供应商管理手册范本
供应商管理手册(DOC 114页)
1-2 家实力较好供应商，让这些优胜者逐步形成一定的规模供货能力，建立 起长远的战略伙伴关系。
●以公司立即开发的全新车型，如经济型轿车零部件供应链的构建为切 入点，按新的采购治理流程进行运作。
纳入到新型的协作配套体系的供应商，应具有较强的产品开发能力，具 有适应整车满足用户个性化需要的快速应变能力，所提供零部件在国内具有 领先水平，有参与国际竞争的能力，产品质量高，具有较大的生产规模，生 产的零部件成本低，能够做到系统化、模块化供货，企业的部分或者全部差 不多融入国际零部件供应体系。
● 通过协作配套体系的优化，实现零部件厂成套、 成系统供应向装
配模块化进展、推行零部件通用化，生产成本最低化，产品供货准时化，达到
整车开发周期最短，生产成本不断降低。
2、 整合的差不多方法与步骤：
●关于目前差不多进入协作配套体系的企业采取的方法与步骤：第
一对现有协作配套厂的差不多情形，从产品开发能力，质量保证能力，产品实
本着尊重历史、平稳过渡及对供应商负责的原那么，考虑到工作的连续 性，对现有供应商的优化，通过进行第二方认证及日常业绩考核的方法进行一次 全面的评判，对不合格的供应商给予整改期限，经整改仍达不到要求的供应商， 专门是对一个产品三家以上供货的供应商应坚决予以剔除。对新的供应商的选择 及治理，必须按××采购治理〝十二步工作法〞所确定的采购治理流程严格执 行。××将通过加强对供应商〝产品协作配套许可证〞的治理以及财务结算治理 来规范采购行为，引导各分公司按新的采购体系及采购治理流程进行运作。对新 产品开发以及其它情形下所必需的紧急采购行为，«供应商选择程序»、«采购操 纵程序»、«生产件批准程序»等采购治理文件中都按专门情形设置有紧急采购通 道，以适应新产品快速开发和市场快速应变的需要。
制造业供应商管理手册
目的本手册为确定供应商与XXX客车股份有限公司、XXX集团有限公司（以下通称“XXX 公司”）之间关系的原则性文件，是作为每一个XXX公司供应商所必须遵守的。
为保证产品具有稳定的质量，本手册阐明了在产品开发初期至批量生产的整个过程中供应商必须开展并完成的各项工作。
此外，本手册明确了供应商需通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性。
供应商必须完全理解本要求的全部内容，并严格遵照执行。
XXX公司各有关部门将按照本手册的内容对供应商产品各阶段的工作进行检查和认可。
XXX公司对本手册有最终解释权。
未经XXX公司的书面同意，供应商不得将本手册转发第三方。
本手册如无特殊说明：上市公司：指XXX客车股份有限公司；集团：指XXX集团有限公司；XXX公司：指上市公司与集团。
目录第一章供应商管理通则第二章技术管理规范第三章计划物流管理规范第四章包装管理规范第五章供应商管理规范5.1 供应商认证5.2 供应商过程优化5.3 供应商退出第六章付款管理规范第七章供应商承诺函供应商管理通则XXX公司供应商管理经过三个过程：准入、过程优化、评估。
准入：为满足产品和供应商管理需求，开发认证供应商和产品的过程。
主要操作有：a、开发需求的提出：XXX公司各部门都可以根据产品需求和供应商管理需求，按照XXX公司的采购战略和采购政策规范，提出产品或供应商的开发需求。
采购部进行物料标准化的判断、目标确认（成本、质量、交付）。
b、供应商的选择确定：采购部根据采购战略首选体系内供应商进行产品的开发，当体系内供应商无法满足时，从市场寻找可提供该产品的供应商，比较优劣势，进行综合分析，由各部门评定后确定要开发的供应商。
c、供应商的认证：对供应商进行能力评估，是否具备持续满足XXX公司要求的能力。
主要措施包括：资格审核（对基本资料、资质进行初步评估）、产品试用（对按照XXX公司技术要求、交付要求、包装要求提供的产品按照XXX公司的产品试用方案进行验证评估）、符合性认证（对工厂的物流、技术、生产、财务等进行能力评估）、准供应商审核（XXX公司各部门对供应商的能力进行综合评估）。
供应商管理手册【范本模板】
供应商管理手册F＆H2010年10月21号目录供应商管理手册实施令:供应商管理手册的管理与使用：第1章公司质量方针第2章公司组织结构图➢公司质量体系结构图➢供应商手册结构图第3章术语及定义第4章采购体系及采购流程第5章潜在供应商资料库的建立第6章潜在供应商资格评审第7章供应商选择及评级第8章生产件批准程序第9章采购管理第10章价格及财务结算第11章精益生产及JIT送货第12章合格供应商管理➢供应商日常绩效管理➢供应商年度审核➢供应商支持第13章质量协议第14章文件清单第15章更改记录1、管理手册的使用1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的.1.2本手册的规定、适用范围如下：1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理及年审的每一个过程,都将通过本手册进行规范及管理，以确保供应商能持续的满足F＆H的要求，并达到共同发展的目的.1.2.2适用范围产品范围:适用于F＆H采购的所有零部件区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商(包括潜在供应商和合格供应商）2、管理手册的管理2.1编写和发布2.