采购合同管理办法
组织学习_采购合同管理暂行办法(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范组织采购合同管理，提高采购效率，保障采购质量，维护组织合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合本组织实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本组织所有采购合同的签订、履行、变更、终止和解除等环节的管理。
第三条采购合同管理应当遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规和政策，确保采购合同的合法性；2. 公开、公平、公正原则：采购合同签订过程公开透明，确保各方利益公平；3. 效率原则：提高采购效率，降低采购成本；4. 安全原则：确保采购合同履行过程中的信息安全。
第二章组织机构及职责第四条本组织设立采购合同管理领导小组，负责采购合同管理的统筹协调和监督工作。
第五条采购合同管理领导小组的主要职责：1. 制定采购合同管理制度；2. 审批重大采购合同；3. 监督采购合同履行情况；4. 组织采购合同纠纷调解。
第六条采购部门负责采购合同的签订、履行、变更、终止和解除等具体工作。
第七条采购部门的主要职责：1. 负责编制采购计划；2. 组织采购招标、谈判和签约；3. 跟踪采购合同履行情况；4. 处理采购合同纠纷。
第三章采购合同签订第八条采购合同签订前，采购部门应当进行以下工作：1. 调查研究，明确采购需求；2. 编制采购计划，报领导小组审批；3. 选择合适的供应商，进行招标或谈判；4. 起草采购合同。
第九条采购合同签订应当符合以下要求：1. 采购合同内容完整、条款清晰；2. 采购合同签订程序合法、手续完备；3. 采购合同价格合理、质量合格；4. 采购合同期限明确、履行期限合理。
第十条采购合同签订后，采购部门应当将合同文本报送领导小组备案。
第四章采购合同履行第十一条采购合同履行过程中，采购部门应当做好以下工作：1. 跟踪合同履行情况，确保供应商按时、按质、按量履行合同义务；2. 定期与供应商沟通，协调解决合同履行过程中出现的问题；3. 对供应商履约情况进行评价，为后续采购提供参考。
采购合同管理规定
采购合同管理规定第一章总则第一条为了规范采购合同的管理，提高采购合同的执行效率和质量，保护采购合同双方的合法权益，制定本规定。
第二条本规定适用于所有单位的采购活动中的合同管理工作。
第二章采购合同的签订第三条采购合同的签订应当遵循公平、公正、公开、合法的原则，保证双方的利益平衡。
第四条采购合同的签订应当明确合同双方的权利和义务，明确合同的履行时间、方式和责任。
第五条采购合同的签订应当遵循国家相关法律法规的规定，特别是关于采购招标、评审、定标等程序的要求。
第三章采购合同的履行第六条采购合同的履行应当按照合同约定的内容和要求进行，不得擅自变更或违约。
第七条采购合同的履行过程中，双方应当积极沟通，及时解决可能出现的问题，确保合同的顺利实施。
第八条若采购合同的履行出现问题或纠纷，双方应当通过协商解决，如无法协商一致，可通过法律途径解决。
第四章采购合同的变更与解除第九条采购合同的变更应当经过双方协商一致，签订变更协议，并按照法定程序办理相关手续。
第十条采购合同的解除应当经过双方协商一致，并按照法定程序办理相关手续。
第十一条采购合同的变更和解除应当在法定时限内办理，不得超过法定时限。
第五章违约责任第十二条采购合同的违约责任应当按照合同约定的内容执行，如合同中未明确约定的，适用相应的法律法规及相关规定。
第十三条因采购合同的违约导致损失的，受损方有权要求违约方承担相应的赔偿责任。
第十四条采购合同的违约责任应当依法进行解决，如无法解决，可通过诉讼等法律渠道解决。
第六章附则第十五条本规定中未明确的事项，适用相关法律法规及相关规定。
第十六条本规定自发布之日起生效。
第十七条本规定解释权归单位所有，如有需要修订，须经单位批准并发布。
以上为《采购合同管理规定》的内容，供参考。
采购合同管理细则3篇
采购合同管理细则3篇篇1采购合同管理细则一、引言为了更好地管理公司的采购合同，规范采购流程，提高采购效率，特制定本《采购合同管理细则》。
本细则适用于公司内所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购等。
二、采购合同的签订1. 采购部门在开始采购前应明确采购需求，并尽可能详细地制定采购计划，包括预算、物品规格、数量等。
采购计划需提前报备公司领导，并获得批准。
2. 采购部门应根据需求制定采购文件，包括招标文件、询价函等，并确保文件内容准确、清晰。
3. 采购部门应根据采购文件选择合适的供应商，进行竞争性谈判、询价等，并选择性价比最优的供应商签订采购合同。
4. 签订采购合同前，采购部门应核实供应商的资质、信誉等，并确保供应商具备履约能力。
5. 签订采购合同时，需明确合同双方的权利义务、合同期限、履约保证、违约责任等内容，并在合同中做好约束性条款。
三、采购合同履行1. 供应商应按照合同约定的交货时间和交付物品等内容进行履约，保证产品的质量符合国家标准、行业标准等要求。
2. 采购部门应对供应商的履约情况进行监督和检查，确保合同的及时履行。
3. 如若发现供应商存在履约不足或违约情况，采购部门应及时采取措施，并依据合同约定对供应商进行违约处理。
4. 采购部门应及时对履约情况进行评估，如有不足之处应及时完善，以提高采购管理水平。
四、合同变更和终止1. 在合同履行过程中，若出现变更需求，采购部门需与供应商充分沟通，并经双方协商一致后进行变更合同。
2. 如因不可抗力等原因，导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并协商解决方案，如协商不成，可依法解除合同。
3. 采购部门应建立完善的合同档案管理制度，确保合同文件的保存和管理，并按期进行合同的复审和评估。
五、其他事项1. 采购部门应定期组织采购人员进行专业培训，确保其熟悉公司的采购政策和流程。
2. 采购部门应加强与财务部门等相关部门的沟通合作，确保采购活动的财务合规性。
3. 采购部门应建立健全的供应商管理制度，加强对供应商的评估和监督。
采购合同管理办法
采购合同管理办法一、引言采购合同是企业与供应商之间约定的法律文件，用于规范双方在商品或服务交易中的权利、义务和责任。
