餐饮公司采购管理手册
餐饮采购入库管理制度
餐饮采购入库管理制度为了规范餐饮企业的采购入库流程,确保食品安全和成本控制,本文将介绍餐饮采购入库管理制度的相关内容。
1. 采购前的准备工作1.定义采购流程:明确采购流程的环节及人员职责,制定采购计划和采购预算。
2.筛选供应商:根据企业需求和供应商的信誉度、稳定性、价格等因素,筛选合适的供应商。
3.签订合同:与供应商签订采购合同,明确交货时间、数量、质量要求、价格等条款。
4.安排验货人员:指定专人对采购的产品进行检查,确保产品符合质量标准。
2. 采购的流程1.采购申请:由业务部门根据实际需求向采购部门提出采购申请。
2.选择供应商:根据采购计划、采购预算和供应商的报价选择供应商。
3.签订合同:与供应商签订采购合同。
4.下订单:采购部门根据合同要求向供应商下订单。
5.付款:按照合同约定付款方式和时间进行付款。
6.物品验收:验收人员对采购的产品进行质量检查,并登记在采购单上。
7.入库:验收合格后,将物品入库,并将入库信息登记在库存管理系统中。
3. 入库管理流程1.入库登记:由财务部门负责对入库商品进行登记,并录入库存管理系统。
2.货位管理:采用先进的货位管理技术,对进货商品的货位进行管理。
3.库存监控:定期对库存进行盘点,及时处理库存异常情况。
4.储存管理:储藏库存商品需要保持干燥、通风且防止异味的环境,不合格、过期等商品需要及时处理。
4. 物品的出库流程1.领用申请:业务部门向仓库提出领用申请。
2.审批:在审核领用申请后,确认领用人员的身份和领用数量。
3.出库通知:当领用申请获得批准后,库存管理系统将自动生成出库通知。
4.分类装载:仓库工作人员根据出库通知对库存商品进行分类装载,并标注好出库商品的数量和质量。
5.发放物品:将出库商品发放给领用人员,并在库存管理系统中进行出库记录。
5. 应急措施1.质量异常:当发现进货商品或库存商品存在质量异常时,需及时与供应商或生产厂家联系,维护自身权益,同时及时进行报告和处理。
饮食服务有限公司采购管理手册
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目录第一章总则 (1)第二章组织职责分配 (2)第三章采购模式及原则 (4)第四章采购管理制度与标准 (6)第一节供应商的引进与管理 (6)第二节采购与验收 (10)第三节价格管理 (13)第四节采购招标管理 (15)第五章采购管理流程 (20)第一节原料采购申请流程图 (20)第二节物料采购申请流程 (22)第三节供应商引进流程 (24)第四节采购验收管理流程 (26)第五节价格变动程序 (28)第六节采购招标管理流程 (30)附则主要表单 (32)1. 供应厂商调查表 (32)2. 供应商样品检验表 (33)3. 供应商业绩评价打分表 (34)4. 供应商评价因素表 (35)5. 供应商现场评审表 (36)6. 供应商清单 (37)7. 采购原料质量标准 (38)8. 原料采购申请单 (39)9. 提货单 (41)10. 库存采购申请单 (42)11. 物料采购申请单 (43)12. 原料采价单 (44)第一章总则第一条目的为了加强xxx饮食服务有限公司(以下简称公司)采购活动的规范化,针对采购活动的各环节、各岗位管理,特制定本手册。
第二条使用对象公司采购储运部、各分、子公司单店及相关作业人员的所有采购活动。
第三条手册的管理(一)管理责任公司规划经营部负责手册的发放、借阅、回收和手册版本等的管理工作。
采购储运部负责本手册的执行、修订和完善,对手册的内容拥有解释权。
(二)发放管理规划经营部通过建立手册发放、借阅、回收的登记记录来实现对手册的管理。
发放按照规定的范围执行,采购储运部、规划经营部发放完整手册,其他部门和人员根据业务需要提出申请经规划经营部经理审批,可领用与其作业相关的部分。
(三)版本管理规划经营部负责本手册版本管理。
版本号为:版次/修订号。
手册初始发布版本为A/0版。
以后年度内对手册相关内容每进行一次调整时,修订号递增,同时在手册的修改记录中加以记录。
修改内容以补充文件的形式向相关部门发布。
餐厅采购管理规章制度大全
餐厅采购管理规章制度大全第一章总则第一条为了规范餐厅的采购管理工作,提高采购效率,保证采购品质,特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐厅的采购管理工作,所有相关工作人员必须遵守执行。
第三条餐厅采购管理应遵循公平、公正、透明的原则,不得有任何形式的腐败行为。
第四条餐厅采购管理应注重长期合作、稳定供应的原则,建立健康的供应链体系。
第五条餐厅采购管理应积极开展市场调研,了解市场变化,及时调整采购计划。
第二章采购计划管理第六条餐厅应根据实际经营情况,制定年度、季度、月度采购计划,明确采购目标和数量。
第七条采购计划应提前报批,经领导审批后方可执行。
第八条采购计划应根据实际需求,科学合理,确保存货周转率。
第九条采购计划的执行过程中,如有变化,应及时调整,报批后再执行。
第十条采购计划的执行应按照采购程序执行,不得擅自变更。
第三章供应商管理第十一条餐厅应建立供应商档案,对供应商进行资质审核和评估。
第十二条供应商应具有合法生产经营资质,产品质量符合相关标准。
第十三条供应商的价格应合理公平,不得有垄断行为。
第十四条与供应商的合作应建立长期合作关系,互相信任,共同发展。
第十五条供应商应及时提供产品质量检测报告,确保所供产品符合安全卫生标准。
第四章采购流程管理第十六条餐厅采购流程包括需求申请、报价比选、合同签订、货物验收等环节。
第十七条需求申请应由相关部门提出,经管理部门审核后报采购部门。
第十八条采购部门应根据供应商情况进行询价比选,选择最优供应商。
第十九条合同签订应遵守法律法规,明确双方权利义务,保障双方利益。
第二十条货物验收应按照合同要求进行,确保货物符合要求。
第五章品质管理第二十一条餐厅应建立健全的品质管理制度,确保产品质量。
