财务总监离任审计报告定稿版
某财务总监的离任经济责任审计报告(实战!)
集团董事会：根据集团部署，我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监XX同志自XXXX 年X月至XXX年X月任期内的经济责任，依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。
我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与XX同志交换了意见,现将审计情况报告如下：一、概况XX同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。
本次离任审计时间跨度为XXXX年X月至XXXX年X月,其间集团下达财务总监的主要考核指标：项目XXXX年XXXX年合计财务填报完成情况说明融资部门预算执行海外资本运作完成海外上市任务，确定全部海外上市程序通过了尽职调查，拟上市资产整合，对在美反向收购上市进行了有益的探讨,XX 公司已转为外商独资企业.1、财务管理制度x月x日前建立财务管理制度体系框架,x月x日前完成制度健全和完善，建立内控系统,完成财务信息化集团财务制度按计划完成了根更新和完善，统一的集团会计核算制度自xxxx年1月起全面执行，总部实现电算化,异地公司年内同步运行至甩账.2、全面预算管理提出预算控制指标，并实施考核方案,全面实行预算管理.预算管理已初见成效，按月向预算单位提供预算执行反馈，及时修正预算，正式开始编制工程预算。
3、财务分析提交财务分析报告,半年内部往来清理进行了两次大的往来清查核对，大大减少内部随意挂账。
4、部门建设员工满意率〉55％，培养1—2个骨干，优秀人才流失≤1人，优秀人才服务期2年以上基本上完成二、考核指标完成情况1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料，集团融资目标经调整后为：万元。
实际完成XX万元,其中XXXX年XX万元，XXXX年XX万元，与计划相比完成情况不是很令人满意；由于部分贷款归还后未能再获续贷，期间贷款规模缩减了万元。
2024年离任审计述职报告范文模板(三篇)
2024年离任审计述职报告范文模板尊敬的领导和各位同事：大家好！我是×××公司审计部门的×××，非常荣幸能够在2024年参与审计工作，并在此向大家汇报我的工作总结和述职报告。
一、工作概述在过去的一年中，我积极参与了×××公司的审计工作，按照《审计工作计划》的安排，开展了大量的实地勘察和数据收集工作，与各个部门的负责人进行了深入交流，并进行了全面的风险评估和内控审计。
同时，我还参与了×××项目的审计工作，并协助上级领导完成了审计报告的编写和呈报工作。
二、工作成果1.完成了×××公司的年度审计工作，全面了解了公司的经营状况、财务数据和会计核算等工作，同时对公司的内部控制体系进行了全面的评估。
2.针对发现的问题和风险，提出了相应的整改意见和建议，帮助公司及时调整经营方针和内控措施，提高了公司的管理水平和风险防范能力。
3.参与了×××项目的审计工作，对公司的资金流动、项目合规性和财务状况进行了全面的审计，并及时发现了问题和风险，提出了相应的意见和建议。
4.协助上级领导编写了多份审计报告，并及时呈报给公司高层领导，为公司的决策提供了有力的依据和参考。
三、工作亮点1.深入了解业务和流程：通过与各个部门的沟通和实地勘察，我深入了解了公司的业务和流程，对公司的经营状况和风险有了更全面的把握。
2.发现问题和风险：在工作中，我始终保持敏锐的观察力和细致的工作态度，及时发现了一些潜在的问题和风险，并提出了相应的建议和解决方案。
3.协调沟通能力：在与各个部门负责人的交流中，我注重沟通和协调，能够准确把握各方需求，并在工作中做出平衡和妥协，取得了良好的工作效果。
4.独立思考和判断能力：在审计工作中，我注重独立思考和判断能力的培养，在面对复杂的情况和问题时，能够客观、理性地分析和判断，并提出相应的解决方案。
某财务总监的离任经济责任审计报告(实战!)
集团董事会:根据集团部署,我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监XX同志自XXXX 年X月至XXX年X月任期内的经济责任,依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。
我们查阅了有关的财务报表和账册凭证,与集团部分高管进行了交流,对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查,采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序,并就本报告与XX同志交换了意见,现将审计情况报告如下:一、概况XX同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监,并兼任集团财务管理部和资金计划部经理,全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。
本次离任审计时间跨度为XXXX年X月至XXXX年X月,其间集团下达财务总监的主要考核指标:项目 XXXX年 XXXX年合计财务填报完成情况说明融资部门预算执行海外资本运作完成海外上市任务,确定全部海外上市程序通过了尽职调查,拟上市资产整合,对在美反向收购上市进行了有益的探讨,XX公司已转为外商独资企业。
1、财务管理制度x月x日前建立财务管理制度体系框架,x月x日前完成制度健全和完善,建立内控系统,完成财务信息化集团财务制度按计划完成了根更新和完善,统一的集团会计核算制度自xxxx年1月起全面执行,总部实现电算化,异地公司年内同步运行至甩账。
2、全面预算管理提出预算控制指标,并实施考核方案,全面实行预算管理。
预算管理已初见成效,按月向预算单位提供预算执行反馈,及时修正预算,正式开始编制工程预算。
3、财务分析提交财务分析报告,半年内部往来清理进行了两次大的往来清查核对,大大减少内部随意挂账。
4、部门建设员工满意率>55%,培养1-2个骨干,优秀人才流失≤1人,优秀人才服务期2年以上基本上完成二、考核指标完成情况1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料,集团融资目标经调整后为:万元。
实际完成XX万元,其中XXXX年XX万元,XXXX年XX 万元,与计划相比完成情况不是很令人满意;由于部分贷款归还后未能再获续贷,期间贷款规模缩减了万元。
某财务总监的离任经济责任审计报告(实战!)
