百货商场供应商准入与合同签订流程
商家进驻购物中心流程
商家进驻购物中心流程商家进驻购物中心是一个相对复杂的流程，它需要经历多个步骤和程序。
下面是一个一般的商家进驻购物中心的流程，供参考。
首先，商家需要了解并选择目标购物中心。
商家可以通过市场调研、媒体报道和相关数据分析等方式，对不同购物中心的商业环境、目标客群、竞争优势等进行评估和比较，最终选择最适合自己的购物中心。
第二步，商家需要与目标购物中心的运营方进行联系。
商家可以通过购物中心的官方网站、电话咨询、邮件联系等方式，将自己的合作意向传达给购物中心的相关人员，并要求进一步了解购物中心的商业政策和入驻条件等信息。
第三步，商家需要提交入驻申请。
购物中心通常会要求商家填写一份入驻申请表格，包括商家的基本信息、经营类型、产品服务介绍、资质证明等。
商家需要认真填写并提交相关资料，以便购物中心能够对商家进行初步审核和筛选。
第四步，商家需要与购物中心的招商人员进行面谈。
一般来说，购物中心会根据商家的申请资料，选择一部分具备潜力和符合购物中心定位的商家进行面谈。
面谈过程中，购物中心会进一步了解商家的经营理念、发展计划、市场定位、租金预算等，以及商家与购物中心的合作方式和政策等。
商家需要在面谈中表现出自己的诚信和专业，同时也可以提出相关问题和需求。
第五步，商家需要进行场地考察和选择。
购物中心会邀请商家前往购物中心进行实地考察，商家可以了解购物中心的商业环境、租金价格、店铺位置和面积等情况，以便更好地做出决策。
第六步，商家需要与购物中心签订合作协议。
一旦商家决定进驻某个购物中心，他们需要与购物中心签订正式的合作协议。
合作协议通常会明确商家的租金、租赁期限、店铺装修责任、商品搬迁和退出政策等内容。
商家需要仔细阅读合同条款，并与购物中心进行协商，以确保自己的权益得到保护。
最后，商家需要完成店铺装修和营运准备工作。
商家可以根据购物中心的要求和自己的品牌形象进行店铺装修设计，并进行相关审批手续。
同时，商家还需要准备库存、人员和运营计划等，以便正式进驻购物中心后能够顺利开展业务。
供应商准入流程
供应商准入流程一、背景介绍随着企业的发展，供应商管理变得越来越重要。
供应商准入流程是保证企业采购的产品和服务质量的关键步骤。
一个完善的供应商准入流程可以最大限度地降低采购风险，保证企业的利益不受损失。
二、目标建立一个科学、规范、有效的供应商准入流程，确保获取高质量、高性价比的产品和服务。
三、流程步骤1. 申请阶段（1）内部申请：采购部门向上级领导提出申请，说明采购需求及预算。
（2）审批：上级领导审核并批准采购计划。
2. 信息收集阶段（1）收集供应商信息：采购部门按照需求向潜在供应商发出邀请，并要求其填写供应商信息表。
（2）初步筛选：根据搜集到的信息对潜在供应商进行初步筛选。
主要考虑以下因素：① 企业资质；② 经营范围；③ 生产能力；④ 质量管理体系等。
（3）发放招标文件：对符合初步筛选条件的供应商发放招标文件，要求其提交报价及相关资料。
3. 评审阶段（1）开标：在规定时间内对所有投标企业的报价进行公开开标。
（2）评审：根据投标企业的报价、技术方案、质量管理体系等综合条件进行评审，并确定中标供应商。
4. 合同签订阶段（1）商务洽谈：采购部门与中标供应商进行商务洽谈，确认合同细节。
（2）合同签订：双方确认合同内容并签署正式合同。
5. 供应商管理阶段（1）监督检查：采购部门对供应商进行监督检查，确保其按照合同要求履行义务。
（2）绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，并根据结果采取相应措施。
四、注意事项（1）流程中各环节必须按照规定时间节点完成；（2）评审过程必须公正、透明；（3）签订合同时要明确责任和义务；（4）供应商管理是一个长期过程，需要不断改进和完善。
五、总结一个科学规范的供应商准入流程可以最大限度地降低采购风险，保证企业的利益不受损失。
企业应该根据自身情况制定适合自己的供应商准入流程，并不断完善和改进。
商户准入签约制度及流程
商户准入签约制度及流程第一条、签约商户范围１、互联网支付业务应用范围为实名制的企业、个人；２、对于无卡支付业务，签约商户的范围是实名制企业，并且商户应符合下列条件：（１）３Ｃ行业及金融服务类商户在与商户合作前，需由业务管理部进行审批，并与风险管理部一同进行评估后视情况开放；（２）签约商户必须需正常营业２年以上，同时，注册资金在５００万以上，如有特殊商户需由业务管理部经理批复是否可开通；（３）无行业资质的企业必须由业务管理部经理实地拜访，拍摄三张营业场所照片，业务管理部经理可批复是否开通，再由风险管理部批复；（４）严禁杜绝商户使用他人公司资质办理开通境内银行卡收单业务，业务管理部经理监督执行。
第二条、签约商户提供的资质１、个人商户须提供签约本人身份证复印件（正反面并由其本人签名）；２、企业商户须提供：（１）企业营业执照副本复印件（已办理年检，并加盖企业公章）；（２）法定代表人身份证复印件（正反面并由其本人签名）；３、对于无卡支付业务，签约商户除提供第二条第２款中的资质外，还须提供：（１）企业税务登记证；（２）企业组织机构代码证；（３）根据商户经营范围的不同类别，应提供下列行业资质ａ．电信类行业、汽车租赁、医疗健康、移民留学、火车票、金融服务、教育等行业需要提供相应的行业资质；ｂ．３Ｃ行业提供３Ｃ认证；ｃ．航空公司及代理提供代理人资质；ｄ．旅行社／酒店提供旅行社经营许可证／特种行业许可证。
４、成功签约后，商户每年需在国家规定的证照年检截止后３０日内向公司递交经过国家年检的新证件副本复印件一份。
第三条、签署协议１、商户填写《支付服务协议》中甲方信息中的相关内容；２、协议应由商户盖章（仅限公章）及法定代表人签字，如是委托人代签的，需同时提供授权委托书及受委托人身份证复印件。
第四条、流程１、收到相关材料后，我司将对商户提供的居民身份证及各项企业资质进行校验审核，未通过校验审核的用户不能享受我司提供的各项服务，审核结果将记录在我司《商户非现场检查表》中。
商业的签署和履行流程