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》的编写，并对《手册》进行评审.2.1.2《手册》由总经理批准发布.2.2发放与更改2.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在《手册》封面上加盖“受控"章，非受控版本则不盖单。
仅保持对受控版本实施更改。
2.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单，经总经理或其授权人批准后,按公司《文件和资料控制程序》规定进行发放。
2.3修订与收回2.3.1每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效性进行评价，需要时，对《手册》进行修订。
2.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准,由采购部负责按公司《文件和资料控制程序》实施修订或换版。
供应商管理手册大全
供应商管理手册大全1. 引言本供应商管理手册旨在为公司内部员工提供有关供应商管理的指导方针和流程。
该手册的目标是确保与供应商建立和维护良好的业务关系，并促进合作与协作。
本手册将详细介绍供应商评估、合同管理、交货和支付等关键环节的最佳实践。
请所有相关人员仔细阅读并遵守本手册中的规定。
2. 供应商评估为了选取高质量的供应商，我们采用一套严格的评估标准。
评估内容包括但不限于：供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力、服务水平以及合规性等。
我们将详细说明评估流程和标准，以确保选择出与我们的价值观和要求相符的供应商。
3. 合同管理本章将介绍合同管理的关键要素。
我们强调合同的清晰和明确，以确保双方权益的保护和合作关系的顺利进行。
在本章中，我们将解释合同编写的准则、签订程序、变更管理和履行监督等。
4. 交货与支付本章将说明交货和支付方面的最佳实践。
我们将详细介绍供应商交货的流程和要求，包括物流、包装和验收等方面的内容。
同时，我们将解释支付的规定和程序，以确保供应商按时获得应得的支付金额。
5. 风险管理在供应商管理过程中，风险管理是至关重要的。
本章将讨论如何识别、评估和应对潜在的供应商风险。
我们将提供一些风险管理策略和工具，以确保我们能在供应商关系中最大限度地减少风险。
6. 总结本供应商管理手册是一个有力的工具，帮助我们在供应链中构建强大的合作关系。
通过遵循本手册中的指导方针和流程，我们将与供应商建立稳固且可靠的伙伴关系，实现共同的成功。
请在日常工作中密切遵守本手册的规定，并在遇到问题时及时寻求支持与协助。
以上为供应商管理手册大全的概要内容。
详细内容请参阅实际手册文件。
供应商管理手册(doc 10页)
供应商管理手册(doc 10页)Operating Procedure Title :供应商管理手册Revision HistoryRevision Summary Revise DateRev.No.Apr Signature Date Apr Signature Date1.0 目的:为了规范、监管并协调好供应商的工作，尽量减少因供应商违反厂规或不服从项目负责人指挥，而导致我司的损失，规定了对供应商在本公司内从事工程/维修服务时的安全环保要求，旨在使其提供的服务符合公司的安全、品质和环保要求,特制订本手册。
2.0 范围:本手册参照国家的有关法规、结合本公司的实际情況制订。
适用于全公司所有工程项目的监管。
3.0 定义:3.1 EMS Team - Environmental Management System Team 环境管理小组3.2 EHS Team - Environment, Health & Safety Team 安全环保健康小组4.0 职责:4.1 各部门经理负责对本部门负责的工程项目的进度、质量、安全、环保等方面进行总体监控。
4.2 工程项目负责人在工程项目施工前须知会设施工程部EHS小组和人力资源部保安主任，并对施工过程的安全、环保等事宜负责。
4.3 EHS小组和保安主任有权对违反安全环保法律、法规及公司相关规章制度的行为进行处罚及责令其停工整改。