第二十二条餐厅应定期对采购的食材和原料进行检测,确保符合安全卫生标准。
第二十三条餐厅应加强对供应商的监管,确保其生产过程符合卫生标准。
第六章成本管理第二十四条餐厅应合理控制采购成本,提高经营效益。
公司采购管理内控手册
#公司采购管理内控手册一、引言公司采购管理内控手册是为了规范和优化公司的采购活动而制定的重要文件。
有效的内控手册能够帮助公司管理者更好地掌控采购流程,提高采购效率,降低采购风险,确保公司资源的有效利用。
本手册旨在规范公司采购管理工作,使采购活动更加规范化、制度化、透明化。
二、目的与范围2.1 目的公司采购管理内控手册的主要目的是建立一套完善的采购管理体系,规范公司采购活动,保证采购效率和风险可控。
### 2.2 范围本内控手册适用于公司全员,在公司内进行的所有采购活动必须遵守本手册规定。
三、采购管理流程3.1 采购需求确认1.采购需求由相关部门提出,并经过审批确认。
2.确定采购需求的具体内容、数量、质量要求等。
###3.2 供应商选择3.制定供应商评估标准。
4.通过招标、询价等方式选择合适的供应商。
### 3.3 合同签订5.签订供应商合同,明确双方责任、权利和交付期限等内容。
### 3.4采购执行6.监督供应商履行合同要求,并及时跟踪采购进度。
### 3.5 采购结算7.验收采购物资,确认数量和质量无误后进行结算。
四、内部控制4.1 采购流程监控1.设立采购流程监控机制,确保每个环节都按照规定进行。
### 4.2 风险防范2.针对可能存在的采购风险,建立相应的风险防范措施。
### 4.3 数据管理3.建立采购数据管理系统,确保采购数据的准确性和完整性。
五、内控手册更新5.1 定期检查1.每年对内控手册进行一次全面检查,发现问题及时修订。
### 5.2 变更管理2.定期评估内控手册的适用性,如果发现需要变更,在合适的时机进行更新。
六、结语公司采购管理内控手册是公司采购管理工作的重要参考依据,所有员工都应严格遥行,确保采购活动合法、规范、高效进行。
公司将持续改进内控手册,以适应公司发展的需要。
以上是公司采购管理内控手册的内容概述,希望能够对公司内部采购管理工作起到指导和规范的作用。
2024年度采购管理手册模板
2024年度采购管理手册模板第一章概述1.1 引言2024年度采购管理手册旨在指导和规范组织内的采购活动,确保采购过程的透明度、规范性和效率性。
本手册适用于公司内所有采购项目,包括物资、设备和服务的采购。
1.2 目标本手册的目标是帮助采购团队在供应商选择、交易谈判和合同管理等方面做出明智的决策,以确保组织能够以最佳的成本、质量和交付时间获得所需的物资和服务。
第二章采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 内部需求评估:在采购开始之前,确保内部各部门对所需物资或服务的需求进行评估,并提供书面的需求说明。
2.1.2 需求审批:采购需求应经过合适的管理层级进行审批,确保需求与组织的战略目标一致。
2.2 供应商选择2.2.1 潜在供应商调查:采购团队应根据需求,对潜在供应商进行调查和筛选,包括其信誉度、技术能力和交货能力等方面。
2.2.2 技术和商业标准:采购团队需制定明确的技术和商业标准,作为选择供应商的依据。
2.3 采购谈判2.3.1 询价和报价:采购团队应向潜在供应商索取报价,并进行评估和比较。
2.3.2 谈判策略:制定合适的谈判策略,包括定价、数量、质量和交货时间等方面的讨论。
2.4 合同管理2.4.1 合同编制:采购团队应编制符合法律法规和内部要求的合同,包括采购条件、支付条款、质量要求和交货期限等。
2.4.2 合同审批:合同应经过相应层级的审批程序,确保合同的合法性和有效性。
2.4.3 合同履行监管:采购团队应监督合同的执行情况,确保供应商按时提供符合要求的物资和服务。
第三章采购管理指标3.1 采购费用控制3.1.1 采购成本分析:对采购过程中的各项费用进行分析,包括物料成本、运输费用和供应商管理费用等。
3.1.2 采购成本优化:通过谈判和供应商管理等手段,降低采购成本,提高采购效益。
3.2 供应商绩效评估3.2.1 绩效指标制定:制定衡量供应商绩效的指标,包括交货准时率、质量合格率和服务满意度等。
火锅店采购规章制度
火锅店采购规章制度一、总则1. 为规范火锅店采购管理,提高采购效率,确保采购品质,特制订本规章制度。
2. 本规章适用于火锅店内所有采购活动,适用范围包括但不限于食材、调味料、餐具等。
3. 所有采购人员必须遵守本规章制度,任何违反规定的行为将会被追究责任。
二、采购流程1. 采购需求提出:火锅店各部门根据自身业务需求提出采购需求,需明确采购物品名称、数量、质量要求等。
2. 采购方案编制:采购部门根据采购需求,编制采购方案,包括采购物品清单、采购来源、供应商选择等。
3. 采购方案审批:采购方案由相关部门领导审批,确保符合预算和需求。
4. 供应商选择:采购人员根据采购方案选择合适的供应商,要求供应商具备合法资质和健康证书。
5. 签订合同:采购人员与供应商签订合同,明确双方责任和权利,确保采购品质。
6. 采购物品验收:采购物品到货后,采购人员进行验收,确保与合同一致,质量符合要求。
7. 入库管理:验收合格后,采购物品进行入库管理,确保物品安全。
三、采购规范1. 严格遵守采购合同:采购人员必须严格执行采购合同,不得擅自变更或违约。
2. 严格控制采购成本:采购人员应该根据预算要求,尽量降低采购成本,提高采购效率。
3. 注意采购品质:采购人员在选择供应商和采购物品时,要注意品质和安全,确保食材符合卫生标准。
4. 合理库存管理:采购人员应根据销售情况和库存情况,合理安排采购计划,防止库存过多或过少。
四、采购监督1. 采购过程监督:相关部门领导对采购过程进行监督,确保采购流程合规。
2. 采购品质监督:严格把关采购品质,进行抽检和定期检查,确保产品符合标准。
3. 成本控制监督:监督采购成本,对可能导致成本增加的行为及时纠正。
