收银规章制度及流程图
餐饮收银管理制度及流程图
餐饮收银管理制度及流程图背景随着餐饮行业的发展，现代人们对于就餐的需求也越来越高，餐饮服务必然需要伴随着科技的进步而不断更新。
其中，收银系统是餐饮服务过程中不可或缺的一环，对于餐厅经营者来说，要做好收银管理工作，是非常重要的。
收银管理制度1.人员管理制度：餐饮收银工作需要专门的收银员负责，同时还需要制定相应的收银员规范，明确收银员的权利和责任，为收银员的工作提供保障。
2.收银操作制度：餐厅应当建立收银操作制度，对收银员进行培训，让他们熟悉收银机的使用方法及相关软件的使用。
出现错误情况时也应该有相应的补救措施。
3.收银账目管理制度：对于收银账目管理制度，要做到全程监督，确保账目的真实性。
包括现金、POS等其他支付方式的账目收集，以及后续对账工作的进行。
4.收银安全管理制度：餐厅应当建立好收银安全管理制度，充分保障收银员的人身安全以及收银机的安全。
同时在发生收银机故障、数据丢失等情况时，应及时采取相应的处理措施，不断提高收银管理的安全性。
收银流程图收银流程图收银流程图餐厅收银流程一般分为前台部分和后台部分。
前台收银流程：1.客人到店，服务员引导客人就座。
2.服务员上菜，客人用餐。
3.服务员拿到客人结账单，将账单放到桌子上。
4.收银员拿到账单，进行确认结账信息。
5.收银员计算菜品价值，客人可以选择现金或POS机结账。
6.收银员操作收银系统，收到款项后给出打印收据，向客人表示感谢。
后台收银流程：1.收银员将前台收到的账单信息进行电子化录入，如果客人采用支付宝、微信等其他支付方式，收银员应当在后台操作相应款项。
2.核对账目信息，并及时更新账目信息。
3.财务人员对账，核对账目的真实性。
4.进行后期的账目处理工作。
结论餐饮收银管理制度和周密的收银流程图对于餐饮服务的发展是非常重要的。
制定符合实际、易于执行的收银管理制度和收银流程，不断提高服务质量，为顾客提供更好的服务，是餐饮业务者们应当努力的方向。
收银员工作流程图及岗位使命
收银员工作流程图及岗位职责收银员工作流程如下1、严格遵守**项规章制度和服务规范。
2、做好开店前**项准备工作。
及时兑换备用零钱，整理好收银台,准备好所需的一切用具。
3、收款过程中必须微笑服务唱收唱付,准确识别伪钞(收到后果自负）,正确找零,在任何情况下，保持头脑清醒，票款当面验清,如有疑问,礼貌的向顾客解释.4、工作时间不得擅自离岗、串岗，也不准进入非自己工作区域。
如要离岗,必须征得同班同事同意，如有替岗人员必须进行现金交接.5、收银台不准存放任何与本岗位无关的钱或物。
6、收款期间如需背对或离开顾客时（如验钞、要授权等）均需向顾客说明，同时当面记下钞票号码。
7、收银员不可随意打开收银抽屉，查看和清点现金，以免引人注意，造成可能的不安全因素和不必要的误会.8、收银员要随时注意收银**和视线所见的客厅的情况，以防止和避免不利于企业的异常现象的发生.９、对于收银员的备用金,要定期或不定期的检查核对,以确保备用金的完整性,不得无理拒绝随机抽查和现场盘点。
1０、收银员如出现货款短款、、残币,１00％全部自负，并于当日处理完毕。
如当日一次有困难的,需上报经理。
长款充公。
11、收足游戏款后在健身游戏登记表上填写本场次的场次号码.1２、检查U插口是否已插上数据通信线。
13、点击桌面游戏，输入用户名称、密码，登录本游戏管理系统。
１4、点击界面左下角主菜单窗口进入游戏录入界面。
1５、点击战斗数据录入窗口进入游戏录入界面，以此录入以下基础数据：(1)场次（要求:按照规定必须按游戏场次顺序逐一录入，不得重复、倒置、乱编次序）；（2)根据健身游戏登记表中的战斗模式选择战斗模式(3)根据健身游戏登记表中队员名称和队名 ,与所对应的队名和队员名称录入，全部录入完毕经审核无误后点击添加键，至此录入工作完毕;(4)键的作用:在录入新的游戏场次时，该顾客在本日已玩过，但还想接着玩时,点击场次和键，搜寻其上次游戏的数据,查找到后，更改场次并点击确定键即可;顾客在前期已玩过，在再更改时间后,输入场次和点击键,搜寻其上次游戏的数据，查找到后，更改场次并点击添加键即可。
收银员交接班规程及标准流程图
