制本部门年度固-------—型号、生产厂家、具体配置、―企管部定资产购置预算■购置的数量、单价、金额=----经理办公会请购审批流程使用单位、企管部、结束购置十财务部共同留存开始使用单位是否为预算内■总经理A1F固定资产购买申请单审批预算外资产购置申企管部请报告1_k财务部汇签重新提出申请、购置流程、验收流程、登记流程开始盘点清查流程闲置资产结束查明情况由企管部牵头开始提岀处理意见查明原因升级与维修流程相关领导使用单位提岀申请加器件或维修开始财务部薄的处理工作办理固定资产卡组织进行升级或修片和固定资产实理并制定具体承办部门和责任人物账的变更结束内部调拨及借用流程重新提出申请财务部对账务进行调整部门间调固定资产内部Y剂使用固调剂通知单主管领导签字定资产Y企管部需求部门对固定资产台账和固定结束部门间临资产管理卡片进行调整时借用固匕iaozheng定资产交出方借用人和本部审批部门经理门经理签字借岀方资产管理员对借N重新提出申请固定资产在使用过程中需增统一编制费用预算岀的固定资产进行登记并负责借岀资产的收回固定资产内部借用通知单和资产损毁相应凭证、账企管部备案发现的盈亏2、固定资产使用流程审批审批』财务部企管部_ 4资产使用单位—进行盘点清查帐外资产做'4财务部—►/ "I入账盘赢处理L J T制定处■理计划1 ________ 』* (—企管部 ---- 1-- ■Y对责任人追究赔偿责任11—►审批总经理、固定资产租赁流程242、融资租赁流程审核并办理租赁费用相关手续243、抵押资产租借处理流程3、固定资产闲置处理流程、封存及闲置设备处理流程固定资产报废流程重新申请V组织相相关技术人器仪表类报废申■报废单请人输工具及其它进行鉴定员进行技术鉴定具、房屋、运所在部门经理签字专用设备、仪N*企管部会签开始办公设备、家财务部理台账和卡片上盖作废章N公司领导结束单》对报废资产进行账务处理报废单由企管部、财务部留存f财务部根据《报废Y审批Y在固定资产管固定资产管理流程图目录固定资产报废流程固定资产闲置处理流程封存及闲置设备处理流程。

固定资产系统管理作业流程图(系统操作流程)(完整版)

固定资产管理系统作业流程图可自行调整(使用VISIO调整)
固定资产基础数据
日常业务
期末处理
卡片项目定义
资产类别
使用状态
变动方式
固定资产减少
固定资产管理
固定资产增加
固定资产查询
生成凭证
报表
统计报表
分析报表
折旧方法
折旧类型
固定资产清单
附属设备明细表
变动情况表
资产清理情况表
资产使用情况表
盘赢、盘亏报表
资产增减表
折旧汇总表
折旧明细表
折旧费用分配表
固定资产明细帐
资产构成表
工作量管理
折旧计提
折旧调整
期末结帐
对帐
系统参数
固定资产折旧
折旧计划
费用分配
维修处理
变动处理
固定资产初始数
录入
固定资产卡片。