5.0 程序:5.1 供应商施工证办理5.1.1 供应商办理施工证必须提前通知各部门工程项目负责人，须填写《施工证申请表》。
5.1.2 供应商办理施工证必须交身份证复印件1张和1寸免冠相片1张。
5.1.3 供应商将申请证明、身份证复印件1张、1寸免冠相片1张和押金人民币20元亲自或在各部门工程项目负责人员陪同下交到人力资源部保安主任处办理。
5.1.4 施工证不能转让，谨请供应商妥善保存，协助本公司建立良好治安。
如遗失施工证需补办，需交人民币25元重新办证。
供应商基本管理手册
供应商基本管理手册1. 引言本手册旨在规范供应商与我公司的合作关系，提高供应商管理的效率和质量。
通过遵守本手册的规定，供应商将能够更好地与我公司协作，并为我公司提供高质量的产品和服务。
2. 供应商选择与评估2.1 供应商选择在选择供应商时，我公司将根据以下几个方面进行评估：•供应商的信誉和声誉；•供应商的质量管理能力；•供应商的交货能力；•供应商的价格竞争力；•供应商对环境保护的承诺。
2.2 供应商评估我公司将定期对供应商进行评估，以确保供应商的绩效和质量水平得到有效管理。
评估的指标包括但不限于：•交货准时率；•产品质量；•售后服务；•价格竞争力；•对环境的影响等。
供应商评估结果将作为与供应商续签合同或终止合作的依据，供应商应积极改进自身的绩效以提高评估结果。
3. 合同管理3.1 合同签订在与供应商建立合作关系前，我公司将与供应商签订正式的合同，明确双方的权益和责任。
合同中应包括以下内容：•合同的有效期；•产品或服务的具体要求；•价格和付款方式；•交货期限和地点；•违约责任和解决争议的方式。
3.2 合同履行和变更供应商应按照合同的要求履行义务，并及时向我公司提供所需的产品或服务。
如有合同变更的情况发生，双方应协商一致并签订变更协议，确保变更事项得到合理处理。
4. 质量管理4.1 产品质量供应商应确保所提供的产品符合国家、行业和我公司的标准要求。
供应商应建立健全的质量管理体系，并定期进行内部质量审核和改进。
4.2 产品检验我公司将对供应商提供的产品进行抽样检验，以确保产品的质量符合要求。
供应商应积极配合我公司的检验工作，并确保产品检验合格。
4.3 不合格品处理如发现供应商提供的产品存在质量问题，在不影响我公司生产进程的前提下，我公司有权要求供应商及时更换或修复不合格品，并进行原因分析以防止类似问题再次发生。
5. 供应商绩效评估我公司将定期对供应商进行绩效评估，以评估供应商在质量、交货准时率、价格竞争力等方面的表现。
供应商管理手册
供应商管理手册1. 引言在当今竞争激烈的市场环境中，供应商的选择和管理是组织成功的关键因素之一。
本手册旨在为我们的供应商管理团队提供一系列规范和指导，以确保我们与供应商的合作能够实现互利共赢，并为客户提供高质量的产品和服务。
2. 供应商选择2.1 供应商准入标准我们将根据一系列准入标准来评估潜在供应商的能力和资质。
准入标准应包括但不限于供应商的财务状况、生产能力、产品质量和服务水平等方面。
2.2 供应商评估流程我们将建立供应商评估流程，以确保评估的公正性和准确性。
该流程应包括：评估申请资料的提交、供应商现场审核、合规性评估和绩效评估等步骤。
2.3 供应商评估指标我们将制定一套明确的供应商评估指标，以评估供应商在质量、交付、成本、创新和可持续发展等方面的表现。
这些指标应与我们的业务目标和战略一致。
3. 合同管理3.1 合同订立在选择供应商后，我们将与供应商签订正式的合同。
合同应明确双方的权利和义务，并规定交付日期、质量标准、价格、付款方式等重要条款。
3.2 合同履行监督我们将建立合同履行监督机制，定期对供应商的履约情况进行检查和评估。
如发现供应商未按合同履行义务，我们将采取相应的纠正措施，并保留终止合同的权利。
4. 供应商关系管理4.1 沟通与协商我们将与供应商建立良好的沟通与协商机制，及时解决可能出现的问题和纠纷。
双方应保持信息畅通，并根据实际情况进行业务调整和优化。
4.2 绩效评估与奖惩我们将定期对供应商的绩效进行评估，并根据评估结果给予相应的奖励或惩罚。
奖励措施可以包括合同延期、优先订单等，惩罚措施可以包括合同终止、降低订单量等。
5. 风险管理5.1 供应链风险识别我们将识别和评估潜在的供应链风险，例如供应商倒闭、原材料短缺等，以制定相应的风险应对方案。
5.2 备份供应商策略在供应商选择阶段，我们将酌情考虑备份供应商的选择。
备份供应商应具备相同或类似的能力和资质，以应对主要供应商无法履约的情况。
供应商管理手册
供应商管理手册1. 简介供应商管理手册是为了确保供应商的优质服务和最佳实践而制定的文件。
本手册的目的是建立和维护与供应商之间的良好关系，以实现双方的共同成功。