合同的管理对于企业来说至关重要，可以确保采购过程的透明、合规和有序进行。
本文将重点讨论采购合同的管理办法。
二、合同订立1.明确需求：采购方应充分了解自身需求，明确商品或服务的规格、数量、质量标准和交期等要求。
2.供应商选择：采购方应根据供应商的信誉、实力和价格等因素进行评估和选择。
3.合同谈判：双方在谈判过程中应明确价格、交货方式、支付条件、违约责任等重要条款，并在谈判记录中进行记录。
4.合同草拟：采购方应制定合同草案，明确双方的权利义务，并征求法务部门的意见。
三、合同签订与存档1.签订程序：采购方与供应商代表在法定见证人的见证下签署采购合同。
2.合同备份：采购方应保留一份正本合同，并按照合同编号进行分类和存档，同时将一份合同备份交至法务部门进行备案。
四、合同履行1.履行监督：采购方应对合同执行情况进行监督，并与供应商保持良好的沟通，及时解决履约中的问题。
2.变更管理：如需变更合同内容，采购方应以书面形式提出变更申请，并与供应商进行协商。
变更后的合同应经双方签字确认，并存档备份。
3.履约评价：采购方可根据供应商的履约情况对其进行评价，为今后的合作提供参考依据。
五、合同管理制度1.合同管理部门：企业应设立合同管理部门或委托专人负责采购合同的全程管理。
2.合同模板：企业应制定标准的合同模板，明确各项约定条款，以提高合同的一致性和规范性。
3.合同管理流程：企业应建立明确的合同管理流程，包括合同审批、签订、履行和存档等环节，并指定责任人负责每个环节的执行。
六、合同风险防范1.风险评估：采购方应对合同中可能存在的风险进行评估，并制定相应的应对策略。
2.风险转移：采购方可通过保险或律师意见等方式将某些风险转移给供应商，降低自身的经营风险。
3.风险监控：采购方应定期对合同履行情况进行跟踪和监控，发现潜在风险及时采取措施避免损失。
采购合同管理办法
采购合同管理办法一、引言采购合同是指供应商和采购方之间达成的一种书面协议，用于规范双方在采购过程中的权利和义务。
采购合同的管理是确保采购方与供应商之间的交易得到有效执行的关键。
为了提高采购合同管理的效率和准确性，制定一套科学的采购合同管理办法是必要的。
二、目标与原则1.目标采购合同管理办法的目标是规范和优化采购合同的管理流程，确保双方在合同履行中的权益得到保障，保证采购项目的顺利进行。
2.原则（1）依法合规采购合同管理应遵守国家法律法规和采购政策，确保合同的合法性和合规性。
（2）公开透明采购合同的管理应当公开透明，相关信息应及时公示，确保双方的权益得到保障。
（3）公平竞争采购合同管理应当建立公平、透明的竞争机制，确保供应商选择的公正性。
（4）效率高效采购合同管理应追求高效率和高质量，在确保准确性的前提下，优化管理流程，提高运作效率。
三、采购合同管理流程采购合同管理流程主要包括合同准备、合同签订、合同执行、合同变更和合同结算等环节。
1.合同准备合同准备阶段是制定和准备采购合同的过程。
在这个阶段，采购方需明确采购需求、编制采购计划并组织采购文件的编制。
供应商应积极参与采购前期的沟通，了解采购方的需求，确保合同条款的准确性。
2.合同签订合同签订是指双方就采购事项达成一致，签署正式的采购合同。
在签订合同前，双方应明确合同的交付方式、交付期限、付款方式、质量要求等关键条款，并在合同中详细阐述。
签订合同后，交付双方应妥善保管合同文本，在需要时进行及时的更新和备份。
3.合同执行合同执行是指双方按照合同约定的条款和条件进行交付和履行合同。
采购方应监督供应商的交付进度和质量，及时发现并解决合同执行过程中的问题。
供应商应按合同要求按时提供商品或提供服务，并保证商品或服务的质量和数量符合合同约定。
4.合同变更合同变更是指在合同执行过程中，由于客观原因需要调整合同的内容和条款。
合同变更应经过双方协商一致，并按照法定程序进行。
采购合同管理办法正规范本(通用版)
采购合同管理办法1. 引言采购合同是供应商和采购方之间的重要法律文件，规定了双方约定的采购条件和责任。
为了确保采购合同的有效管理和执行，制定本《采购合同管理办法》。
本办法的目的是明确采购合同的管理流程，确保采购合同的执行和履约。
2. 采购合同的签订2.1 合同的准备在签订采购合同之前，采购方应向供应商提供详细的采购需求和规格要求。
供应商根据采购需求编写报价和合同草案。
2.2 合同的审批采购方应对供应商提供的采购合同进行审查，并审核合同的合法性和合规性。
采购部门负责人在审核后签署合同，同时合同应经法务部门的审核。
2.3 合同的签订合同签署前，双方应对合同的内容进行最后的确认，并在合同上签字。
签约人员应确保在签署合同之前已阅读合同条款并理解相关义务和责任。
3. 采购合同的执行3.1 合同履约供应商应按照合同的条款和约定，按时交付产品或提供服务。
采购方应按照合同约定的支付方式和时间付款。
3.2 合同变更当双方需要修改合同内容时，应书面协商并签署合同变更协议。
变更协议需经采购部门负责人和供应商负责人的审批并签字。
3.3 合同解除当发生合同违约或无法履行合同义务的情况时，采购方或供应商可提出解除合同的请求。
解除合同需经法务部门审核并经采购部门负责人批准。
4. 采购合同的管理4.1 合同归档采购方应建立合同归档系统，将签订的采购合同存档并编号。
归档系统应包括合同的基本信息和复印件。
4.2 合同监督采购部门应对采购合同的执行情况进行监督，并定期与供应商进行沟通和协调，确保合同的顺利履行。
4.3 合同评估定期评估采购合同的执行情况，包括供应商的履约情况、合同执行过程中的问题和风险等。
根据评估结果采取相应的措施，改进合同管理。
5. 附则本办法由采购部门负责人负责解释和修订，并于发布之日起生效。
是《采购合同管理办法》的内容。
此办法的实施将有助于确保采购合同的执行和履约，提高采购管理的效率和质量。
工程招标采购合同管理办法最新
工程招标采购合同管理办法最新第一条总则为了规范工程招标采购合同的管理，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于我国境内进行的工程招标采购活动中形成的合同管理工作。
第三条合同管理原则工程招标采购合同管理应当遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条合同主体工程招标采购合同的主体包括招标人、投标人、中标人和其他与合同有关的当事人。
