人力成本月分析报表(全年)

合集下载

2020年人力、行政成本统计表

（二）实习生/兼职/及其它 0.00
人力成本总额
1、工资总额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2、服务费
3、社保费
4、商业保险费
四、经济效益指标
1、人事费用率（人力成本÷
营业收入）
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2020年各月人力成本明细表
项目
1月2月3月4月5月6月7月
8月
一、在岗人数（期初+期
末）÷2
0
0
0
0
0
0
1、正式工
2、实习生/兼职/其它
二、经济效益
1、营业收入
2、增加值（纯收入）：
3、成本/费用总额
三、人力成本总额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（一）正式工人力成本总额 0.00
2、人均工资
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3、人均人力成本（人力成本÷职工数） 4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

月度人力资源统计分析表

年龄结构 30岁以下人力资源总成本（/元）人数占比 30-45岁上月人力资源成本对比人数占比金额环比 #DIV/0! 增长 45岁以上人均收入（元/月）人数占比 1年以内金额占比部门统计序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门定编在岗需招聘人数人员异动入职调岗辞职辞退薪酬金额占比人数占比
入司时间统计 1年以上-3年人数占比金额占比 3年以上其他人金额力资源成本支占比出人数占比原因：
固定薪酬
浮动薪酬（提成/绩效）
人力资源成本保险补助福利其他加班（小时）劳动合同人数占比
劳动关系劳务合同人数占比其他人数占比
月份人力资源统计分析表
整体统计月初总人数需招聘人数月末总人数招聘完成率 #DIV/0! 入职人数空岗人数部门结构一线人员人数占比后援部门人数占比主管级（含）以上人员人数占比主管级以下人员人数占比本科（含）以上人数占比岗位调整人数空岗率离职人数平均年龄教育结构大专人数占比大专以下人数占比离职率平均司龄 #DIV/0!
0
0
0
0

0
0
0
0

【表格】公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)

0
0
0
#VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
7月
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0
0
0
#VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4月
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0
0
0
#VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5月
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0
0
0
#VALUE! #VALUE!
0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6月
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0
0
0
#VALUE! #VALUE!
0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
累计 0 0 0
#DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0

人力成本分析月报表-模板(自动公式))

0.00
4.36%
41
143100.00 290129.29 433229.29 10566.57
4.36%
12
143100.00 290129.29 433229.29
0.00
4.36%
27
143100.00 55724.57 198824.57 7363.87
2.00%
136
143100.00 365933.96 509033.96 3742.90
部门
项目
上年年度总人次
上年人工成本
上年五险一金成本
上年总成本
上年人均月成本
上年所占比例
本年年度总人次
本年人工成本
本年五险一金成本
本年总成本
本年人均月成本
71
1245365.42 177522.69 1422888.11 20040.68
14.33%
118
1802461.48 290129.29 2092590.77 17733.82
21.08%
6
401400.00 39270.36 440670.36
0.00
4.44%
8
143100.00 290129.29
0.00
0.00
0.00%
60
143100.00 290129.29 433229.29 7220.49
4.36%
5
143100.00 290129.29 433229.29
5.13%
412
143100.00 913413.69 1056513.69 2564.35
10.64%
440
143100.00 1219093.61 1362193.61 3095.89

(完整版)公司人力成本分析表

公司人力成本分析表
项目
A
B
C
…
…
合计备注Biblioteka 一、在岗人数（期初+期末）/2
二、经济效益指标
1、营业收入
2、增加值（纯收入）：
3、成本/费用总额
三、人力成本总额
1、固定工资总额
①年薪制
②岗位制
2、变动工资总额
3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）
4、社保费用（公司缴纳部分）
5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）
6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）
7、培训费
8、招聘费
9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）
四、经济效益指标
1、人事费率（人力成本÷营业收入）
2、人均工资
①年薪制
②岗位制
3、人均人力成本（人力成本÷职工数）
4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）
5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯收入）
6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）
7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数）
五、人力成本预警
1、高限
①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）
（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定费用)
②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率（增加值率= 增加值÷销售收入（营业收入））
2、适度值比对
①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利润
②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平÷增加值率
最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量

人力成本统计表(专用)