商业的签署和履行流程商业合作是现代经济中不可或缺的一部分，签署和履行合同是商业活动中至关重要的环节。
本文将介绍商业合同的签署和履行流程，以及相关的注意事项。
一、商业合同的签署流程1. 合同准备：在签署合同之前，双方需就合同内容进行充分的沟通和协商，确保各项条款明确清晰，并共同达成一致意见。
2. 资质核实：在签署合同前，双方应对对方的资质进行核实，确保其有能力履行合同。
例如，可以要求对方提供相关许可证书、营业执照等文件。
3. 合同起草：商务人员或律师可根据双方意向和具体要求起草合同。
合同应包含必要的条款，如合同目的、合同期限、合同金额、履行义务等。
4. 合同审阅：双方应对合同内容进行审阅，确保无误并达到双方预期。
如有需要，可请律师或专业人士进行法律意见审查。
5. 签署合同：当双方对合同内容没有异议时，即可进行合同的签署。
签署人需在合同上亲自签名，并注明签署日期。
除签名外，还可以附加公司或个人的公章。
6. 合同备份：签署完成后，应妥善保存原始合同，并根据需要制作合同副本，以备后续参考或争议时使用。
二、商业合同的履行流程1. 履行责任：合同一旦签署，双方均有责任按照合同约定履行义务。
例如，提供货物或服务、支付款项等。
2. 时间节点：合同中可能存在一些时间限制，双方需按时完成约定的履行义务，确保合同的顺利履行。
如有不可抗力因素导致无法按时履行，应及时通知对方并协商解决方案。
3. 履行检查：双方可约定合同履行的检查机制，以确保履行的质量和正确性。
例如，可以进行验货、验收等。
4. 履行记录：双方应妥善保存履行合同的相关记录，如交付单据、付款凭证等，以备不时之需。
5. 异议解决：如果在履行合同的过程中出现纠纷或争议，双方应妥善处理。
可以通过友好协商、第三方调解或仲裁解决。
6. 合同结算：当合同履行完毕后，双方需进行结算环节。
如款项的支付、合同的归档等。
三、商业合同签署和履行的注意事项1. 合法性：合同内容应符合法律法规的要求，确保合同的合法性和有效性。
超市(商场) 商品准入制度
商品准入制度为完善商品质量管理体系，严把商品进货关，杜绝假冒伪劣商品进店，维护消费者合法权益，按照《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》（相关法律法规汇编）等国家相关法律法规的要求，特制定本制度。
具体内容详见《市场准入流程》（附件1）。
企业生产应严格按照企业产品执行标准的要求组织生产，确保产品的理化、卫生、感官等质量指标符合国家法律、法规和强制性标准规定，供应商需具备有效期内的证照资质【具体内容祥见《商品检验报告有效期管理规定》（附件2）】，以上证照资质应在首次引进渠道或商品时索验。
食品供应商需与签订食品安全保证协议，方可与签订立项合同书。
一、各类商品均需提供加盖供应商公章的有效证照资质证明流通许可证（一）营业执照副本（逐级代理商及最终生产商）（二）食品流通许可证（食品、副食、烟酒、生鲜的逐级代理商）（三）卫生许可证（日化、婴儿纺织用品、纸制品等非食品类商品生产商）（四）税务登记证（国家局和地方局）（五）一般纳税人资格证书（六）组织机构代码证书（七）商品条码系统成员证书（八）全国工业产品生产许可证（食品副食、生鲜、日化、家电生产商）（九）产品检验报告（含质检、卫检；检验报告应由法定检验机构出具；检验报告所列检验项目应依据法律法规规定、企业执行标准和保障食品安全的相关项目；检验报告上的商品名称应与实物名称一致）（十）商标注册1.商标注册证或注册申请受理通知书（过期商标需核准续展注册商标证明）2.核准转让注册商标证明（商标注册人与营业执照注册人不一致时）3.商标使用许可合同书（由授权与被授权使用商标的双方签订）4.商标承诺书（进口商品在国内未进行商标注册时，进口商出示的承诺书中，应注明该类商品今后涉及的一切侵权、冒用商标等行为导致的后果均由进口商承担）（十一）授权委托书（供应商与生产厂家签订的代理合同、生产厂家签发的授权凭证，或任何其它证明）（十二）清真食品生产经营证（十三）专利证书及每年度国家知识产权局专利收费收据（专利性质商品：发明专利、实用新型专利、外观设计专利）（十四）有机产品认证证书（有机食品）（十五）绿色食品证书（绿色食品）（十六）无公害农产品认证证书（无公害农产品）（十七）市食用农产品安全认证证书（安全农产品）（十八）原产地域专用标志证明（十九）农业转基因生物标识审查认可批准文件（食品副食、生鲜）（二十）其他二、除以上外，特殊品类商品需提供的证照资质证明（一）进口商品需报证明：1.进口类食品：（1）出入境检验检疫卫生证书2.进口动植物类商品（1）入境货物检验检疫证明（2）检验检疫标志批准证书3.进口保健食品类商品（1）进口保健食品批准证书4.进口化妆品类商品（1）进口检验检疫卫生证书（2）进口化妆品卫生许可批件5.进口电器类商品（1）检验证书（2）进口商品清单（3）中华人民共和国进出口企业资格证书或对外贸易经营者备案登记表6.其他进口商品（1）进口货物报关单（所提供的证明应保证货证相符）（二）国产保健食品类需报证明1.国产保健食品批准证书（三）烟酒类需报证明1.酒类批发许可证2.国产酒类专卖许可证3.烟草专卖批发许可4.特种烟草专卖经营企业许可证5.酒类流通备案登记表（四）生鲜类商品需报证明1.蔬果类商品：（1）进货渠道为具有法人资格需报证明：①生产基地证明（具有独立法人资格的经济主体或农民专业合作经济组织或社会团体法人登记证书）②销售凭证（市市场销售专用凭证或外埠批发市场销售凭证）③产品质量证明（有机农产品证书、绿色食品证书、无公害农产品产地认定证书或产品检验报告）④植物检疫证书（跨县境的蔬果类商品）（2）从种植户、养殖户购入自产自销的食用农产品时需报证明：①身份证明②产地证明③产品质量证明；（有机农产品证书、绿色食品证书、无公害农产品产地认定证书或产品检验报告）。
供应商入场审核与管理流程
供应商入场审核与管理流程
目标：
建立一个透明、高效的供应商入场审核与管理流程，确保供应商的合规性和稳定性。
步骤：
1. 申请：供应商向公司提交入场申请表格，包括基本信息、产品/服务描述和相关证明文件。
2. 初步筛选：采购部门负责对申请进行初步筛选，确认申请是否符合公司的需求和要求。