第五条合同内容工程招标采购合同应当包括以下内容：（一）合同双方的名称、地址、法定代表人及联系方式；（二）合同项目的名称、地点、内容、规模、标准和质量要求；（三）合同双方的义务和责任；（四）合同的履行期限、方式和地点；（五）合同价款或者报酬的计算方式、支付方式和时间；（六）合同的变更、解除和终止条件；（七）违约责任；（八）争议解决方式；（九）其他双方认为需要约定的内容。
第六条合同签订工程招标采购合同的签订应当遵循招标文件和投标文件的规定，确保合同内容的合法性、合规性。
合同双方应当在平等、自愿、协商一致的基础上签订合同。
第七条合同履行合同双方应当按照合同的约定履行各自的义务，确保工程项目的顺利进行。
中标人应当按照合同约定完成工程项目的施工、设备供应、服务等任务。
第八条合同变更、解除和终止合同变更、解除和终止应当符合合同约定或者法律法规的规定。
合同一方要求变更、解除或者终止合同的，应当与另一方协商一致，并签订书面协议。
第九条违约责任合同双方应当按照合同约定承担违约责任。
违约行为包括不履行合同义务、履行合同义务不符合约定、迟延履行等。
第十条争议解决合同双方发生争议的，可以协商解决；协商不成的，可以按照合同约定选择仲裁或者诉讼方式解决。
第十一条监督管理水行政主管部门、行业监管部门或者其他有关部门应当加强对工程招标采购合同的监督管理，依法查处合同违法行为。
采购合同管理办法
采购合同管理办法第一章总则1. 目的：为规范公司采购行为，保护公司利益，提高采购效率，特制定本办法。
2. 适用范围：适用于公司内部各部门、分支机构及全体员工采购物资、服务的合同签订和管理。
3. 定义：采购合同：指公司或分支机构作为买方，与卖方签订的关于商品或服务的买卖协议。
供应商：指为公司提供商品或服务的法人或其他组织。
第二章合同签订1. 需求确认：各部门或分支机构根据实际需求，填写采购申请单，经审批后提交至采购部门。
2. 市场调研：采购部门根据需求，进行市场调研，了解供应商信息、价格行情等。
3. 谈判与询价：采购部门组织相关人员进行谈判或询价，确定供应商及合同条款。
4. 合同签订：采购部门负责起草合同，经相关部门会签后，提交至公司领导审批。
审批通过后，由法定代表人或其授权代表签署合同。
5. 合同归档：采购部门负责将合同正本及相关资料整理归档，确保合同安全、完整。
第三章合同履行1. 交货验收：供应商按照合同约定时间、地点交付货物，采购部门组织相关部门进行交货验收。
验收合格后，出具验收报告。
2. 付款流程：验收合格后，采购部门根据合同条款办理付款手续，包括发票核对、资金安排等。
3. 质量保证与售后服务：供应商应保证提供的商品或服务符合合同约定质量标准，并提供相应的售后服务。
如发现质量问题，采购部门应及时与供应商沟通解决。
4. 合同变更与解除：在合同履行过程中，如需变更或解除合同，双方应协商一致并签订书面协议。
涉及法律问题的，应咨询法律顾问。
第四章监督与管理1. 采购审计：公司定期对采购合同进行审计，确保合同内容合法、合规，防范潜在风险。
2. 投诉处理：采购部门应建立投诉处理机制，对供应商的履约情况进行监督和评价。
如发现违约行为，应及时处理并保留相关证据。
3. 绩效考核：公司将采购部门的合同管理水平纳入绩效考核体系，对表现优秀的部门和个人给予奖励。
第五章附则1. 办法解释权：本办法由公司采购部门负责解释。
采购合同管理办法
采购合同管理办法第一章总则第一条为规范采购合同管理，保护合同当事人的合法权益，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位所有采购活动的合同管理工作。
第三条采购合同管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保合同的合法性、合规性和有效性。
第二章合同的签订第四条采购合同的签订应由采购部门负责，必要时可邀请法律顾问参与。
第五条签订合同前，应进行充分的市场调研和供应商评估，确保供应商的资质、信誉和履约能力。
第六条合同文本应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品或服务的规格、数量、质量、价格、交付时间、违约责任等。
第七条合同签订应采用书面形式，一式两份，双方各执一份。
第三章合同的执行第八条采购部门负责合同的执行监督，确保合同条款得到履行。
第九条合同执行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况，应及时与对方协商，必要时可签订补充协议。
第十条对于合同执行中出现的问题，应及时采取措施解决，防止损失扩大。
第四章合同的变更与解除第十一条合同变更应基于双方协商一致的原则，任何一方不得擅自变更合同内容。
第十二条合同变更应采取书面形式，由双方授权代表签字确认。
第十三条合同解除应符合法律规定，双方应妥善处理合同解除后的事宜。
第五章合同的归档与管理第十四条合同签订后，应将合同文本及相关文件归档保存。
第十五条合同档案应定期进行整理和检查，确保档案的完整性和安全性。
第十六条合同管理人员应具备相应的专业知识和技能，定期接受培训和考核。
第六章附则第十七条本办法由采购部门负责解释。
第十八条本办法自发布之日起实施，原有相关规定同时废止。
请根据实际情况调整上述内容，以确保其符合特定组织的需求和法律法规的要求。
采购合同登记付款管理办法
采购合同登记付款管理办法一、背景介绍为了规范采购合同的登记与付款管理，保证采购流程的透明度和合法性，制定本办法。
二、登记管理1. 采购合同登记要求1.1 采购合同需由采购部门按照公司采购流程进行填写，并在合同正本上加盖公司公章。
1.2 采购合同应包含以下信息：•供应商名称及地址•采购物品名称、规格、数量、单价等详细信息•采购合同金额•合同签订日期及有效期限•采购合同编号1.3 采购合同经相关部门审核后，由合同签署人员签字确认。
2. 采购合同登记流程2.1 采购合同签署后，采购部门将合同正本交由财务部门登记。
2.2 财务部门应在接收合同正本后的三个工作日内完成登记，记录采购合同编号、供应商名称及采购金额等信息，并将合同正本归档保存。
2.3 登记后，财务部门将采购合同信息录入财务系统，并分配相应的付款日期。
三、付款管理1. 付款申请1.1 供应商应按合同约定向公司交付采购物品。
1.2 采购部门在确认收到采购物品后，填写付款申请表并向财务部门提出付款申请。
1.3 付款申请表应包含以下信息：•采购合同编号•供应商名称及地址•采购物品名称、规格、数量、单价等详细信息•采购金额2. 付款审批2.1 财务部门收到付款申请后，将其提交给相关部门进行审核。
