付款申请单采购申请单--
采购付款申请表
采购付款申请表
申请日期：XXXX年XX月XX日
申请人：XXX
1. 采购订单号：XXXXXXXX
2. 供应商名称：XXXXXX有限公司
3. 商品/服务名称：XXXX
4. 采购数量/规格：XX件/XX规格
5. 采购单价/费用：XX元/件
6. 采购总价/费用：XX元（大写：XX万XX千XX百XX拾元整）
7. 付款条件与期限：货到验收合格后X个月内付款，需开具增值税专用发票。
8. 发票信息：
- 发票号码：XXXXXX
- 开票日期：XXXX年XX月XX日
- 税号：XXXXXXXXXXXX
- 开户行及账号：XXXXXXXXX
9. 验收情况：已完成验收，质量符合要求，同意付款。
备注：以上信息核对无误，同意支付款项。
请领导审批。
申请人签字：XXX
审批人签字：XXX（财务部）
审批人签字：XXX（采购部）
审批人签字：XXX（总经理）。
通用付款申请单模板
总经理Biblioteka 财务副总部门主管副总经理 备注： 付款日期：
财务审核 出纳签名：
经手用款人
附件
份
财务审核 出纳签名：
经手用款人
附件
份
付款申请单
申请部门： 收款单位名称 开户银行 付款金 额
佰拾
申请日期：
年月日
支付方式 ： 电汇 □ 转账 □ 承兑 □ 现金 □
银行账号
万 仟 佰 拾 元 角 分 (¥:
)。
款项用途 采购合同或订单？ 采购合同□ 或采购订单□
送货单、发票、收据？ 送货单□、发票□、收据□
付款申请单
申请部门： 收款单位名称 开户银行
申请日期：
年月日
支付方式 ： 电汇 □ 转账 □ 承兑 □ 现金 □
银行账号
付款金 额
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 (¥:
)。
款项用途
收到合同或订单？ 合同□ 或 订单□
送货单、发票、收据？ 送货单□、发票□、收据□
总经理
财务副总
部门主管
副总经理 备注： 付款日期：
付款申请书(精选11篇)
付款申请书（精选11篇）付款申请书 1致某某公司：根据贵司与我司签订的《中建威海路项目(津海湾)一期石材外立面指定分包工程合同》(合同编号为：TJ-WHL-CE(SC)-ED-1204-145)，合同总金额为.13元，此前累计已支付￥：.66元(壹佰贰拾叁万陆仟壹佰玖拾元陆角陆分)人民币。
我司已按合同完成 24楼龙骨、石材安装;5、6、21、26、8、9楼龙骨安装完成工作，按照合同17.2条的'约定，我司申请贵司支付我司进度款￥：小写.58元(壹佰柒拾万伍仟伍佰叁拾柒元伍角捌分)人民币，累计支付￥：小写.24 元(贰佰玖拾肆万壹仟柒佰贰拾捌元贰角肆分)人民币，请贵司本着友好、诚信、互惠互利的原则给予安排付款。
我司帐户信息：户名：开户行：顺祝商琪!某某公司中建20某某年12月5日付款申请书 2某某有限公司：我司与贵司关于2024的费用，总额为人民币：￥2024元，现依约定向贵司申请付款，本次申请支付款项为人民币为：￥2024元（大写金额：两千元整），请贵司将该款项转账至我司以下银行账户，账户信息具体如下：账户全称：某某有限公司账户账户：开户银行：20某某年某某月某某日付款申请书 3某某陶瓷有限公司：我公司与贵公司签订的清花陶瓷餐具采购合同，约定的付款方式为转账。
金额：元（大写：壹拾玖万捌仟捌百元整）望给以支付！致谢！20某某年某某月某某日付款申请书 4置业有限公司：我司承接的丽晶港某某工程，根据合同第4.4条款之约定，结算金额为：元。
前期支付进度款合计.00元，本次申请支付金额元（大写：贰拾万元）希批准为盼！开户行：户名：帐号：某某公司20某某年某某月某某日付款申请书 5宁乡县交通局工程科、县交通运输开发公司、县运管所：根据合同约定，我方已完成工程量，并已初步获得你方认可，因年关将至，施工方需要支付劳务费及局部工程材料费，恳请贵单位预付工程款60%及计量局部工程款，约叁拾伍万元整。