五、处罚规定1. 采购人员如有违反规定行为,将根据情节轻重给予相应处罚,包括但不限于扣减工资、停职、解雇等。
2. 严重违规行为将按公司规定处理,必要时报警处理。
六、附则1. 本规章制度于颁布后即时生效,如有需要修改,应经相关部门领导审批。
公司食堂采购管理制度
公司食堂采购管理制度一、引言公司食堂作为员工日常生活中重要的一部分,食堂的食品安全和品质直接关系到员工的身体健康和工作效率。
为了规范和管理公司食堂的采购工作,制定本采购管理制度。
二、食品采购流程1. 采购计划编制•食堂管理员应每周制定一份食品采购计划,明确所需食材和数量。
•采购计划应提前一周提交给财务部审核。
2. 供应商选择•食堂管理员应与多家食品供应商进行洽谈,选择质量稳定、信誉良好的供应商。
•供应商应当提供合格的产品检验证明和营业执照等相关资质。
3. 采购订单下达•食堂管理员根据采购计划确定的需求向供应商发送采购订单。
•采购订单中应包括食品名称、规格、数量、单价等详细信息。
4. 食品验收•供应商交付食品后,食堂管理员应对食品进行验收。
•验收标准包括食品质量、保质期等,不符合要求的食品应退回供应商。
5. 收货入库•经过验收合格的食品,食堂管理员进行收货入库。
•入库时应进行记录,包括日期、数量、质量等信息。
三、食品安全管理1. 食品储存•食品应按照不同种类进行分类储存,避免交叉污染。
•储存食品的仓库应保持干净整洁,通风良好。
2. 食品加工•食堂厨房应保持清洁,操作人员应严格遵守操作规程。
•加工食品应遵守相关卫生标准,保证食品安全。
四、食品废弃物处理1. 分类投放•食堂废弃物应按照分类要求进行投放。
•废弃物包括有害垃圾、可回收垃圾等,应分别处理。
2. 处置流程•食堂管理员负责废弃物的收集与处理流程。
•废弃物处理应符合当地的环保法规要求。
五、食品安全责任1. 食堂管理员•食堂管理员应定期检查食品质量和储存情况,确保食品安全。
•食堂管理员应对食品采购工作负责,并及时处理食品安全问题。
2. 员工•食堂工作人员应接受食品安全培训,严格执行操作规程。
•员工发现食品安全问题应主动报告,配合食堂管理员处理。
六、食品采购管理制度的执行1. 日常监督•食堂管理员应定期对食品采购工作进行检查,及时发现问题并加以整改。
餐饮企业采购管理手册
餐饮企业采购管理手册目录第一章总则目的为加强某餐饮公司(以下简称公司)采购管理,规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应,加速资金周转,降低采购成本,特制定此手册。
适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明,以上所列物资统称为采购物品),以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工。
除非特别说明,采购物品与外协加工产品统称为采购物品。
手册适用人员:采购部、店管部、单店、中心厨房、财务部、综合办、监察办等涉及公司采购业务的所有员工。
手册管理方法由采购部负责组织每年一次的手册修订工作,并由采购部签订发行。
采购部拥有对手册的解释权。
由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作,并制作手册领用记录。
保密要求注意作好手册保密工作。
应按适用范围发放,采购部、中心厨房、财务部、综合办、监事处、店经理可领用完整手册,其他人员只领用与其相关作业的部分。
应与领用者签订保密协议。
手册的更新年度内内容调整以补充文件形式发布,补充文件要求进行编号管理,发放范围及发放回收管理与手册管理相同。
手册每年更新一次,年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。
第二章采购组织公司采购管理实行集中统一采购,除单店的零星采购外,任何部门和人员不得单独进行采购。
各部门主要职责:(需根据重新确定的组织结构调整)(一)需求单位:负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应的价格建议;参与供应商的甄选;负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案,负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。
(二)店管部:负责根据各店的需求计划、库存情况等填写物品采购申请;负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放;负责对采购物品及外协产品的质量检测,负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核,参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理;参与对供应商的甄选;参与对采购价格的审核。
饮食服务有限公司采购管理手册
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目录第一章总则 (1)第二章组织职责分配 (2)第三章采购模式及原则 (4)第四章采购管理制度与标准 (6)第一节供应商的引进与管理 (6)第二节采购与验收 (10)第三节价格管理 (13)第四节采购招标管理 (15)第五章采购管理流程 (20)第一节原料采购申请流程图 (20)第二节物料采购申请流程 (22)第三节供应商引进流程 (24)第四节采购验收管理流程 (26)第五节价格变动程序 (28)第六节采购招标管理流程 (30)附则主要表单 (32)1. 供应厂商调查表 (32)2. 供应商样品检验表 (33)3. 供应商业绩评价打分表 (34)4. 供应商评价因素表 (35)5. 供应商现场评审表 (36)6. 供应商清单 (37)7. 采购原料质量标准 (38)8. 原料采购申请单 (39)9. 提货单 (41)10. 库存采购申请单 (42)11. 物料采购申请单 (43)12. 原料采价单 (44)第一章总则第一条目的为了加强xxx饮食服务有限公司(以下简称公司)采购活动的规范化,针对采购活动的各环节、各岗位管理,特制定本手册。
