采购管理手册II-供应商管理手册(质保部发)
采购管理手册
采购管理手册采购管理手册1.介绍1.1 目的本采购管理手册的目的是为了规范和优化采购流程，确保采购活动的合规性、高效性及成本节约，为组织的需求提供优质的产品和服务。
1.2 适用范围本手册适用于所有涉及采购活动的部门和人员，包括但不限于采购部门、业务部门、财务部门等。
2.采购策略2.1 采购目标明确采购的目标，包括成本控制、供应商选择、质量管理等方面的要求，并与组织的战略目标相一致。
2.2 采购计划制定采购计划，明确采购的时间、数量、品质及相关要求，并与相关部门进行沟通和协调。
2.3 供应商评估与选择建立供应商评估与选择的标准和流程，包括供应商背景调查、能力评估、信用评估等，确保选择到合适的供应商。
2.4 合同管理管理与供应商签订的采购合同，包括合同的起草、谈判、签署和审批等环节，确保合同的合规性和有效性。
3.采购执行3.1 采购需求确认明确采购需求并评估其紧急程度，进行合理的采购需求管理，确保采购流程的顺利进行。
3.2 采购订单管理编制采购订单并与供应商进行确认，确保采购的准确性和及时交付。
3.3 采购合同履约跟踪和监督供应商履行采购合同中的义务，确保供应商按合同约定的时间、数量、质量等履约。
3.4 供应商管理建立供应商绩效评价机制，定期评估供应商的绩效并与供应商进行沟通和反馈，确保供应商的服务质量和成本控制。
4.采购控制4.1 采购成本控制制定采购成本控制策略和措施，确保采购活动的成本控制在合理范围内。
4.2 采购风险管理识别和评估采购风险并制定相应的风险控制措施，降低采购活动带来的风险和不确定性。
4.3 采购数据分析收集和分析采购数据，为决策提供数据支持和参考，持续改进采购流程和效率。
5.法律名词及注释5.1 合同（Contract）：指双方或多方订立的具有法律约束力的协议，明确了各方的权利和义务。
5.2 供应商（Supplier）：指向组织提供产品或服务的个人或组织。
5.3 采购需求（Procurement Demand）：指组织在运营过程中需要购买的物品、商品或服务的需求。
供应商管理-采购手册
.第一章采购政策物资和服务的采购及其相关工作将依据下列的政策作为管理和引导：1.1 在考虑到质量、价格、发运和售后服务的情况下，物资和服务采购应争取最经济的成本。
若采购业务超出预算，应通过竞争从合格供应商中选择。
此类预算由管理层制定并在认为适当时不断更新。
1.2 在可能的情况下应购买标准物资和服务。
特殊物资和服务仅在认为有理由时才购买。
1.3在价格及质量相当的情况下应从国内购买物资和服务，尤其是国内的物资和服务质量可接受时更应如此。
1.4所有的采购工作必须遵循公司政策中的利益冲突、商业道德和反垄断政策。
1.5 所有生产需求物资的采购工作必须与公司政策和管理控制系统的基本标准一致。
1.6 物资及服务的采购和所有购买的承诺将由采购部及相关部门负责。
1.7 应与财政健全、信誉卓著的供应商、服务商及承包商保持良好关系。
执行采购的方法与态度应致使这些供应商、服务商及承包商重视与我们公司的关系。
1.8采购政策的详细程序执行应遵循采购手册，采购手册在需要时应重新审议/修改（每年至少审议/修改一次）。
版本：03 修订：00 0第二章采购职责所有物资采购将由下列部门执行：2.1生产部2.1.1采购部a)原材料b)化学试剂c)劳保用品及安全防护用品d)设备、配件、仪器、仪表、电器e)装卸服务2.1.2操作/设备部a)设备维检修b)外委施工a）计量服务2.2人力资源部a)各部门办公用品，邮政及急件服务b)计算机用品：包括调色剂、色带、打印纸、传真纸等c)办公设备租用。
例如：复印机等办公室设备、家具等购买及修理/维修，餐厅内服务和供应卫生清洁服务d)保安服务、办公楼租用（包括：公用工程、改造和维修）及汽车租赁e)旅馆和旅行代理f)印刷内部杂志、出版物和产品手册等g)公司赠品和纪念品h)外籍人员的住房和家具的租用、公用工程、管理和维修i)雇员重新搬迁的安置j）电信设备-包括电话、传真机等相关设备和维修2.3财务部所有电脑、电信和相关材料与服务。
2024年度采购管理手册模板
2024年度采购管理手册模板第一章概述1.1 引言2024年度采购管理手册旨在指导和规范组织内的采购活动，确保采购过程的透明度、规范性和效率性。
本手册适用于公司内所有采购项目，包括物资、设备和服务的采购。
1.2 目标本手册的目标是帮助采购团队在供应商选择、交易谈判和合同管理等方面做出明智的决策，以确保组织能够以最佳的成本、质量和交付时间获得所需的物资和服务。
第二章采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 内部需求评估：在采购开始之前，确保内部各部门对所需物资或服务的需求进行评估，并提供书面的需求说明。
2.1.2 需求审批：采购需求应经过合适的管理层级进行审批，确保需求与组织的战略目标一致。
2.2 供应商选择2.2.1 潜在供应商调查：采购团队应根据需求，对潜在供应商进行调查和筛选，包括其信誉度、技术能力和交货能力等方面。
2.2.2 技术和商业标准：采购团队需制定明确的技术和商业标准，作为选择供应商的依据。
2.3 采购谈判2.3.1 询价和报价：采购团队应向潜在供应商索取报价，并进行评估和比较。
2.3.2 谈判策略：制定合适的谈判策略，包括定价、数量、质量和交货时间等方面的讨论。