2.2 相关部门应在接收付款申请后的三个工作日内完成审批，并将审批结果及意见反馈给财务部门。
2.3 财务部门根据审批结果，决定是否批准付款。
3. 付款操作3.1 财务部门根据批准的付款申请，在付款日期前进行付款操作。
3.2 付款方式可采用电汇、支票或现金支付等方式。
3.3 付款时，财务部门应向供应商提供付款凭证，确保付款的准确性和可查性。
四、风险控制1. 资金安全风险控制1.1 财务部门应定期对采购合同及付款记录进行核对，确保资金使用的合理性和安全性。
1.2 发现异常情况时，应及时报告上级主管并进行风险评估，在合规处理的基础上采取相应措施。
2. 合同风险控制2.1 采购部门在签署合同前应仔细审核合同内容，确保合同的合法性和有效性。
采购合同管理办法
采购合同管理办法第一章总则1.1 为了规范采购活动，提高采购效率和效果，保障公司利益，特制定本采购合同管理办法。
1.2 本办法适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务等的采购。
1.3 采购合同的签订、履行、变更和解除应遵守国家法律法规、行业标准及本办法的规定。
第二章合同的签订2.1 采购部门应根据采购需求，组织相关部门进行市场调研，选择合适的供应商。
2.2 采购合同应明确合同双方的权利和义务，包括但不限于产品或服务的规格、数量、价格、交付时间、质量保证、违约责任等条款。
2.3 合同签订前，应进行供应商资质审查，确保供应商具备履行合同的能力。
2.4 合同应由公司授权代表签字，并加盖公司公章后生效。
第三章合同的履行3.1 采购部门负责监督合同的履行情况，确保供应商按时交付符合要求的产品或服务。
3.2 供应商如未能履行合同或交付的产品、服务不符合约定，采购部门应及时采取措施，包括但不限于协商解决、要求赔偿、解除合同等。
3.3 公司应按照合同约定及时支付货款，如遇特殊情况需延期支付，应与供应商协商一致。
第四章合同的变更和解除4.1 合同一方需变更或解除合同时，应提前与对方协商，并达成书面协议。
4.2 变更或解除合同的协议应明确变更或解除的原因、条件、时间及双方的权利和义务。
4.3 如遇不可抗力导致合同无法履行，双方应根据实际情况协商解决。
第五章违约责任5.1 合同一方违约，应承担违约责任，包括但不限于继续履行、赔偿损失等。
5.2 违约赔偿应根据实际损失合理计算，并在双方协商一致的基础上确定。
第六章附则6.1 本办法自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
6.2 本办法如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
6.3 公司应定期对本办法进行审查和修订，以适应市场和公司发展需要。
采购合同管理办法
采购合同管理办法第一章：总则第一条为了规范采购合同管理工作，加强采购合同的执行和监督，促进采购工作的规范化和高效化，制定本《采购合同管理办法》（以下简称“本办法”）。
第二条本办法适用于我公司对外采购活动中的采购合同管理工作。
第二章：合同签订第三条合同签订应当遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第四条合同签订主体应当是公司的授权人员，并且必须经过合同审核和法务部门的审查确认。
第五条合同的签订应当明确各方的权利和义务，明确采购的目的和要求，明确交付时间和方式，明确质量标准和验收标准。
第六条合同签订前，应当进行充分的合同谈判和合同条款的讨论，确保各方对采购合同的内容有清晰的认识和理解。
第三章：合同执行第七条合同执行应当按照合同条款的约定进行，确保及时交付货物或提供服务。
第八条合同执行过程中，如遇到变更或解决争议的事项，应当及时与对方进行协商和沟通，并明确书面确认。
第九条如有任何违约行为，应当按照合同约定进行相应的违约责任追究。
第十条合同执行过程中，应当进行相应的记录和档案管理，确保合同执行的证据完整和可追溯。
第四章：合同变更和解除第十一条合同变更应当经过合同双方协商一致，并按照合同约定进行书面确认。
第十二条合同解除应当满足一定的条件，如严重违约行为、协商一致等。
第十三条合同解除应当经过公司授权人员的批准，并按照合同约定进行书面确认。
第五章：合同归档管理第十四条合同归档应当按照采购合同档案管理制度进行，确保合同档案的保存和管理。
第十五条合同归档文件应当具备可查看、可检索的要求，便于合同执行的跟踪和监督。
第十六条合同归档文件应当按照保密要求加以保存，并定期进行备份和更新。
第六章：附则第十七条本办法的解释权归公司采购部。
第十八条本办法自颁布之日起生效，并废止之前的相关管理办法。
第十九条本办法未尽事宜，按照公司相关规定执行。
采购合同管理办法
采购合同管理办法一、背景介绍采购合同作为商业交易的重要环节，对于确保双方权益、维护市场秩序具有重要意义。
为了规范和管理采购合同的执行过程，提高采购合同管理的效率和透明度，制定并落实采购合同管理办法是非常必要的。
二、适用范围本采购合同管理办法适用于所有涉及公司与供应商之间的采购合同，旨在确保采购合同的合法性、合规性以及全面的执行。
三、采购合同的签订1. 采购需求确认：采购部门根据实际需求，与需求方进行充分沟通和确认，确保采购合同的明确性和准确性。
2. 合同条款协商：双方商定采购合同的具体条款，包括货物或服务的规格、质量要求、交付时间、价格等内容，并在合同中明确约定违约责任和纠纷解决方式。
3. 签订合同：采购部门与供应商代表在双方完全明确并同意采购合同条款的情况下签署合同。
合同一式两份，双方各保留一份。
四、采购合同管理1. 合同审批：公司设立合同审批流程，合同经过层层审批后方可生效。
2. 合同备案：生效的采购合同必须在合同签署后三个工作日内备案，采购部门负责将合同及备案材料报送合同管理部门进行备案。
3. 合同执行：采购部门负责监督合同的执行情况，并依法采取措施保证合同的有效履行。
4. 合同变更和解除：当采购合同的履行发生变更或解除时，需按合同中约定的程序进行操作，同时及时通知供应商和相关部门。
五、违约责任1. 供应商违约：若供应商未按照约定的质量、数量、交付时间等执行采购合同，需按合同约定承担相应的责任，并承担违约金等法律后果。
2. 公司违约：若公司未按合同约定支付款项或其他违约行为，需赔偿供应商因此所遭受的损失，并承担相应的违约责任。