第二条使用对象公司采购储运部、各分、子公司单店及相关作业人员的所有采购活动。
第三条手册的管理(一)管理责任公司规划经营部负责手册的发放、借阅、回收和手册版本等的管理工作。
采购储运部负责本手册的执行、修订和完善,对手册的内容拥有解释权。
(二)发放管理规划经营部通过建立手册发放、借阅、回收的登记记录来实现对手册的管理。
发放按照规定的范围执行,采购储运部、规划经营部发放完整手册,其他部门和人员根据业务需要提出申请经规划经营部经理审批,可领用与其作业相关的部分。
(三)版本管理规划经营部负责本手册版本管理。
版本号为:版次/修订号。
手册初始发布版本为A/0版。
以后年度内对手册相关内容每进行一次调整时,修订号递增,同时在手册的修改记录中加以记录。
修改内容以补充文件的形式向相关部门发布。
公司食堂采购管理制度
公司食堂采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司食堂的采购管理工作,提高食堂食品的质量和安全,有效控制采购成本,特制定本制度。
第二条公司食堂采购管理制度适用于公司直接管理的食堂,包括公司总部食堂和分支机构食堂。
采购范围包括食品、餐具、清洁用品等。
第三条公司食堂采购管理应遵循经济、适用、合理、合法的原则,确保食品质量和食品安全。
第四条食堂采购管理相关人员应严格遵守本制度规定,不得违规操作。
第二章食堂采购管理责任第五条公司食堂采购管理主要负责人应具备食品安全相关知识和技能,负责食堂采购计划的编制和实施。
第六条食堂采购管理主要负责人应负责制定采购管理制度、采购流程和标准,确保采购工作的规范进行。
第七条食堂采购管理主要负责人应定期对食堂采购管理工作进行检查和评估,及时发现并解决存在的问题。
第八条食堂采购管理主要负责人应定期向公司领导汇报食堂采购管理工作情况,提出改进建议并进行实施。
第九条公司食堂采购管理主要负责人应加强对食品供应商的考察和管理,确保所采购食品的质量和安全。
第三章食堂采购管理流程第十条食堂采购管理应根据食堂实际情况制定采购计划,明确食品种类、数量和价格等具体标准。
第十一条食堂采购管理应根据采购计划向食品供应商发送询价单,征询报价并进行比较,选择性价比高的供应商。
第十二条食堂采购管理应签订食品采购合同,明确双方权利义务,确保采购过程合法合规。
第十三条食堂采购管理应定期对供应商进行评估,根据评估结果调整采购策略,保证食品质量和供应稳定。
第四章食堂采购管理控制第十四条食堂采购管理应建立食品质量和安全检验机制,对每批食品进行抽样检测,确保符合国家相关标准。
第十五条食堂采购管理应建立食品安全档案,对每批食品的生产、检验等信息进行记录,并妥善保存。
第十六条食堂采购管理应定期对食堂食品和餐具进行清洁消毒,确保食品安全卫生。
第十七条食堂采购管理应建立食堂库存管理制度,对食品库存进行定期盘点和清点。
第五章食堂采购管理监督第十八条公司食堂采购管理应接受公司内部审计部门和相关部门的监督检查,及时整改存在的问题。
公司采购管理制度手册
第一章总则第一条为规范公司采购行为,提高采购效率,降低采购成本,保障公司利益,特制定本手册。
第二条本手册适用于公司所有采购活动,包括但不限于办公用品、生产物资、设备、服务等方面的采购。
第三条公司采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则,严格执行国家法律法规和相关政策。
第二章采购组织与职责第四条公司成立采购管理委员会,负责制定、修改和解释本手册,监督采购活动的执行。
第五条采购管理委员会下设采购部,负责公司采购活动的具体实施。
第六条采购部职责:(一)制定采购计划,组织采购活动;(二)收集市场信息,建立合格供应商网络;(三)审核采购申请,确定采购方案;(四)与供应商洽谈、签订采购合同;(五)监督合同履行,处理采购过程中的问题;(六)建立采购档案,统计分析采购数据。
第三章采购程序第七条采购申请:(一)需求部门根据实际需求填写《采购申请单》,经部门经理审核后报采购部;(二)采购部对采购申请进行审核,确定采购方案;(三)采购部将审核通过的采购申请报采购管理委员会审批。
第八条询价与招标:(一)采购部根据采购需求,选择合格供应商进行询价或招标;(二)询价或招标过程中,应遵循公平、公正、公开的原则,确保供应商的竞争性;(三)询价或招标结束后,采购部将结果报采购管理委员会审批。
第九条合同签订:(一)采购部根据审批通过的采购方案,与供应商签订采购合同;(二)合同签订前,采购部应确保合同内容完整、准确,符合国家法律法规和相关政策。
第十条合同履行与验收:(一)供应商按照合同约定履行义务,采购部负责监督;(二)合同履行过程中,如出现质量问题或交货延迟等问题,采购部应及时与供应商沟通,协商解决;(三)合同履行完毕后,采购部组织验收,确保采购物资或服务的质量。
第四章采购管理与监督第十一条采购部应建立健全采购管理制度,严格执行本手册规定。
第十二条采购部应定期对采购活动进行统计分析,及时发现问题,改进工作。
第十三条公司对采购活动实施监督,包括但不限于:(一)对采购申请、询价、招标、合同签订、履行等环节进行监督检查;(二)对采购人员实施考核,确保其廉洁自律;(三)对采购活动中的违规行为进行查处。
公司菜品采购管理制度
公司菜品采购管理制度一、目的和范围制定本制度是为了规范公司菜品采购行为,确保食材的新鲜、安全,同时有效控制成本,适用于本公司所有涉及菜品采购的部门及员工。
二、组织结构与职责1. 采购部:负责执行日常的菜品采购工作,包括供应商选择、价格谈判、质量检验等。
2. 财务部:负责审核采购订单,控制采购预算,进行成本核算。
3. 餐饮管理部:负责提出菜品需求,参与食材验收,并对食材的使用效果进行反馈。