2.4 合同管理2.4.1 合同编制：采购团队应编制符合法律法规和内部要求的合同，包括采购条件、支付条款、质量要求和交货期限等。
2.4.2 合同审批：合同应经过相应层级的审批程序，确保合同的合法性和有效性。
2.4.3 合同履行监管：采购团队应监督合同的执行情况，确保供应商按时提供符合要求的物资和服务。
第三章采购管理指标3.1 采购费用控制3.1.1 采购成本分析：对采购过程中的各项费用进行分析，包括物料成本、运输费用和供应商管理费用等。
3.1.2 采购成本优化：通过谈判和供应商管理等手段，降低采购成本，提高采购效益。
3.2 供应商绩效评估3.2.1 绩效指标制定：制定衡量供应商绩效的指标，包括交货准时率、质量合格率和服务满意度等。
供应商采购管理质量手册(共30页)
1目(Mu)的：1.1确(Que)保供(Gong)给商(Shang)正(Zheng)确理解浙江正裕工业的质量办理体系的要求；1.2规定供应商与正裕公司合作过程中的责任；1.3规定供应商在各阶段对零部件质量的包管及必需如实提交的文件。
2范围2.1本手册适用于所有零部件的供应商3归口办理部分3.1供应商质量办理课4术语4.1供应商：向浙江正裕工业提供零件及效劳的组织；4.2新供应商：第一次向本公司提交零部件的供应商；4.3零部件：在物料清单中注明编号的零件和新品牌的包装盒〔印刷和版面〕。
4.4新零部件：供应商按出产采购定单第一次向本公司提供的零部件；4.5不包罗设计过程未试制或用于试制的零部(Bu)件；4.6不合格零件:偏离批准的(De)相关控制方(Fang)案、作业指导书(Shu)、来料查验标(Biao)准或图纸的零部件；4.7偏差许可：在非尺度条件下，为了持续出产，对不合格零部件或产物许可放行的一种办法，偏差许可必需由有关授权人批准后才能实施；4.8超额运输费用：4.8.1由于产物出产不克不及按期完成，需要使用与原运输方式不一样的运输方式，使用的运输费用与原运输费用的差额；4.8.2因产物不合格，客户退货造成的交付、回运的费用；4.9按时交付：按正裕工业定单要求的时间和数量交付的零部件；4.10重要供应商：所有提供减振器内部零部件的供应商；4.11一般供应商：除重要供应商以外的其他零部件供应商。
5供应商新零部件提交的要求5.1供应商在以下情况下必需在首批产物供货前进行新零件承认：5.1.1新(Xin)供(Gong)给商(Shang)提交的零部(Bu)件(Jian)；或零部件供货从一个供应商转移到另一个新的供应商；5.1.2一种新的零部件；或零部件供货从一个供应商转移到另一个合格的供应商；5.1.3对以前提交零部件不符合的纠正；5.1.4由于设计记录、尺度或材料方面的工程更改引起零部件的改变；5.1.5使用新的或改进的工装〔不包罗易损工装〕、模具、铸模、模型等，包罗附加的或替换用的工装；5.1.6和以前批准的零部件比拟，使用了其它不同的加工方法；5.1.7和以前批准的零部件比拟，使用了其它不同的材料；5.1.8在对现有的工装或设备进行翻新或从头安插之后进行出产；5.1.9出产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的；5.1.10分承包方对零件、非等效材料或效劳的更改，从而影响本公司产物的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求；5.1.11在工装(Zhuang)遏制批量出产到(Dao)达或超过(Guo)12个月以后从头启用而出产的产物；5.1.12涉及由内部制造的，或(Huo)由分承包方制造的出产零部(Bu)件和过程更改。
采购管理手册
采购管理手册修订记录目录1．目的和适用范围 ...................................................... 2．采购职责 ............................................................ 3．采购流程与规定 ......................................................a)采购分工...........................................................i. ............................................................ 采购经理ii.......................................................... 采购工程师iii.采购专员........................................................iv.采购助理 ........................................................v. .............................................................. 运输员b)采购权限...........................................................i. ............................................. 