六、纠纷解决1. 协商解决：双方应优先通过友好协商解决采购合同纠纷，如无法协商解决，可寻求法律或仲裁途径解决。
2. 法律途径：如采购合同纠纷需通过法律途径解决，应依法向相关司法机构提起诉讼，接受法律的裁决。
3. 仲裁途径：如采购合同纠纷双方约定通过仲裁解决，应依照相关规定选择合适的仲裁机构进行仲裁。
采购合同管理办法
采购合同管理办法采购合同管理办法是指在采购过程中，为了规范采购活动，明确双方权益，保护采购主体的合法权益，制定的供应商与需求方之间的约束性规范。
以下为采购合同管理办法的主要内容，共计1000字。
一、采购合同的签订1. 采购合同应由供应商和需求方双方签订，明确双方主体身份，并注明合同编号、日期、有效期等基本信息。
2. 采购合同应明确商品或服务的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间等具体内容，以便供应商知悉需求方的具体需求，并可以根据采购合同提供相应的商品或服务。
3. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括供应商的供货责任、质量保证、交货方式等，以及需求方的支付义务、验收标准等。
二、采购合同的履行1. 供应商应按照采购合同的要求按时交货，并确保商品或服务的质量符合合同中的要求。
2. 需求方应按照采购合同的要求按时支付货款，并配合对交货的验收工作。
3. 若供应商未按照采购合同的要求交货或交货不符合质量要求，需求方有权拒收商品或服务，并要求供应商赔偿相应损失。
4. 若需求方未按照采购合同的要求支付货款，供应商有权暂停供货，并要求需求方补偿相应损失。
5. 在采购合同履行过程中出现争议，双方应首先进行友好协商，如协商不成，可通过仲裁或法律途径解决。
三、采购合同的变更和解除1. 采购合同一经签订，双方应严格按照合同执行，不得擅自变更合同内容。
2. 若因不可抗力等原因需要变更采购合同内容，双方应协商一致，并签订变更协议，明确变更的具体内容和期限。
3. 若由于双方原因无法履行采购合同，应提前通知对方，协商解除合同的具体方式和赔偿方式。
四、采购合同的归档和保存1. 采购合同履行完毕后，需求方应将采购合同归档保存，以备后续查证使用。
2. 供应商和需求方应对采购合同进行备份，并保存一定的时限，以防止合同遗失或损坏。
3. 对于长期合作的供应商，采购合同的归档和保存应更加重视，以便日后的追溯或纠纷解决。
综上所述，采购合同管理办法是保障采购主体合法权益的保障措施，通过规范采购合同的签订、履行、变更和解除，以及归档和保存等方面的要求，确保采购活动的顺利进行，同时也为双方在合同履行过程中的问题提供了解决的方式。
长期采购合同管理办法
长期采购合同管理办法第一章总则第一条为了规范和完善长期采购合同管理，保护企业利益，提高采购管理效率，特制定本办法。
第二条本办法适用于企业与供应商签订的长期采购合同管理，包括但不限于原材料、设备、零部件等领域的长期采购合同。
第三条企业依据国家相关法律法规和企业采购管理制度，制定长期采购合同管理办法。
第四条企业应依法开展长期采购合同活动，依法维护采购合同的合法权益。
第五条企业应采取合作、平等、诚实信用原则，依法保护供应商的合法权益。
第六条企业应当制定健全长期采购合同管理制度，规范长期采购合同的签订、履行、变更、解除等程序。
第七条企业应当建立健全长期采购合同档案管理制度，对签订的长期采购合同进行登记、归档，保管完整。
第八条企业应当建立健全长期采购合同履行与考核制度，对供应商的履行情况进行评估和考核。
第九条企业应当建立健全长期采购合同变更与解除机制，对合同的变更和解除进行规范和管理。
第十条企业应当建立健全长期采购合同纠纷处理机制，对合同纠纷进行及时、合理的处理。
第二章合同签订第十一条企业采购部门应当依据企业的采购计划和采购需求，向供应商发送长期采购合同邀约函。
第十二条采购部门应当与供应商协商确定长期采购合同的具体内容、价格、交付时间、质量标准等重要条款。
第十三条确定长期采购合同内容后，企业和供应商应当签订书面长期采购合同，并加盖企业公章。
第十四条企业应当将签订的长期采购合同进行登记、归档，并及时通知相关部门。
第十五条企业应当按照合同的约定，履行合同义务，及时支付货款，保证供应商的合法权益。
第三章合同履行与考核第十六条企业应当建立健全长期采购合同履行与考核制度，对供应商的履行情况进行评估和考核。
第十七条企业采购部门应当定期对供应商进行履行情况的考核，并形成考核报告。
第十八条企业应当根据供应商的履行情况，对其进行及时的奖惩措施，以激励履行优秀的供应商和惩戒不良的供应商。
第十九条企业应当及时向供应商反馈其履行情况，对其提出意见和建议，共同改进，提高合作效率。
高校采购合同管理办法
高校采购合同管理办法高校采购合同管理办法一、引言高校采购合同管理办法是指规范高校采购活动，确保采购合同的合法、合规、高效执行。
本办法旨在加强高校采购管理，保障资金使用效益，提高采购工作的规范性和透明度。
二、适用范围本办法适用于高校的各类采购活动，包括货物、服务、工程等采购。
三、采购合同的订立1. 采购人负责确定采购需求，编制采购计划，明确采购合同的主要内容和要求。
2. 采购人应根据采购规定，选择供应商并签订采购合同。
3. 采购人应当对采购合同的内容进行认真审查，确保合同内容清晰、明确。
四、采购合同的履行1. 供应商应按照合同约定的时间、数量、质量等条件履行合同义务。
2. 采购人应及时支付采购款项，并对供应商的履约情况进行监督检查。
五、合同管理1. 高校应建立健全合同管理制度，明确责任分工，保障合同执行的有效性和顺利进行。
2. 高校采购部门应及时保管采购合同，建立档案管理制度，确保合同文件的安全和完整性。
六、合同变更和解决争议1. 在合同执行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致后进行合同变更，并及时书面确认。
2. 若在合同履行中出现争议，双方应通过友好协商解决，如协商不得解决，可向相关仲裁机构申请仲裁。
七、合同审计1. 高校应不定期对采购合同的执行情况进行审计，确保资金使用的合法性和有效性。
2. 审计部门应独立进行审计，对审计发现的问题及时整改并追究相关责任。
八、附则根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合高校的实际情况，本办法由高校采购管理部门制定并不断完善，以保障高校采购活动的规范性和透明度。