3. 资料审核：法务部门负责对申请的资料进行审核，确认供应商的合规性和法律风险。
4. 现场考察：供应商经过资料审核后，采购部门负责组织现场考察，对供应商的生产能力、质量管理和环境管理进行评估。
5. 合同谈判：采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任。
6. 合同签订：经过谈判后，双方达成一致并签署正式合同。
7. 入场准备：采购部门通知相关部门准备接纳新供应商，并与供应商协调相关事宜。
8. 入场评估：新供应商在入场后的一段时间内，采购部门进行评估，确认供应商的稳定性和服务质量。
9. 绩效管理：根据供应商的绩效评估结果，采购部门决定是否继续合作或进行调整。
注意事项：
- 保持独立性：在审核和管理过程中，需保持独立性，不受其他部门或个人影响。
- 定期审查：定期审查供应商的合规性和稳定性，并根据需要进行调整。
- 文件记录：所有审核和管理过程的文件和记录需妥善保存，确保审计和追溯的可行性。
以上是供应商入场审核与管理流程的简要描述，目的是确保合规性和稳定性，促进供应链的良性发展。
供应商准入流程范文
供应商准入流程范文1.定义准入标准：企业首先需要根据业务需求和风险管理要求，明确供应商准入的标准和要求。
标准可以包括供应商的财务状况、产品质量、服务能力、环境管理、法律合规等方面的要求。
2.寻找潜在供应商：企业可以通过市场调研、推荐、招标等方式，寻找合适的潜在供应商。
在这一步骤中，需要建立供应商数据库，对潜在供应商进行初步了解和筛选。
3.发送供应商调查问卷：企业将准入标准和要求发送给潜在供应商，并要求其填写调查问卷。
问卷内容可以包括企业概况、质量管理体系、环境管理体系、法律合规要求等方面的信息。
4.评估供应商调查问卷：企业根据潜在供应商填写的调查问卷，对其进行评估。
评估可以包括对财务状况的分析、对质量管理和环境管理体系的审核、对法律合规性的检查等。
6.供应商评分和排名：企业根据对供应商的各项评估结果，对潜在供应商进行打分和排名。
评分可以根据准入标准的权重来确定，排名可以根据得分高低来确定。
7.风险评估和决策：除了评估供应商的能力和质量，企业还需要进行风险评估和决策。
风险评估可以包括供应商的供应稳定性、品牌声誉、地理位置等方面的风险因素。
决策可以考虑综合评估结果和风险评估结果，选择最合适的供应商。
8.供应商准入和合同签订：对于通过准入评估的供应商，企业可以发出准入通知，并与供应商签订合作协议或采购合同。
合同内容可以包括供应商的责任和义务、价格条款、服务水平等方面的内容。
9.监督和评估：企业需要建立供应商绩效评估机制，对供应商的表现进行监督和评估。
监督可以包括日常质量检查、服务满意度调查等，评估可以根据绩效和客户反馈来进行。
10.供应商退出和替换：对于表现不佳的供应商，企业需要制定退出和替换的机制。
退出可以包括解除合同、不再进行采购等方式。
商城入住流程及标准
中通商城入驻流程一、卖家线下入驻流程介绍1.申请入驻1) 核对资质信息：商家首先关注中通商城入驻标准, 确认符合要求;2) 提交入驻申请: 商家务必按照邮件要求将信息发送到各类目负责人邮箱（）;邮件要求:供应商全称: 供应商: 公司名称, 如“供应商: XX公司”发送方式: 根据经营的产品找到相应的类目负责人, 发送邮件。
邮件内容：a)详细信息（联系人, 联系地址, 联系电话）b)公司简介（公司简介、公司网址、注册资本、供应商级别（厂商、国代、一级代理、二级代理、其他）、所销售品。
）c)是否能开增值税发票。
注: 您的每一封邮件我们都会详细审阅, 并在2个工作日内给予答复。
如果超出2个工作日未收到答复或者招商进程遇到人为阻碍、拖延的情况, 可反馈至“m”邮箱。
业务层面的问题请直接与类目负责人联系。
3) 双方沟通: 收到资料后, 中通招商负责人会第一时间与您取得联系;4) 确认合作意向：招商负责人会与您就合作条款、要求进行沟通, 双方确认合作意向。
2.签订合同1）发送合同: 招商负责人邮寄合同到商家处;2）资质合同审核: 商家按照要求签订合同、提交资质文件到中通;3）资质合同审核: 中通相关部门审核合同与资质文件。
3.开店准备1）准备产品资料: 商家准备需要合作产品的相关图片及说明;2）交纳相关费用: 商家交纳保证金和平台使用费;平台使用费及保证金根据店铺经营类目不同, 暂定金额如下（如在中通属于童床童车类目）一级类目二级类目平台使用费（元）保证金（元）母婴童车童床0/年0注: 交易服务费=商家在中通商城以中通价售出的产品销售额*商品对应的毛利保证率3) 开店销售: 产品运营经理将与您取得联系安排开店事宜。
4.入驻指南1) 资金要求: 公司注册资金50万及50万以上人民币；授权资质：需要确保授权链条的完整, 即申请入驻企业拿到的授权能够逐级逆推回品牌商；需要商家提供以下资料:需要商家提供以下资料：2) 提供发票: 所有入驻的企业必须给消费者提供正规发票, 发票盖章的公司名称必须与商家与中通合作的公司名称一致；(a) 申请类型: 中通商城暂不接受未取得国家商标总局颁发的商标注册证或商标受理通知书的境外品牌的开店申请；(b) 真实有效：请务必保证您入驻前后提供的相关资质的真实有效性（若您提供的相关资质为第三方提供, 如商标注册证、授权书等, 请务必先行核实其真实有效性）, 一旦发现虚假资质, 您的公司将被列入非诚信商家名单, 中通商城将不再与您进行合作, 并将扣除保证金。
商铺买卖合同的签署流程详解
商铺买卖合同签署详细流程商铺买卖合同的签署是商业交易中重要的一环，确保双方的权益和义务明确。
以下是商铺买卖合同的签署流程详细解读。
一、准备阶段1. 信息收集在签署合同之前，买卖双方应收集相关资料，包括商铺的产权证明、营业执照、税务登记证等。
2. 资金准备双方需确认资金准备情况，特别是买方的购房款是否到位，避免因资金问题导致合同无法履行。
二、合同草拟1. 合同模板根据国家相关法律法规和行业惯例，选择合适的合同模板。
可请律师协助草拟合同，以确保条款合法有效。