人力成本统计表（专用）
XXXXXX公司202 年月人力成本统计表（模板）
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三．与去年同期人工成本相比增减百分比
9
1．在岗职工人数
2
二．人工成本总额 3=4+8
3
四．月人均投入10=4/1
10
1．工资性支出4=5+6+7
4
五．月人均劳动效率
11=月市场产值/1
2．职工人数=在岗人数+内退人数+待岗人数+其它
3．人工成本=工资性支出+培训费用
4．工资性支出=工资总额+保险费用+福利费用+奖金
5．和去年同期人工成本相比的增减情况增减？ %
6．月人均投入=人工成本总额÷职工人数
7．月人均劳动效率=月市场产值÷月平均在岗人数
8．人力资源月投入产出比率=1：月人均劳动效率÷人均月投入
11
①工资总额
5
②保险费用
6
六．月投入产出比率12源自③福利费用72、培训费用
8
本月人工成本分析：
填表人：填表时间：年月日
XXXXXX公司202 年月人力成本统计表
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三．与去年同期人工成本相比增减百分比
9
本年人工成本总额/去年人工成本总额
1．在岗职工人数
2
同本月月报人数
二．人工成本总额 3=4+8
3
四．月人均投入10=4/1
10
人工成本/职工总数
1．工资性支出4=5+6+7

人力成本分析表

1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
单位负责人：填报时间:
增表：
员工异动分析表（2002年）
1月
人数12月人数 Nhomakorabea增加人数
减少人数
实增（减）人数
流失率
离职率
劝退率
外部增加
内部增加
离
职
劝退
退
休
苴
丿、
它
流失率：员工减少总数除以离职率：离职员工总数除以劝退率：劝退员工总数除以填报人：
1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
元
13
10、人均工资
元
14
11、费用利润率
%
15
12、工资利润率
%
16
填报人：单位负责人：填报时间:
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1，12=10/1,13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
人力成本分析表
部门:
指标名称
单位
序号
2002年
2003年
一、在岗人数
人
1
二、销售收入
万元
2
三、费用总额
万元
3
其中1、工资总额
万元
4
2、培训费用
万元
5
3、社保费用
万元
6
4、劳保费用
万元
7
5、福利费用
万元
8
6、招聘费用
万元
9
四、利润总额
万元
10
五、指标

公司人力成本分析表(带柱状图)

23526
2000
36692
3500
46366
4500
51320
5200
人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本含量
总成本
人力成本总额
162000
22600
243000
20328
243000
2012年
2013年
2014年
2
Байду номын сангаас力成本总额（万）
人力成本总额
人数
人均人力成本
20.00
46366
51320
18.00 16.00
36692
14.00 12.00
0
20328
23526
10.00 8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本总额
人力成本总额在岗人数
22600
1200
20328
1500
23526
2000
36692
3500
46366
4500
51320
5200
人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
人力成本含量
总成本
人力成本总额
人力成本含量
16.00%
526463
587837 14.00%

模板-某公司人力成本-年度分析表

时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本总额
人力成本总额在岗人数
22600
1200
20328
1500
23526
2000
36692
3500
46366
4500
51320
5200
人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
162000 2012年
人力成本含量
总成本
人力成本总额
人力成本含量
243000
352000
439090
526463
587837
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
0.00%
年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本含量
总成本
人力成本总额人力成本含量
162000
22600
13.95%
243000
20328
8.37%
352000
23526
6.68%
439090
36692
8.36%
526463
46366
8.81%
587837

人力资源用工成本分析(自动生成图表)

不同部门人力资源投入产出比分析图表
说明：人力资源投入产出比，即人力资源费用率。计算公式为：人力成本总额÷销售收入总额×100％。本表格用于分析企业内部不同部门（尤指平行部门，例如事业部）的人力资源投入产出比情况。（含自动计算公式及分析结果图表）
不同部门人力资源费用率（投入产出比）
34.55%
57.89%
年度人均成本
入产出比）
20
200000
10000.00
1000000
20.00%
25
250000
10000.00
800000
31.25%
20
300000
15000.00
600000
50.00%
18
170000
9444.44
520000
32.69%
19
220000
11578.95
380000
57.89%
102
1140000
11176.47
3300000
34.55%
32.69%
31.25%
50.00%
年度人力资源费用率（投入产出比）
20.00%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%
部门营销部/事业部1 营销部/事业部2 营销部/事业部3 营销部/事业部4 营销部/事业部5
合计
人数
年度人力成本（元）

经典月度年度人力成本分析报表数据模板

经典月度年度人力成本分析报表数据模板月份123456789101112人数月份123456789101112销售额月份123456789101112工资月份123456789101112社会保险月份123456789101112费用月份123456789101112费用月份123456789101112费用月份123456789101112人力成本率月份123456789101112人均人力成本率此处根据生产制造业人力成本率10%±3%对比，应有数据分析结论，看公司人力成本率是否在该范畴内，如偏差较大，需对公司人力成本或在职员工人数进行分析人力成本主要包括：公司员工工资总额、社会保险费用（公司部分），其他费用（公司福利、培训费用、招聘费用、补助、办公费用等人均人力成本=人力成本总额÷报告期内平均人数（表一）。