集团董事会：根据集团部署，我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监XX同志自XXXX 年X月至XXX年X月任期内的经济责任，依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。
我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与XX同志交换了意见，现将审计情况报告如下：一、概况XX同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金计划部经理,全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。
本次离任审计时间跨度为XXXX年X月至XXXX年X月，其间集团下达财务总监的主要考核指标：项目XXXX年XXXX年合计财务填报完成情况说明融资部门预算执行海外资本运作完成海外上市任务，确定全部海外上市程序通过了尽职调查，拟上市资产整合，对在美反向收购上市进行了有益的探讨，XX公司已转为外商独资企业.1、财务管理制度x月x日前建立财务管理制度体系框架，x月x日前完成制度健全和完善，建立内控系统,完成财务信息化集团财务制度按计划完成了根更新和完善，统一的集团会计核算制度自xxxx年1月起全面执行，总部实现电算化，异地公司年内同步运行至甩账.2、全面预算管理提出预算控制指标,并实施考核方案，全面实行预算管理。
预算管理已初见成效，按月向预算单位提供预算执行反馈，及时修正预算,正式开始编制工程预算。
3、财务分析提交财务分析报告，半年内部往来清理进行了两次大的往来清查核对，大大减少内部随意挂账.4、部门建设员工满意率〉55％，培养1-2个骨干,优秀人才流失≤1人，优秀人才服务期2年以上基本上完成二、考核指标完成情况1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料，集团融资目标经调整后为:万元。
实际完成XX万元,其中XXXX年XX万元,XXXX年XX 万元，与计划相比完成情况不是很令人满意;由于部分贷款归还后未能再获续贷，期间贷款规模缩减了万元.主要原因是宏观调控对全行业的巨大影响、XX公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。
【优质】财务经理离任审计报告-推荐word版 (11页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==财务经理离任审计报告篇一：财务总监离任审计报告(2)财务总监的离任经济责任审计报告集团董事会：根据集团部署，我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监水落同志自XXXX年X月至XXX年X月任期内的经济责任，依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。
我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与水落同志交换了意见，现将审计情况报告如下：一、概况水落同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。
本次离任审计时间跨度为XXXX年X月二、考核指标完成情况1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料，集团融资目标经调整后为：万元。
实际完成万元，其中XXXX年万元，XXXX年万元，与计划相比完成情况不是很令人满意；由于部分贷款归还后未能再获续贷，期间贷款规模缩减了万元。
主要原因是宏观调控对房地产业的巨大影响、XX公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。
2、预算执行情况，水落所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破，预算外支出万元，也事前经过审批。
经对这两部门的费用报支情况抽查，未见越权和违规审批情况。
3、海外上市计划，目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作，并通过了合作方的尽职调查，实施拟上市企业股权调整，已完成xx房产的改制工作。
4、集团预算管理已搭建了初步的框架，今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系，在预算管理方面已初见成效，并在对一些存在问题进行修订、完善。
5、制度建设，集团于XXX年X月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度，集团会计核算制度也已从XXXX年X月X日起全面推行，集团上海、北京、南京、成都、深圳等已全面实行会计电算化，这将全面提升集团财务信息质量。
财务总监离任审计报告
财务总监离任审计报告公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-某财务总监的离任经济责任审计报告某财务总监的离任经济责任审计报告集团董事会：根据集团部署，我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监??同志自XXXX年X月至XXX年X月任期内的经济责任，依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。
我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与??同志交换了意见，现将审计情况报告如下：一、概况 ??同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。
本次离任审计时间跨度为XXXX年X月至XXXX年X月，其间集团下达财务总监的主要考核指标：项目 XXXX年 XXXX年合计财务填报完成情况说明融资部门预算执行海外资本运作完成海外上市任务，确定全部海外上市程序通过了尽职调查，拟上市资产整合，对在美反向收购上市进行了有益的探讨，XX 公司已转为外商独资企业。