4. 质量管理部:负责对采购食材的质量安全进行监督,处理质量问题。
三、采购流程1. 需求计划餐饮管理部根据营业情况和库存状况,提前制定周/月菜品采购计划,并提交给采购部。
2. 供应商选择采购部根据需求计划,评估并选择合适的供应商。
供应商必须具有合法的营业执照、卫生许可证等相关资质。
3. 价格谈判采购部与供应商就价格、交货时间、付款方式等进行谈判,争取获得最优的采购条件。
4. 下单采购确定供应商后,采购部根据需求计划下达采购订单,并由财务部审核确认。
5. 质量检验食材到货后,质量管理部与餐饮管理部共同进行质量检验,确保食材符合标准。
6. 收货入库质量检验合格后,由仓库管理人员进行收货入库,并做好记录。
7. 结算付款财务部根据收货记录和订单进行核对,无误后进行结算付款。
四、质量控制1. 食材必须符合国家食品安全标准,不得采购来源不明或质量不合格的产品。
2. 对于冷冻、冷藏食品,应确保运输过程中的温度控制符合要求。
3. 定期对供应商进行评估,对于连续出现问题的供应商应及时调整或更换。
五、监督与考核1. 质量管理部应定期对采购食材进行抽检,并对结果进行记录。
2. 财务部应定期对采购成本进行分析,提出成本控制建议。
3. 对于违反采购管理制度的行为,应按照公司相关规定进行处理。
六、附则本制度自发布之日起实施,如有变更,由公司管理层审批后修订。
公司厨具采购管理制度模板
公司厨具采购管理制度模板厨具采购管理制度是企业为了规范厨房设备的采购行为,确保采购效率和质量,降低采购成本而制定的一套管理规则。
该制度应当涵盖以下几个关键方面:一、采购计划制定企业应定期进行厨具需求调查,根据餐饮服务的实际需求和设备使用情况,制定出合理的采购计划。
计划中应包括所需厨具的种类、数量、预计采购时间以及预算等信息。
二、供应商选择选择合适的供应商是保证采购质量的关键。
企业应建立供应商评估体系,对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行全面评估。
通过竞标或谈判的方式,选择性价比最高的供应商作为合作伙伴。
三、采购执行在确定供应商后,企业应与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
合同中应详细列明产品的规格、数量、价格、交付时间、付款方式、质量保证等内容。
在采购过程中,应有专人负责监督执行情况,确保采购活动按照既定计划进行。
四、验收与入库厨具到货后,企业应组织专业人员进行验收,检查产品是否符合合同约定的规格和质量标准。
验收合格后,方可办理入库手续,并将相关信息录入资产管理系统。
五、财务结算根据合同约定和验收结果,企业应及时与供应商进行财务结算。
对于符合付款条件的采购项目,应按时支付货款,维护企业信誉和供应链关系的稳定。
六、后期管理与维护采购完成后,企业应定期对厨具进行维护保养,延长其使用寿命。
同时,建立厨具使用档案,记录使用情况和维护历史,为后续的采购决策提供数据支持。
七、持续改进企业应不断收集使用反馈,分析采购过程中存在的问题,及时调整管理制度,优化采购流程,提高采购效率和质量。
总结:。
饭店物资采购管理制度
饭店物资采购管理制度第一章总则第一条为规范饭店物资采购管理,提高采购效率和质量,特制定本制度。
第二条本制度适用于饭店所有物资采购行为,包括食材、设备、日用品等。
第三条饭店物资采购应遵循公平、公正、诚信原则,维护饭店利益。
第二章采购流程第四条饭店物资采购应依据饭店的需求情况编制采购计划,确定规格、数量、品种等采购需求。
第五条采购部门应根据采购计划进行供应商的选择和比价,确保选取质量稳定、价格合理的供应商。
第六条采购部门与供应商签订采购合同,明确双方责任、权利、数量、价格等内容,确保采购达成。
第七条采购部门应监督供应商按照合同要求履行供货责任,并及时处理采购过程中的问题。
第三章供应商管理第八条饭店应建立并维护供应商数据库,对供应商进行分类管理,定期评估供应商表现。
第九条供应商在与饭店的合作中应遵守相关法律法规,遵循诚信、公平的原则,确保供货质量。
第十条如果供应商提供的产品出现质量问题,饭店有权暂停合作,追究其责任。
第四章采购监督第十一条饭店应建立采购监督制度,设立监督岗位,监督采购流程的合规性和有效性。
第十二条采购监督应定期进行内部审计、抽查等活动,查看采购文件、合同等资料的完整性和真实性。
第十三条发现采购违规行为应立即上报相关部门处理,并进行整改。
第五章外部合作第十四条饭店有权与其他机构或企业合作采购物资,但必须经过合法合规程序。
第十五条合作采购应充分保障饭店的利益,确保采购品质、价格的合理性。
第六章附则第十六条饭店物资采购管理制度由饭店管理部门负责制定并定期修订。
第十七条本制度自颁布之日起执行,如有需要修改,应经相关部门协商通过,并报领导批准。
第十八条未尽事宜参照相关法律法规和饭店内部规章制度执行。
以上为饭店物资采购管理制度,旨在规范和提高饭店物资采购管理水平,确保饭店的利益和声誉。
公司厨房采购的管理制度
公司厨房采购的管理制度一、采购原则采购工作应遵循“质量第一、价格合理、服务优良”的原则,确保食材新鲜、安全,同时考虑性价比,避免不必要的浪费。
二、采购计划1. 厨房应根据实际需求,提前制定周/月采购计划,包括食材种类、数量、预计使用时间等,并报相关部门审批。
2. 对于节假日或特殊活动期间的采购需求,应提前进行市场调研,并制定相应的临时采购计划。
三、供应商选择1. 供应商的选择应基于食材质量、价格、配送能力及售后服务等因素进行综合评估。
2. 定期对供应商进行评价,确保其服务水平和供应能力符合公司要求。
3. 鼓励采用竞标等方式选择合适的供应商,以保证食材供应的稳定性和成本效益。
四、采购执行1. 采购人员应根据批准的采购计划执行采购任务,不得擅自更改品种和数量。
2. 采购过程中应索取并保存供应商的合格证明、检疫证明等相关文件,以备查验。
3. 对于大宗采购或长期供应合同,应签订正式的采购合同,明确双方的权利和义务。