政策编号 No：XZ2011-331 执行部门 To：楼面部
作业 编号
1
作业交Leabharlann 时间：流程图收银员与酒水员交接 收银员与收银员交接
2
单据交接
买单情况 发票 免单、折扣交接
主 题 Sub：收银员交接班规程及标准流程图
作业标准
1、交接班时间； 1) 收银员与酒水员交接： a) 收银员交于酒水员：15：25—15：30 b) 酒水员交于收银员：17：20—17：30 2) 收银员与收银员交接 a) 白班收银员交于晚班收银员 17：45—18：00 b) 白班收银员交于晚班收银员 21：30—21：45
2、单据交接； 1) 买单情况； 2) 发票； 3) 免单、折扣交接；
3、营业额交接； 1) 现金交接； 2) 备用金交接； 3) 消费券、消费券交接；
4、区域卫生：吧台、地面符合卫生检查标准；
3
营业额交接
现金交接 备用金交接 消费券、消费券交接
区域卫生：吧台、地面符合卫生
检查标准
4
收银员工作流程图
收银员工作流程一、工作规（一）营业前1、检查服装仪容仪表，提醒上岗注意事项。
2、清洁整理收银作业区。
3、整理补充必备物品（如：购物袋、打印纸）4、清理款台前头柜商品如有必要通知部门补货。
5、领用备用金。
6、确认当日促销活动并熟记促销商品。
7、检查POS机是否正常。
（二）营业中1、随时注意款台周围动态，人走款清,及时发现并解决问题。
2、兑换零钱。
3、处理顾客咨询。
4、保持收银台及周围环境的清洁。
5、协助指导人员工作。
（三）营业后1、整理顾客遗忘物品或未带走的物品。
2、做交班结账，清点款员收款及礼券、消费卡。
3、整理收银台及周围环境卫生。
4、检查POS机电源是否关闭和是否留有退货。
5、汇总日商品信息反馈表。
6、协助现场人员处理善后工作。
二、收银员日工作安排及工作规（一）收银台日工作流程1、检查仪容仪表。
2、晨会3、清洁、整理收银作业区，补充必备物品，做好开始工作的准备。
4、营业中为顾客做结帐服务，履行收银员职责。
5、营业中随时向主管反映非正常商品信息。
6、前一班收银员工作结束后，应作好交接班结算工作。
当日营业结束后，结算营业总额，整理收银台及周围环境。
壹、收银总则一、收银总则（一）快速：收银的整个操作过程速度快。
包括收银员收银的扫描、装袋、刷卡、找零等细节。
（二）准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高，都必须准确无误。
（三）安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重要保证条件。
任何操作流程都必须有必要的安全防护措施。
（四）优质服务：微笑、礼貌、主动、真诚、的客人至上、客人优先的服务就优质的服务的涵。
优质服务不仅是每一位员工的工作语言、动作、表情的要求，更是每一个人良好、高尚的处事做人风的一贯体现。
良好的精神风貌也是企业良好形象的最佳广告。
（五）三人原则：指每一台收银机前排队等候的顾客不超过3人为限。
合理安排开放收银机的数量、时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的、畅顺。
员工收银流程图
仓库补货上架
如早上有仓库补货到店，要求二十分钟挂完衣服，后期熨烫
11：40
按排就餐
每人20分钟，用餐后要求涑口、补装
注；
就餐、去WC或人不在本岗位时必须和小组长或团队其它成员交接
如有客户投诉，需按“接待客户投诉服务流程”执行
14：30—15：00
下午班开例会
符合例会标准流程
15：00—15；30
时间
内容
标准
8：20—8：30
开门
整理个人形象，如化妆、换工装、戴工牌。不得将非封闭食品放入员工柜
干净、整洁、无污渍的制服穿着上岗
8：30—9：00
打扫卫生
参照“卫生标准“执行
9：00—9：30
开早会
符合早例会标准流程
9：30
迎宾、到岗位、接客二次维护
按服务标准流程做销售
检察所有衣服是否熨烫，吊牌是否摆放合理，叠装和出样达到标准，尺码从小到大排列
21：00—22：00
打扫卫生
按照“卫生执行标准”
22：00
收B
员工日工作流程表
收银员日工作流程
时间
内容
标准
8：20—8：25