2. 条款设置明确合同中主要条款，包括但不限于：- 标的物描述（商铺位置、面积等）- 交易价格及支付方式- 交付时间及条件- 双方权利义务- 违约责任- 争议解决方式三、合同审阅1. 双方审阅买卖双方应共同对合同条款进行审阅，必要时可邀请法律顾问参与，确保各自利益得到保障。
2. 修改与确认根据审阅情况，进行适当修改，直到双方达成一致，确保各项条款清晰、具体。
四、合同签署1. 签署地点选择商定一个合适的地点进行合同签署，确保双方都在场。
2. 签字盖章买卖双方应在合同上签字并盖章（如有），同时准备见证人签字（如有需要）。
五、履行合同1. 交付与支付按照合同约定的时间节点，进行资金交付与商铺交付，确保交易顺利进行。
2. 资料交接完成交付后，及时进行相关资料的交接，包括但不限于合同副本、产权证等。
六、备案1. 相关备案根据法律法规要求，买卖双方应在相关部门进行合同备案，确保交易的合法性。
2. 留存文件双方应各自留存一份完整的合同文件，以备日后查询和使用。
通过以上流程，商铺买卖合同的签署将更加规范和有效，确保交易双方的权益得到保护。
在实际操作中，根据具体情况合理调整流程，以适应不同的商铺交易需求。
商业地产购物中心、市场招商合同签订流程
购物中心招商合同签订流程1、流程概况2、流程图3.1.合同范本的确定3.1.1合同正文：统一使用由总经办、招商部、拓展部等相关部门讨论经过的招商合同范本。
3.1.2合同内容（含补充协议）的确定。
1)由拓展部起草，并组织营销、总工、项目、财务、招商运营、广告公司、成本部及物业公司讨论会签，由分管领导审核报董事长审批发布执行。
2)合同内容的制定包括但不限于：土地资料、项目资料、违约金数额、房屋交付日期、装修标准、甲方权益、补充协议、付款方式、面积补差、办证日期、违约处理、项目总平面图、立面图、户型图、车位等，其中土地资料、项目资料必须与政府文件保持一致。
3)在政府规范格式合同中未能明确的、公司认为需要与客户明确的事项，以补充协议或特别约定的形式约定。
3.1.3合同范本由拓展部于项目正式招商前30天审批定稿，由广告公司于前10天印制完毕。
合同及补充协议须报合约部备案。
3.1.4合同范本的修改由拓展部汇集各专业部门合同评审意见，出具书面合同修改报告，经分管招商领导审核，由董事长审批后，对合同补充协议范本的修改报合约部备案。
3.1.5汇签后的合同范本在项目销售时统一于各销售现场全程展示，供客户参阅，招商人员在客户认购时必须提醒客户阅读合同范本。
3.2.正式合同签署程序3.2.1客户认购（大定）5日内，招商人员电话通知客户约定签约时间、地点并告知其办理时须携带的资料、费用等。
32.2.2客户凭《商铺意向协议》、定金发票到现场签约，由拓展部签约专员负责与其签订《商铺租赁合同》、补充协议及相关物业文件。
3.2.3客户如对合同范本内容有异议，由招商人员、招商经理与客户进行沟通、解释，必要时还可以请法务专员进行解释。
对客户提出的特殊要求，原则上不作更改，谈判后需更改时由招商部填制《补充协议》上报拓展部经理，经招商分管领导、法律专员审核后、由董事长批示，签约人员凭此与客户签订《补充协议》。
3.2.4对补充协议合同由招商部分管领导以及拓展部做最后核实。
百货商场供应商准入与合同签订流程
1.系统处理流程：供应商准入与合同签订流程商品课开始填写手工“供应商合同签约审批表” ，连同有关证照签订合同①填写手工相关表格( 注意：统一规范文本)准备合同商品明细和订货业务部电脑课采购委员会财务课备注1.在系统中，必须先有供不合格返回修应商编码信息，然后才改、补充资料或能与供应商签订合同，做重新考察最后新增商品编码信NN息；初审Y审批2.①中相关表有“供应商信息建档”、“供应商证书管理”、“合同信息建档”其中合同信息建档Y包含合同附件录入 ,涉录入新供应商信及合同费用的信息全N息、供应商证书信部在合同附件中录入；3.Y息，自定义或生成业务部审核，用印以审核后，把“供应商信息建统一的供应商编码Y档”、“合同信息建档”一并交录入中心准备文本合同分发录入。
录入并复核新供应商主合同信息，生成统一的合同号建立供应商往来账户打印供应商基本信息一式两份结束结束说明：计算机操作手工单据处理多单据审核、判断人工处理过程2.系统处理流程：新品引进流程商品课电脑课开始备注1、没有签订合同的供应商的商品，商品进销存业务的开展不能进行。
业务课、柜组分别填写手工‘商品信息建档单’确定商品所在的柜组关系, 确定供应商和合同柜组确认，并填写标签在系统中录入新专柜核商品信息生成7对扣点位商品编码打印机制信息，柜组确认，并填写标签建立商品档案和供应商、柜组关系结束2、商场（买手）凭供应商的正式合同与供应商共同确立供货明细（品牌、品名、规格、型号、货号、产地、制造商、税率、建议零售价、进价、最高进价、保质期）合同，填写新商品基本信息表，并签字。
3、录入新商品基本信息，生成统一的商品编码。
4、对于专柜商品：管理库存的：根据供应商的申报的商品建商品信息，相应的生成不同的商品代码；不管理库存的商品：一个专柜对应一个商品编码。
说明：计算机操作手工单据处理多单据审核、判断人工处理过程3.系统处理流程：商品验收入库业务流程供应商开始供应商根据送货单送货至商场业务。
供应商准入流程制度
供应商准入流程制度嘿，朋友们！今天咱来聊聊供应商准入流程制度这档子事儿。
你说这像不像一道门呀，供应商得通过一系列关卡才能进来。
咱先说说这第一道关，那就是资质审查。
就好比咱找对象，得先看看对方是不是靠谱的人吧。
供应商也得有合法的营业执照、相关的资质证书啥的，不然咱能放心跟他们合作吗？这要是找个没资质的，那不就跟找了个不靠谱的对象一样，后面麻烦事儿一堆堆的。
然后呢，就是实地考察啦。
光看那些纸面上的东西可不行，咱得亲自去瞅瞅供应商的实际情况。
他们的生产场地咋样啊，设备先进不先进啊，工人干活儿认真不认真啊。
这就好像咱去相亲，光看照片不行，还得见个面，看看真人啥样，是不是真的合适。
要是实地考察发现问题多多，那咱可得慎重考虑了，这可不是闹着玩儿的。
接下来就是样品检验啦。
供应商说他们的产品好，那得拿出真东西来呀。
咱得仔细检验样品，看看质量过不过关，性能达不达标。