人民医院固定资产管理工作流程图

固定资产管理工作流程图资产验收入库并签字凭资产领用审批单出库领用人签字按规定提取折旧分摊到各科室年终进行固定资产盘点核对固定资产账账、账实是否相符对无使用价值的固定资产提出报废申请相关领导核实签字后上报理事会批准依据批准文号调减固定资产至账务处理工作流程维修查房正常损坏上报维修班维修班检查使用科室申请维修查房及申请记录水电暖器件损坏非正常损坏报主管领导处理意见执行处理意见可院内自修需配件上报主管领导审批、物资领用维修或者更换调试、清理无需配件需院外维修报主管领导外部处理执行工勤维修工作流程图电梯运行故障报电梯安全管理员核查故障原因硬故障需配件正常制定电梯运行风险防范机制建立电梯正常运行评估机制定期检修保养报批修理调试运行检修保养记录归档软故障电梯检修保养工作流程图供汽锅炉运气操作工作流程图小火温炉0.4MPa 压力小火温炉0.4MPa 压力检修锅炉加压至0.6MPa 检查锅粮压力表分汽笨供汽供应室开水炉伙房正常运行医用氧源购进验收供氧中心储存、使用输送气瓶临床科室定期保养、检查供气仪表设施运行记录归档临床科室管道供氧工作流程图供暖锅炉运行操作工作流程图防尘、出渣、出灰安全检查，正常运行点火前准备保养检修点火温泸≥24 小时开启引风机、鼓风机进煤转动炉排锅炉升压水位表监控冲洗水位监视测量压力表监控加压至工作压力进入分水器进入换热器热交换开启循环泵进入中央空调系统定期排污安全阀调节暖气片系统供暖停炉发电前定期维修保养发电后检查记录保养正常故障报主管领导院内维修审批、领用物资修理调试运行院外维修联系外修，做预算审签订维修协议、维修送电保养维修及检查记录归档发电工作流程图运行前运行前定期保养维修检查故障保养正常报主管领导外修审批、领用物资修理、调度联系外修，做预算审批签订维修协议，维修预热运行保养维修及运行记录归档内修中央空调运行工作流程图全院被服和工作服清洗、消毒、缝补、烫平等供应工作保洁洗衣下收衣物被服、分类无污染物品洗涤熨烫分科下送科室签收缝补加工新加工制作科室加工物品定单预算破损被服缝补主管院领导审批报废被服查验领取布料上报主管院长加工制作账面增减科室定单交实物会计入账下送科室签收报废被服破损被服消毒洗衣房工作流程图电梯司机持证上岗打开电梯交接班试调各开关于正常位置运行正常向主管领导汇报乘运客人电梯使用完毕轿厢停在基站不正常通知电梯安全管理员维修、调试正常电梯驾驶员操作工作流程图安全检查工作流程图组织有关人员检查各重点部位发现问题登记即将整改或者制定整改措施上报领导检查整改情况整理资料入档中心供氧室中心负压室物资仓库配电机房电梯机房发电机房空调机房高压氧舱其他药库应急突发事件管理工作流程图综治办及总值班人员接报即将到现场了解事情经过即将通知应急队员到达指定地点第一时间到达现场协助相关人员解决问题解决问题讨论、总结整理资料入档报告公安机关报主管领导巡查情况记录交接班大型设备区护理院楼停车场区急诊楼区住院楼区门诊楼区办公楼区接班巡查重点保护区巡逻管理车秩序安全保卫工作流程图院办室及综治办制定卫生保洁责任制，督导检查组织有关人员定期与不定期检查各卫生区卫生及相关工作发现问题反馈保佑公司及时整改总结记录检查内容，查看整改后效果每月至少一次评价卫生保洁质量报考核办兑现奖惩整理资料归档保洁员管理定期或者不定期召集保洁员会议布置和监督日常工作，发现问题及时解决做好考评，掌握员工工作动态完成各种突发任务(如漏水、打扫会议室新装房屋等)对保洁不到位员工进行处罚，好的进行奖励卫生管理工作流程图门诊咨询工作流程图咨询台工作人员提前半小时到岗准备工作备足开水检查担架轮椅等便民物品咨询台内外卫生保洁咨询报务协助保洁员，保持门诊大厅卫生清洁下班前清点、整理、交接便民物品为行动不便的就医者提供匡助答疑解惑对于危重患者，协助医生就地抢救为就医者答疑解惑门诊挂号工作流程图挂号处工作人员，提前到岗统计当日门诊量报日报表上交款项问询有关门诊病历病人资料录入以整找零、唱收唱支指导患者就诊准备工作重点问询病人症状按科别、专业挂号住院病人住院流程图病人(家属)持住院证住院处办理住院手续病人持住院手续到住院科室护理人员接待住院病人准备病床向病人(家属)交待住院须知通知主管医生住院病人出院流程图主管医生开写出院医嘱医生护士出院记录单病人或者家属签字出院带药处方出院证明住院清单收床单元家属取药交家属住院处办理出院手续合保病人合保科报销离院门诊部医师工作流程图医师提前到岗，准备工作接诊病人录入门诊登记(挂号)问询病史、查体医师提前综到合岗分，析准备工作合适的病情解释录入门诊病历传染病上报有住院指征填写住院证，电话通知病房办理住院手续住院诊断明确无住院指征开处方取药告知用药事项有手术指征手术治疗告知术后复查离院其他治疗诊断诊断不明确开检查单诊断仍然不明确请求会诊转院诊治门诊部护士工作流程图门诊护士准备工作消毒保洁工作执行医嘱门诊分诊注射换药手术排号登记维持秩序操作完毕，整理用物洗手下班前，做好室内消毒保洁工作，紫外线照射门诊手术工作流程图接门诊医生手术通知单检查病人基本状况向患者及家属交待病情，签署手术允许书，并在门诊病历上签字划价通知病人交费术前装备接收、查对收费回执及药品手术在门诊病历本上简明书写手术情况和术后用药向患者及家属交待术后注意事项及术后复诊时间病情稳定后病人离院。