审批权（单位：人民币）ii. ........................................................... 保密等级c)采购申请和紧急采购流程.............................................i. ....................................................... 采购申请流程ii. ...................................................... 紧急采购流程d)询价...............................................................i. ............................................................ 询价原因ii. ........................................................... 询价流程e)合同要求和条款.....................................................4．供应商选择和管理 ....................................................a)供应商的选择和认证.................................................i. ................................................... 供应商选择的原因ii. .................................................... 供应商认证流程b)供应商的管理.......................................................i. ......................................................... 供应商分级ii. ...................................... 供应商考核流程和优胜劣汰规则5．意见反馈和内部监督 ..................................................a)供应商意见反馈.....................................................b)相关部门意见反馈...................................................c)内部监督...........................................................附录：采购物流部门日常工作细则............................................a)采购周、月计划的编制和实施.........................................b)供应商评估和考核...................................................c)供应商回访机制.....................................................d)成绩考核机制.......................................................e)奖惩机制...........................................................1．目的和适用范围此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。
采购管理手册
采购管理手册Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】【Word版，可自由编辑！】供应商管理流程图GA01.供应商开发1.总则1.1制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1.2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
1.3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商开发程序2.1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发主导工作。
（2）开发部负责供应商样品的确认。
（3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。
2.2供应商咨询来源新供应商咨询来源一般有下列方式：（1）各种采购指南。
（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
（3）各种产品发布会。
（4）各类产品展示（销）会。
（5）行业协会。
（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。
（7）同行或供应商介绍。
（8）公开征询。
（9）供应商主动联络。
（10）其他途径。