特此申请，请予批准。
采购管理中提交付款申请单
采购管理中提交付款申请单引言在采购管理过程中，提交付款申请单是一个重要的环节。
付款申请单的准确填写和及时提交，对于保证供应商收款和采购流程的顺利进行具有重要意义。
本文将介绍采购管理中提交付款申请单的目的、内容和步骤。
目的提交付款申请单的目的主要有以下几个方面：1.确保供应商按时收到应付款项，保证采购过程的顺利进行。
2.便于财务部门进行付款操作，减少因付款信息不全或错误而延误付款的风险。
3.为采购流程的后续审核和跟踪提供依据。
4.记录供应商收款情况，便于对供应商的业绩进行评估。
内容提交付款申请单时，通常需要包括以下内容：1.采购订单信息：包括采购订单号、采购日期、供应商名称等。
2.付款金额：明确应付款项的具体金额，以确保准确的资金支付。
3.付款方式：指定支付方式，例如电汇、支票、现金等。
4.付款账户信息：提供收款对象的银行账户信息，包括开户行名称、账号、户名等。
5.发票信息：如有发票，需要提供发票号码和开票日期。
步骤提交付款申请单的具体步骤如下：1.收集相关信息：采购管理人员需要收集所有与付款申请单有关的信息，包括采购订单信息、付款金额、发票信息等。
2.填写付款申请单：根据所收集到的信息，以清晰、准确的方式填写付款申请单。
3.核对信息：仔细核对填写的付款申请单信息，确保准确无误。
4.寻找审批人：确定负责审批付款申请单的人员，通常是财务部门的相关人员。
5.提交申请单：将填写完毕的付款申请单交给相应的审批人进行审核。
6.跟踪进度：及时跟进付款申请单的审核进度，以确保及时付款。
注意事项在提交付款申请单的过程中，需要注意以下几点：1.准确填写信息：务必确保填写的信息准确无误，避免因错误信息而导致付款延误。
2.严格遵守流程：按照公司的采购管理流程和相关规定操作，确保流程的合规性。
3.保留相关文件：保存好填写的付款申请单和相关文件，便于后续查阅和跟踪。
4.及时核实付款情况：在付款完成后，及时核实供应商的收款情况，并进行记录。
付款申请单模版
支付形式:
付款信息
公司名称： 银行名称: 银行帐号: 申请金额（大/小写）： 部门主管/日期:
预计发票到达时间 会计/日期:
出纳/日期:
总经理/日期:
公司名称
预付 正常付款
3%增值税（ ） 普票（ ） 其它( )
公司名称
预付 正常付款
3%增值税（ ） 普票（ ） 其它( )Fra bibliotek付款申请单
申请人: 支付方式： 支票 部门: 转账 现汇 付款用途 采购合同号 发票类型 预计发票到达时间 会计/日期:
17%增值税（）
支付形式:
付款信息
公司名称： 银行名称: 银行帐号: 申请金额（大/小写）： 部门主管/日期:
出纳/日期:
总经理/日期:
付款申请单
申请人: 支付方式： 支票 部门: 转账 现汇 付款用途 采购合同号 发票类型
付款申请单(中英文)
Applicant 申请人 Payee 收款人 Bank name 开户银行 Payment Type 付款类型 Invoice receipt date 收取发票日期 Purchase type 采购类型 Description 描述 Invoice/agreement amount 发票或合同金额 Less 减： Prepayment 预付款 Paid-up 已付款 Deferred payment 延期付款 Other deduction 其他扣款 Amount Payable 应付金额 Remarks 备注: Approval 审 批 Supervisor 主管 Head of dept. 