这就跟咱买东西要先试用一下一个道理，好用咱才买，不好用谁要啊。
要是样品都不行，那后面的合作还怎么谈呢？再说说评估环节。
这就像是给供应商打分一样，各个方面都得考虑到。
产品质量、交货时间、服务态度等等，都得综合评估。
就像咱评价一个人，不能光看一方面，得全面看。
要是供应商在某些方面表现不佳，那咱是不是得好好考虑考虑还要不要跟他们合作呢？价格谈判也很重要啊！谁不想买到物美价廉的东西呢？咱得跟供应商好好谈谈价格，争取一个双方都能接受的合理价格。
这就跟咱买东西砍价一样，你得会讲价，不然不就亏了嘛。
最后就是签订合同啦。
这可是具有法律效力的呀，可不能马虎。
合同里得把各种条款都写清楚，双方的权利义务都得明确。
这就像咱结婚领结婚证一样，得把该说的都说清楚，以后才不会有纠纷。
你说这供应商准入流程制度是不是很重要啊？要是不严格把关，找了个不靠谱的供应商，那咱以后的日子可就难过啦。
产品质量没保障，交货时间没准，那咱的生意还怎么做呀？所以啊，咱可得重视这个流程制度，不能嫌麻烦。
总之呢，供应商准入流程制度就像是一道保护门，只有通过了这一道道关卡的供应商，才是咱真正可以信赖的合作伙伴。
合格供应商准入流程
合格供应商准入流程
一、供应商申请
1.供应商申请提交
（1）填写供应商信息表
（2）提交相关资质证明
2.申请资料审核
（1）核对资质证明真实性
（2）确认申请表完整性
二、供应商评估
1.资质评估
（1）检查企业注册资质
（2）评估企业信用记录
2.质量评估
（1）检查产品质量标准
（2）考察生产工艺流程
三、现场审核
1.安全生产审核
（1）检查生产现场安全设施
（2）确认生产人员安全培训2.质量管理审核
（1）考察质量管理体系（2）检查质量检验记录
四、样品检验
1.提交样品
（1）供应商提供样品
（2）样品送检验室检测
2.样品检验
（1）进行产品性能测试（2）检查产品外观质量
五、决策与通知
1.决策评审
（1）综合评估供应商资质（2）决定是否准入
2.准入通知
（1）发送准入通知书
（2）签订供应合同
3.拒绝通知
（1）发送拒绝通知函（2）解释拒绝理由。
商户合同签约流程步骤
商户合同签约流程步骤1. 前期准备(1) 商户那边呢，得先把自己的各种证件准备好哦。
像营业执照啦，这可是证明商户身份的重要东西，就像我们的身份证一样重要呢。
还有法人的身份证复印件也不能少，要是没有这个，怎么能确定是法人在进行这个签约呢。
(2) 我们这边负责签约的工作人员呀，要把合同的模板准备好。
这个合同模板可不能马虎，要把各种条款都写清楚。
比如说双方的权利和义务，就像商户有义务按照合同规定的方式经营，我们有权利按照合同收取相关的费用。
还有关于违约的处理方式，要是商户不遵守合同，那得有个说法呀。
2. 预约洽谈(1) 工作人员要和商户预约一个时间来谈签约的事儿。
这个时间得找个大家都方便的时候，不能太着急，也不能拖太久。
就像约会一样，得选个合适的时间点，这样大家心情都好。
可以给商户打个电话说：“亲，咱们啥时候碰个头聊聊签约的事儿呀？您看您什么时候方便呢？”(2) 在洽谈的时候呢，工作人员要把合同的主要内容给商户解释清楚。
比如说合同的有效期是多久啦，在这个有效期内商户能享受哪些服务啦。
要讲得通俗易懂，不能用那些很复杂的法律术语，不然商户就像听天书一样，肯定会晕头转向的。
可以举一些实际的例子，像“您看啊，如果您按照合同经营，就像在轨道上行驶的火车，稳稳当当的，而且我们还会给您一些支持呢。
”3. 审核信息(1) 工作人员要对商户提供的证件进行审核。
仔细看看营业执照有没有过期啊，法人身份信息对不对呀。
要是发现有什么问题，要及时跟商户说：“亲，您这个营业执照有点小问题哦，得赶紧处理一下呢。
”可不能稀里糊涂地就签了约。
(2) 同时呢，也要对商户的经营状况做个初步的了解。
可以问问商户最近的销售额怎么样啊，有没有什么发展计划之类的。
这也是为了确保商户有能力履行合同嘛。
4. 合同修改与确认(1) 如果在洽谈或者审核的过程中发现合同有需要修改的地方，工作人员要及时修改。
比如说商户提出了一些特殊的要求，或者发现有些条款不太符合实际情况，那就得调整。
商户入场流程范文
商户入场流程范文商户入场流程是指商户在加入一个新的商业组织或者进入一个新的商业场所时所需要进行的一系列操作和步骤。
这个过程通常涉及到签订合同、办理相关手续以及获取必要的许可证和证书等。
下面将详细介绍商户入场流程的具体步骤和注意事项。
第一步：确定入场计划商户在入场之前，首先需要制定一个入场计划。
这个计划包括商户进入的时间、商业机构或者场所的基本信息、商户所需准备的材料和手续等。
商户需要对所加入的商业组织或者进入的商业场所进行详细了解，并确定自己的业务需要和目标。
同时，商户还需了解该组织或者场所的规章制度、相关政策和法规，以便做好准备。
第二步：签订合同商户入场的第二步是签订合同。
商户需要与商业组织或者场所签订一份入场合同，明确双方的权益和责任。
这个合同应该包括商户入场的具体时间、租金或费用的支付方式和金额、商户在组织或者场所的使用权和限制等内容。
商户在签订合同之前，应该仔细审阅合同的条款和条件，确保自己的权益得到保障。
第三步：办理相关手续商户入场的第三步是办理相关手续。
商户需要办理一些必要的手续，例如注册商业许可证、税务登记证、组织机构代码证等。
商户还需要了解和遵守相关政府机构的法规和规定，以确保自己的合法经营和避免罚款或其他法律问题。
第四步：采购设备和商品商户入场的第四步是采购设备和商品。
商户根据自己的业务需要，购买必要的设备和商品。
这些设备和商品可以是生产设备、办公设备、店面装修、产品库存等。
商户需要根据自己的经济状况和市场需求，合理安排采购计划，确保所购买的设备和商品能够满足市场需求。
第五步：准备开业商户入场的最后一步是准备开业。
商户需要做好开业前的准备工作，例如宣传推广、招聘员工、制定销售策略、团队培训等。
商户还需要准备好开业的主题和促销活动，吸引顾客的注意和增加销售额。
商户入场后的前几个月至少需要进行一次验收，验证设备和商品的性能和质量，确保能够顺利开展经营活动。
在执行商户入场流程的过程中，商户需要注意以下几点。