五、验收与入库1. 食材到货后,应由专人负责验收,检查食材的质量和数量是否符合要求。
2. 验收合格后,应及时办理入库手续,并将食材妥善存放于指定区域,防止交叉污染和变质。
3. 对于不合格的食材,应立即退回供应商并记录原因。
六、库存管理1. 定期对库存食材进行盘点,确保库存信息的准确性。
2. 严格执行先进先出的原则,防止食材过期导致损失。
3. 对于易腐食材,应特别注意存储条件,避免食品安全隐患。
七、成本控制1. 通过市场调研和成本分析,不断优化采购策略,降低采购成本。
2. 加强内部审计,防止采购过程中的不规范行为。
3. 对于超出预算的采购需求,应进行严格的审查和批准程序。
八、持续改进1. 定期收集厨房工作人员、员工等各方面的意见和建议,不断优化采购流程。
2. 关注行业动态和技术发展,引入先进的管理理念和工具,提升采购管理水平。
公司食堂物资采购管理制度
公司食堂物资采购管理制度一、制度目的该制度的建立是为了规范公司食堂的物资采购流程,确保采购活动的公开、公平、公正,提高物资使用效率,降低成本,保障食品安全,满足员工的饮食需求。
二、采购原则1. 公开透明:所有采购信息需公开,接受所有利益相关方的监督。
2. 公平竞争:采购活动应保证供应商之间的公平竞争,不得无故排斥潜在供应商。
3. 质量优先:在保证食品安全的前提下,优先考虑物资的质量。
4. 成本效益:在满足质量和安全标准的基础上,追求成本的最优化。
三、采购流程1. 需求计划:食堂管理部门根据实际需要,提前制定月度或季度的食材及物资采购计划。
2. 审批流程:采购计划需经过相关部门审核,并报公司管理层批准。
3. 供应商选择:通过比较不同供应商的报价、质量、服务等因素,选择合适的供应商。
4. 下单采购:与选定的供应商签订采购合同,明确物资种类、数量、价格、交货时间等条款。
5. 收货验收:食堂管理部门负责收货,并对物资进行严格的质量检验。
6. 入库登记:合格的物资进行入库登记,不合格的物资需及时退回供应商并记录原因。
7. 结算支付:根据合同约定和收货情况,按时完成对供应商的支付。
四、监督管理1. 定期审计:公司应定期对食堂物资采购进行审计,确保流程的合规性。
2. 异常处理:对于采购过程中出现的任何异常情况,应立即上报并采取措施处理。
3. 反馈机制:建立员工反馈机制,收集员工对食堂服务的意见和建议,不断优化采购管理。
五、责任追究对于违反采购管理制度的行为,公司将依据相关规定进行责任追究,包括但不限于警告、罚款、解除职务或解除劳动合同等。
六、附则本制度自发布之日起实施,由公司食堂管理部门负责解释。
如有未尽事宜,按照公司其他相关管理规定执行。
总结:。
餐饮管理操作手册财务部食品原材料及其他物品采购管理制度
餐饮管理操作手册财务部食品原材料及其他物品采购管理制度
原材料及其他物品采购管理制度
1.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划,提出采买计划。
2.将采购计划送交财务部审核。
3.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。
4.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
5.采购员购买后,将原材料直接拨入厨房和,由保管员与监督员协同厨师长或砧板厨师共同验收并签字。
6.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交保管员与监督员、总监总经理审批。
7.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
8.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,总监、总经理批准后,交给采购员采购。
餐饮库房采购管理制度
餐饮库房采购管理制度为有效管理餐饮库房采购工作,提高采购效率,确保原材料的质量和数量,特编订《餐饮库房采购管理制度》。
一、采购流程1. 采购计划制定餐饮库房管理员应根据餐厅的经营计划和销售情况,合理制定每月的采购计划。
采购计划应明确具体的原材料名称、规格、数量、采购时间、供货商等内容,并报经餐厅经理审核。
2. 供应商选择餐饮库房管理员应根据供货商的信誉、产品质量、价格以及配送时间等因素,选择合适的供应商进行采购。
在选择供应商时,应参考多方评估意见,确保供应商的稳定性和可靠性。
3. 采购订单执行确定供应商后,餐饮库房管理员应按照采购计划向供应商发送采购订单,并确认配送时间、方式以及付款方式等细节。
同时,应及时跟进订单执行情况,确保按时配送原材料。
4. 原材料验收供货商送达原材料后,餐饮库房管理员应及时验收原材料的数量、质量及规格等是否与采购订单一致。
如发现问题,应及时与供货商协商解决,并及时向餐厅经理汇报。
5. 记录与管理餐饮库房管理员应建立完善的采购记录,包括采购计划、采购订单、验收记录等。
同时,应根据实际情况,定期盘点库存,确保库存量符合经营需求。
二、采购管理要求1. 严格遵守采购流程,不能擅自修改采购计划或采购订单。
2. 严格控制原材料的采购数量与质量,不得采购过量或劣质原材料。
3. 严格执行供应商的选择标准,不得私自与供应商发生重大纠纷。
4. 严格遵守餐厅的供货规定,确保与供应商的合作和谐。
5. 餐饮库房管理员应具备一定的采购技巧和谈判能力,以确保采购成本的控制。
6. 餐饮库房管理员应及时掌握市场行情和供货信息,以便及时调整采购计划。
三、违规处理1. 如发现餐饮库房管理员擅自变更采购计划或采购订单,将按照公司规定进行相应处理。
2. 如发现餐饮库房管理员私自与供应商发生重大纠纷,将取消其采购权限,并按公司规定进行相应处理。
3. 如发现餐饮库房管理员采购数量过量或劣质原材料,将责令其退货,并按公司规定进行相应处理。