开灯
仅开早例会区内最低耗电量的部分灯
8：30—8：35
8：35—9：00
放员工音乐
音乐轻快、愉乐，令人兴奋
打扫卫生
参照“卫生标准“执行
9:：00—9：30
开例会
9：30—9：35
开音乐
音量适中，音箱无杂音、当季音乐碟
开全部灯、空调
灯要全亮，无一遗漏，10度以下或28度以上开空调
注：
报业绩
金额、时间、附加、当天活动成果、个人前三甲、后三甲、会员新增；
收银员服务规程及标准流程图
3、输机： 1) 接到服务员送来的大菜单，按“*”键开台，输入人数和 大菜单编码; 2) 按照大菜单上客人所选的菜品，依次按编码输机，注意 关注菜品份量，如来加菜单，按“－“键选台输机，来 退菜单时，先选台再用个键移至“退”格中按回车选退 菜原因再回车; 3) 服务员送来红联买单时，先检查大菜单上的台号是否一 致，再核对大菜单编号，以确保买错单; 4) 先用计算器快速并准确计算出客人所点菜品的合计金 额，再按“/”键核对金额是否相符，如不符再次核对， 直到相符后写上合计金额并签上姓名，交于服务员或管 理人员去买单; 5) 买单回吧台找零钞时，收银员应主动实行唱收唱付，避 免出现金钱纠份，在收银时注意验钞，辨别人民币的真 伪; 6) 查看大菜单上买单人员所签实收和发标是否与实际一致 如遇客人来吧台买单，要主动站起并使用礼貌用语; 7) 确定买单后，先“/”选台，再按“＋”号，然后连击回 车键三次，再按 F4 进行折扣类别选择，并下翻至所需选 项，再敲回车键; 8) 最后敲”F4”进行折扣额度选择，并下翻至所需选 项并敲 回车键，如顾客持有金卡，在买单前应将卡号涂在大菜 单上，并要求管理人员注明卡的类别，折扣额度; 9) 如有抹零按“—”，选择抹零金额再敲回车三次至小票打 出; 10) 将小票订在大菜单的左上侧，并再资查看折扣额是否与 签的实收一致; 11) 如遇忘记其中的操作步骤（如抹零及折扣类别未选 ，需
6、报表： 1) 营业收入日报表； 2) 营业收入日报表 2； 3) 发票领、用、存报表； 4) 酒水日报表；
7、外卖押金： 1）外卖香辣系列锅品时，红汤锅的押金为 50 元; 2）收取押金时，应开三联退菜单或收据，白联稽核、黄联客人、蓝 联收银员留存，客人联盖发票章（注明：“退锅时见单退钱，有效期 一个月”）; 3）退锅时，由后厨相关人员签字认可收锅; 4）收银员收集黄、蓝二联单，到稽核处消帐; 5）客人二个月没退回，应通过店经理签字，开外卖单进入营业收入， 要求稽核消帐;
前台收银管理规范流程图
收银作业管理规目的使收银作业规化、正规化管理，防止作业过程中产生舞弊或有损公司利益的情况。
适用围适用于营业厅前台POS与中药柜、处方药柜收银操作流程职责收银员应严格执行本作业规现场出纳应确保收银数额准确、交款手续完整、监督收银行为管理监察员应监督并执行部分收银作业流程容一、前台收银作业流程：（一）、营业前作业规：1、收银员穿着工装到店面后（检查仪容、佩戴工号牌），将自带钱物另行保管，不得带私款进入收银区。
2、入收银区并整理、打扫收银台和责任区域。
3、准备好收银必备用物如：购物袋、电脑打印纸、手工帐本、笔、回形针、订书机、胶带、纸币等，并打开验钞机等。
4、按顺序逐个打开UPS电源、收款机、打印机等，检查收银设备是否运转正常，检查收银机当前日期时间是否正常，如有异常报告公司信息部。
5、现场财务人员将准许备好的备用金(找零金)交予收银员，收银员清点签字确认。
6、打开收银通道，正式开始收银工作。
（二）、营业中作业规：1、收银POS操作流程：2、收银操作步骤：（1）、输入待收商品的商品资料，如编码、助记码、条形码等。
（2）、选定商品记录（核对商品的品名、规、产地、价格）等无误。
（3）、核对顾客待购商品的数量（注意商品的包装单位）（4）、确定待收金额，并礼貌对顾客报出待收金额（折让操作参见《折扣作业》）。
（5）、收款（验抄操作）。
（6）、结帐打印购物小票（收银钱箱自动打开）。
（7）、如需找零则进行找零操作。
（8）、完现金操作必须马上关闭收银钱箱，否则无法进行下步POS 操作。
（9）、包装商品（注意按商品特性进行分类包装）。
（10）、微笑致顾客，并完成本次收银操作。
