材料质量控制系统

⑦自觉接受并积极配合压力容器监察机构监督、检 查和知道，对所发现的问题及时进行整改。
2021/2/21
8
二、材料质量控制系统控制环节和控制点 （一）采购订货 1、采购文件审批
采购文件应包括下列内容 ①工程项目名称、产品名称、产品编号； ②材料规格、型号、数量及满足的材料标准和技术
质量要求； ③有关标记和验证要求； ④材料变更说明； ⑤编制说明中应说明供货周期及需要注意的问题。
材料复验：
用于制造第三类压力容器的钢板必须复验，复验内 容必须包括：逐张检查钢板表面质量和材料标志， 按炉复验钢板的化学成份，按批复验钢板的力学 性能，当钢厂未提供钢板超声检测保证书时，应 进行超声复验。
②用于制造第一、二类压力容器的钢板，如设计图
样、用户要求以及制造单位不能确定材料真实性
或钢材质量证明书注明复印件无效或不等效的应
2021/、类别和炉批 号的不同编制材料代号，通过材料代号标记、标 记移植及容器制造资料中的反映，实现对材料的 质量追踪；
⑤凡材料质量证明书中所缺的检验项目，法规、标 准要求增加或复验的项目，应即使进行补项检验， 合格后方可使用。
⑥材料代用必须符合《容规》，并严格代用审批程 序。
格、入库时间分类堆放。
❖ 4.4 入库物资必须建立台帐，台帐内容必须包括物资名称、规格型号、单位、数量、到货日期、 生产单位、供货单位、材料标记等。
❖ 4.5 入库物资必须挂材料卡片，卡片标明的数量必须和实物、台帐相符。 ❖ 5 闲置物资的处理 ❖ 5.1 钢材类及外购件物资如库存时间超过一年且表面已生锈或存在其他缺陷的，应按Q/YHHJ
材料使用
2021/2/21
1、附加检验2、使用前复核3、下料时标 记移植确认
20
钢材基本知识
1、钢材的编号 2.1碳钢的编号
以钢材的屈服点及质量等级进行编号，如： Q235A.F，各字符含义如下：
Q — 钢材屈服点“屈”字汉语拼音首位字母； 235表示钢材的屈服强度为235MPa。 A、B、C、D— 分别为质量等级； F— 沸腾钢“沸”字汉语首位字母； b— 半镇静钢“半”字汉语拼音首位字母； z— 镇静钢“镇”字汉语拼音首位字母； TZ— 特殊镇静钢“特镇”两字汉语拼音首位字母； 在牌号组成表示方法中，“z”与“TZ”符号予以省略。
2021/2/21
5
3、材料质量控制系统的运行
①对本系统有关人员的工作进行检查和考核，并向质 保工程师报告本系统的运行情况；
②定期组织本系统有关人员学习有关压力容器法规、 标准的要求，贯彻执行程序文件；
③对不合格品及时提出处理意见，反馈质量信息。
④协调本系统和有关部门、系统的关系；
⑤同质保体系有关人员修订材料管理文件局部或重大 改动；
③退库
2021/2/21
18
❖ 1 范围
❖ 本规定适用于化机部仓库物资领用。
❖ 2 《领料单》(附录A)的填写
❖ 2.1 领料单位按物流软件设置的部门填写，例如：制作一班、制作二班等。
❖ 2.2 领料单上的日期为领取实物当天日期。
❖ 2.3 领料单位准确填写材料名称、规格型号、计量单位和申请数量（必须大写）。
2021/2/21
13
（三）材料保管
质量检查和标记恢复两个控制点。主要检查库 存物资的质量，是否受到损坏、生锈、受潮，标 记恢复主要是标记模糊不清或脱落，必须重心进 行标记移植。
2021/2/21
14
❖ 1 根据程序文件Q/YHHJ CX702《采购与材料控制程序》的有关规定，制定本制度。 ❖ 2 本制度适用于压力容器制造与压力管道安装所需原材料、外购件等采购产品的保管。 ❖ 3 仓库要求 ❖ 3.1 材料仓库必须保持干燥、清洁。 ❖ 3.2 应设立待检区、不合格品区以及合格品区，各区域应有明显的标识。 ❖ 3.3 碳钢和不锈钢应分别堆放。 ❖ 3.4 易生锈的物资必须做好防腐处理。 ❖ 3.5 焊材一级库的要求 ❖ 3.5.1 空气相对湿度不大于60%,库房内温度应不低于5℃。 ❖ 3.5.2 焊材类物资必须上架摆放，距离墙壁和地面均不得小于300毫米。 ❖ 3.5.3 库房应干燥且通风良好，并应配置除湿器、温度计及湿度计。 ❖ 4 工作要求 ❖ 4.1 仓库物资必须按Q/YHHJ CX702.1《物资验收管理制度》的规定经过验收合格以后方可入库。 ❖ 4.2 未经验收的物资应堆放在待检区，检验不合格的物资堆放在不合格品区。 ❖ 4.3 验收合格的物资必须按物资名称、规格型号分类整齐摆放。焊条应按种类、牌号、批次、规
❖ 3.4 劳保类、安全防护用品、工具类、低耗物资、固定资产由分管设备副部长审批。
❖ 3.5 夜晚领用物资，由班长审核签字后领用，第二天上午下班前补办审批手续。
❖ 4 领用
❖ 4.1 仓库保管员负责审核《领料单》是否按要求填写。