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餐饮公司采购管理手册文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]第一章总则目的为加强 x 沙锅餐饮管理(北京)有限责任公司(以下简称公司)采购管理,规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应,加速资金周转,降低采购成本,特制定此手册。
适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明,以上所列物资统称为采购物品),以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工。
除非特别说明,采购物品与外协加工产品统称为采购物品。
手册适用人员:采购部、店管部、单店、中心厨房、财务部、综合办、监察办等涉及公司采购业务的所有员工。
手册管理方法由采购部负责组织每年一次的手册修订工作,并由采购部签订发行。
采购部拥有对手册的解释权。
由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作,并制作手册领用记录。
保密要求注意作好手册保密工作。
应按适用范围发放,采购部、中心厨房、财务部、综合办、监事处、店经理可领用完整手册,其他人员只领用与其相关作业的部分。
应与领用者签订保密协议。
手册的更新年度内内容调整以补充文件形式发布,补充文件要求进行编号管理,发放范围及发放回收管理与手册管理相同。
手册每年更新一次,年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。
第二章采购组织公司采购管理实行集中统一采购,除单店的零星采购外,任何部门和人员不得单独进行采购。
各部门主要职责:(需根据重新确定的组织结构调整) (一) 需求单位:负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应的价格建议;参与供应商的甄选;负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案,负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。
(二) 店管部:负责根据各店的需求计划、库存情况等填写物品采购申请;负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放;负责对采购物品及外协产品的质量检测,负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核,参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理;参与对供应商的甄选;参与对采购价格的审核。
(三) 采购部:负责制定采购计划及采购活动的具体实施;对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商情况进行跟踪调查,建立采购物品及外协产品价格信息库;建立采购物品及外协产品的质量记录;负责对供应商的管理;负责采购物品及外协产品的交货与协调;负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔;负责采购款项的结算支付。
(四) 监事处:负责对采购全过程的监督审察,包括对采购计划、签订采购合同、质量验收和结帐付款等采购过程每一环节的监控。
(五) 财务部:负责对采购计划及采购预算的审核;采购物品及外协产品付款凭证的审核。
a) 采购计划第一条采购计划制订的依据采购计划应根据经营计划、由店管部汇总的各店日常经营需求计划、各部门的采购申请、年度预算、库存情况、公司资金供应情况等确定,对经营急需物品,应优先考虑。
第二条采购计划种类根据采购物品的不同应分别制订年度采购计划、月度采购计划及日采购计划。
(一)年度采购计划根据公司年度经营计划,在对市场信息和需求信息进行充分的分析和收集的基础上,并依据往年历史数据对比预测制订,该计划也是制订年度财务预算的主要依据之一。
(二)月度采购计划是在对年采购计划进行分解基础上,依据上月实际采购情况、库存情况、下月度需求预测、市场行情制订当月的采购计划,该计划也是制订月度资金计划的主要依据之一。
(三)日采购计划是在对月度采购计划进行分解基础上,依据店管部对各单店每日经营所需物品的汇总审核后制订。
第三条各店日常经营需求计划各店根据每天的经营情况、物品日常消耗情况、库存情况向店管部报送每天的需求计划,主要包括每天的销售主产品及各种配料、一次性消耗物品等。
第四条采购申请的提出及审批权限采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供应厂商(参考)、交货期、送货方式等。
各种物品的采购申请应由以下各部门提出: (一) 工程项目所需公司采购的材料、设备等,由项目负责人根据合同及设计任务书所作的预算,结合工程进度编制材料、设备采购清单(又称“材料表” )作为采购申请;经部门负责人或授权人审核后,报开发副总审批;(二) 日常经营所需的原材料、辅助材料、产成品(包括外协产品)、包装材料、低值易耗品等,由店管部根据经营需求及加工要求提出采购申请,经部门负责人或授权人审核后,报经营副总审批; (三) 工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等由使用部门在月初提出采购申请;经部门负责人或授权人审核后,由公司主管领导审批; (四) 经营、办公等需要的大件设备和工具(属于固定资产投资类)由使用部门在年初编制固定资产采购申请;由公司总经理审批; (五) 普通办公用品、劳保用品等由综合办根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请,经部门负责人或授权人审核后,由总经理审批; (六) 库房管理员可根据日常领料情况和库存情况提出常备用料的采购申请,由店管部经理审批; (七) 研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、器皿、设备等,由技术中心根据需求时间提出月度或日采购申请,经部门负责人或授权人审核后,报营运副总审批。