2.3供应商问卷调查问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。
设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及设计。
（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
（3）易于填写。
（4）通俗易懂。
（5）便于整理。
应由厂商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（3）设备状况。
（4）人力资源情况。
（5）主要产品及材料。
（6）主要客户。
（7）其他必要事项。
供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1）材料零件确认。
（2）品质验收与管制。
（3）采购合同。
（4）请款流程。
（5）售后服务。
（6）建议事项。
2.4供应商开发流程（1）寻找供应商。
（2）填写供应商基本资料表。
（3）与供应商洽谈。
供应商质量管理手册
供应商质量管理手册1. 引言本手册旨在说明本公司在供应商质量管理方面的政策、目标和操作方法。
供应商质量管理是确保所采购的产品和服务的质量和合规性的一项重要措施。
通过建立有效的质量管理体系，我们将与供应商建立紧密的合作关系，共同提高产品和服务的质量，满足客户的需求和要求。
2. 背景供应商质量管理是指通过对供应商的评估、选择、监督和改进，以确保所采购的产品和服务符合所设定的质量标准和要求。
供应商对最终产品和服务的质量有着重要的影响，因此采取适当的供应商质量管理措施对于公司的成功至关重要。
3. 质量目标我们的质量目标是：•提高供应商质量，以保证所采购产品和服务的合规性；•提高与供应商的沟通和合作，以实现共同的质量目标；•不断改进供应商质量管理体系，以提高响应速度和效率。
4. 质量管理体系我们的质量管理体系包括以下关键步骤：4.1 供应商评估与选择在选择供应商之前，我们将对潜在供应商进行评估，以确保其有能力提供符合质量要求的产品和服务。
评估的依据包括但不限于供应商的财务状况、技术能力、质量管理体系和过往业绩。
4.2 供应商审核我们将根据一定的审核计划，对已选择的供应商进行定期审核。
审核的重点包括供应商的质量管理体系是否有效、产品和服务是否符合质量要求、是否存在潜在的风险等。
4.3 供应商合同管理我们将与供应商签订供应合同，并明确质量要求和标准。
合同中应包含供应商需要遵守的质量管理体系、产品和服务交付时间、价格、售后服务等条款。
4.4 供应商过程控制我们将定期进行供应商的过程控制，以确保其在生产和交付过程中遵守质量要求和标准。
这包括对供应商的生产设备、工艺和质量控制手段进行监控和评估。
4.5 供应商纠正措施和持续改进如果发现供应商存在质量问题或不符合质量要求，我们将与供应商一起制定纠正措施，并跟踪其执行情况。
同时，我们也将与供应商合作进行持续改进，共同提高质量管理水平。
5. 质量管理责任公司高层对于供应商质量管理承担最终责任。
供应商管理手册范本
范文范文 范例范例 指导指导 学习学习word 版本整理分享版本整理分享供应商管理手册F&H2010年10月21号范文范文 范例范例 指导指导 学习学习word 版本整理分享版本整理分享目 录供应商管理手册实施令：供应商管理手册的管理与使用： 第1章 公司质量方针 第2章 公司组织结构图Ø 公司质量体系结构图 Ø 供应商手册结构图第3章 术语及定义第4章 采购体系及采购流程 第5章 潜在供应商资料库的建立 第6章 潜在供应商资格评审 第7章 供应商选择及评级 第8章 生产件批准程序 第9章 采购管理 第10章 价格及财务结算 第11章 精益生产及JIT 送货 第12章 合格供应商管理Ø 供应商日常绩效管理 Ø 供应商年度审核 Ø 供应商支持第13章 质量协议 第14章 文件清单范文范文 范例范例 指导指导 学习学习 word 版本整理分享版本整理分享第15章 更改记录范文范文 范例范例 指导指导 学习学习word 版本整理分享版本整理分享供应商管理手册的使用和管理1、 管理手册的使用1.1 本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的。
1.2 本手册的规定、适用范围如下：1.2.1 从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规范及管理，以确保供应商能持续的满足F&H 的要求，并达到共同发展的目的。
1.2.2 适用范围产品范围：适用于F&H 采购的所有零部件 区域范围：F&H 所有与供应商相关部门及所有供应商（包括潜在供应商和合格供应商）2、 管理手册的管理2.1 编写和发布 2.1.1 公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》的编写，并对《手册》进行评审。
2.1.2 《手册》由总经理批准发布。
供应商管理手册
供应商管理手册序言•本手册为本公司与各供方之间紧密合作的规范性管理文件，也是双方携手并进的行动指南。
供方必须完全理解本手册的全部内容，并严格遵照执行。
•为保证各供方能及时提供具有稳定质量、适宜价格的产品，并能周到地服务，以不断满足本公司的期望和要求，本着双方能建立长期合作的、互惠互利的、共同发展的战略伙伴关系，本手册主要阐明了本公司各外协、外购件从产品开发初期至批量合格交付及后续的用户服务整个过程中各供方必须开展并完成的各项工作。