固定资产管理流程图及说明

固定资产治理流程图说明之羊若含玉创作该固定资产治理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资财产务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表.下面分离予以说明：一、原始数据导入及新增资财产务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产治理人员录入.通过主菜单“资产治理”下的“原始数据录入”完成.资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产治理部分、财务治理部分审核.提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤消提交，再修改，然后再提交.一旦资产治理部分审核通过，该资产的资料在当地机录入窗口中便不克不及再看到，因此，也不克不及再被修改.2.为了包管本系统资料的靠得住性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不克不及再使用这一功效.（二）新增资财产务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部分资产治理人员录入新增加的固定资产资料.具体操纵为：“资产治理”→“固定资产增加”→“资产治理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”.2.新增固定资产验收单的信息项包含：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产起源、资金起源、申购单位、推销（经手）人、购买日期、货到日期、验收日期.（三）生成固定资产卡片1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单.对生成的卡片分离填写使用单位、使用人、使用偏向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片拔出到卡片信息项中.当信息项填写不完整时不克不及生成卡片信息.2.对于使用人、使用偏向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不克不及汉字输入.3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了.如信息项填写不完整便不克不及提交成功.4.验收单被审核通事后，就可以打印出来.打印的验收单一式四份.此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产治理部分负责.（四）资产治理部分审核1.对于已完成提交的验收单、卡片，资产治理部分应实时审核.资产治理部分通过“审核”下的“新增资产归口审核”、“原始数据归口审核”菜单，进行归口审核.2.归口审核通事后，系统自动提交到财务部分审核.审核未通过的资产，资产治理部分要填写审核意见，之后系统将该资产的数据退回到该数据的原录入部分或者资产验收单填制部分，资产治理员依据资产治理部分填写的意见进行修改后再次提交.3.经资产治理部分审核的资产，资产治理部分要保存资产的验收单一份，并按要求存档.（五）财务治理部分审核1.对于已经通过资产治理部分审核的验收单、卡片，还必须通过财务审核，主要任务是将该资产财务核算的凭证号录入系统.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.2.可通过“审核”下的“新增资产财务审核”、“原始数据财务审核”菜单，进行财务审核.3.对于财务审核未通过的资产，财务审核人员要在系统的有关栏目内填写审核意见，之后系统将资产数据退回到资产治理部分处理.4.财务审核通事后，资产数据不克不及再被修改.5.财务处保存资产的验收单一份，并按有关划定存档.二、资产变动、处置业务（一）资产变动业务1.已经入账的固定资产，当使用单位、使用人、使用偏向、存放地点、单价、附件等信息项产生变更时，需要进行固定资产的变动.2.由资产治理人员，通过本系统的“资产治理”下的“固定资产变动”菜单，对固定资产卡片信息进行变动.3.