财务管理制度 x月x日前建立财务管理制度体系框架，x月x日前完成制度健全和完善，建立内控系统，完成财务信息化集团财务制度按计划完成了根更新和完善，统一的集团会计核算制度自xxxx年1月起全面执行，总部实现电算化，异地公司年内同步运行至甩账。
全面预算管理提出预算控制指标，并实施考核方案，全面实行预算管理。
预算管理已初见成效，按月向预算单位提供预算执行反馈，及时修正预算，正式开始编制工程预算。
财务分析提交财务分析报告，半年内部往来清理进行了两次大的往来清查核对，大大减少内部随意挂账。
部门建设员工满意率>55％，培养1-2个骨干，优秀人才流失≤1人，优秀人才服务期2年以上基本上完成二、考核指标完成情况 1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料，集团融资目标经调整后为：万元。
2024领导离任审计述职报告范文(通用4篇)
2024领导离任审计述职报告范文(通用4篇) 2024领导离任审计述职报告范文(篇1)一、审计背景介绍本次审计是对某领导在其任职期间的财务状况、经营成果及合规性进行全面的审查和评估。
鉴于该领导已离任，此次审计旨在对其在职期间的职责履行情况进行客观评价，以保障组织的资产安全和财务信息的真实可靠。
二、被审计人情况介绍被审计人为某组织在某领导，其在任期间主要负责组织日常运营、制定组织发展战略及组织实施重大项目等工作。
三、审计范围和内容本次审计的范围主要包括以下几个方面：财务收支情况：对被审计人的财务收支状况进行审查，核实其真实性、合法性和完整性。
经营成果：对被审计人任职期间的经营成果进行评估，核实其是否符合组织的发展战略和目标。
合规性：对被审计人任职期间的组织合规性进行审查，包括但不限于税务、法律、环保等方面的合规性。
资产安全：对被审计人任职期间的组织资产安全进行审查，核实是否存在资产流失、浪费等问题。
内部控制：对被审计人任职期间的内部控制制度进行审查，评估其健全性和有效性。
四、审计方法和程序本次审计采用了以下方法和程序：搜集资料：收集与被审计人相关的各种资料，包括财务报表、会议记录、合同协议等。
实地考察：对组织的实地考察，了解实际情况。
询问访谈：与相关人员进行询问和访谈，了解实际情况。
数据分析：对收集到的数据进行分析，发现问题并进行评估。
形成报告：根据审计结果形成报告，并提出相应的意见和建议。
五、审计结果概述经过对被审计人的全面审查和评估，发现其在任职期间的表现总体良好，但也存在一些问题和不足之处。
具体如下：在财务收支方面，被审计人的财务收支状况较为规范，未发现明显的违规行为。
在经营成果方面，被审计人的经营成果符合组织的发展战略和目标，取得了一定的业绩。
在合规性方面，被审计人在税务、法律、环保等方面的合规性意识较强，未发现明显违规行为。
在资产安全方面，被审计人对组织资产的管理较为严格，未发现明显的资产流失、浪费等问题。
财务总监离任审计报告(2)
财务总监地离任经济责任审计报告集团董事会：根据集团部署,我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监水落同志自XXXX年X月至XXX年X 月任期内地经济责任,依据相关单位提供地相关资料进行了就地审计.我们查阅了有关地财务报表和账册凭证,与集团部分高管进行了交流,对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查,采用询问和抽样调查相结合地必要地审计程序,并就本报告与水落同志交换了意见,现将审计情况报告如下：一.概况水落同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监,并兼任集团财务管理部和资金计划部经理,全面负责集团财务和资金地规划.筹集.运作和管理.本次离任审计时间跨度为XXXX年X月至二.考核指标完成情况1.根据财务管理部和资金计划部地工作总结和我们收集地其他资料,集团融资目标经调整后为：万元.实际完成万元,其中XXXX年万元,XXXX年万元,与计划相比完成情况不是很令人满意；由于部分贷款归还后未能再获续贷,期间贷款规模缩减了万元.主要原因是宏观调控对房地产业地巨大影响.XX公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模.2.预算执行情况,水落所负责地财务管理和资金计划两部门地年度预算均没有突破,预算外支出万元,也事前经过审批.经对这两部门地费用报支情况抽查,未见越权和违规审批情况.3.海外上市计划,目前已进行了拟上市企业地资产剥离.重组工作,并通过了合作方地尽职调查,实施拟上市企业股权调整,已完成xx房产地改制工作.4.集团预算管理已搭建了初步地框架,今年又开始将工程.营运费用等全面纳入预算体系,在预算管理方面已初见成效,并在对一些存在问题进行修订.完善.5.制度建设,集团于XXX年X月试行地制度.流程已涵盖了相关财务管理制度,集团会计核算制度也已从XXXX年X月X日起全面推行,集团上海.北京.南京.成都.深圳等已全面实行会计电算化,这将全面提升集团财务信息质量.6.财务分析,我们注意到财务分析还是以零星建议.报告方式分散提交,目前尚未制度化.定期化地提交集团系统财务分析,对集团往来账地清理还有好多工作要做,目前仍存在较多子公司间往来不平现象.7.XXXX年X月至X月,集团财务管理部为员工先后提供了用友软件操作培训.税务筹划培训等提高财务人员素质地学习安排,财务人员队伍相对保持了数量稳定,但财务人员进出比较频繁：2004年有新进财务.融资人员10人,离职7人,05年1-4月,新进2人,离职1人.三.任期内主要工作业绩水落同志在任期内工作认真负责,带领财务管理部.资金计划部员工为集团财务目标地完成付出了辛勤地劳动,主要管理业绩如下：1.开拓融资渠道,新辟融资主体.在房地产业面临金融.财税等宏观调控措施多管齐下地时候,集团融资工作难度加大,在水落总监地努力下,集团仍融资万元,除了银行贷款外.银行承兑汇票融资也初次引入；房地产融资受限制,集团将等非房地产开发公司作为融资平台,争取到万元地融资,较好地满足资金需求.2.强化基础管理,推进制度建设.集团财务.融资相关制度和流程地制定和完善紧跟集团管理规程和流程建设地步伐,如期完成拟稿.审议和定稿工作,并制定集团统一地会计核算办法,同一集团会计政策,明确集团会计信息质量要求.3.