（人力成本总额=表三+表四+表五+表六）二、计算1、人力成本率人力成本率=人力成本总额÷销售额×100%。

（人力成本总额=表二+表三+表四+表五+表六）根据以上表格数据可得出表八：2016年人力成本率2、人均人力成本其他费用比例（办公费）5其他费用比例（补助）10社会保险比例60其他费用比例（福利）20总额所占比例工资总额150表五：年其他费用（公司福利、培训费用、招聘费等）年度人力成本分析数据模板一、人力成本构成：表一：2016年各月人数表二：年各月销售额图表标题12345此处结合人力成本总额以及员工人数计算人均人力成本，可分析人力成本较低还是在职员工较多（富余），最终为17年公司人力成本增加或减少，还是人员富余或紧缺提供参考值3、近三年劳动生产率（1）、2014年、2015年、2016年全员劳动生产率通过此表可分析，近三年来全员劳动生产率的变化，为17年销售额提高的同时，提高全员生产劳动率及人均人力成本提供参考意见（降低人力成本还是精简人员）。

1、公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)

年人力成本报表
公司：项目/月正式员工临时人员不含税销售收入毛利率不含税毛利额正 1 固定工资(元) 式 1.1 员 1.2 工 2 各类奖金(元) 2.1 基本情况 1月（人）（人）（万元）（%）（万元）经理级及以上主任及以下 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2月 3月 4月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月累计 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#DIV/0! 0
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#DIV/0!

人力资源部月度人力资源分析报告报表模版

详细描述
招聘周期是反映企业招聘效率和人才吸引力的指标，通过统计企业从发布招聘广告到完成招聘所需的时间，可以得出招聘周期。该指标有助于了解企业的招聘流程是否顺畅，
以及企业在人才市场上的吸引力。
04
人力资源绩效分析
绩效考核结果
在此添加您的文本17字
总结词：员工绩效考核结果
在此添加您的文本16字
详细描述：根据员工的工作表现和业绩，对员工进行绩效考核，并得出考核结果，包括优秀、良好、合格和不合格等。
人力资源部月度人力资源分析报告报表模版
• 人力资源概况 • 员工结构分析 • 人力资源效率分析 • 人力资源绩效分析 • 人力资源发展与培训 • 总结与建议
01
人力资源概况
总员工数
总员工数
截止本月，公司总员工数为200人，相比上月增长了5%。
各部门员工数
销售部门有50人，占比 25%；技术部门有40人，占比20%；行政部门有30 人，占比15%；市场部门有20人，占比10%；其他部门有60人，占比30%。
人力成本率
总结词
衡量企业的人力资源投入产出比
VS
详细描述
人力成本率是衡量企业的人力资源投入产出比的指标，通过将企业的人力资源成本（包括工资、福利、培训等）除以企业的总产值，可以得出人力成本率。该指标有助于了解企业的人力资源投入是否合理，以及企业的生产效率是否有所提高。
招聘周期
总结词
反映企业招聘效率和人才吸引力
在此添加您的文本16字
总结词：考核指标
在此添加您的文本16字
详细描述：绩效考核的指标包括工作质量、工作效率、团队合作、创新能力等方面，以及具体的工作任务和目标完成情况。

人工成本盘点分析报表(内含多个套表)

累计:2022年1月-2月
实际
0% 0% 0% 0% 0% 0% -
去年
0% 0% 0% 0% 0% 0% -
达成率
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
54
55
56
57
58
人力资源部
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
财务部
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
福利费用劳动保护费用
招聘费用培训费用奖金、津贴、补贴其他人工成本支出满勤工资人均工资人工成本占比工资总额占比发薪人数出勤天数满勤人数人工成本总额工资总额社保费用（公司承担部分）公积金（公司承担部分）福利费用劳动保护费用招聘费用培训费用奖金、津贴、补贴其他人工成本支出满勤工资人均工资人工成本占比工资总额占比发薪人数出勤天数满勤人数人工成本总额工资总额社保费用（公司承担部分）公积金（公司承担部分）福利费用劳动保护费用招聘费用培训费用奖金、津贴、补贴其他人工成本支出满勤工资人均工资人工成本占比工资总额占比发薪人数出勤天数
同比
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

【会员专属】月度人力成本分析月报表(带公式,自动计算)