2. 供应商选择和评估2.1 供应商选择标准- 供应商资质：供应商必须具备相关的资质和认证，以确保他们的专业能力和信誉。
- 产品质量：供应商提供的产品必须符合公司的质量要求，并具备相关的认证和测试报告。
- 交货能力：供应商必须有足够的能力和资源来按时交付产品，并在需要时提供相应的技术支持和维护服务。
2.2 供应商评估流程- 收集信息：收集供应商的基本信息、历史记录和客户评价等。
- 评估供应商：对供应商进行资格审查、产品测试和现场访查等评估活动。
- 评估结果：根据评估结果确定供应商的可行性和可靠性，并做出评级和排序。
3. 合同管理3.1 合同签订- 双方协商：在与供应商进行谈判的基础上，协商合同的具体条款和条件。
- 法律要求：确保合同符合当地法律法规的要求，并保护公司的合法权益。
- 合同审核：在签署之前，合同必须经过审核，并确保所有的条款和条件都是明确和可执行的。
3.2 合同履行- 交付管理：监督供应商按时交付产品，并确保交付的产品符合质量要求。
- 服务支持：确保供应商能够按照合同约定提供相应的技术支持和售后服务。
- 合同变更：如有必要，根据实际情况对合同进行变更，并确保变更是合理和可行的。
4. 绩效评估4.1 绩效指标设定- 质量指标：评估供应商提供的产品的质量和符合性。
- 交货指标：评估供应商的交货准时率和准确性。
- 服务指标：评估供应商提供的技术支持和售后服务的质量和及时性。
4.2 绩效评估周期- 定期评估：每季度或每年对供应商进行一次绩效评估。
- 不定期评估：对于涉及重要项目或关键产品的供应商，不定期进行额外的绩效评估。
4.3 绩效评估结果- 衡量绩效：根据绩效指标评估供应商的绩效，并进行排名和分级。
- 激励和改进：对优秀的供应商给予相应的激励，并与其他供应商进行经验分享来改进低绩效的供应商。
供应商质量管理手册
供应商质量管理手册1. 引言本手册旨在说明本公司在供应商质量管理方面的政策、目标和操作方法。
供应商质量管理是确保所采购的产品和服务的质量和合规性的一项重要措施。
通过建立有效的质量管理体系，我们将与供应商建立紧密的合作关系，共同提高产品和服务的质量，满足客户的需求和要求。
2. 背景供应商质量管理是指通过对供应商的评估、选择、监督和改进，以确保所采购的产品和服务符合所设定的质量标准和要求。
供应商对最终产品和服务的质量有着重要的影响，因此采取适当的供应商质量管理措施对于公司的成功至关重要。
3. 质量目标我们的质量目标是：•提高供应商质量，以保证所采购产品和服务的合规性；•提高与供应商的沟通和合作，以实现共同的质量目标；•不断改进供应商质量管理体系，以提高响应速度和效率。
4. 质量管理体系我们的质量管理体系包括以下关键步骤：4.1 供应商评估与选择在选择供应商之前，我们将对潜在供应商进行评估，以确保其有能力提供符合质量要求的产品和服务。
评估的依据包括但不限于供应商的财务状况、技术能力、质量管理体系和过往业绩。
4.2 供应商审核我们将根据一定的审核计划，对已选择的供应商进行定期审核。
审核的重点包括供应商的质量管理体系是否有效、产品和服务是否符合质量要求、是否存在潜在的风险等。
4.3 供应商合同管理我们将与供应商签订供应合同，并明确质量要求和标准。
合同中应包含供应商需要遵守的质量管理体系、产品和服务交付时间、价格、售后服务等条款。
4.4 供应商过程控制我们将定期进行供应商的过程控制，以确保其在生产和交付过程中遵守质量要求和标准。
这包括对供应商的生产设备、工艺和质量控制手段进行监控和评估。
4.5 供应商纠正措施和持续改进如果发现供应商存在质量问题或不符合质量要求，我们将与供应商一起制定纠正措施，并跟踪其执行情况。
同时，我们也将与供应商合作进行持续改进，共同提高质量管理水平。
5. 质量管理责任公司高层对于供应商质量管理承担最终责任。
供应商管理手册
供应商管理手册受控状态：分发编号：使用部门:编制：审核：批准:日期：日期：日期：目录第一章序号……………………………………………………。
……。
…………。
31、目的……………………………………………………………。
………………。
32、适用范围...............................................................。
.. (3)第二章采购基本要求.................................................... ... .. (3)1、质量保证体系……………………………………………………………………。
32、供应商职责与权限………………………………………………………………。
33、采购授权人..................................................................... (3)4、保密要求 (4)5、环保要求…………………………………………………………………………。