部门负责人 本人确认以上发生的付款全部用于公司业务,并符合本公司政策,上述付款无任何用于个人目的。 Applicant 申请人: Date 日期 ： Approval by Dept. 部门审批 Approval by GM 总经理审批 Countersignature (When required)上级加签 ＊＊＊ CNY ＊＊＊ ＊＊＊ CNY Others 其他 Account payable 应付帐款 Payment term 付款条件 PR NO. 采购申请单号 Currency 币别 CNY A/C NO. 银行帐号 Payment Method 付款方式 Dept 部门 技术部 Type 类型 Date日期 Other 其他 Cash 现金 Date due 到期日 PO NO. 订单号 Finance only 财务栏
Approved 核准 Ex. rate 汇率 CNY amount 人民币总额
＊＊＊ห้องสมุดไป่ตู้＊＊＊＊＊＊＊
付款申请书精选7篇
付款申请书精选7篇关于货物请求付款申请书汇总篇一购货单位：( 以下简称需方)供货单位：(以下简称供方)担保方：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，遵循平等、公平和诚信的原则，经自愿协商，双方就“宜阳教师新村。
龙湾盛景”项目工程钢材购销事宜，达成如下协议：需方保证保证具有宜阳教师新村。
龙湾盛景施工项目所需钢材的采购权，供方为需方提供施工项目五栋楼的所需全部钢材，在供方按合同有能力继续提供其他楼号钢材时，需方首先满足供方的供货权，双方再签订其他楼号供货合同。
一、产品名称、数量、价格及交货时间1、供方向需方提供鞍钢或济钢生产的螺纹钢、线钢，按需方提供的料单规格、型号、数量并积极供货。
2、价格依据《我的钢铁》网当日郑州价格为准。
(不含开票)二、质量标准及供方对质量负责的条件和期限1、供方所提供钢材必须达到国家标准，送货随带出厂化验报告单(材质书)。
2、货到工地需方需取样化验后方可使用，对质量问题有争议的，应在化验报告出来后三天内提出异议，需方若在化验报告出来后三日内未提出异议，则视为所送钢材合格。
若出现钢材规格型号与需方料单不一致的，供方应在需方提出异议五日内进行退货或更换，未在该期间退货或更换的，除需方有权解除合同另购其他钢材外，供方应承担违约赔偿。
若出现质量问题而影响大楼质量的话，供方将承担由此造成的一切后果。
三、计算方式及验收标准1、货物在送往工地验收后由需方出具收货凭据并在进货价格确定函上签字，出现数量、品种规格异议应及时通知供方协商解决，螺纹直条按理论检测验收，线材、盘螺按实际过磅验斤验收。
2、货到工地先化验后使用，确属钢材质量不合格的，需方应及时通知供方，供方应保证在三日内进行调换。
若需方不化验使用的，出现质量问题造成的扩大损失由需方承担。
3、需方因使用、保管、保养不善造成的钢材质量下降与供方无关。
四、交货方式、地点及费用1、按需方料单计划供货，汽车运输、运费每吨地后所产生的一切卸货费用由需方承担。
付款申请书格式模板(3篇)
第1篇一、标题[单位名称]付款申请书二、申请单位基本信息1. 单位名称：2. 单位地址：3. 联系人：4. 联系电话：5. 邮箱地址：三、付款事由1. 项目名称：2. 项目类别：3. 项目预算：4. 项目执行情况：四、付款金额及构成1. 付款金额：2. 付款金额构成：（1）材料费：（2）人工费：（3）设备租赁费：（4）其他费用：五、付款依据1. 项目合同：2. 付款凭证：（1）发票：（2）收据：（3）银行转账凭证：3. 项目进度报告：4. 相关部门审批文件：六、付款时间1. 付款时间：2. 付款方式：（1）银行转账：（2）现金支付：七、付款用途1. 付款用途：2. 付款用途明细：（1）材料采购：（2）人工工资：（3）设备租赁：（4）其他用途：八、付款审批流程1. 单位内部审批：（1）部门负责人审批：（2）单位负责人审批：2. 上级单位审批：（1）上级单位部门负责人审批：（2）上级单位负责人审批：九、其他事项1. 本付款申请书一式两份，一份存档，一份送达付款单位。