供货合同的签订流程
供货合同的签订流程在商业交易中，供货合同的签订是一个至关重要的环节。
它不仅是供货方与需求方之间达成共识的体现，也是法律对双方权益保障的重要手段。
一个完备的供货合同能够有效避免未来可能出现的争议，确保交易流程的顺利进行。
本文将详细探讨供货合同的签订流程，包括前期准备、合同审核、条款协商、合同签署以及后续管理等步骤。
一、前期准备在签署供货合同之前，双方需要进行充分的准备工作，包括市场调查、需求分析和资质审核等。
1. 市场调查首先，需求方需要进行市场调查，以了解所需产品的市场行情。
这包括对产品价格、质量、供货周期以及供应商信誉等方面的信息收集。
市场调查的结果将为后续合同谈判提供参考依据。
2. 需求分析根据市场调查的结果，需求方应进行详细的需求分析，明确具体需要采购的产品种类、数量以及交货时间。
这一阶段需要考虑到生产计划、销售需求以及库存状况，以确保所签署合同内容符合实际需求。
3. 资质审核在选择合适的供应商时，需求方需要对潜在供应商进行资质审核。
这包括查看供应商的营业执照、生产许可证、相关认证和往期履约记录等，确保其具备供货能力与合法性。
二、合同审核在完成前期准备工作后，双方可以开始进入合同审核阶段。
在这一阶段，各方应严格把控合同条款，以保护自己的合法权益。
1. 合同模版选择通常，企业会准备一些标准的供货合同模版。
在选择模版时，应根据实际情况进行调整，使之更符合具体交易的需求。
例如，可以根据以往经验调整付款条款或交货方式等。
2. 法律审查在拟定合同文本后，双方应分别由法律顾问进行审查，以确保合同条款符合国家法律法规。
有些行业有特定的法规要求，因此律师的专业意见尤为重要。
此外，法律顾问可以提供有关违约责任和争议解决方式等法律建议。
三、条款协商合同条款协商是双方达成一致的重要步骤。
通过有效沟通和协商，能够确保合同中的每一个细节都满足双方的要求。
1. 明确交付条款在条款协商中，交付条款是最为关键的一部分。
这包括交付时间、地点，以及责任划分。
供货合同的签订流程
供货合同的签订流程#供货合同的签订流程在商业活动中，供货合同的签订是非常重要的一环。
当供货商和买方达成协议，准备开展供货业务时，合同的签订是为了确认双方的权利和义务，并确保交易的顺利进行。
本文将介绍供货合同的签订流程，帮助读者更好地了解和掌握这一过程。
第一步：确定合同内容供货商和买方需要明确合同的具体内容。
这包括货物的种类、规格、数量、价格、交货方式、付款方式等要素。
双方应通过充分的沟通和协商，在合同中明确规定各项细节，以避免后期的纠纷和误解。
第二步：起草合同文件接下来，双方可以根据确定的合同内容，起草正式的合同文件。
合同的格式可以根据实际需求灵活确定，但通常应包含以下要素：标题和日期：合同文件应以清晰明确的标题和日期作为开头，以便将来的参考和归档。
合同主体：明确供货商和买方的名称、联系方式等基本信息，确保双方身份的准确性。
条款和条件：详细列出货物的描述、数量、价格、质量要求、交货时间、付款方式等条款和条件，确保供货和接货的双方了解并遵守各项规定。
违约和解决争议条款：合同中应包含对违约责任和争议解决的规定，以防止合同履行过程中的纠纷，并提供解决纠纷的方式和途径。
签字和盖章：合同最后应留出签字和盖章的空间，双方签字盖章后合同正式生效。
第三步：审核和确认合同起草合同文件后，双方应对合同进行仔细审核和确认。
这一步骤的目的是确保合同的准确性和合法性。
供货商和买方应认真阅读合同的每一个细节，并对疑问或修改提出建议。
双方通过协商和沟通，及时解决合同中存在的问题。
第四步：签署合同当双方对合同内容没有异议后，就可以进行合同的签署。
签署合双方应当采取以下步骤：准备必要的签署文件：供货商和买方应准备签署合同的文件副本，并将其保留在各自的档案中。
确定签署地点和日期：双方应约定合同的签署地点和日期，以便按时完成签署手续。
双方签字和盖章：按照合同规定，双方应亲自签署合同，并在合同上盖上公司公章或个人签名。
见证人签名：为确保合同的有效性，可以邀请一至二名见证人出席并签署合同。
2024采购供应合同签订流程是什么
2024采购供应合同签订流程是什么签订合同流程应当是由合同当事人立项，接着意向接触，然后资信调查，较后草拟合同、审查会签以及签订合同。
签订合同后单方面毁约的处理应当是要求支付违约金。
一、合同签订流程法律常识：民法典中规定，合同的签订流程主要如下：首先由当事人双方协商决定合同内容，并由一方拟定合同草案，双方在草案的基础上提出修改意见，且合同内容须遵守我国相关法律规定，经双方协商一致后，在较终版合同上亲自签名、画押或者盖章即可生效。
需要注意的是，合同当中较后约定双方违约责任以便更好地维护双方合法权益。
法律依据《中华人民共和国民法典》第四百六十九条【合同订立形式】当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。
书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。
第四百七十条【合同主要条款与榜样文本】合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：(一)当事人的姓名或者名称和住所；(二)标的；(三)数量；(四)质量；(五)价款或者报酬；(六)履行期限、地点和方式；(七)违约责任；(八)解决争议的方法。
当事人可以参照各类合同的榜样文本订立合同。
第四百七十一条【合同订立方式】当事人订立合同，可以采取要约、承诺方式或者其他方式。
二、合同订立要什么程序视频内容合同订立须经过要约和承诺这两趟程序。
根据民法典的规定，承诺是接受要约的意思表示，而承诺生效时，合同宣告成立。
因此，合同的订立首先需要约人发出要约。
要约是希望与对方订立合同的意思表示，又被称为发价或者出价。
要约应当满足以下条件：1、要约的内容具体确定，包括了标的物、金额、数量、质量等合同的重要内容。
2、要约表明，只要受要约人接受要约时，合同就宣告成立。
也就是说，要约人有接受对方意思表示，与对方订立合同的意愿。