4第三章顾客特殊要求……………………………………………………………… .41、技术要求………………………………………………………………………….。
42、目标要求…………………………………………………………………………。
.43、交付要求…………………………………………………………………………。
.44、供应商样件管理要求 (5)5、变更要求…………………………………………………………………………。
.55。
1客户要求变更……………………………………………………………………。
55.2供应商要求变更…………………………………………………………………。
.56、应急程序 (6)7、环境管理要求 (6)第四章项目开发要求……………………………………………………………….。
61、APQP开发计划………………………………………………………………….。
供应商管理手册【精选文档】
供应商管理手册目录第一部分前言 (2)第二部分供应链管理14大重要流程 (4)流程1 新供方引入流程 (4)流程 2 样品确认流程 (5)流程 3 初品确认流程 (7)流程 4 物料估价流程………………………………………………14流程5 供货比例管理流程 (15)流程 6 物料采购流程…………………………………………………16流程7 物料招标管理流程……………………………………………18流程8 物料价格管理流程…………………………………………22流程9 供应商呆滞物料管理流程……………………………………25流程10 供方监督考核管理流程…………………………………27流程11 供方现场评审流程…………………………………………30流程12 技术资料发外管理流程……………………………………32流程13 模具管理流程 (33)流程14 付款管理流程………………………………………………37第三部分供应商管理制度 (42)制度 1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则…………………42制度 2 供方基本行为规范 (42)制度 3 供方投诉管理…………………………………………………43第四部分供应商管理相关部门职责 (44)第一部分前言本手册作为组织（意指本公司,下同）内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。
实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合作。
第二部分供应链管理14大重要流程流程1 新供方引入流程一、流程图方。
3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审.4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后,方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。
供应商管理手册
供应商管理手册一、引言作为企业的重要组成部分之一，供应商承担着为企业提供稳定、质量可靠的物资和服务的重要责任。
为了更好地管理供应商，并确保供应链的高效运作，本手册旨在为公司内部人员提供明确的供应商管理流程和准则。
二、供应商评估1. 供应商选择- 公司将根据实际需要和战略目标，通过市场调研、邀请投标等方式，筛选潜在的供应商。
- 供应商应满足公司的法律法规要求、质量要求和环境要求，并有良好的声誉和合法经营资质。
2. 供应商评估- 公司将对潜在供应商进行评估，包括对其运营能力、质量管理系统、技术实力、交付能力等进行审核。
- 评估结果将作为供应商审核的重要依据，供应商将被分类为A 级、B级和C级，以便进行后续管理和采购决策。
三、供应商管理1. 合同管理- 公司与供应商签订的合同应明确双方责任和权益，规定物资规格、交付时间、质量标准等重要条款。
- 合同的履行应按照约定的流程和标准进行，并留存相关文件和记录。
2. 供应商绩效评估- 公司将定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、产品质量、服务水平等指标。
- 根据评估结果，对供应商进行奖惩激励和管理，以推动其持续改进和优化。
3. 供应商发展- 公司将积极开展与供应商的合作交流和技术培训，帮助其提升运营能力和质量水平。
- 对于有发展潜力的供应商，公司将给予支持和优先选择权，实现共同发展。
四、供应商风险管理1. 风险识别与评估- 公司将建立供应商风险管理体系，并定期对供应商进行风险识别和评估。
- 风险评估结果将作为供应商管理和决策的重要依据，采取相应的控制措施和应对策略。
2. 备用供应商- 公司将建立备用供应商名录，以减少供应链中出现的潜在风险。