如果仅使用偏向、使用人、使用单位、存放地点产生了变动，只需资产治理部分的审核.如果单价、附件产生了变更，从而引起固定资产原值变更，则需要资产治理部分、财务治理部分审核.4.固定资产变动完毕，系统自动提交到资产治理部分等待审核.资产治理部分的资产治理员审核通过的资产变动陈述单，打印固定资产变动陈述单一式三份，分离报送资产使用部分、资产治理部分、财务处并按划定存档.5.对于已完成提交的变动陈述单，资产治理部分应实时审核.固定资产治理部分通过“审核”下的“资产变动归口审核”菜单，进行归口审核.6.归口审核完毕后，系统自动提交到财务部分审核（不需要财务审核的资产变动陈述单除外）.审核未通过的资产，资产治理部分要填写审核意见，之后系统将该资产的数据退回到资产变动部分，资产治理员依据资产治理部分填写的意见进行修改后再次提交.7．经资产治理部分审核的资产，资产治理部分要保存资产的变动陈述单一份，并按要求存档.8．对于已经通过资产治理部分审核的变动陈述单，还必须通过财务审核，主要任务是将该资产财务核算的凭证号录入系统.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.9．通过“审核”下的“资产变动财务审核”菜单，进行财务审核.10．对于财务审核未通过的资产，财务审核人员要在系统的有关栏目内填写审核意见，之后系统将资产数据退回到资产治理部分处理.11．财务审核通事后，资产数据不克不及再被修改.12．财务处保存资产的变动陈述单一份，并按有关划定存档.（二）资产处置业务1．固定资产产生调拨、损失、报废和出售等情况，依据财务处的意见，由资产治理员，通过本系统的“资产治理”下的“固定资产处置”菜单，对固定资产卡片现状信息进行变动.2．对于已完成提交的处置陈述单，资产治理部分应实时审核.资产治理部分通过“审核”下的“资产处置归口审核”菜单，进行归口审核.3．归口审核通事后，系统自动提交到财务部分审核.审核未通过的资产，资产治理部分要填写审核意见，之后系统将该资产的数据退回到资产处置的部分，资产治理员依据资产治理部分填写的意见进行修改后再次提交.4．经资产治理部分审核的资产，资产治理部分要保存资产的处置陈述单一份，并按要求存档.5．对于已经通过资产治理部分审核的处置陈述单，还必须通过财务审核，主要任务是将该资产财务核算的凭证号录入系统.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.6．通过“审核”下的“资产处置财务审核”菜单，进行财务审核.7．对于财务审核未通过的资产，财务审核人员要在系统的有关栏目内填写审核意见，之后系统将资产数据退回到资产治理部分处理.8．财务审核通事后，资产数据不克不及再被修改.9．财务处保存资产的处置陈述单一份，并按有关划定存档.三、资产账务及有关账表（一）记账1．对财务审核通过的验收单、卡片、变动陈述单、处置陈述单，通过“记账”菜单的功效完成记账.2．记账工作由财务处负责财务审核的人员完成.（二）有关账表1．财务记账后，学校可以依据具体需要使用系统生成各类统计剖析图表、账与报表，按期打印报送有关部分或保管.2．账与报表：由固定资产治理部分人员，通过“账与报表”下的“财务账目表（十六大类）”、“财务账目表（十大类）”、“财务账目表（六大类）”、“统计剖析报表（十六大类）”、“统计剖析报表（十大类）”、“统计剖析报表（六大类）”、“固定资产明细报表”菜单，生成有关治理部分的固定资产的账与报表.3．统计剖析图表：由固定资产治理部分人员，通过“统计剖析”下的“资产状况财务统计剖析”、“固定资产统计剖析图”菜单，生成有关治理部分的固定资产统计剖析图表.（三）财富清查1．为了包管固定资产的账账相符、账实相符，学校每年都应对固定资产进行实物清查，并将清查成果与本系统现存的固定资产进行查对.2．首先由系统治理员设置各资产清查部分及其人员的资产清查权限，然后设置一个资产清查进程，并且开端资产清查.3．由资产清查部分人员登录系统，通过“资产清查”下的“资产清查”菜单，实现对已经通过财务审核的固定资产进行清查.4．可以使用条码扫描终端，直接输入资产编号及手工填写资产数据清查.5．系统治理员应在适当时机停止本次固定资产清查进程，此时各资产清查部分停止资产清查.6．清查完毕后可打印资产盘亏、盘盈、现状不符资产明细表.。