积极探索海外资本运作之路.围绕集团海外资本运作计划,财务部和资金计划部对纳入此计划地子公司进行了资产清查重组,在XXXX年X月通过尽职调查,并开始着手有关公司股权结构调整工作,已完成XX房产地转制手续.4.税务筹划得到高度重视.XXXX年增设专人负责税务事务,先后安排多次培训,并实施了多项税务筹划方案,有效地降低集团税负.如新公司注册地地选定.如关于业务招待费.广告费.人员工资等税前扣除事项采取了一些筹划措施.如对关联交易地运用等.5.预算管理作用得到进一步发挥,拟推行工程费用估算和投资控制管理体系.四.主要工作不足1.财务总监首先要建立起一个有效地财务体系,能有效和迅速地生产会计信息.集团财务管理和会计核算制度地下发,正推动构建这一体系地努力,但财务人员地频繁变动,财务总监对会计信息质量缺乏更多地关注,目前提供地会计信息及其质量,还不能很好地服务于集团地决策.2.集团财务会计和融资工作机构设置和人员配备还需进一步科学化,财务总监在这一方面需有更大地决定权,对财务人员工作.培训.考核需投入更大地精力.任期内财务人员业务指导.培训交流较少,流动频繁,财务组织体系不稳定.3.融资平台建设未能满足集团发展需要,资金调度仍需更加科学.有效,对外协调工作存在差距.由于宏观调控等形势变化,使融资工作难度加大,任期内集团融资目标经调减,完成情况仍不理想,银企关系还需要进一步加强和改善.五.水落同志对集团财务工作地建议经与水落同志交换意见,水落对任期内拟解决或正在进行但仍未完成地财务事项提出如下建议：1.加强财务基础工作,建立财务基础工作考评体系,建立会计问题解答制度,不断提高会计信息相关性.及时性,更好地为集团战略决策服务.2.推进税务筹划工作,目前也有些思路和操作,包括设立贸易公司和销售公司地做法,包括拟收购一家建筑公司地思路,通过与房地产相关地产业延伸,搭建税收筹划地平台,充分利用税法留给我们地操作空间,减少和降低税收成本,创造税收价值.3.破解融资难题,拓展融资渠道.各地区融资环境不同,在项目投资决策时,要评估投资环境,并将融资环境纳入重要评估指标.海外上市地探索需继续深入,要充分评估需要与可能,从集团发展地实际情况出发,寻求海外融资地切实可行地最佳路线.4.完善预算管理体系,目前地预算仅占小部分,销售收入.营销费用.工程预算和投资控制都要纳入到预算管理体系,预算执行情况表要包含集团全部收支,准确监测集团现金流,切实发挥预算地作用.5.加强财务团队建设,以前会计人员偏紧,相互之间沟通和交流不充分,今后要建设有凝聚力.战斗力.相对稳定地财务人员队伍,确保集团财务目标地实现.如多与财务人员交心.增加业务培训.增进财务人员交流.关心财务人员工作和生活.落实财务人员岗位责任制等.为更好地做好集团高管（地区公司主要负责人）任期经济责任审计,建议集团完善高管定期述职制度,其述职报告应提供书面材料,并作为重要档案存档,审计时可供查询.由于执行审计师曾经是财务管理部总经理,离开该部门尚不满一年,提请报告使用人注意本报告地独立性.ABC集团审计部XXXX年X月X日。
集团财务总监离任审计报告模板
集团财务总监离任审计报告模板集团董事会：根据集团部署，我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监XX同志自XXXX年X月至XXX年X月任期内的经济责任，依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。
我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与水落同志交换了意见，现将审计情况报告如下：一、概况XX同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。
本次离任审计时间跨度为XXXX 年X月二、考核指标完成情况1 、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料，集团融资目标经调整后为：万元。
实际完成万元，其中XXXX年万元，XXXX年万元，与计划相比完成情况不是很令人满意；由于部分贷款归还后未能再获续贷，期间贷款规模缩减了万元。
主要原因是宏观调控对房地产业的巨大影响、XX公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。
2、预算执行情况，水落所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破，预算外支出万元，也事前经过审批。
经对这两部门的费用报支情况抽查，未见越权和违规审批情况。
3、海外上市计划，目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作，并通过了合作方的尽职调查，实施拟上市企业股权调整，已完成xx房产的改制工作。
4、集团预算管理已搭建了初步的框架，今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系，在预算管理方面已初见成效，并在对一些存在问题进行修订、完善。
5、制度建设，集团于XXX年X月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度，集团会计核算制度也已从XXXX年X 月X日起全面推行，集团上海、北京、南京、成都、深圳等已全面实行会计电算化，这将全面提升集团财务信息质量。
6、财务分析，我们注意到财务分析还是以零星建议、报告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集团系统财务分析，对集团往来账的清理还有好多工作要做，目前仍存在较多子公司间往来不平现象。
财务总监离任审计
