鹤峰县屏山红色旅游项目可研报告

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

鹤峰屏山红色旅游项目

1.1.2建设性质

新建

1.1.3拟建地点

鹤峰县屏山村

1.1.4建设单位

湖北宝通房地产开发有限公司，法人代表：熊家喜。

1.1.5建设工期

15个月。

1.1.6项目总投资及融资方案

该项目总投资996万元。其中申请国家预算内投资690万元，申请县级财政扶持150万元，企业自筹156万元。

1.1.7规划建设内容

规划占地面积40亩，搬迁农户3户。其中：恢复红军后方医院、枪炮局、被服厂原貌，占地面积1300㎡；道路工程占地1000㎡，红军烈士墓、碑和纪念亭50处，占地面积1000㎡；通电、通水、污水处理、环卫厕所、停车场、园林等占地面积

23000㎡。

1.1.8项目经营及财务指标

1、预计游客人数：

2012年屏山红色旅游人次5万，往后旅游人次的增幅预计为20%，其中屏山红色旅游人次增幅预计为5%，本项目拟从2011年开始建设，2012年投入经营，经营成长期预计为5年，成熟期游客人数预计为6.7万人。

2、预计销售收入：

达产期人均消费270元，游览消费48.6元，年游览收入为326万元。

3、预计销售成本：

达产期年总成本为86万元，其中年固定成本为50万元，变动成本为36万元。

4、预计销售税金：

该项目达产年国家税收总额为47.2万元，其中增值税及附加7.2万元，所得税40万元。

5、预计销售利润：

该项目寿命期计算为10年，财务静态盈利累计为1724万元，平均每年172.4万元，投资利润为24%；按5%的折现系数折现，累计净现值为80万元。

6、投资回收期：

该项目投资回收期为7.9年（含建设期）。

7、财务内部报酬率：

该项目的内部财务报酬率为8%

1.2项目业主概况

湖北宝通房地产开发有限公司成立于2008年，属股份制企业，注册资本1000万元。其中，熊家喜占80%，鹤峰县成坤房地产开发有限公司占10%，张斌占5%，夏国成占5%，熊家喜任董事长。

办公地址：鹤峰县容美镇九峰大道111号。

业务范围：房地产开发、旅游景区开发、汽车维修、建材经营。

公司实力：该公司资力雄厚、机械设备齐全、人才素质较高、综合实力较强。公司下设办公室、投资咨询部、工程项目部、财务部、资料统计部。公司现有高级工程师1人、工程师3人、高级经济师1人、经济师2人、统计师2人、助理工程师2人、会计师2人和专业技术人员等15人。公司不断开拓、求实、创新，始终坚持“诚信至上、铸造精品、回报社会、没有最好、只有更好”的原则，抢抓机遇，迎接挑战，加快发展。

1.3可行性研究报告编制依据

1.《企业会计准则》

2.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

3.《中华人民共和国公司法》

4.《中华人民共和国税收征收管理法》

5.《中华人民共和国环境保护法》

6.《中华人民共和国环境影响评价法》

7.《中华人民共和国土地管理法》

8.《国务院关于投资体制改革的决定》

9.《国家发展改革委关于实行企业投资项目备案制指导意见的通知》

10.《中华人民共和国城乡规划法》

11.《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》

12.《建设项目用地预审管理办法》

13.其它相关政策、法律及规范文件

1.4可行性研究报告研究范围

从政策、规划、需求、环境、技术、经济、投资、效益、风险等深入研制项目的建设背景，建设条件，建设规模及方案设计，投资估算与资金筹措，效益评价等。在此基础上形成拟建项目在经济、技术以及环境保护、资源节约与利用等方面是否可行。1.5研究结论及建议

本项目建设符合国家和省、州产业政策，坚持经济效益与社会效益并重的原则，对推进鄂西生态文化旅游圈产业升级、丰富红色旅游精品线内涵、保护和挖掘国家非物质文化遗产、满足社会需求有重要意义,项目总体方案可行,具有较强的操作性，建议投资建设。

第二章项目建设背景及意义

2.1项目建设背景

2.1.1国民收入稳定增长

2009年，国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.6%，比上年下降0.1个百分点；第二产业增加值比重为46.8%，下降0.7个百分点；第三产业增加值比重为42.6%，上升0.8个百分点。

2009年，农村居民人均纯收入5153元，剔除价格因素，比上年实际增长8.5%；城镇居民人均可支配收入17175元，实际

增长9.8%。农村居民家庭食品消费支出占消费总支出的比重为41.0%，城镇为36.5%。按2009年农村贫困标准1196元测算，年末农村贫困人口为3597万人。

图表：2009年农村居民人均纯收入5153元

图表：2009年我国城镇居民人均可支配收入达17175元

2.1.2旅游产业稳定发展

2008年，我国旅游业连续遭受金融危机和各种突发事件、不利因素的冲击，经受了前所未有的考验。面对严峻的市场形势，我国旅游行业总体上保持了平稳发展。全年共接待入境游客1.30

亿人次，实现国际旅游外汇收入408.43亿美元，分别比上年下降1.4%和2.6%；国内旅游人数17.12亿人次，收入8749.30亿元人民币，分别比上年增长6.3%和12.6%；中国公民出境人数达到4584.44万人次，比上年增长11.9%；旅游业总收入1.16万亿元人民币，比上年增长5.8%。

2009年，我国旅游业总体保持较快增长，旅游总收入实现较大幅度增长。初步统计全年旅游总收入约为1.26万亿元，比上年增长9%。其中，国内旅游市场持续快速增长，入境旅游市场逐步恢复，出境旅游市场平稳发展。同时，旅游投资规模大幅增长，企业经营业绩开始回升，旅游产业对经济社会带动作用进一步加强。

2010年上半年，我国旅游经济运行总体良好，增长动力比较充足，旅游消费保持旺盛，旅游市场较快增长，企业经营效益明显好转。初步统计国内旅游人数10.97亿人次，比上年同期增长8.6%；国内旅游收入6055亿元，增长20.6%。入境人数6550万人次，增长5.5%；旅游外汇收入215亿美元，增长14.5%。旅游总收入7500亿元，增长19%。

2.1.3区域发展战略支持

湖北正着力推进“两圈一带”发展战略（武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带），鄂西生态文化旅游圈包括宜昌、神农架、荆州、恩施和襄樊、十堰、荆门、随州等8个市(州、林区)，人口总量、版图面积分别占全省的50％和70％，鹤峰是