2. 付款单位应在收到本付款申请书之日起5个工作日内完成付款。
3. 付款单位在付款后应及时将付款凭证反馈给申请单位。
4. 如有疑问，请及时与申请单位联系。
十、附件1. 项目合同2. 付款凭证3. 项目进度报告4. 相关部门审批文件（以下为付款申请书示例，具体内容请根据实际情况进行修改）[单位名称]付款申请书一、申请单位基本信息1. 单位名称：XX科技有限公司2. 单位地址：XX省XX市XX区XX路XX号3. 联系人：张三4. 联系电话：138xxxx56785. 邮箱地址：***************二、付款事由1. 项目名称：XX项目2. 项目类别：技术研发3. 项目预算：100万元4. 项目执行情况：已完成80%三、付款金额及构成1. 付款金额：80万元2. 付款金额构成：（1）材料费：30万元（2）人工费：20万元（3）设备租赁费：15万元（4）其他费用：15万元四、付款依据1. 项目合同：XX项目合同2. 付款凭证：（1）发票：XX项目材料发票（2）收据：XX项目人工工资收据（3）银行转账凭证：XX项目设备租赁转账凭证3. 项目进度报告：XX项目进度报告4. 相关部门审批文件：XX项目审批文件五、付款时间1. 付款时间：2022年5月10日2. 付款方式：银行转账六、付款用途1. 付款用途：XX项目研发费用2. 付款用途明细：（1）材料采购：30万元（2）人工工资：20万元（3）设备租赁：15万元（4）其他用途：15万元七、付款审批流程1. 单位内部审批：（1）部门负责人审批：李四（2）单位负责人审批：王五2. 上级单位审批：（1）上级单位部门负责人审批：赵六（2）上级单位负责人审批：钱七八、其他事项1. 本付款申请书一式两份，一份存档，一份送达付款单位。
付款申请书样板5篇
付款申请书样板5篇第1篇示例：付款申请书尊敬的财务部门：我是XXX公司的财务部门负责人，现就我公司XXXX项目的支出情况向贵公司申请付款，具体情况如下：项目名称：XXXX项目项目编号：XXXX申请付款金额：XXXX元已完成工作情况：我们按照项目计划进行了相应的工作，已经完成了阶段性任务，并取得了明显的成果。
项目进展顺利，符合原定计划。
付款用途：本次申请付款是用于支付项目中的工资、设备租赁、材料采购等相关费用，以确保项目的顺利进行。
经审计：本次付款申请已经经过项目负责人及财务部门的审计核实，确保了费用的合理性和准确性。
付款账户：我公司的付款账户信息如下：户名：XXX公司银行账号：XXXX开户行：XXX银行希望贵公司能够尽快审批并安排相应付款，以保证项目的顺利进行。
如有任何疑问或需要进一步了解项目情况，请随时与我联系。
谢谢！XXX公司财务部门负责人：XXX日期：XXXX年XX月XX日以上是关于付款申请书的样板，希望对您有所帮助。
感谢您的耐心阅读！如果您有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
祝工作顺利！第2篇示例：付款申请书样板一、付款申请书的基本要素付款申请书是企业或个人向收款方申请支付款项的书面申请，通常包括以下基本要素：1. 申请单位名称：申请支付款项的单位名称，一般是企业名称或个人姓名。
2. 申请理由：详细说明申请支付款项的原因和用途。
3. 金额：申请支付的金额数目。