•此外，本手册还明确了本公司对供方的选择、考评、奖惩的原则和程序，并规定了相应的质量损失赔偿标准。
同时要求各供方能通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性。
•为了尽可能公开、公平、公正地对待每个供方，本公司专门成立了由总经理亲自挂帅，采购部、质量部、技术中心、计划财务部和生产部等相关人员组成的供方管理工作小组。
主要负责供方的定点、撤点和变更审查、定期现场评审、年度综合考评、优秀供方的评定及其供货份额和付款方式的确定等工作。
•最后，本公司在此承诺：原则上每年度只召开一次覆盖所有供方的协作、配套会议，遇特殊情况，则集中派员到供方处考察，同时本公司各相关职能单位到访人员将严格按照本手册的规定对供方产品开发各阶段的相关工作进行检查和认可。
决不允许本公司人员随意到访，也不允许供方业务人员到本公司随意宴请相关人员。
请各供方能予配合并相互监督。
目录• 1 供方选点、定点、撤点管理• 1.1 供方选点时机• 1.2 供方选择原则• 1.3 供方选点、定点程序• 1.3.1 拟定外协、外购件产品路线和产品特性等级• 1.3.2 确定初选对象• 1.3.3 初选对象概况调查• 1.3.4 现场考察• 1.3.5 价格投标• 1.3.6 商务谈判• 1.3.7 选点审批• 1.3.8 签订开发协议和质量、技术协议• 1.3.9 样品送样及评价• 1.3.10 小批试制• 1.3.11 量产前现场评审• 1.3.12 定点审批• 1.3.13 供方定点认定并归类• 1.4 供方撤点• 2 新产品开发管理• 2.1 产品重要度及其质量特性的分类• 2.1.1 产品重要度分级• 2.1.2 产品特殊特性分类• 2.2 新产品技术文件管理• 2.2.1 本公司直接提供的技术文件• 2.2.2 本公司委托供方设计的技术文件• 2.2.3 工程更改• 2.3 产品质量先期策划• 2.4 新产品样件管理• 2.4.1 供设计适用性检验用的样品• 2.4.2 供产品/工艺符合性检验用的试生产样品• 2.4.3 产品封样样件• 2.5 新产品开发技术支持• 3 质量控制管理• 3.1 总体原则• 3.2 过程控制• 3.2.1 工艺过程控制• 3.2.2 生产设施控制• 3.3 成品控制• 3.3.1 成品检验• 3.3.2 成品包装和运输• 3.3.3 成品可追溯性标识• 3.4 质量问题处理• 3.5 质量损失赔偿• 3.5.1 质量损失定义• 3.5.2 质量损失赔偿原则• 3.5.3 质量损失赔偿费用标准• 3.5.4 质量赔偿的申诉• 4 交付及服务管理• 4.1 交付• 4.1.1 产品交付保证措施• 4.1.2 成品检具交付• 4.2 服务• 4.2.1 本公司未作要求的服务• 4.2.2 本公司有要求的服务• 5 供方综合考评及奖惩• 5.1 供方年度综合考评• 5.1.1 考评原则• 5.1.2 考评方法• 5.1.3 考评标准• 5.2 供方年度奖惩• 5.2.1 奖惩原则• 5.2.2 奖惩标准•附图1：宁波前桥公司供方选点、定点流程•附表1：企业概况调查表•附表2：供方评定评分表•附表3 供方初选审批表•附表4：供方产品样品评价报告•附表5 供方定点审批表•附表6 供方撤点审批表•附表7：供方质量损失赔偿通知单•附表8：供方综合考评汇总表•1. 供方选点、定点、撤点管理• 1.1 供方选点时机• 1.1.1 因本公司新产品开发、产品更改需增加新的供方，且已初步确定外协、外购产品的工艺路线时。
供应商质量管理手册pdf
供应商质量管理手册一、前言本手册旨在明确供应商质量管理的目标和要求，指导相关人员对供应商进行高效、规范的管理，确保供应商提供的产品和服务符合公司的要求和期望。
二、供应商质量管理的重要性供应商作为企业的重要合作伙伴，提供的产品和服务质量直接影响到企业的生产和运营。
优秀的供应商能够为企业提供稳定、可靠的产品和服务，帮助企业提高生产效率、降低成本、增强市场竞争力。
因此，对供应商进行严格的质量管理，是企业成功的关键之一。
三、供应商质量管理的目标1. 确保供应商具备符合公司要求的质量管理体系和能力；2. 通过对供应商的过程控制和产品抽检，确保供应商提供的产品和服务质量符合公司要求；3. 通过对供应商的持续改进和优化，提高供应商的质量水平，降低质量风险。
四、供应商质量管理流程1. 供应商选择与评估：制定供应商选择标准和评估方法，对供应商进行严格的筛选和评估，确保选用的供应商具备优秀的质量保证能力和服务水平；2. 合同签订与执行：与供应商签订明确的质量保证协议，确保供应商充分了解公司的质量要求，并在合同执行过程中对供应商进行严格的监督和控制；3. 过程控制与监督：对供应商的生产过程进行严格的控制和监督，确保供应商遵循公司的质量标准和要求，及时发现并解决潜在问题；4. 产品抽检与验收：对供应商的产品进行严格的抽检和验收，确保产品的质量符合公司的要求和标准；5. 问题反馈与改进：及时向供应商反馈质量问题，督促供应商进行改进和优化，降低质量风险。
五、总结本手册详细阐述了供应商质量管理的目标和要求，指导相关人员对供应商进行高效、规范的管理。
通过对供应商的严格把控和管理，企业能够确保供应商提供的产品和服务质量可靠、稳定，提高企业的生产效率、降低成本、增强市场竞争力。