摘要：类型项目人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月费用7000069003044330020001800450091544上月各项费用所占比例76%8%3%4%2%2%5%100%本月费用680006700300033022001800450086530本月各项费用所占比例79%8%3%0%3%2%5%100%增减额0费用浮动比例0%0%0%0%0%0%0%0%各项费用所占比例浮动额2%0%0%-3%0%0%0%0%类型项目人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月人均成本0本月人均成本0增减额0浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!部门项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20 年月度人力成本分析月度人力成本总况：月度人均成本总况：各部门人工成本情况：人工成本,68000 , 79%社保费,6700 ,8%住房公积金,3000 , 3%其它福利成本,330 , 0%招聘成本,2200 , 3%培训成本,1800 , 2%离职成本,4500 , 5%本月度人力成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人力成本总况上月各项费用所占比例本月各项费用所占比例费用浮动比例各项费用所占比例浮动额本月度人均成本总况人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本0.20.40.60.811.2人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本月度人均成本总况上月人均成本本月人均成本增减额0%0%0%0%0%0%0%0%本月度各部门人工成本情况#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合计00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!职级项目上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所占比例浮动比例总经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总监#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!经理#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!主管#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!员工#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!月份项目理论人工成本实际人工成本差额实收比例上月#DIV/0!本月#DIV/0!各职级人工成本情况：月度理论工资与员工实收工资对比情况：0.10.20.30.40.50.60.70.80.91各部门人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例总经理,总监, 0 ,0%经理,0 , 0%主管员工, 0 ,0%本月度各职级人均成本情况总经理总监经理主管员工0.10.20.30.40.50.60.70.80.91总经理总监经理主管员工月度各职级人均成本情况上月所占比例本月所占比例浮动比例01111本月本月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本0.20.40.60.81上月本月月度理论工资与员工实收工资对比情况理论人工成本实际人工成本实收比例。

人力成本分析表

2月
3月
4月
5月
6月
7月
12.22%
8.93%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
83.34%
563.40%
单位：元
8月
9月
10月
11月
12月
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8月
9月
10月
11月
12月
8月
9月
10月
11月
12月
人事费用率
人力总费用÷销售额
人力绩效人均费用指标测算（由集团填报）人均产值
人力总费用÷月度人数销售额÷月度人数
人力成本贡献率人力总成本/利润总额
….
总计
9%
1.18 0.00
1月 7.40%
#DIV/0! #DIV/0!
76.69%
xx年人力成本分析表
2月
3月
4月
5月
6月
7月
762,529
1,064,825
0
0
0
0
705,886
966,684
0
0
0
0
705,886
966,684
0
0
0
0
43,677
46,196
12,966
13,845
0
0

月度人力数据报表

20XX年X 月人力资源数据汇报一、人员结构：主要包括人数、性别、学历、年龄、工龄、各职能人员占比等分析1、公司当月人员变化情况(1)月末人数人，较去年同期（同比），较上月（环比）(2)当月入职人数人，较去年同期（同比），较上月（环比）(3)当月离职人数人，较去年同期（同比），较上月（环比）；当月离职率（附图表：公司当年各月份入离职率波动&当月各部门入离职率）说明：主要了解公司当月的整体人员数据及同比环比。

离职率=当期离职人数/（期末人数+当期离职人数）2、当月晋升与降级情况(1)当月M线晋升人数：人(2)当月M线降职人数：人(3)当月P线晋级人数：人(4)当月P线降级人数：人3、公司当月员工性别结构(1)公司当月男性人数：人，占比：(2)公司当月女性人数：人，占比：说明：4、公司当月员工年龄结构(1)20岁（含）以下人数占比：(2)20至25岁人数占比：(3)25至30岁人数占比：(4)30至35岁人数占比：(5)35至40岁人数占比：(6)40岁以上人数占比：说明：了解现在公司主要的人员年龄的构成，通过年龄的分析来进行相关的一些岗位的调整，和公司企业文化的建立5、公司当月员工学历结构(1)大专以下学历人数占比：(2)大专学历人数占比：(3)本科学历人数占比：(4)硕士及以上学历人数占比：说明：通过数据的占比，来分析公司现在人员学历的组成情况，根据数据对人员招聘的学历要求做调整6、公司当月员工职级分布（M线）(1)员工级人数占比：(2)主管级人数占比：(3)经理级人数占比：(4)总监级人数占比：(5)总监级以上人数占比：7、公司当月员工司龄结构(1)1年内的新员工人数占比：（其中6个月以内的新人占总人数比：）(2)1至2年的老员工人数占比：(3)2年以上的老员工人数占比：说明：根据各司龄的人员数据的占比，来分析公司各个层级的人员，形成各个层级的梯队，从而对梯队进行人员优化8、公司各部门人数（一级部门，附图表）说明：反应各个部门的人员编制情况。