- 备用供应商应通过与正式供应商的测试和试用，确保其在质量、交付等方面能够满足公司需求。
五、信息管理1. 数据收集与整理- 公司将建立供应商信息数据库，记录供应商的基本信息、历史交易记录、评估结果等数据。
- 数据的收集和整理应及时更新，以提供准确的供应商信息和依据。
供应商品质管理手册(SQM)
6.1.2.2如评审现场审核的评分低于75分，总经理判定有条件采用，纳入风险供应商管理，此时，将供应商列为临时合格供应商。供应商应在3个月内改善完成现场评审所开出的不符合项，并提交6个月的改善计划。由SQS根据改善的进度确认改善的效果，必要时安排第二次审核。（注：已经开发完成的项目可以交易，但6个月后改善效果达不到要求时，停止新项目的发注）
11．VOC管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14
12．索赔的管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14
1．目的：
为了让供应商了解XX汽车饰件有限公司(以下简称我司)，对供应商的期望和要求，特编制本《供应商质量保证手册》，本《手册》涵盖了本公司对供应商的质量、交期、服务的要求。
5．基本要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5
6．生产准备阶段。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6
7．试生产前的准备。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7
本《手册》发行后，供应商必须依照本《手册》之规定执行。如对本《手册》的任何章节有意见和建议，请随时与我司联络，您的意见和建议可以提高我们的工作质量，我们忠心感谢您的宝贵意见和建议。
XX有限公司
品检部
供应商管理手册
供应商管理手册第一章引言1.1 背景随着全球经济的快速发展和市场竞争的日益激烈，供应商管理成为企业成功的关键因素之一。
供应商管理手册旨在为我们的供应商提供明确的要求和指导，确保供应链的稳定和可靠性，实现企业长期发展目标。
1.2 目的本手册旨在确保与供应商的合作持续稳定，并建立一个互利共赢的合作关系。
通过规范供应商的行为和管理，我们可以确保提供的产品和服务的质量和可靠性，同时最大化效益，降低成本。
第二章供应商选择与评估2.1 供应商选择为了选择合适的供应商，我们将根据以下标准进行评估：2.1.1 质量管理能力：供应商的质量管理体系和认证情况。
2.1.2 交付能力：供应商的交付能力和交货准时率。
2.1.3 价格竞争力：供应商的价格是否具有市场竞争力。
2.1.4 响应能力：供应商对问题和变更的响应速度和能力。
2.1.5 可持续性：供应商的社会责任和环境管理情况。
2.2 供应商评估我们将定期对供应商进行评估，以确保其持续符合我们的要求和标准。
评估内容包括但不限于质量、交付、服务、合规性等。
第三章合作与沟通3.1 合作关系我们鼓励与供应商建立良好的合作关系，并追求长期稳定的合作。
双方应共同努力，实现互利共赢。
3.2 沟通机制为了保持高效的合作，我们将建立以下沟通机制：3.2.1 供应商会议：定期召开供应商会议，交流信息和解决问题。
3.2.2 反馈机制：及时向供应商提供产品和服务的反馈，以促进持续改进。
3.2.3 指定联系人：确保供应商有一个专门的联系人，便于沟通和协调。
第四章质量管理4.1 产品质量要求我们要求供应商提供符合国家和行业标准的产品。
供应商应制定和执行质量管理计划，包括质量控制、检测和改进措施。
4.2 认证和审核我们将对供应商进行定期的认证和审核，以验证其质量管理体系的有效性和符合性。
4.3 不合格品管理供应商应建立严格的不合格品管理制度，及时处理和报告不合格品，并采取有效的纠正和预防措施，以确保问题不再发生。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商管理手册目录第一部分前言 (2)第二部分供应链管理14大重要流程 (4)流程1 新供方引入流程 (4)流程2 样品确认流程 (5)流程3 初品确认流程 (7)流程4物料估价流程 (14)流程5 供货比例管理流程 (15)流程6 物料采购流程 (16)流程7物料招标管理流程 (18)流程8 物料价格管理流程 (22)流程9供应商呆滞物料管理流程 (25)流程10 供方监督考核管理流程 (27)流程11供方现场评审流程 (30)流程12技术资料发外管理流程 (32)流程13模具管理流程 (33)流程14付款管理流程 (37)第三部分供应商管理制度 (42)制度1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42)制度2 供方基本行为规 (42)制度3 供方投诉管理 (43)第四部分供应商管理相关部门职责 (44)第一部分前言本手册作为组织(意指本公司,下同)成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。