同时，与供应商建立长期、稳定的合作关系，实现共赢发展。
采购管理工作手册
1.供应商选择供应商寻找的途径:网络搜索，同行或供应商介绍，公开招标，供应商主动联系，产品展销会，行业协会等。
供应商调查主要涉及注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、技术能力，机器设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力，质量控制，财务信用，管理规范制度等2.供应商调查管理公司去年和今年从供应商采购的总量。
公司采购量占供应商销售额的比例。
供应商信用状况，投诉记录供应商供货的准确率3.供应商分级∙关键供应商（提供原材料，零部件，半成品，成品）∙重要供应商（提供生产辅料或者包装材料）∙普通供应商（低值易耗品）4.供应商现场评估组织AE ,SQE, PE到供应商现场进行考察，对生产技术，工艺，产能，检验设备，检测方法，进行评审。
填写供应商现场评审表。
由工程部，质量部，生产部签署评审意见，提高给上级审批。
现场评审表内容：∙供应商基本情况（基本信息，对应窗口联系人，生产设备，检测工具，承接产品，涉及加工工艺）∙质量检验（进料检验，过程检验，最终检验是否有检验规范和检验记录；不合格品的处理流程；质量问题反馈和纠正措施；检测工具的矫正规范，使用状况）∙过程控制（对新产品是否具备流程图和作业指导书，工序能力，产品是否适当标识，机械设备是否定期保养，润滑，清洁；工装夹具使用状态和保养状态）∙出货安排（生产计划是否能按照交期交货；出货前的出货检验并按照客户要求包装，标识）5.样品评估供应商提供样品，由质量部，对样品材质，性能，尺寸，外观等进行检验评估。
验证过的样品贴上样品标签注明合格或不合格。
签订样品确认书，合格的样品一件还给供应商，作为供应商正常生产的依据，另一件由质量部保存作为检验依据。
6.供应商认证内容∙供应商基本信息（注册地、公司结构，规模实力，市场份额，主要产品，客户等）∙质量保证体系（是否通过了TS16949，ISO 9001认证体系，产品质量水平，质量改进情况）∙供应商技术情况（技术开发设计水平，工艺水平，设备水平，员工水平）∙供应商生产情况（生产能力，工艺改进情况，生产现场管理，生产信息管理）∙物流管理情况（物流供应商的选择，物流模式，仓储模式，运输方式，贸易条款）∙环境管理体系（ESH 管理体系，环境控制）∙售后服务情况（按时交货，质量问题处理，退运处理等）7.确认合格供应商现场评审通过，样品验证合格后，将供应商列入AVL，并由上级审批。
供应商管理手册
供应商管理手册一、引言供应商管理是企业运营中至关重要的一环。
本手册旨在为企业提供一个全面的供应商管理指南，以确保供应链的高效运作和质量保证。
本手册将介绍供应商管理的重要性、管理流程和关键要素，以及如何建立和维护有效的供应商关系。
二、供应商管理的重要性1. 提高供应链效率：有效的供应商管理可以帮助企业降低采购成本、缩短交货周期，并确保供应商按时交付符合质量标准的产品或服务。
2. 保证产品质量：通过严格的供应商审核和监督，企业可以确保供应商提供的产品或服务符合质量要求，减少质量问题和产品退货率。
3. 降低风险：合理管理供应商可以降低企业面临的风险，如供应中断、产品质量问题、法律合规等。
4. 建立长期合作关系：良好的供应商管理可以建立稳定的供应商关系，提高供应商的忠诚度，从而获得更好的价格和优先供货权。
三、供应商管理流程1. 供应商选择a. 制定供应商选择标准：根据企业需求，确定供应商的关键要素，如质量、价格、交货能力、服务水平等。
b. 供应商评估和筛选：对潜在供应商进行评估，包括审核其质量管理体系、访厂考察、参考客户评价等。
c. 供应商选择和合同签订：根据评估结果，选择最合适的供应商，并签订合同明确双方的权责和约束。
2. 供应商管理a. 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括质量、交货准时率、服务满意度等指标，及时发现问题并采取改进措施。
b. 供应商培训与支持：提供必要的培训和技术支持，帮助供应商提高产品质量和服务水平。
c. 风险管理：监控供应商的风险，如供应中断、质量问题等，并采取相应措施进行预防和应对。
d. 合作发展：与供应商建立长期合作关系，共同发展，共享利益。
3. 供应商退出a. 供应商终止评估：定期对供应商进行终止评估，评估其是否符合合同要求和企业的发展需求。
b. 合同解除和过渡：根据评估结果，决定是否解除合同，并进行供应商过渡，确保供应链的连续性。
四、供应商管理的关键要素1. 供应商合规性：确保供应商符合相关法律法规和行业标准，如环境保护、劳动法规等。
采购管理手册
采购管理⼿册采购⼿册第⼀章采购⼿册的编定⽬的采购⼿册的编订⽬的为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的商品或服务，特制订本⼿册。
第⼀章采购的定义采购的定义企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。
第⼆章适⽤范围适⽤范围1．进⼝/国产油墨类2．感光材料类3．机械设备类4．溶剂类5．其他辅助类产品6．印花类第四章采购政策⼀．采购政策1．本公司商品供应采⽤集中采购制度。