而承诺也要满足以下的条件：1、承诺由受要约人亲自作出，是真实意思表示。
2024版供应商采购协议签订流程详解版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版供应商采购协议签订流程详解版本合同目录一览1. 第一条签约主体及签订范围1.1 第二条供应商资质要求1.1.1 第三条供应商资格证明1.1.2 第四条供应商业绩评估1.2 第五条采购商品或服务内容1.2.1 第六条采购数量和质量标准1.2.2 第七条采购价格和支付方式1.2.3 第七条采购周期和交货期限1.3 第八条技术支持和售后服务1.3.1 第九条技术培训1.3.2 第十条产品质量保证1.3.3 第十一条退换货政策1.4 第十二条合同的生效、变更和终止1.4.1 第十三条违约责任1.4.2 第十四条争议解决方式第一部分：合同如下：第一条签约主体及签订范围1.1 第二条供应商资质要求1.1.1 第三条供应商资格证明1.1.1.1 第四条供应商业绩评估1.1.1.1.1 第五条采购商品或服务内容1.1.1.1.1.1 第六条采购数量和质量标准1.1.1.1.1.1.1 第七条采购价格和支付方式1.1.1.1.1.1.1.1 第七条采购周期和交货期限1.1.1.1.1.1.1.1.1 第八条技术支持和售后服务1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 第九条技术培训1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 第十条产品质量保证1.1.1.1.1.1.1.1.1.3 第十一条退换货政策1.1.1.1.1.1.1.1.2 第十二条合同的生效、变更和终止1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 第十三条违约责任1.1.1.1.1.1.1.1.2.2 第十四条争议解决方式第八条技术支持和售后服务8.1 第九条技术培训8.1.1 第十条产品质量保证8.1.1.1 第十一条退换货政策8.1.1.1.1 第十二条合同的生效、变更和终止8.1.1.1.1.1 第十三条违约责任8.1.1.1.1.1.1 第十四条争议解决方式第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1. 附件一：供应商资质证明详细要求：供应商应提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件的复印件。
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2.
决定盘点时间、 方式并通知各相 关部门
按照部门、柜组 打印空白盘点表
理货、领取空白盘 点表；准备盘点
检查所有单据是 否已登帐并作登 帐处理
3.
4. 录入仓库、柜组上交 的盘点单 仓库、柜组进行实 盘，并填制盘点表 5.
进行盘点汇总， 生成“差异表”
课长签字最后确 认差异情况 6. 结束
进行盘点最后 一次汇总
根据确认的盘点差，输入 “商品盘点损溢单”
打印本期盘点损益 报告表，并登帐“盘 点损溢单”
7.
说明：
计算机操作 过程
手工单据处理
多单据
审核、判断
人工处理过程
6
7. 系统处理流程：商品损溢业务流程
商品课 电脑课 供应商 财务课 备注 1. 所作损溢商品由供应商全部 承担商品损失，则做‘商品退 开始 入库单’处理； 2. 所做损溢商品是有残值的， 如 填写手工‘商品损溢 单’ 不合格返回修 改或重新考察 果供应商要承担损失的商品 残值， 而残值以外的价值由商 场销售处理，则做‘应付款调 整’处理； 主管审核 Y N 录入“商品损溢单” 3. 对于已经没有价值的商品， 供 应商补承担损失的， 损溢由商 场承担的， 则做商品 “损溢单” 处理，其流程如右图所示。
月关帐 开始 资金需要一段时间周转，故暂扣 供应商的部分结算款；
②：供应商的考核理想，公司资
N 审核？ Y 核对发票？ N 不合格返回 生成供应商“付款申 请单” 金周转良好，全额付款；
Y
审批？
录入供应商
①
“暂扣款”
②
付款 扣除“暂扣款”
结束
说明：
计算机操作 过程
手工单据处理
多单据
审核、判断
人工处理过程
机制“退入库单” ” 供应商结算
机制“退入库单” 柜组核算
商场退货后， 并复核 “退入库单”
财务在电脑上登帐
手工商品“退入库单” 和厂家的送货单交商 场业务
结束
说明：
计算机操作 过程
手工单据处理
多单据
审核、判断
人工处理过程
4
5. 系统处理流程：自营商品调拨业务流程
凋出柜组 电脑课 凋入柜组 财务课 备注 1. 录入中心打印出的机制调拨 单先一并交调出柜组， 然后由 调入、调出柜组双方签字，最 后一联送财务留底作帐。 2. 严格按机制“调拨单”收货， 并自立留调出方一联。 3. 柜组调拨完成以后， 自留存商 结束 合同管理员 录入信息 分管领导签 字确认 录入并复核机制 “调拨单 自留手工和机 制 ‘调拨单’ 财 务记账 打印机制 “调拨 单” 确认“调拨 单” ，收货 自留手工和机制“调拨 单”调出柜组核算 自留手工和机制“调拨 单”调入柜组 结束 财务登帐 填写文本，经理 签字，交采购部 审批 场应留的单据外， 其余单据全 部返回录入中心。
11
12. 系统处理流程：促销业务流程—事前分担
企划课 商品课 不合格返回修改或重新洽谈 开始 N ①与供应商协 商促销事宜 Y 2. 审批 ②录入商品优惠方式， ③设定供应商优惠分担 3. 财务课 电脑课 1. 备注 ①与供应商协商的促销事宜 包括：商品的促销价格、折 扣、分担方式和对应比率等 内容； ②商品优惠方式：卡打折， 时段促销，限量促销，数量 促销等方式； ③供应商优惠分担： 自营：进价分担或售价分担； 和企划部共同 组织商品促销 4. 促销商品在前 台销售 ④根据供应商销售报表 自动调整供应商的结算 款 专柜商品： 联营商品进行 “降 扣”处理。 ④产生供应商优惠分担报 表。
3. 业务部审核，用印以