实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合作。
第二部分供应链管理14大重要流程流程1 新供方引入流程一、流程图二、重要说明1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。
2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。
3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。
4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。
5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。
流程2样品确认流程一、流程图二、重要说明1.供应商负责将样品交给开发部工程师，同时提供相关资料（如下），并填写完整、盖有该公司公章的《供应商送样测试签收/回执单》发至组织开发部。
因未传送《供应商送样测试签收/回执单》至开发部技术支持未接收到相关信息面而造成的测试延迟等后果由供应商自行承担。
供应商负责将样品交给开发部工程师，同时提供以下资料：⑴《出厂检测报告》；⑶《部件规格书》、爆炸图、BOM表；⑶有效的零部件UL，VDE，CCC，TUV PS，TUV 莱茵等安规认证证书和报告（CE的认证是不接受的）；如已提供过有效的认证证书可不再提交此资料。
⑷有效的ROHS检测报告等（测试报告至少半年有效）；⑸如果是外部可以接触到的，需要提供PAHS的测试报告；⑹如果是可以和食品接触的部件，需要提供符合食卫生要求的报告：如法国食品卫生、欧盟食品卫生、德国LFGB，美国FDA。
⑺样品与认证样品在结构、性能等方面完全一致的声明。
2. 工程师接收到样品时，需在《供应商送样测试签收/回执单》“接收时填写”栏填写完整，并在组织规定的时间负责将《供应商送样测试签收/回执单》“测试计划”填写完整后送至技术支持，且在承诺的测试完成时间之前跟踪反馈测试情况。
3.技术支持在接收到工程师《供应商送样测试签收/回执单》后，将《供应商送样测试签收/回执单》回传至供应商，并跟踪样品测试情况，待测试完成后将《样品实验委托单》及《供应商送样测试签收/回执单》发送至供应商及组织的供应链管理部。
4.如供应商送样3次不合格（不含客户或工程师提出更改）或不配合工程师工作，工程师须需将异常信息反馈转至技术支持并有权向供应链管理部提出供应商更换要求或选择与工程师合作较好的供应商。
5. 开发测试工程师必须认真履行职责，保证测试质量，妥善保管测试的实验数据，遵守有关知识产权保护的规定，保守客户技术秘密，遵守职业道德。
流程3 初品确认流程一、流程图二、重要说明1. 质量部门负责人：负责初品检验职能的规划、整体协调和高效运作；有权责成相关部门对初品不良项目进行改善；负责批准初品检验报告并决定是否能转入正常批量生产。
2. 主管工程师：负责提供初品生产、检验所需的技术资料，如零部件规格书、图纸、检验标准等，对技术文件资料的完整性、有效性、准确性和合理性负责；负责对初品检验测试结果的评估和确认，对初品确认的结果负责，并负责与供应商就初品技术和质量问题进行沟通、改善和全程跟进。
3. 采购工程师：负责初品的采购、跟催及初品检验任务的委托，对初品采购及检验任务委托的及时性负责，并积极协助配合技术部门及初品检查部门的相关工作。
4. 初品检验员：负责初品检验工作，提供初品检验报告，对检验结果的准确性及报告的及时性负责。
5. 其他部门：积极配合、协助初品检验承认相关工作，并依改善要施相关措施。
6.初品检验容⑴在以下情况，应履行初品检验确认：⑵全新开发及派生零部件；⑶设计更改（包括降成本更改）；⑷新开备模；⑸模具改造（修改）；⑹供方变更；⑺重要4M1E变更（人、机、料、法、环）；⑻新增ROHS或其他要求认可，技术或质量部门认为有必要初品认可的其他情况，零部件在初品确认后，方可转入小批量或批量生产、使用。
7. 初品检验数量及周期;例:如下,仅供参考：8.初品检验项目的确定：根据初品委托检验确认的目的不同，参照下表二进行：9.初品检验确认的时机：⑴根据初品委托检验确认的目的不同，参照下表三进行：⑵在下列情况下,可免小批量初品确认,直接安排订单正常批量初品确认后以产代试:⑶首样在受控条件下生产；⑷结构简单或特性单一的零部件；⑸对整机性能或装配工艺无影响或影响微小的零部件、设计更改容。