以上便是关于高校采购合同管理办法的相关规定，希望能够对高校采购管理工作起到一定的指导作用。
```markdownEnd of Document```该文档一共约1200字，详细规定了高校采购合同管理办法的相关内容，希望对您有所帮助。
公司采购合同怎么管理制度
公司采购合同怎么管理制度一、目的与原则制定公司采购合同管理制度的目的在于明确采购活动中各环节的职责与流程，保障采购活动的合法合规性，提高资源使用效率，降低采购风险。
本制度坚持公平公正、诚信互利的原则，确保所有采购活动均能按照既定的规则和程序进行。
二、组织结构与职责公司应设立专门的采购部门，负责组织和管理采购合同。
该部门的主要职责包括制定采购计划、选择合格供应商、谈判合同条款、签订及跟踪执行合同等。
同时，财务部门、法务部门等相关职能部门应配合采购部门的工作，共同确保采购合同管理的有效性。
三、采购计划与预算采购计划应根据公司的生产经营需要和市场情况制定，并与公司的年度预算相结合。
采购预算应严格控制，无特殊情况不得超支。
对于超出预算的采购需求，需经过严格的审批流程。
四、供应商管理供应商的选择应基于其资质、信誉、产品质量、价格和服务等多个维度进行评估。
公司应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评审，以确保供应商的质量和服务水平符合公司要求。
五、合同谈判与签订合同谈判应以公司的利益为出发点，力求达成对公司最有利的条款。
在签订合同前，应对合同条款进行详细审查，确保合同的合法性和可执行性。
合同一经签订，双方即应严格遵守合同条款，任何变更或解除均需双方协商一致。
六、合同执行与跟踪采购部门应定期跟踪合同执行情况，确保供应商按照合同约定交付产品和服务。
如遇供应商违约或无法履行合同，应及时采取措施，包括但不限于协商解决、索赔或寻求法律途径。
七、风险管理与应对公司应建立健全的风险评估机制，定期对采购活动中可能出现的风险进行评估，并制定相应的预防和应对措施。
对于重大采购项目，应进行风险分析和管理，确保项目的顺利进行。
八、监督与评价公司应定期对采购合同管理制度的执行情况进行监督检查，并对采购活动的效果进行评价。
通过监督和评价，不断优化采购流程，提高管理水平。
九、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
通用范文(正式版)采购合同管理办法以及规则
采购合同管理办法以及规则1. 引言采购合同是企业与供应商之间达成共识并约定的一种法律文件，用于明确双方的权利和义务，并规范双方的商业交易。
为了有效管理采购合同，并确保按照规定的程序和要求执行，制定一套采购合同管理办法以及规则是必要的。
2. 采购合同管理目的采购合同管理的主要目的是确保采购合同的有效性和合规性，促进供应商和企业之间的合作关系，保护双方的权益，同时降低采购风险。
3. 采购合同管理流程3.1 合同起草和审批在开始起草采购合同之前，采购部门应与相关部门进行沟通，并明确采购需求和要求。
然后，采购部门可以根据需求起草合同，并将合同提交给法务部门进行审批。
审批程序应严格遵守企业内部规定的流程。
3.2 合同签署和归档合同签署是采购合同管理的重要环节。
在双方达成一致并签署合同后，应将合同归档，并妥善保存。
归档的目的是为了以后的合同履行、审计和争议解决提供依据。
3.3 合同履行和变更管理采购部门和供应商应共同履行合同，并及时沟通合同履行中的问题和困难。
如果双方需要对合同进行变更，应按照规定的程序提交变更申请，并经过相关部门的审批。
3.4 合同评估和验收合同评估是在合同履行结束后进行的一项重要工作。
采购部门应对合同的履行情况进行评估，并对供应商的表现、产品质量和交货时间等方面进行验收。
如果合同未能满足要求，采购部门可以提出索赔或采取其他适当的措施。
3.5 合同终止和存档合同终止时，采购部门应与供应商进行协商并签署终止协议。
终止后的合同应进行存档，并妥善保存，以备后续的审计和争议解决。
4. 采购合同管理规则4.1 合同条款和格式采购合同应包含基本条款：合同双方的名称、地质和联系方式；合同的有效期；货物或服务的描述和数量；价格和支付方式；交货时间和地点；违约责任和争议解决等。
合同的格式应统一，并根据实际情况进行调整。
4.2 合同审批和授权合同的审批和授权应严格遵守企业内部规定的程序和要求。
合同起草人应确保合同的内容准确无误，并获得相关部门的授权。
采购合同的管理办法
采购合同的管理办法一、引言采购合同作为商务活动中重要的法律文件，对于采购过程的合法性、规范性以及交易双方权益的保护具有重要意义。
本文将介绍采购合同的管理办法，包括合同的签订、履行、变更、解除等方面的规范要求。
二、合同的签订1. 签订主体采购合同应由买方和卖方双方签订，买方一般为企业或机构，卖方可以是供应商或生产商。
签订合同双方应具备完全民事行为能力，确保双方的交易真实有效。
2. 内容与要求采购合同应明确包括以下内容：- 合同的名称、编号及有效期限；- 买卖双方的名称、联系方式及经营范围；- 商品或服务的详细描述、数量、价格及交付方式；- 质量标准、检验验收标准及期限；- 付款条件、发票要求及违约责任等。
3. 合同的签署采购合同应以双方签字的方式确认，签署人员应有法定代表权或授权代表权。
在签署前，双方应仔细审查合同内容，确保各项条款符合双方利益，特别是对于违约责任及争议解决方式的条款应慎重考虑。
三、合同的履行1. 履行义务双方应按合同约定的时间、数量、质量、价款等要求履行合同义务。
买方应按时付款，卖方应按时交付商品或提供服务。
双方应遵守合同约定的质量标准和验收程序，确保交易顺利进行。
2. 履行过程管理为确保合同的履行顺利进行，双方可在履行过程中采取以下管理方法：- 建立采购合同专门的管理团队，负责合同履行过程的监督和协调；- 建立履行记录和交付凭证，对交易过程进行详细记录，确保交易的可追溯性和证据有效性；- 常规性沟通和协商，解决履行中出现的问题和矛盾，确保双方能达成共识。
四、合同的变更1. 变更原则合同中的变更应遵循以下原则：- 双方协商一致：买方和卖方应共同商议变更事项，达成一致意见；- 符合法律法规：变更事项应符合相关法律法规的要求；- 符合合同约定：变更事项应符合合同本身约定的变更条款。