财务总监离任审计第一篇：财务总监离任审计财务总监的离任审计一、账实核对（资产完整性）内容：现金、银行、实物资产审计方法：1、现金盘点2、银行存款核对3、有价证券查验4、重要资产盘点二、任期内工作完成情况内容：工作业绩、未完成工作审计方法1、取得岗位说明书（工作职责）2、KPI考核3、审核内控制度、财务制度、其他相关管理制度的建立情况4、审核财务规范情况5、检查岗位说明书，复核相关工作完成情况三、审批情况内容：职权内的审批审计方法1、取得审批制度2、复核审批权限，有越权审批及不作为四、重大决策内容：参与的重大决策审计方法1、取得重大会议纪要2、复核重大决策情况五、工作交接内容：工作交接情况审计方法1、审核工作交接情况（可参与、监督交接过程）2、审核交接是否按规定进行3、取得交接清单六、形成审计结论及审计报告第二篇：离任审计这个用经济责任的模板就可以了阿,一般事务所应该有吧,你考过CPA应该知道事务所有保密责任,模板我给你,报告对不起,我不能冒这个风险关于×××××（被审单位）××××离任经济责任的审计报告×××××（注：委托单位名称）：我们接受委托，根据《上海市国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行办法》[注：若被审单位是事业单位，则应为：根据《上海市县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》]的要求，对贵××[或：贵××所属的×××××（注：被审单位全称）（以下简称×××）]进行了××××经济责任审计。
××××年12月31日资产负债表、××××损益表和现金流量表[注：若被审单位是事业单位，则应为：××××年12月31日资产负债表和××××收入支出表]以及与经济责任有关的资料由贵××[或：×××（注：被审单位简称）]负责，我们的责任是对这些会计报表及资料发表审计意见。
[离任审计报告] 领导离任审计报告范文
![[离任审计报告] 领导离任审计报告范文](https://img.taocdn.com/s3/m/7c14290878563c1ec5da50e2524de518964bd3e3.png)
[离任审计报告] 领导离任审计报告范文离任审计报告集团董事会：根据集团部署，我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监XX同志自XXXX 年X月至XXX年X月任期内的经济责任，依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。
我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与XX同志交换了意见，现将审计情况报告如下：一、概况XX同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。
本次离任审计时间跨度为XXXX年X月至XXXX年X月，其间集团下达财务总监的主要考核指标：通过了尽职调查，拟上市资产整合，对在美反向收购上市进行了有益的探讨，XX公司已转为外商独资企业。
集团财务制度按计划完成了根更新和完善，统一的集团会计核算制度自xxxx年1月起全面执行，总部实现电算化，异地公司年内同步运行至甩账。
预算管理已初见成效，按月向预算单位提供预算执行反馈，及时修正预算，正式开始编制工程预算。
二、考核指标完成情况1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料，集团融资目标经调整后为：万元。
实际完成万元，其中XXXX年万元，XXXX年万元，与计划相比完成情况不是很令人满意;由于部分贷款归还后未能再获续贷，期间贷款规模缩减了万元。
主要原因是宏观调控对房地产业的巨大影响、XX公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。
2、预算执行情况，XX所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破，预算外支出万元，也事前经过审批。
经对这两部门的费用报支情况抽查，未见越权和违规审批情况。
13、海外上市计划，目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作，并通过了合作方的尽职调查，实施拟上市企业股权调整，已完成xx房产的改制工作。
4、集团预算管理已搭建了初步的框架，今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系，在预算管理方面已初见成效，并在对一些存在问题进行修订、完善。
财务经理离任审计报告
审计报告XX审字[2022]被审计单位：xxx xxx有限公司审计项目：财务经理XX同志离任责任审计一、审计依据根据XX市XX XX股份有限公司（以下简称“XX XX”）董事会审计委员会的要求，审计部于20XX年X月X日至X 月X日对XX公司财务经理XX同志进行了离任审计。
本次审计得到XX同志和公司领导及有关同志的配合，工作进展顺利，现将审计结果报告如下：二、被审计人员及其所在部门的基本情况XX是XX的子公司，XX财务部目前共有X个编制，实有X人，有财务经理1人，出纳1人，会计X人。
XX同志于20XX 年X月X日进入公司财务部，担任财务经理，全面负责XX 财务工作。
本次审计的时间范围为20XX年X月至20XX年X 月，资产、负债、损益的变化情况系用20XX年X月末的数字与20XX年X月末的数字相比较。
在职期间，XX同志全面负责XX财务部工作，具体职责包括：1、年度/月度工作计划与年度工作总结的完成与上报；2、根据公司实际情况，建立符合公司实际情况的成本核算体系、方法，具体负责公司成本核算与成本管理事宜；3、审核凭证、编制报表；4、对下属各岗位的工作情况进行跟进和督促落实；5、主导公司成本管理事项，监督资产安全；6、处理银行、税务和政府部门的对外相关工作；7、定期或不定期参加公司的各类会议；8、和公司其它部门的沟通和协调；9、上级领导安排的其它临时性工作。
三、实施的审计程序及结果针对XX离任审计项目，我们从经济责任、管理责任、重大经济决策、个人作风四个方面展开，为此，我们选择执行了账务查询程序，现金盘点程序、固定资产及存货的抽盘程序，检查执行文件程序，个人风评调查问卷程序。
1、经济责任方面20XX年X月资产XX元，负债XX元；20XX年X月资产XX元,较接任时增加XX元,增长XX%，负债XX元，负债比前期增加XX元,增长XX%。
20XX年X月资产：现金XX元，银行存款XX元，其他应收款XX元，固定资产XX元。
关于集团财务总监离任的审计报告
关于集团财务总监离任的审计报告（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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集团财务总监离任审计报告模板