2．本公司商品采购计划系根据门店商品需求计划⽽拟订。
3．本公司对储备商品采⽤预购备⽤⽅式采购，对⾮储备商品采⽤现⽤现购⽅式采购。
4．本公司采购⼈员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、⽐价、议价⽅式办理。
6．每⼀购案之供应商或制造商，除因采购⾦额微⼩或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。
7．本公司采购在必要时以订⽴长期合约或短期采购合约⽅式办理。
是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。
8．本公司对商品采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。
9．本公司对商品采购应实施市场调查⼯作，建⽴有关资料，作为选择供应商之依据。
10．本公司对商品采购⼯作之进⾏，应实施独⽴之追踪制度，以增进⼯作效能。
11．本公司对商品采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运⽤。
⼆．采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据公司现⾏的采购政策，对各采购项⽬的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项⽬”为主，针对每⼀个项⽬的采购政策，予以检讨修正，进⽽消除现有政策对采购项⽬所既存的缺点。
在检讨修正采购政策时，同时应以业种别、⼚商别及零件别为基准，进⾏检讨其影响购⼊成本的变动因素，例如：⽬前及⽇后的经济动向市场变化等因素，加以思考分析，才决定是独家采购，还是多家分散采购或⼀般性订购⽅式，以使购买政策具有⾼度弹性。
供应商采购管理质量手册范本
1目的：1.1确保供应商正确理解正裕工业的质量管理体系的要求；1.2规定供应商与正裕公司合作过程中的责任；1.3规定供应商在各阶段对零部件质量的保证及必须如实提交的文件。
2围2.1本手册适用于所有零部件的供应商3归口管理部门3.1供应商质量管理课4术语4.1供应商：向正裕工业提供零件及服务的组织；4.2新供应商：第一次向本公司提交零部件的供应商；4.3零部件：在物料清单中注明编号的零件和新品牌的包装盒（印刷和版面）。
4.4新零部件：供应商按生产采购定单第一次向本公司提供的零部件；4.5不包括设计过程未试制或用于试制的零部件；4.6不合格零件:偏离批准的相关控制计划、作业指导书、来料检验规或图纸的零部件；4.7偏差许可：在非标准条件下，为了持续生产，对不合格零部件或产品许可放行的一种措施，偏差许可必须由有关授权人批准后才能实施；4.8超额运输费用：4.8.1由于产品生产不能按期完成，需要使用与原运输方式不一样的运输方式，使用的运输费用与原运输费用的差额；4.8.2因产品不合格，客户退货造成的交付、回运的费用；4.9按时交付：按正裕工业定单要求的时间和数量交付的零部件；4.10重要供应商：所有提供减振器部零部件的供应商；4.11一般供应商：除重要供应商以外的其他零部件供应商。
5供应商新零部件提交的要求5.1供应商在以下情况下必须在首批产品供货前进行新零件认可：5.1.1新供应商提交的零部件；或零部件供货从一个供应商转移到另一个新的供应商；5.1.2一种新的零部件；或零部件供货从一个供应商转移到另一个合格的供应商；5.1.3对以前提交零部件不符合的纠正；5.1.4由于设计记录、规或材料方面的工程更改引起零部件的改变；5.1.5使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、铸模、模型等，包括附加的或替换用的工装；5.1.6和以前批准的零部件相比，使用了其它不同的加工方法；5.1.7和以前批准的零部件相比，使用了其它不同的材料；5.1.8在对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产；5.1.9生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的；5.1.10分承包方对零件、非等效材料或服务的更改，从而影响本公司产品的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求；5.1.11在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品；5.1.12涉及由部制造的，或由分承包方制造的生产零部件和过程更改。
供应商管理手册
供应商管理手册一、引言作为企业的重要组成部分之一，供应商承担着为企业提供稳定、质量可靠的物资和服务的重要责任。
为了更好地管理供应商，并确保供应链的高效运作，本手册旨在为公司内部人员提供明确的供应商管理流程和准则。
二、供应商评估1. 供应商选择- 公司将根据实际需要和战略目标，通过市场调研、邀请投标等方式，筛选潜在的供应商。
- 供应商应满足公司的法律法规要求、质量要求和环境要求，并有良好的声誉和合法经营资质。
2. 供应商评估- 公司将对潜在供应商进行评估，包括对其运营能力、质量管理系统、技术实力、交付能力等进行审核。
- 评估结果将作为供应商审核的重要依据，供应商将被分类为A 级、B级和C级，以便进行后续管理和采购决策。