2. 变更程序变更合同应符合以下程序：- 提出变更申请：一方申请变更时应向对方提出书面申请，明确变更的内容、理由及影响；- 协商确认：双方在收到变更申请后，应及时协商以确定是否同意变更及变更的具体内容；- 签订变更协议：若双方一致同意变更，应书面签署变更协议，明确变更的条款和有效期。
采购合同管理办法
采购合同管理办法篇一：采购合同管理制度采购合同管理制度篇二：采购合同管理办法采购合同管理办法一、目的为加强采购合同管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，依据相关法律法规及公司合同管理规定，特制定本办法。
二、原则本办法规定采购合同管理的基本原则、运行机制，明确合同采购管理部门的职责，规定采购合同管理的具体内容。
三、适用范围本办法适用于生产所需要原材料及日常所需要各种物品的对外采购合同的签订、履行和管理。
四、合同形式采购合同的订立必须采取书面形式。
经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。
五、合同内容要求1、合同内容必须完整，合同基本要素必须齐全。
2、条款应当明确、具体、文字表达严谨，书写工整。
六、管理组织公司物管部负责具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更，物管部经理、物管总监、结算部经理、财务总监对采购合同进行审批。
七、合同的签订1、签订合同年初物资采购的供方，通过公司评审后，通过的供方报当年的物资价格单，物管部确定价格单后，与供方签订合同。
2、职责划分2.1、物管部负责合同签署前合同询价、议价、调研工作。
2.2、结算部和质检部配合合同货款和合同的质量检验工作。
2.3、其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。
八、合同履行1、履行合同1.1、合同生效，即具有法律约束力，必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
1.2、在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账的形式作详细全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。
遇履行困难的合同，必须及时向相关参与合同管理的部门通报，并报告相关公司领导。
2、合同变更及纠纷处理2.1、严格按照合同约定维护公司权利和履行公司义务。
在合同履行中出现下例情况之一，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规、公司有关规定及合同约定于对方当事人协商变更或解除合同。
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采购合同管理办法第一章总则第一条为规范华东电力试验研究院采购合同的管理，依据《中华人民共和国合同法》、《国家电力公司合同管理办法》及相关规章制度，结合本院的实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称采购合同是指本院经华东电网有限公司授权与国内外其他平等民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
第三条根据合同管理制度规定，管理责任部门是采购合同管理的归口管理部门，项目申请部门是采购活动的执行部门。
第四条本院的采购合同分为物资采购合同和服务采购合同二大类。
物资采购包括设备和材料的采购，服务采购指项目中的外包。
第五条采购合同技术协议部分由项目申请部门负责确认、商务部分采用审核会签办法。
第六条符合我院招标条件的，应严格按上级公司和我院有关招标的规定执行。
其他采购采用招标、货比三家、直接采购的方式。
对于列入效能监察的项目，按《院行政监察办法》执行。
50万元以上采购项目，审计与法务专职列席商务谈判。
第七条本院各专业部门和管理部门不得以部门的名义对外签订采购合同。
第二章采购申请第八条采购申请应已列入项目计划和费用预算。
计划外项目按相应的责职权限审批后，方可提出采购申请。
第九条采购合同原则上不允许超过已批准的预算，如遇超过预算采购合同的情况，需按原审批程序办理追加预算的审批手续。
第十条采购申请在院MIS上办理。
第十一条计划内5万元以上及特种设备的采购，申请部门应进行调研，提交“询价/货比三家”报告（见内部网站——办事指南——工作表格）。
计划外采购申请或涉及科技项目的采购申请，必须提交“设备采购申请报告”（见内部网站——办事指南——工作表格）涉及劳动保护用品采购申请的，按《劳动保护管理办法》的规定执行。
第十二条采购应在“合格供货方目录”中选择，对未列入“合格供货方目录”的，计划部应根据《采购控制程序》要求组织对供方进行评价。
第十三条对供方的评价方式可采取以下三种：（一）书面调查：采购申请部门向供方发送供方调查表；（二）现场调查：管理责任部门会同或指派有关人员到供方处进行现场调查；（三）第二方审核：管理责任部门可以委托其他权威部门对供方进行审核。
第十四条对生产试验设备的供方评价（一）对生产试验设备中间商评价应包括：经年检合格的营业执照、与实际相符的经营范围、签约代表的有效法定代表身份证明或授权委托书、代销生产试验设备的授权证明等。
（二）对生产试验设备制造商评价应包括：质量管理体系的状况、满足合同要求的产品质量标准、质量信誉、资信、市场状况、对国产计量器具的供方一般应取得国家有关部门授权或CMC证书、通过类似产品的历史比较和对其他使用者的调查了解。
第十五条对外包服务供方的评价，一般应包括下列内容：质量管理体系的状况、服务能力及相应资质、仪器设备及人员情况、完成同类项目的情况。
第十六条管理责任部门负责保管5万元人民币及以上采购合同供方的评价档案。
采购申请部门负责保管5万元人民币以下设备采购合同供方评价的档案。
第十七条服务供方评价档案由管理责任部门负责保管。
第三章采购合同准备第十八条由管理责任部门组织对采购申请进行评审，根据权限由分管领导确认。
第十九条管理责任部门将评审意见通知采购申请部门，并根据需要，提出签订相关协议的要求（包括技术协议）。
技术协议见（见内部网站——办事指南——工作表格）。
第二十条采购除即时结清外，一律采用书面合同形式。
凡国家或行业有示范文本的，应当优先选用，但可对涉及权利义务关系的条款加以适应性修改。
采购合同语言应严谨、简练、准确。