(八) 以上各类物品如在年度预算外或超过年度预算,应经公司总经理审批。
(九) 部门负责人/授权人审核本部门的采购申请时应检查请购单的内容是否准确、完整,若不完整或有错误则应予以纠正。
(十) 经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。
审核内容包括采购申请各栏填写是否清楚,是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。
第五条采购计划的管理 (一) 采购计划由采购部根据经审批后的采购申请制订,日采购计划由采购部经理批准执行,月度采购计划报请营运副总批准执行,年度采购计划需报请公司总经理审批。
(二) 采购计划应同时报送财务部审核,以利于公司资金的安排。
(三)采购部经理应审查各部门的申请采购物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品。
只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划中。
(四) 请购部门。
(五) 物品需求单位对于申请采购物品若需要变更或撤销时,必须立即通知对于在采购计划内无法于需用日期办妥的采购申请单,必须及时通知采购部,及时根据实际情况更改采购计划。
(六) 未列入采购计划内的物品不能进行采购。
如确属急需物品,应填写紧急采购申请表,由部门负责人审批后,由公司营运副总核准后才能列入采购范围。
b) 采购执行第六条采购作业的执行采购作业由采购部根据经批准的采购计划组织实施。
采购应按照“择优、择廉、择近”的原则并严格按照采购计划按质、按量、按时进行采购。
第七条采购方式的选择采购人员应按照采购物品及外协产品的不同,分别采取以下几种方式进行采购:定点供应商长期议价采购、比价采购和招标采购。
属于定点供应商供货范围内的物品,不管价值多少,可以直接从定点供应商处采购。
不在定点供应商供货范围内的物品,需采用招标采购或比价采购。
(一)定点供应商长期供货的物品范畴:为有效降低采购成本,达到规模采购,并保证采购物品质量的稳定性与标准,以下消耗较大且常用物品应尽量采用定点供应商长期议价供货的方式:生鲜类:包括猪、牛、羊肉、鸡、鸭、鱼、海鲜、蛋、常用蔬菜等;干货类:各种肉食、海鲜、木耳、蘑菇等;粮油、各种调料等;饮料类;经营加工用器材类、包装用材料、其它消耗品;熟食、凉菜类委托对外加工产品。
(二) 招标采购的物品范畴:1. 一次采购金额超过以下金额的大宗材料与设备:进口材料和设备≥5 万元;国产检测仪表≥3 万元;计算机、显示器以及附件≥5 万元;电子类产品≥1 万元;常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等≥1 万元。
2. 工程装修项目中需公司采购的材料、关键设备等; 3. 一年内可在同一供应商处累计采购金额超过 5 万元的某类物品。
(三) 比价采购的物品范畴:除定点供应商供货范围内以及符合招标采购条件的物品外的采购,以三家(包括三家)以上供应商的报价加以比较,最后选择性价比最优者予以订购。
第八条采购询价的发出采购人员按照采购计划所列材料清单,参考采购物品及外协产品的市场行情、公司相关人员的信息提供、采购历史记录、厂商提供的价格资料等各种渠道的价格信息,对采购物品及外协产品的供应商进行充分的询价、议价。
(一) 采购人员在询价、议价过程中必须向供应商提供足够的信息以使供应商能顺利报价,这些信息包括采购物品或外协产品的品名、质量要求、数量、服务、交货期、交货方式、地点、付款办法等因素。
(二) 询价方式应采用书面询价,要求供应商提供签字或盖章的报价单,如只能采用电话询价方式,应获得采购部经理批准。
(三) 采购人员应要求供应商在接到询价资料后至少7天内以书信、电子邮件或传真形式反馈其报价意向(若供应商拒绝报价,则应将询价资料退还给公司),若询价资料寄出后供应商没有任何答复,采购人员应打电话或电子邮件与供应商联系,问清情况(如收到询价资料与否?)。
(四) 在询价过程中供应商如要求对采购物品及外协产品内容、技术要求、规范等作进一步澄清,采购员应该协调相关人员尽快作出答复,以使供应商有条件作出适当报价。
(五) 同类、同规格产品的询价应有三家以上供应商的价格资料,同时应建立采购询价比价台帐。
台帐内容要包括:物品名称、型号、规格、主要技术参数、分承包方的单位名称、企业性质、质量保证体系、价格和运杂费用,并有综合分析说明和比价依据。
第九条询价资料的整理(一) 采购员接到供应商的报价后,要评审报价的完整性和准确性,并了解报价的详细构成,需要时应通过会议或电话沟通以弄清供应商的报价。
同时应整理收到的询价资料备查。
(二) 若供应商报价的物品与请购物品略有不同或属代用品者,采购人员应在请购单上详细注明相关信息,并报经采购部经理、使用部门或请购部门同意并备案。
(三) 采购员应确定一个初始目标价,以利于在随后进行的多轮谈判(3–4 轮)及每轮谈判后目标价格的重新确定。
多轮谈判的过程中如果需要,可要求供应商用以成本细分的方式再次报价。
第十条采购价格平台的建立采购部信息管理员应依照以往的采购资料和平时收集的数据,分门别类地整理出一套完整的价格平台(采购价格平台),并根据情况随时更新,充实,以备相关人员选用。
价格平台应包含以下内容:(一)材料(设备)名称;(二)规格型号;(三)主要技术指标;(四)价格区间;(五)厂家(或供应商);(六)索引。
第十一条 (一)采购价格核准:招标采购物品的价格由评标小组决定。
在质量、服务标准、付款方式、送货方式等相同的情况下,价格最低者中标。
如分歧较大,由公司主管领导或公司总经理决定。