公司财务总监离职审计报告模板公司董事会：依据公司部署，我们于 XXXX年 X 月 X 日起对公司财务总监xx 同志自 XXXX年 X 月至 XXX年 X 月任期内的经济责任，依照有关单位提供的有关资料进行了就地审计。
我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与公司部分高管进行了交流，对财务管理部和资本计划部部分人员进行了书面咨询检查，采纳咨询和抽样检查相联合的必需的审计程序，并就本报告与水落同志互换了建议，现将审计状况报告以下：一、概略xx同志自 XXXX年 X月起任 ABC公司财务总监，并兼任公司财务管理部和资本计划部经理，全面负责公司财务和资本的规划、筹集、运作和管理。
本次离职审计时间跨度为 XXXX年 X 月二、查核指标达成状况1、依据财务管理部和资本计划部的工作总结和我们采集的其余资料，公司融资目标经调整后为：万元。
实质达成万元，此中 XXXX 年万元， XXXX年万元，与计划对比达成状况不是很令人满意；由于部分贷款送还后未能再获续贷，时期贷款规模减少了万元。
主要原由是宏观调控对房地家产的巨大影响、 XX 公司项目融资条件不可熟以及公司可抵押财产规模。
2、估量履行状况，水落所负责的财务管理和资本计划两部门的年度估量均没有打破，估量外支出万元，也事先经过审批。
经对这两部门的花费报支状况抽查，未见越权和违规审批状况。
3、国外上市计划，当前已进行了拟上市公司的财产剥离、重组工作，并经过了合作方的尽责检查，实行拟上市公司股权调整，已达成 xx 房产的改制工作。
4、公司估量管理已搭建了初步的框架，今年又开始将工程、运营花费等全面归入估量系统，在估量管理方面已初见收效，并在对一些存在问题进行订正、完美。
5、制度建设，公司于 XXX年 X 月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度，公司会计核算制度也已从XXXX年 X 月 X 日起全面推行，公司上海、北京、南京、成都、深圳等已全面推行会计电算化，这将全面提高公司财务信息质量。
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我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与水落同志交换了意见，现将审计情况报告如下：一、概况水落同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。
本次离任审计时间跨度为XXXX年X月二、考核指标完成情况1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料，集团融资目标经调整后为：万元。
实际完成万元，其中XXXX年万元，XXXX年万元，与计划相比完成情况不是很令人满意；由于部分贷款归还后未能再获续贷，期间贷款规模缩减了万元。
主要原因是宏观调控对房地产业的巨大影响、XX公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。
2、预算执行情况，水落所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破，预算外支出万元，也事前经过审批。
经对这两部门的费用报支情况抽查，未见越权和违规审批情况。
3、海外上市计划，目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作，并通过了合作方的尽职调查，实施拟上市企业股权调整，已完成xx房产的改制工作。
4、集团预算管理已搭建了初步的框架，今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系，在预算管理方面已初见成效，并在对一些存在问题进行修订、完善。
5、制度建设，集团于XXX年X月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度，集团会计核算制度也已从XXXX年X月X日起全面推行，集团上海、北京、南京、成都、深圳等已全面实行会计电算化，这将全面提升集团财务信息质量。
财务审计报告模板离任
财务审计报告模板离任尊敬的领导：经过半年的财务审计工作，我们已经顺利完成了公司的财务审计。
现在将审计报告呈交给您，请您认真审阅。
一、审计背景本次财务审计审计期间为公司 2019 年度。
本次审计的财务报表是由公司的财务部门编制，并已在信誉度高的会计师事务所进行核查。
我们根据中国注册会计师审计准则和国家规定的一般财务会计制度，对公司的资产、负债、收入、支出、财务结构等方面进行了全面、细致地审计。
二、审计过程1、审计目标我们的审计目标是对公司 2019 年度的财务报表进行审计，确定报表的真实性、完整性和准确性，以及是否符合国家法律、法规和会计准则的要求。
2、审计方法通过审查和测试公司的内部控制制度、货币基金、银行存款、应收款项、应付款项、固定资产、无形资产、负债以及准备金等一系列资产和负债的账户，我们对公司财务报表的准确性、详细性和完整性进行了全面的审计。
3、审计结果(1) 审计结果我们的审计结果是：公司 2019 年度财务报表的资产、负债、收入、支出、财务结构等方面均符合会计准则、财务会计制度以及国家法律、法规的要求。
(2) 审计意见我们出具了无保留意见书，同意公司 2019 年财务报表真实、完整和准确。
三、建议意见经过审计工作，我们发现公司财务管理中出现了一些不足之处：1、公司的内控制度比较单一，没有体现有效性和适应性。
2、公司的财务管理能力有待提高，应加强对资金的管理和利用。
以上建议意见只是我们审计报告的一部分。
我们希望公司能够严格符合相关法律、法规和准则要求，提高财务管理水平，确保公司财务工作的顺利推进。
四、总结经过我们半年的财务审计工作，我们认为公司 2019 年财务报表真实、完整和准确。
同时，我们也在审计过程中发现一些问题，希望公司能够重视并予以改进。
同时，我们也感谢贵公司对文华会计师事务所的信任和支持，希望我们将来能够继续合作。
此致敬礼!文华会计师事务所2020 年 6 月 30 日。
财务总监离任审计报告(2)