❖ 4.2 仓库保管员按《领料单》发放物资（实发数量不得大于申请数量），对要求回收 包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。
CX702.1《物资验收管理制度》的规定重新报验，经检验不合格者不得使用。 ❖ 5.2 焊材类物资如库存时间超过6个月，应按Q/YHHJ CX702.1《物资验收管理制度》的规定重新
报验，经检验不合格者不得使用。
2021/2/21
15
（四）材料代用 ❖ 1 材料代用分类 ❖ 材料代用分为结构件代用和受压元件代用。 ❖ 2 材料代用原则 ❖ 2.1 结构件代用 ❖ 2.1.1 代用材料必须满足强度要求。 ❖ 2.1.2 代用材料必须满足工艺要求。 ❖ 2.2 受压元件代用 ❖ 2.2.1 应该遵循以厚代薄、以高代低的原则。 ❖ 2.2.2 当代用材料材质和设计不符时，应该遵循以性能优越的材料代用原设计
❖ 2.4 “出库类别”栏填写材料对口归属编码。
❖ 2.5 “具体用途”栏按生产计划填写项目编码，备注栏写明产品名称或项目名称。
❖ 3 《领料单》的审批
❖ 3.1 日常物资领料单必须由班长或材料监管员审核签字，分管副部长审批。
❖ 3.2 制造、安装主、辅材料由分管生产的副部长审批。
❖ 3.3 产品制造主材领料审批时，领料人带产品制造材料清单，审批人应在清单审批栏 上签字。
②需方提供的技术质量要求，供方应予以保证。
③需方提出的特殊或附加检验项目，供方应予以保证。
④特殊工艺要求供方提交检验、实验资料或工序控制记录。
2021/2/21
11
（二）验收入库
验收入库环节中设质量证明书审查、实物检查、
复验、材料代号编制及标记、材料入库审查五个 控制点，其中材料入库审查为停止点。
10
3、采购订货 根据编制的采购文件，由采购员在合格供方中选择供货 单位，并签订采购合同，采购合同应签明质量保证协议、 验证方法协议和质量 争端处理协议。
质量保证协议中应包括以下内容：
①供方应提供材料质量证明书原件或加盖供方质量检验专 用章和经办人章的原始复印件，内容符合采购文件的要 求，并能追溯到材料的技术条件、牌号、类型或级别以 及炉批好等。
②相应的台帐、表、卡等证明文件。
③程序文件和支持性文件。
2021/2/21
4
2、材料质量控制系统的建立
①质量保证手册中明确管理职责，确定本系统的 控制环节和控制点；
②控制程序（管理制度）；
材料采购订货控制程序、材料验收入库控制程 序、材料代用控制程序、材料保管、发放控制 程序、材料使用控制程序
③按《容规》、GB150等要求规范材料系统的表、 卡、单，力求证实性文件内容齐全，可追溯性 强
材料的原则。 ❖ 3 材料代用审批 ❖ 3.1 材料的代用必须规范填写材料代用单(附录A)，代用单在产品制造完成后
随产品资料归档。 ❖ 3.2 结构件材料代用应由技术员提出，经材料责任师、工艺责任师共同审核
后，由质保工程师审批。
❖ 3.3 受压元件材料代用应由技术员提出，经材料责任师、工艺责任师共同审 核后，由设计工艺责任师负责与公司安全生产办或受其委托直接与原设计单 位联系审批。
2021/2/21
9
2、合格供方确认 a) 对供方现有样品进行评价； b) 对供方的质量体系进行现场评价； c) 对比同类产品的历史情况； d) 对比其他使用者的使用效果和经验； e) 利用第三方机构评价的结果； f) 信任供方的质量体系； g) 对供方发出《供方情况调查表》进行调查。
2021/2/21
❖ 3.3 需过磅确定数量的物资，由物管部业务经理负责押车过磅， 并将过磅单提供给保管员作为数量验收依据。
❖ 3.4 过磅重量高于理论重量的，按实测尺寸计算的理论重量验收。 ❖ 3.5 现场验收时，若出现下列情况之一的，一律按不合格品处理： ❖ a) 物资出现破损、漏眼的； ❖ b) 钢材、焊材、管件及不锈钢制品未提供材质证明书的； ❖ c) 按要求需要提供检验检测报告而未提供的（如探伤检测报告）； ❖ d) 需防护和保养的物资未按要求防护和保养的； ❖ e) 质量证明书不符合要求的或证明书与实物不相符的。
2021/2/21
23
钢材基本知识
2.3特殊钢的编号 平均含碳量以千分之几表示，当含碳量
≤0.04%及0.08%时分别用00以及0表示。 如:0Cr18Ni9、00Cr17Ni14Mo2
2进021/2行/21 材料复验。
12
❖ 3 验收程序 ❖ 3.1 物资到厂后,由仓库保管员填写《物资报验验收入库控制卡》
(附录A)。 ❖ 3.2 检验员验收物资时，应审查采购的物资名称、数量、规格型
号、材质等是否按申报的采购计划执行。签订合同的物资，物管 部必须出具合同或技术协议书，按双方约定的质量标准验收，未 签订合同的物资，按照行业标准或企业内控指标验收。
材料质量控制系统
2021/2/21
1
材料质量控制系统
2021/2/21
2