人力资源成本分析月

2016年人力资源成本分析1-10月一、人力资源的状况16年11月1日;公司天顺、润德、凯翼、观致员工总人数123人;16年1月初总人数105人;新增18人..为保证可分析性;本报告以工资表作为公司人力资源分析依据..二、人员结构管理人员25人占比为20%;技术人员15人占比为12%客户接待人员64人占比52%;职能人员13人占比11%;后勤人员6人占比5%三、年龄机构公司全员平均年龄：29.5岁四、学历结构五、人员净增长率=入职人数-离职人数/年初数=49-31/105*100%=17.1%六、公司人力资源成本各项目统计八、公司人力资源管理基础工作现状1、公司领导有先进理念和想法;但公司人力资源系统建设尚在起步阶段..公司现有人力资源管理与公司的发展战略尚处于结合阶段;尚未起到为企业发展战略决策提供依据、充当助手的作用..公司长期忽视或轻视人力资源管理部门完善、岗位设置、人员配备工作;导致现有人力资源管理部门和所设岗位及人员配备不足以胜任公司发展战略人力资源管理的重任..2、公司各部门未形成参与人力资源管理概念人力资源管理不仅仅是人力资源管理部门的工作;而应该是所有部门负责人的一项日常性工作..非人力资源管理部门的经理认为人力资源管理非份内之事;认为人力资源管理就是人力资源管理部门的事;错将人力资源管理部门的督导、制度、政策制定工作误作为是人力资源管理的所有工作..由于缺乏全员人力资源管理意识;他们在工作上更难协调公司人力资源管理部门搞好人力资源管理的各项职能工作..典型的;各部门经理就不能准确及时提供有关员工的培训需求、绩效考核方面的信息；缺乏与员工的沟通意识;极少将人力资源管理理念贯彻于日常工作中去..3、人力资源部门存在的问题公司人力资源管理部门岗位配置少;大部分精力仍放在传统的行政、后勤事务上;从事的大多是行政事务、核发工资、处理档案和人事关系等事务性工作;无法有效开展人力资源规划、工作分析、职务评价、薪酬设计、员工激励和文化建设等人力资源管理的职能工作;更谈不上战略性人力资源管理工作;为高层决策服务..以上这些;也制约了公司人力资源管理职能的发挥;难以调动公司员工的积极性、主动性和创造性..4、人力资源规划缺乏中、长期规划;常常依据职位空缺或临时紧急任务招聘..人力资源部也无法根据公司的外部环境变化、市场竞争的要求分析和预测公司未来对人才类型、数量需求的情况;制定激励人、留住人、开发人的系统目标..缺少对各层次、各部门人才梯队的规划和人才储备计划;没有制定人员的补充和接续计划;导致无法适合公司发展的人才梯队;关键岗位缺乏对接班人的培养或缺乏适配人员;同时;由于人才梯队规划作得不好;员工不了解公司中各个层次人力资源需求情况;自身发展也不明确;缺乏竞争意识和紧迫感;工作积极性也有待提高..5、岗位工作职责权利分析不明现有的岗位职责描述笼统、程式化;各部门未与人力资源部同研究分析..未能明确界定任职者的权力、责任、义务;很多员工对自己的工作职责不清楚或不太清楚6、招聘与选拔公司目前招聘渠道主要集中在网络招聘;以外部输入为主;对于公司内部人才选拔做的较少;使员工得不到全面的锻炼;成长曲线单一;不适合公司战略发展的用人需求..各部门负责人在日常的工作开展中也经常忽略部门团队人员的培养..7、培训公司每年投入到员工培训方面的经费较多;但效果不佳..人力资源部参与较少甚至没有参与..九、改进办法1、降低员工流动率1条件允许情况下结合当地消费水平和同行业薪酬情况对公司的整体薪酬重新梳理;使公司的薪酬具备一定的市场竞争力..2公司关键岗位提前储备和培养3领导加强和员工之间的员工主动沟通;做好员工满意度沟通与调查2、加强公司内部培训体系的建设培训的内容应侧重于专业知识和技能;对员工思想观念、态度、价值观以及人际交往技能和心理适应等方面没有放到重点上来..条件允许的情况再结合外部培训、拓展培训..3、在条件允许的情况下合理增加人力资源部人员编制;行政后勤事务与人力资源或者行政人事与后勤事务分开..优化各自工作职责..。