财务总监的离任经济责任审计报告集团董事会：根据集团部署，我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监水落同志自XXXX年X月至XXX年X月任期内的经济责任，依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。
我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与水落同志交换了意见，现将审计情况报告如下：一、概况水落同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。
本次离任审计时间跨度为XXXX年X月二、考核指标完成情况1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料，集团融资目标经调整后为：万元。
实际完成万元，其中XXXX年万元，XXXX年万元，与计划相比完成情况不是很令人满意；由于部分贷款归还后未能再获续贷，期间贷款规模缩减了万元。
主要原因是宏观调控对房地产业的巨大影响、XX公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。
2、预算执行情况，水落所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破，预算外支出万元，也事前经过审批。
经对这两部门的费用报支情况抽查，未见越权和违规审批情况。
3、海外上市计划，目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作，并通过了合作方的尽职调查，实施拟上市企业股权调整，已完成xx房产的改制工作。
4、集团预算管理已搭建了初步的框架，今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系，在预算管理方面已初见成效，并在对一些存在问题进行修订、完善。
5、制度建设，集团于XXX年X月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度，集团会计核算制度也已从XXXX年X月X日起全面推行，集团上海、北京、南京、成都、深圳等已全面实行会计电算化，这将全面提升集团财务信息质量。
6、财务分析，我们注意到财务分析还是以零星建议、报告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集团系统财务分析，对集团往来账的清理还有好多工作要做，目前仍存在较多子公司间往来不平现象。
某财务总监的离任经济责任审计报告(实战!)
集团董事会：根据集团部署，我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监XX同志自XXXX 年X月至XXX年X月任期内的经济责任，依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。
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本次离任审计时间跨度为XXXX年X月至XXXX年X月，其间集团下达财务总监的主要考核指标：项目 XXXX年 XXXX年合计财务填报完成情况说明融资部门预算执行海外资本运作完成海外上市任务，确定全部海外上市程序通过了尽职调查，拟上市资产整合，对在美反向收购上市进行了有益的探讨，XX公司已转为外商独资企业。
1、财务管理制度x月x日前建立财务管理制度体系框架，x月x日前完成制度健全和完善，建立内控系统，完成财务信息化集团财务制度按计划完成了根更新和完善，统一的集团会计核算制度自xxxx年1月起全面执行，总部实现电算化，异地公司年内同步运行至甩账。
2、全面预算管理提出预算控制指标，并实施考核方案，全面实行预算管理。
预算管理已初见成效，按月向预算单位提供预算执行反馈，及时修正预算，正式开始编制工程预算。
3、财务分析提交财务分析报告，半年内部往来清理进行了两次大的往来清查核对，大大减少内部随意挂账。
4、部门建设员工满意率>55％，培养1-2个骨干，优秀人才流失≤1人，优秀人才服务期2年以上基本上完成二、考核指标完成情况1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料，集团融资目标经调整后为：万元。
实际完成XX万元，其中XXXX年XX万元，XXXX年XX 万元，与计划相比完成情况不是很令人满意；由于部分贷款归还后未能再获续贷，期间贷款规模缩减了万元。
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某财务总监的离任经济责任审计报告
某财务总监的离任经济责任审计报告集团董事会：根据集团部署，我们于XXXX年X 月X日起对集团财务总监??同志自XXXX年X月至XXX年X月任期内的经济责任，依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。
我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交流，对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本报告与??同志交换了意见，现将审计情况报告如下：一、概况 ??同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。
本次离任审计时间跨度为XXXX年X月至XXXX年X月，其间集团下达财务总监的主要考核指标：项目 XXXX年 XXXX年合计财务填报完成情况说明融资部门预算执行
海外资本运作完成海外上市任务，确定全部海外上市程序通过了尽职调查，拟上市资产整合，对在美反向收购上市进行了有益的探讨，XX公司已转为外商独资企业。
财务管理制度 x月x日前建立财务管理制度体系框架，x月x日前完成制度健全和完善，建立内控系统，完成财务信息化集团财务制度按计划完成了根更新和完善，统一的集团会计核算制度自xxxx年1月起全面执行，总部实现电算化，异地公司年内同步运行至甩账。
全面预算管理提出预算控制指标，并实施考核方案，全面实行预算管理。
预算管理已初见成效，按月向预算单位提供预算执行反馈，及时修正预算，正式开始编制工程预算。