固定资产管理流程图

1、固定资产购置流程
1.1 固定资产预算审批流程图
1.2 请购审批流程
1.3、购置流程
1.4、验收流程
、登记流程1.5
2、固定资产使用流程2.1、盘点清查流程
2.2、升级与维修流程
2.3、内部调拨及借用流程
2.4、固定资产租赁流程2.4.1、外部租赁流程
2.4.2、融资租赁流程
2.4.3、抵押资产租借处理流程
3、固定资产闲置处理流程3.1、封存及闲置设备处理流程
3.2、固定资产报废流程
上盖作废
N公YY会审领Y财务部根据《报结财务单》对报废资产行账务处部、财务部留固定资产管理流程图目录
1.1、固定资产预算审批流程图1.2、请购审批流程
固定资产购置流程1.3、购置流程、验收流程1.4．。

固定资产管理流程图

定资产购置流程1.2请购审批流程
1.3、购置流程
1.4、验收流程
1・5、登记流程
2.3、内部调拨及借用流程
2.4、固走资产租赁流程241、夕卜部租赁流程
2.4.2、融资租赁流程
243、抵押资产租借处理流程
3.1、封存及闲置设备处理流程
3.2、固走资产报废流程
■—
—
1 至御1 'V m 4 --- 组织相相关技术人/专用设备、仪\
员进行技术鉴定器仪表类 /
N 亠报废乳在固定资产管理台账和卡片上盖作废帝
报废申
请人
开始进行
鉴定七所在部门
经理签字
＞企育部
公司
领导
财务部
办公设备、家
具、房屋、运输
匸具及其它
Ni
Y
审批
财务部根据《报废
爪》对报废资产进
行账务处理
结束
报废单由企管
部.财务部留存。

医院固定资产管理制度流程 (2)

康定市第二人民医院
固定资产管理制度
医院固定资产是指单位价值在1000元以上（其中，专业设备单位价值在1500元及以上），使用年限在1年以上（不含1年），并在使用过程总基本保持原有物质形态的资产。

单位价值虽然未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

三、固定资产管理制度
1.医院固定资产实行三账一卡管理，即：财务部门负责总账和一级明
细分类账，固定资产管理部门负责二级分类明细账，使用部门负责建卡（台
账）。

2.固定资产需要按不同标准分类。

按经济用途，医院固定资产可分为
行政管理用固定资产和医疗服务用固定资产。

3.按使用情况，医院固定资产可分为使用中固定资产、未使用固定资
产和不需用固定资产。

6.设备处人员在《设备开箱验收单》上填列所收到设备的名称、数量、规格型号、相关参数、出厂日期、制造单位，以及附属设备和技术文件等。

7.《设备开箱验收单》一式三联，在与采购合同或采购订单核对一致后，由设备处人员、设备使用部门和供货商分别签字确认，并由三方分别
归档保存。

8.设备试运行。

1.无需试运行处理。

（1）在对设备进行开箱验收后，设备处人员填制《固定资产移交单》，将验收合格后的固定资产移交给使用部门。

（2）由设备处人员和使用部门相关人员分别在《固定资产移交单》上签字确认。

（3）《固定资产移交单》一式三联，其中一联由使用部门保管，一联由资产管理部门归档保存，并以此作为设备转入的依据，一联随《固定资产转交申请表》交给财务部门。

2.需要试运行处理。

（1）在进行
）试
四、固定资产盘存报损。