4. 收款方信息：收款方单位名称、银行账号等信息。
5. 申请人签名：申请人在书面申请上签署的有效签名。
6. 申请日期：填写申请书的日期。
申请单位名称：XXX公司申请理由：我司与YYY公司合作开展项目，为保障项目顺利推进，特申请支付项目款项。
金额：人民币XXX元整收款方信息：收款单位名称：YYY公司；开户行：XXX银行；账号：XXXXXXXXXXXX申请人签名：（签名）申请日期：年月日三、付款申请书的使用注意事项1. 确保申请理由清晰明了，符合支付标准和规定。
采购付款申请单(材料)
财务复核
审批意见
意见：
签字： 年 月 日
总经理
审批意见
意见：
签字： 年 月 日
备注：此单由发起人负责填写，相关责任人及领导审批签字并签署意见后生效。附件：付合同、发票收据、仓库收料单等附件。
XX有限公司
材料采购付款申请单
项目名称：日期：年月日
供应商（全称）
供应商联系方式
发起人
合同总价款
已拨 付 款
本次请付金额
大写：
小写：
收款银行（开户行）
付款方式
转账
收款账号
：
提供增值税发票金额
普通发票： 专用发票：
附件张数
现场财务人
意见：
签字： 年 月 日
项目负责人
意见：
签字： 年 月 日
Байду номын сангаас出纳员
意见：
付款申请单电子版
申请人：*** 公司名称：
部门：供应管理 申请日： 20**-**-**
付款方式 币种
开户行 联系人电话/传 真 日期
现金 □ 支票 □
说明（采购合同合同号及货物名称） PA*********×**%，第*次，**款
银票 □ 网银 □ 收款人全称 银行账号 最晚付款时间
部门：供应管理 申请日： 20**-**-**
付款方式
币种 开户行 联系人电话/传 真 日期
现金 □ 支票 □ 电汇 √ 汇票 □
人民币
√ 其他
******
说明（采购合同合同号及货物名称） PA*********×**%，第*次，**款
银票 □ 网银 □ 收款人全称 银行账号 最晚付款时间
用途（项目名称） **项目，**物品
用途（项目名称） **项目，**物品
其他 □ （请注
********** **********
20**-**-** 金额
第 一 联
*** 记 账 联
总金额（大写金额）：**********
部门经理
常务经理
20**-**-**
财务部审核
小写金额： 总经理审核
*** 收款人签字
付款申请单
申请人：*** 公司名称：
其他 □ （请注
********** **********
20**-**-** 金额
第 二 *** 联
财 务 联
总金额（大写金额）：**********
部门经理
常务经理
20**-**-**
财务部审核
小写金额： 总经理审核
*** 收款人签字
第 一 联 记 账 联
第 二 联 财 务 联
付款申请单(最新)
项目名称：大连地铁货币：人民币
2、付人工工资必备要件：填写完整的付款申请单、分包或用工合同、每天的施工记录、出勤明细、工资表明细、领取工资人员身份 证，全部以扫描件（电子版）的形式发给铁岭公司联络人的邮箱中。
XXXXXXXXXX工程有限公司
申请日期： 年 月 日
备注：1、付材料预付、进度、结算款必备要件：填写完整的付款申请单、材料采购合同、收款单位（或个人）名称、收款账号（或卡号） 开户银行、个人身份证，全部以扫描件（电子版）的形式发给铁岭公司联络人的邮箱中。
付 款 申 请 单。
采购付款申请单范文
采购付款申请单范文
一、基本信息
申请部门：（填写申请部门，例如采购部）
申请日期：（填写申请日期）
申请人：（填写申请人姓名）
项目名称：（填写采购项目名称）
项目编号：（填写采购项目编号）
二、采购明细
序号物品名称型号/规格单位数量单价（元）金额（元）备注
...