10.初品承认过程管理：初品承认流程图（接上页）：11.印刷品初品确认要求⑴各类别产品首样确认须由对应工程师对设计样稿的检查确认完成，并填写首样检验试验确认单，首样确认合格后即可按排订单批量采购和初品确认。
⑵各类产品的外观项目以对应工程师签定的外观限度样板作为检验基准,装配结构及性能特性由相关的结构或电子电气开发工程师负责提供有效检验标准、图纸。
⑶初品检验员依工程师提供有效检验标准进行全项检验,全项目合格时,不需提交工程师确认,直接由质量部门负责人审批完成,并将初品样用样品袋装好标识保存,如有不合格项,则必须提交相应的工程师确认后再送品质部门负责人审批。
⑷印刷品确认具体依《印刷品确认管理规程》。
流程4物料估价流程一、流程图二、重要说明1.开发部提出新物料需求及目标成本提交供应链管理部。
2.供应链管理部根据开发部提出的需求及目标，询价于供应商，并进行新物料估价，同时选择新物料开发供应商。
3.新物料估价须经供应链管理部产品采购经理审核后提交成本维护进行系统维护。
4.供方收到"样品检验确认单"后向供应链商务主管提供物料报价明细资料。
5.具体管理规定见《物料价格管理办法》。
流程5供货比例管理流程一、流程图二、重要说明1.每年将在综合考虑质量、价格、交货期等因素的基础上严格根据原则制定供货比例。
2.根据供应商的供货质量表现，将实行亮灯制度管理，具体管理规定详见《供方监督考核管理规程》。
流程6物料采购流程一、流程图二、重要说明1.MC采购员下单原则⑴按物料的采购周期每天下达订单.采购订单的下达必须以组织系统上的采购建议为准，不允许使用手工单进行采购订单的生成，（除外协包装件、海外样板、外销客服）通用物料的比例调配、交货异常订单调配、损耗较大的物料需以手工订单申请表提交，由物流中心主任审批后方可下单给供应商。
⑵ MC每两周按供应商到货情况统计供应商的供货比例，以供应商供货情况统计表形式提交供应商管理相关人员。
每月10日前将供应商上月比例执行状况如实反馈给供应商管理部门，由供应商管理部门在每月12号前纳入定期反馈容中反馈给供应商。
⑶MC必须每天进行组织系统上例外信息的处理。
⑷对长周期物料按照长周期物料周期表下达订单，并做好标记，与供应商协定交期。
2. MC采购员跟单原则⑴MC/采购员次在确认前日的生产异常信息，并确认异常物料的再次到料时间。
⑵MC对所下订单跟踪供应商的确认情况，在24小时之以订单确认异常统计表汇总后发给相关部门。
⑶MC必须第一时间发放更新的送货计划及排产变动给供应商、并督促供应商及时回复(以或形式回复)。
⑷MC 在每周五前汇总四天排产异常信息到计划部门。
⑸ MC采购员必须每天及时查看供应商的“生产排产计划表”、“库存表”，提前分析并发现异常信息，同时及时要求供应商进行生产调整。
⑹对当天排产的异常信息采购员在一个小时之必须做出相应的回复。
⑺MC采购员每月25日前将下个月的月度需求计划发给供应商，并要求供应商以形式确认回复备料情况。
⑻ MC采购员将每周更新的滚动计划发至供应商处，以便供应商以此与月度计划对应，及时更新我司计划中的有变动的定单，并反馈物料的异常情况。
⑼采购员及时将四天排产计划的缺料情况发至供应商处。
3. 供应商跟单原则⑴供应商管理部每天上午将“生产排产计划表”、“库存表”及“生产异常信息”挂在采购信息平台上，并提醒采购员及时查看信息。
⑵供应商接单两天之必须以书面形式回复相关的MC采购员有无此能力接此订单。
⑶供应商每天及时将当天送货计划中要求配送的物料送到指定送货地点，如有异常必须及时通知采购员。
⑷供应商必须在24小时回复组织在产品生产过程产生的尾数物料，不合格物料的交货时间。
⑸供应商与组织的窗口是采购，收到工艺、开发等部门的模具更改单后必须当天通知相关采购员，与采购员沟通过生产计划后方可执行。
⑹供应商管理部将临时发生的异常信息如：设备、模具维修、停电、停水等，挂在采购信息平台上，并提醒通知到相关的采购员。
⑺初品跟进：新的订单、新的尺寸、新的编码必须在接到订单的两天之完成尺寸初品确认，初品在二个工作日没有结果的,第一时间与采购联系。
⑻当天排产物料不能送货的,需供应商总经理以上签字确认纸档回传。
⑼初品不合格物料需组织工程/质量人员,签版确认并通知对应采购员方可生产大货.否则不允许生产.造成呆滞物料由供应商自行处理。
流程7物料招标管理流程一、流程图二、重要说明1. 适用围⑴凡是采购（包括生产、非生产、固定投资、基础设施建设等）、费用支出及资产处理收入等经济活动中已具备招标条件的，必须进行招标。
⑵对采购、费用支出及资产处理等经济活动中因供应商较少，不具备招标条件；可由采购部门提出免招标申请或者核价申请，不进行价格招标。
2. 组织管理采购类招标小组成员由供应链管理部、成本管理中心、审计、律师等代表人员组成，招标小组组长为财务管理部长。