三、供应商管理1. 合同管理- 公司与供应商签订的合同应明确双方责任和权益，规定物资规格、交付时间、质量标准等重要条款。
- 合同的履行应按照约定的流程和标准进行，并留存相关文件和记录。
2. 供应商绩效评估- 公司将定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、产品质量、服务水平等指标。
- 根据评估结果，对供应商进行奖惩激励和管理，以推动其持续改进和优化。
3. 供应商发展- 公司将积极开展与供应商的合作交流和技术培训，帮助其提升运营能力和质量水平。
- 对于有发展潜力的供应商，公司将给予支持和优先选择权，实现共同发展。
四、供应商风险管理1. 风险识别与评估- 公司将建立供应商风险管理体系，并定期对供应商进行风险识别和评估。
- 风险评估结果将作为供应商管理和决策的重要依据，采取相应的控制措施和应对策略。
2. 备用供应商- 公司将建立备用供应商名录，以减少供应链中出现的潜在风险。
- 备用供应商应通过与正式供应商的测试和试用，确保其在质量、交付等方面能够满足公司需求。
五、信息管理1. 数据收集与整理- 公司将建立供应商信息数据库，记录供应商的基本信息、历史交易记录、评估结果等数据。
- 数据的收集和整理应及时更新，以提供准确的供应商信息和依据。
采购管理手册
采购管理手册一、引言采购是企业运营中至关重要的环节之一。
为了确保采购工作的高效进行，规范采购流程并提高管理水平，制定一本合理、有效的采购管理手册是必不可少的。
本采购管理手册旨在为企业的采购团队提供清晰的指导和规范，以确保采购工作能够有效地实施。
二、目标与原则1. 采购目标本采购管理手册的目标是确保采购工作在合理的成本范围内完成，同时保证所采购的产品或服务的质量与供应商的可靠性。
2. 采购原则- 公正、公平、透明原则：所有的采购活动必须遵循公正、公平、透明的原则，确保供应商与采购人员之间的关系维持在公平、平等的基础上。
- 风险管理原则：采购人员应对供应商能力、履约能力等风险进行评估，并采取相应的措施进行管理。
- 高效原则：采购工作应高效进行，包括采购流程的合理设计、项目管理、供应商的评估等方面。
三、组织与职责1. 采购组织结构- 采购部门：负责整个采购工作的组织与管理。
- 采购团队：由采购部门组建，负责具体的采购活动执行。
2. 职责分工- 采购部门负责：a) 制定采购政策和规范；b) 设计采购流程，并对其进行管理和改进；c) 确保采购工作的合规性，并提交相应的报告。
- 采购团队负责：a) 根据采购需求，制定采购计划；b) 评估供应商并选择合适的供应商；c) 签订合同，并监督供应商的履约情况；d) 解决采购过程中的问题，并与相关部门进行沟通与协调。
四、采购流程1. 采购需求确认- 根据业务部门的需求，采购团队确认具体的采购需求，并与业务部门进行沟通与确认。
2. 供应商评估与选择- 采购团队对潜在供应商进行评估，包括供应商的信誉度、质量控制体系、交货能力等方面。
- 根据评估结果，选择最合适的供应商，并与其进行合同谈判。
3. 合同签订与执行- 在供应商确认后，采购团队与供应商签订合同，并明确合同中的采购条款、质量要求、交货期限等。
- 在供货期间，对供应商的履约情况进行监督，并及时解决合同执行过程中的问题。
供应部采购部管理手册
采购部管理手册、采购部组织结构采购部工作职责三、采购部岗位规范1、采购部经理岗位规范2、采购员岗位规范岗位编号直接上级所在部门采购部采购部经理直接下级岗位名称~无-采购员薪酬等级职责概述在采购部经理的领导下，负责做好合格供货商的开发与授权范围内物资采购工作，确保生产物资保质保量、及时供应任职基本条件性别专业要求工作经验学历要求可升迁至此的岗位路线岗位关系可由此升迁的发展路线本岗位T供应部经理工作类别可相互转换的岗位岗位职责销售员工作权限1、负责对分管生产物资原辅材料市场的调查，了解材料的价格、替代材料、市场供应状况与规律。
市场调查1、合格供货商的建议权。
2、新材料或替代材料的建议权。
3、计划内分管物资采购权。
4、采购不合格品的处置权。
°5、供货商的考评权。
6、分管零星物资采购权。
3、库管员岗位规范岗位编号直接上级职责概述所在部门供应部供应部经理直接下级岗位名称无-库管员薪酬等级专业要求工作经验岗位关系工作类别在供应部经理的领导下，负责做好原辅材料库与备品备件库的收、发、存管理。
可升迁至此的岗位路线可由此升迁的发展路线可相互转换的岗位任职基本条件学历要求岗位职责本岗位—仓库主管统计员、文秘工作权限1、负责仔细核入库物资与入库单据的品名、规格是否与实物一致、外观是否完好无损。
1、有权拒绝不符合手续的物资入库或出库。
2、有权制止无关人员进出出库。
3、各类物资安全库存的建议权。
4、出库物料存放的建议权。
采购部采购工作流程为提高公司采购效率，降低采购成本，合理有效利用资金，实现采购效益、效率最大化目标，特制定以下流程：一、请购1、请购请购是采购部进行采购任务的起点。
请购人员需要根据工作需求，填写《请购单》经主管领导审批签字后，交采购部。
2、询价采购部接到《请购单》后，对单上的物料规格、数量等参数进行确认，然后协同请购人进行询价、供货商选定。
注:2000元以上的采购，需填写《询价记录》备查。
3、下单对询价后选定的供货商，采购部应索取相关证照资料留档，并填写《付款审批单》，经领导审批后交财务。