三、付款方式及条件
付款方式：（提供可选择的付款方式，例如电汇、支票等）
付款条件：（填写付款条件，例如30天付款期限、预付款等）
四、合同及发票
合同编号：（填写采购合同编号，如有）
发票类型：（提供发票类型选项，例如增值税普通发票、增值税专用发票等）
发票抬头：（填写发票抬头）
发票金额：（填写发票金额）
五、申请理由
（详细说明采购申请的背景、目的、必要性等）
六、相关附件
（列举需要提供的附件，如采购申请书、报价单、合同等）
七、审批流程
（根据实际情况，列出审批流程，包括审批人、审批顺序等）
八、其他补充说明
（提供其他需要说明的事项）
以上为采购付款申请单的模板，可根据实际情况进行修改和补充。
请
在填写时确保准确、清晰、详细，并按照公司内部规章制度进行流程审批。
采购付款申请单范文
采购付款申请单范文一、申请单位信息
申请单位名称：
电子邮件：
申请日期：
二、供应商信息
供应商名称：
电子邮件：
三、采购项目信息
采购项目名称：
采购数量：
规格型号：
单价：
金额：
备注：
四、付款信息
付款方式：
付款金额：
开户行：
银行账号：
付款附言：
五、进度计划
交货日期：
验收日期：
支付日期：
六、申请理由
七、资金预算
详细列出采购项目的资金预算，并说明每一项费用的依据和计算方式。
八、采购审批
申请单位负责人签名：
批准单位负责人签名：
九、附件
-采购需求申请（包括采购物品的详细介绍、数量等信息）
-供应商报价单
-合同（如已签署）
-其他相关资料（如付款协议、发票等）
十、注意事项
请确保所填写信息真实准确，付款金额与合同一致，避免出现误差或纠纷。
请申请单位负责人和批准单位负责人核实并签署申请表。
申请表随相关资料一同提交，以便采购部门进行审核和付款操作。
以上是一份采购付款申请单的模板，一般以表格形式填写并打印。
申请单位需要详细填写采购项目信息和付款信息，并附上相关资料和附件，以便采购部门对申请进行审核和处理。
同时，申请表须经申请单位负责人和审批单位负责人签字核准。
通过完善的采购付款申请单，可以确保采购项目的合规性和准确性，便于财务部门进行付款操作。
付款申请书(通用15篇)
付款申请书(通用15篇)付款申请书1__陶瓷有限公司：我公司与贵公司签订的清花陶瓷餐具采购合同，约定的付款方式为转账。
金额：198800元（大写：壹拾玖万捌仟捌百元整）望给以支付！致谢！承包单位（章）________x日期：__月__日付款申请书2__有限单位：本人于_年___月___日与贵单位签订《商品房买卖合同》，合同编号按照合同约定，本人应于___月___日之前与贵司交付房款。
现由于本人自身原因，不能在上述约定时间内交付房款，特向贵司申请延期付款，本人保证在_年___月___日之前将余款支付到贵司。
本人清楚上述延期已经违反了《商品房买卖合同》的相关约定，如若届时本人仍不能与贵司按时付款，本人自愿放弃对该套商品房的任何权利主张。
特此申请。
申请人：__X申请日期：X月X日付款申请书3________建设集团有限公司我方施工的________工程已完成工作量____%，建设单位应向施工单位支付至已完成工作量的工程款，明细如下：一、____________；二、____________；合计：￥ ________大写：____________因工程前期我公司支付各项原材料费用、人工费、租赁费用等，资金压力很大，望贵公司领导给予及时批款。
谢谢支持！__公司__月__日付款申请书4__人口和计划生育局：我们是乡（镇）村（居）组居民__x，于__年__月违反《人口与计划生育条例》第十四条、十五条的规定再生育第x个子女。
按照《社会抚养费征收决定书》（西）计生征字[200]第号，应当缴纳社会抚养费（人民币大写）x万x仟x佰x拾元。
由于目前我们经济上确有困难，现申请分期缴纳，请予批准。
第一期：____年__月__日前交元；第二期：____年__月__日前交元；第三期：____年__月__日前交元。
此致敬礼！申请人：__xx月x日付款申请书5____x公司：现因__________x，我司申请延期付款，并郑重承诺于__x月__x日付款__x元。