后，把“供应商信息建 档” 、 “合同信息建档” 一并交录入中心准备 录入。
说明：
计算机操作 过程
手工单据处理
多单据
审核、判断
人工处理过程
2. 系统处理流程：新品引进流程
商品课 电脑课 备注 1、 没有签订合同的供应商的商品，商品进销存业务的开 开始 展不能进行。 2、 商场（买手）凭供应商的正式合同与供应商共同确立 供货明细（品牌、品名、规格、型号、货号、产地、 业务课、柜组分别 填写手工‘商品信 息建档单’ 制造商、税率、建议零售价、进价、最高进价、保质 期）合同，填写新商品基本信息表，并签字。 3、 录入新商品基本信息，生成统一的商品编码。 4、 对于专柜商品： 管理库存的：根据供应商的申报的商品建商品信息， 确定商品所在的 柜组关系,确定供 应商和合同 专柜核 对扣点 在系统中录入新 商品信息生成 7 位商品编码 打印机制信息，柜 组确认，并填写标 签 相应的生成不同的商品代码； 不管理库存的商品：一个专柜对应一个商品编码。
柜组确认，并填写 标签
建立商品档案和 供应商、柜组关系
结束
说明：
计算机操作 过程
手工单据处理
多单据
审核、判断
人工处理过程
2
3. 系统处理流程：商品验收入库业务流程
供应商 商品课 电脑课 财务课 1. 开始 专柜管数量，财务不记帐 自营管金额，财务记帐 柜组根据厂家的送货 单， 填写手工商品 “验 收入库单” 根据手工“验收入库 单” ，录入系统 备注 如供应商不能拿到机制 “验收 入库单” ，则商场业务要代为 供应商保管， 以便供应商结算 时到商场业务处取单后再到 供 应 商 根据 送货 单 送货至商场业务。 财务结算。 2. 柜组验收入库以后， 自留存商 场应留的单据外， 其余单据全 部返回录入中心。 3. 如果厂家送货单上有新品， 新 柜组根据打印的“商 品入库单”核对无误 后，验货、收货。 核对无误后打印机 制“验收入库单” 签字的手工“验收入 库单” 和机制“验收 入库单”交财务记账 联 机制“验收入库单” 供应商结算 机制“验收入库单” 柜组核算 商场验收入库后， 并 复“验收入库单” 财务在电脑上登帐 品也要填写在商品 “验收入库 单” 上， 商品编码空着。 同时， 商场柜组还要填写手工 ‘新品 建档单’ ；录入中心录入新商 品信息后，返回新商品编码， 柜组再把生成的新的商品编 码再填写在商品“验收入库 单” 上， 最后交录入中心录入。 4. 对于专柜商品： 手工商品‘验收入库 单’和厂家的送货单 交商场业务 不管库存的商品无需入库； 结束 管库存商品按照商品验收入 库流程进行。
制定促销方案
③自营商品优 惠分摊调整
④联营商品优 惠分摊调整
结束
Байду номын сангаас
说明：
计算机操作 过程
手工单据处理
多单据
审核、判断
人工处理过程
13
14. 系统处理流程：柜组开营业小票流程
柜组 顾客 收款台 1. 开始 2. 填写手工“购物凭证” ，交给顾客 顾客凭票去收 银台交款 收款后在“购物凭 证”上盖’现金收 迄’章 3. 备注 “购物凭证” 一式四联：第 一联为发票联，第二联为柜 组存根联，第三联为收银凭 据联，第四联为交款凭据联； 如果顾客持卡销售，营业员 根据情况决定是否按照原价 格还是打折后的价格开票。 如果顾客持卡折扣销售，则 营业柜组要凭电脑机制 POS 收银小票实售金额做销售 凭 机 制收 银小 票 发 货并给顾客发票 交顾客“购物凭证” 和机制收银小票 打印 POS 收银小票 帐，并要在顾客的发票上填 写实际折扣优惠金额。
说明：
计算机操作 过程
手工单据处理
多单据
审核、判断
人工处理过程
3
4. 系统处理流程：商品退供应商业务流程
供应商 商品课 电脑课 专柜管数量，财务不记帐 开始 自营管金额，财务记帐 财务课 1. 备注 单据流转规定： 一联手工商品 “退入库单” 和一联签字的机 制“退入库单”交财务；一联 手工商品“退入库单”和厂家 根据协商结 果，准备接收 退回商品 确定需退厂商品 的退货单交商场业务。 2. 厂家双方在机制“退入库单” 上签字。 柜组、专柜填写手工商 品“退入库单” 录入“退入库单 3. 柜组商品退厂以后， 自留存商 场应留的单据外， 其余单据全 部返回录入中心。 柜组根据打印的“商 品入库单”核对无误 后，验货、收货。 打印“退入库 单” 签字的手工“退入库 单” 和机制“退入库 单”交财务记账
开始
开始
填写手工“调拨单“，通 知柜组停止销售要调拨 的商品
检查与凋入供应 商是否有合同
建立供应商 往来帐户
理货，单据随货 送到调入柜组审 批
说明：
计算机操作 过程
手工单据处理
多单据
审核、判断
人工处理过程
5
6. 系统处理流程：盘点业务流程
商品课 电脑课 商品柜组 财务课 1. 开始 备注 商品课负责确定当月的盘点 时间、方式（全盘或抽盘） 、 并通知各相关部门； 每月盘点前 2 天财务课将所 有单据进行登帐，盘点当天 不得登帐； 月末当晚商场柜组进行实物 盘点，填制“盘点表” ，要求 填写商品编码、盘点数量、 盘点人、监盘人必须签字； 电脑课在系统日结以后进行 “商品数量盘点” ； 盘点后的第一天白天，商场 柜组在各自工作站上或由信 息中心统一录入自己的柜台 实盘数（已录入的盘点单要 求有录入人签名，以备后 查） ，并形成盘点差错表； 商品盘点复查，特别是针对 有较大差异的商品进行复 盘，并由负责人签字确认盘 点差错表，信息中心根据盘 点差错表录入系统生成商品 损溢单； 财务课对损溢单进行登帐， 并打印本盘点“损溢报告 表” 。
N
日关帐 （以柜组 为单位）
日结
进行“供应商应付款调 形成财务月报表 月关帐 整” ，制作“应付调整单” 月末 进行“供应商扣率调整” ， 制作“抽成异动率调整单” 结束
说明：
计算机操作 过程
手工单据处理
多单据
审核、判断
人工处理过程
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9. 系统处理流程：经销结算流程—预付款结算
供应商 商品课 财务课 备注
不合格返回修 开始 改或重新考察 N 填写 “预付款 申请单” 内部审核？ Y 审批？ N