采购合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。
采购合同中涉及的数字、日期，需明确是否包含本数。
第二十一条采购合同条款应包括以下内容：（一）采购合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人姓名和职务、代理人姓名和职务、联系方式；（二）签约目的和依据；（三）标的；（四）数量和质量，包括检验标准和方式；（五）价款或酬金及结算、支付方式；（六）履行的地点、期限和方式；（七）争议解决的方式；（八）违约责任；（九）变更或解除的条件；（十）根据法律或采购合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款；（十一）采购合同生效的时间和条件。
（十二）签约的地点、日期；（十三）签约各方开户银行及账号；（十四）签约各方公章或采购合同专用章；（十五）签约各法定代表人或委托代理人签章。
第二十二条当事人协商一致的修改、补充采购合同的文书、信件、数据电文、图表等是采购合同的组成部分。
第四章合同的审核第二十三条采购合同审核时，应填写“经济合同签证审计单”。
若有采购申请报告、报价清单、询价/货比三家报告、概预算清单的，应一并提供。
第二十四条管理责任部门对采购合同审核的内容包括：（一）技术性：1、技术依据的真实、可靠；2、技术措施完备、先进；3、技术标准和技术参数科学、真实。
（二）可行性：1、属于本院生产、经营和建设需要；2、预期的经济效益或社会效益分析具有真实性；3、项目预算范围内，项目实施计划具有可操作性。
（三）计划性：1、符合已批准列项的项目范围与条件；2、在已批准的项目预算范围内。
（四）安全性：安全生产、工程施工措施的落实情况。
（五）本院管理部门认为必须审核的其他内容。
第二十五条财务部对采购合同审核的内容包括：符合预算安排、计算方式正确、财务附件真实和齐备、需审核的其他内容。
第二十六条院长工作部对20万元以上采购合同条款法律符合性和法律风险进行审核。
第二十七条采购合同审计内容按审计制度执行。
第二十八条审核部门认为必要时，可要求申请部门提供与合同有关的补充证明材料。
第二十九条审核部门在审核时，如发现合同条款有遗漏和不妥之处，应在审核意见中提出修改意见。
需要退回的，应连同全部合同文本退回合同经办人。
合同经办人修改之后应重新提交有关部门重新审核。
第三十条合同审核部门对合同进行审核后应在合同审核单上提出书面审核意见，并由审核人和审核部门负责人签字。
第五章采购合同的签订第三十一条院长或委托代理人根据管理责任部门的审核意见，决定是否签约。
决定签约时，应在全部文本上以同一形式签字；决定不予签约时，应以书面形式明示意见。
第三十二条院长授权委托代理人签订采购合同时，须签署授权委托书。
第三十三条代理人应在授权委托的范围内签订采购合同，并不得转委托。
第三十四条采购合同审批权限：（一）5万元以下（含5万元），由管理责任部门负责人审批；（二）5万元以上，20万元以下（含20万元），由分管领导审批；（三）20万元以上，由院长审批。
第三十五条采购合同签订后，己方至少保留采购合同正本2份，副本1份以上。
正本交财务部门作付款依据；1份正本及相关报审资料交管理责任部门备案；其余若干副本由申请部门负责履行、使用、保管。
第三十六条法律法规规定需要办理批准、登记等手续才能生效的采购合同，应按规定办理批准、登记等手续。
第六章采购合同的履行第三十七条申请部门负责采购合同的履行。
第三十八条采购合同正式签订生效前，未经批准不得实际履行采购合同。
第三十九条财务部根据采购合同及付款申请，核准并执行采购合同付款事项。
第四十条有关部门和人员发现采购合同对方不履行或不全面、不适当履行采购合同，应立即通知管理责任部门；管理责任部门应在法定或约定的期限内，以法定或约定的方式向采购合同供方提出异议。
第七章验收第四十一条物资采购由管理责任部门组织对所购物资的验收，通知申请部门领用。
第四十二条按院《仪器设备管理办法》的有关规定，由管理责任部门组织对生产试验设备进行到货验收。
第四十三条外包服务申请部门负责对外包方的服务质量进行控制与验证，验证可采取参加分包方的过程和产品的监视和测量的方法进行，也可以委托第三方验证。
第四十四条验收发现不合格的，由管理责任部门负责按采购合同约定与供方交涉。
第四十五条当顾客有要求时，外包服务申请部门应提供必要的条件，使顾客能在分包方对外包方服务的质量是否符合要求进行验证。
但顾客的验证不能免除本院提供合格服务的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能，外包服务申请部门仍要对供方按要求进行有效的控制。
第四十六条采购合同履行完毕后，采购申请部门整理相关文件资料，并及时将履行情况上报管理责任部门，办理相关资料的归档工作。
财务部按院《固定资产管理办法》对设备进行登记和编号。
100万元以上的项目，由审计按《工程竣工决算审计管理办法》对工程项目进行决算审计。
第八章采购合同的变更和解除第四十七条采购合同经各方协商一致或法定及约定的情况出现时，可以变更或解除。
第四十八条变更或解除采购合同的报审程序与签订采购合同的程序相同。
第四十九条变更或解除采购合同过程中的文书、电报和图表等由申请部门妥善保存，涉及商务的资料正本交财务部保存。
第九章采购合同纠纷的处理第五十条发生采购合同纠纷时，采购合同申请部门应及时通知管理责任部门，并配合管理责任部门及时调查收集下列证据：（一）采购合同文本，包括采购合同附件、采购合同变更或解除协议、有关电报、信函、图表、视听材料等；（二）有关的票据、票证；（三）质量标准的法定或约定文本、封样、样品、鉴定报告、检测结果等；（四）证人证言；（五）其他有关材料。
第五十一条管理责任部门应会同采购申请部门、法务专职及其他有关部门，根据采购合同纠纷，及时提出处理方案，并向院领导报告。
第五十二条在纠纷处理过程中，未经管理责任部门审核、院领导同意，不得向供方做出实质性答复或提供文件资料。
第五十三条采购合同纠纷，经协商或调解达成一致意见的，应签订书面协议。
第五十四条采购合同纠纷经协商或调解不能达成协议时，可依采购合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决。
第五十五条管理责任部门会同法务专职提出诉讼代理人，仲裁或诉讼方案等，并经院领导同意。
第十章附则第五十六条本办法由计划部负责解释。
第五十七条本办法自颁布之日起施行。