财务分析提交财务分析报告，半年内部往来清理进行了两次大的往来清查核对，大大减少内部随意挂账。
部门建设员工满意率>55％，培养1-2个骨干，优
秀人才流失≤1人，优秀人才服务期2年以上基本上完成二、考核指标完成情况 1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料，集团融资目标经调整后为：万元。
实际完成万元，其中XXXX年万元，XXXX年万元，与计划相比完成情况不是很令人满意；由于部分贷款归还后未能再获续贷，期间贷款规模缩减了万元。
主要原因是宏观调控对全行业的巨大影响、XX公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。
2、预算执行情况，??所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破，预算外支出万元，也事前经过审批。
经对这两部门的费用报支情况抽查，未见越权和违规审批情况。
3、海外上市计划，目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作，并通过了合作方的尽职调查，实施拟上市企业股权调整，已完成xx字公司的改制工作。
4、集团预算管理已搭建了初步的框架，今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系，在预算管理方面已初见成效，并在对一些存在问题进行修订、完善。
5、制度建设，集团于XXX年X月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度，集团会计核算制度也已从XXXX年X月X日起全面推行，集团上海、北京、南京、成都、深圳等已全面实行会计电算化，这将全面提升集团财务信息质量。
6、财务分析，我们注意到财务分析还是以零星建议、报告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集团系统财务分析，对集团往来账的清理还有好多工作要做，目前仍存在较多子公司间往来不平现象。
7、XXXX年X月至X月，集团财务管理部为员工先后提供了用友软件操作培训、税务筹划培训等提高财务人员素质的学习安排，财务人员队伍相对保持了数量稳定，但财务人员进出比较频繁：2004年有新进财务、融资人员10人，离职7人，05年1-4月，新进2人，离职1人。
三、任期内主要工作业绩 ??同志在任期内工作认真负责，带领财务管理部、资金计划部员工为集团财务目标的完成付出了辛勤的劳动，主要管理业绩如下： 1、开拓融资渠道，新辟融资主体。
在全行业面临金融、财税等宏观调控措施多管齐下的时候，集团融资工作难度加大，在??总监的努力下，集团仍融资万元，除了银行贷款外、银行承兑汇票融资也初次引入；行业融资受限制，集团将AA、BB、CC等非宏观调控重点公司作为融资平台，争取到万元的融资，较好地满足资金需求。
2、强化基础管理，推进制度建设。
集团财务、融资相关制度和流程地制定和完善紧跟集团管理规程和流程建设的步伐，如期完成拟稿、审议和定稿工作，并制定集团统一的会计核算办法，同一集团会计政策，明确集团会计信息质量要求。
3、积极探索海外资本运作之路。
围绕集团海外资本运作计划，财务部和资金计划部对纳入此计划地子公司进行了资产清查重组，在XXXX年X月通过尽职调查，并开始着手有关公司股权结构调整工作，已完成XX字公司的转制手续。
4、税务筹划得到高度重视。
XXXX年增设专人负责税务事务，先后安排多次培训，并实施了多项税务筹划方案，有效地降低集团税负。
如新公司注册地的选定、如关于业务招待费、广告费、人员工资等税前扣除事项采取了一些筹划措施、如对关联交易的运用等。
5、预算管理作用得到进一步发挥，拟推行工程费用估算和投资控制管理体系。
四、主要工作不足 1、作为高管，财务总监首先要建立起一个有效地财务体系，能有效和迅速的生产会计信息。
集团财务管理和会计核算制度的下发，正推动构建这一体系的努力，但财务人员的频繁变动，财务总监对会计信息质量缺乏更多的关注，目前提供的会计信息及其质量，还不能很好地服务于集团的决策。
2、集团财务会计和融资工作机构设置和人员配备还需进一步科学化，财务总监在这一方面需有更大的决定权，对财务人员工作、培训、考核需投入更大的精力。
任期内财务人员业务指导、培训交流较少，流动频繁，财务组织体系不稳定。
3、融资平台建设未能满足集团发展需要，资金调度仍需更加科学、有效，对外协调工作存在差距。
由于宏观调控等形势变化，使融资工作难度加大，任期内集团融资目标经调减，完成情况仍不理想，银企关系还需要进一步加强和改善。
五、??同志对集团财务工作的建议经与??同志交换意见，??对任期内拟解决或正在进行但仍未完成的财务事项提出如下建议： 1、加强财务基础工作，建立财务基础工作考评体系，建立会计问题解答制度，不断提高会计信息相关性、及时性，更好地为集团战略决策服务。
2、推进税务筹划工作，目前也有些思路和操作，包括设立贸易公司和销售公司的做法，包括拟收购一家建筑公司的思路，通过与主营行业相关的产业延伸，搭建税收筹划的平台，充分利用税法留给我们的操作空间，减少和降低税收成本，创造税收价值。
3、破解融资难题，拓展融资渠道。
各地区融资环境不同，在项目投资决策时，要评估投资环境，并将融资环境纳入重要评估指标。
海外上市的探索需继续深入，要充分评估需要与可能，从集团发展的实际情况出发，寻求海外融资的切实可行的最佳路线。
4、完善预算管理体系，目前的预算仅占小部分，销售收入、营销费用、工程预算和投资控制都
要纳入到预算管理体系，预算执行情况表要包含集团全部收支，准确监测集团现金流，切实发挥预算的作用。
5、加强财务团队建设，以前会计人员偏紧，相互之间沟通和交流不充分，今后要建设有凝聚力、战斗力、相对稳定的财务人员队伍，确保集团财务目标的实现。
如多与财务人员交心、增加业务培训、增进财务人员交流、关心财务人员工作和生活、落实财务人员岗位责任制等。
为更好地做好集团高管（地区公司主要负责人）任期经济责任审计，建议集团完善高管定期述职制度，其述职报告应提供书面材料，并作为重要档案存档，审计时可供查询。
由于执行审计师曾经是财务管理部总经理，离开该部门尚不满一年，提请报告使用人注意本报告的独立性。
ABC集团审计部 XXXX年X月X日。