3、收银作业注意事项：（1）、收银员在每次交易前应认真核对每项物品的品名、规格、产地、价格等是否与电脑显示的一致，如有不同，应先核对是否出现商品信息上的错误，如发现错误立即通知当班人员更改，并知会其它收银员防止错误再次出现。
（2）、每笔交易必须唱报、唱收、唱付，清楚报出顾客应付金额与实收金额、应找金额，并将打印的电脑小票和找零连同商品一起交给顾客，根据所购商品的具体情况将易碎、易渗漏、易串味的品种分别装入商品购物袋，并微笑致！（3）、掌握必要的商品知识，保持亲切友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。
收银员工作流程图
收银职工作流程一、工作规（一）营业前1、检查服饰仪容仪表，提示上岗注意事项。
2、洁净整理收银作业区。
3、整理增补必备物件（如：购物袋、打印纸）4、清理款台前头柜商品若有必需通知部门补货。
5、领用备用金。
6、确认当天促销活动并熟记促销商品。
7、检查 POS机能否正常。
（二）营业中1、随时注意款台四周动向，人走款清, 实时发现并解决问题。
2、兑换零钱。
3、办理顾客咨询。
4、保持收银台及四周环境的洁净。
5、辅助指导人职工作。
（三）营业后1、整理顾客忘记物件或未带走的物件。
2、做换班结账，盘点款员收款及礼券、花费卡。
3、整理收银台及四周环境卫生。
4、检查 POS机电源能否封闭和能否留有退货。
5、汇总日商品信息反应表。
6、辅助现场人员办理善后工作。
二、收银员日工作安排及工作规（一）收银台日工作流程1、检查仪容仪表。
2、晨会3、洁净、整理收银作业区，增补必备物件，做好开始工作的准备。
4、营业中为顾客做结帐服务，执行收银员职责。
5、营业中随时向主管反应非正常商品信息。
6、前一班收银职工作结束后，应作好交接班结算工作。
当天营业结束后，结算营业总数，整理收银台及四周环境。
壹、收银总则一、收银总则（一）快速：收银的整个操作过程速度快。
包含收银员收银的扫描、装袋、刷卡、找零等细节。
（二）正确：收银工作每一个细节的正确度要求都特别高，都一定正确无误。
（三）安全：保证资本的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安所有是收银工作的重要保证条件。
任何操作流程都一定有必需的安全防备举措。
（四）优良服务：浅笑、礼貌、主动、真挚、的客人至上、客人优先的服务就优良的服务的涵。
优良服务不单是每一位职工的工作语言、动作、表情的要求，更是每个人优秀、崇高的办事做人风的一向表现。
优秀的精神风采也是公司优秀形象的最正确广告。
（五）三人原则：指每一台收银机前排队等候的顾客不超出 3 人为限。
合理安排开放收银机的数目、时间、地点，减少客人的等候时间，保证收银通道的、畅顺。
收银流程及管理制度
收银操作流程及管理制度一、操作流程1、正常买单程序流程示意图结班流程示意图2、意外买单流程图：备注：( 1)、《临时销售单》采用三联无碳复写纸打印，由分店财务编号严格管理使用。
收银在出纳处领取时需做好领用登记，使用完毕后应及时交出纳进行核销。
(2)、《临时销售单》应急时使用，待收银系统恢复正常后收银员应及时完整补输入电脑，前厅经理核实无误后需在《临时销售单》上签字确认。
(3)、收银手工报表见附件《收银交款表》、《销售明细表》.，《销售明细表》中的品项可根据分店实际情况进行调整。
3、分店财务审核收银内容出纳核对内容：（负责纸质单据、报表数据的核对）（1）与前厅经理共同打开保险箱，（出纳保管保险箱钥匙，前厅经理保管密码，共同牵制）清点现金、收回的各类代金券、抵价券是否与《收银交款表》一致；如发生差异应立即让当班收银到场再次清点，确认后将差异备注在《收银交款表》上，由前厅经理、收银及出纳共同在备注内容处签字，并及时查找原因。
（2）检查收银提交的表单是否齐全；（包括《收银交款》、《收银报表》、电脑明细单、电脑总合单、收银小票等）（3）核对手工报表是否与电脑报表收据一致；（4）逐笔核对单张收银小票与《收银报表》、《收银交款表》中填写内容及金额是否一致；（5）核对反结算项目，相关收银小票上是否有情况说明，是否有前厅经理、分店总经理签字。
（6）核对有优惠的销售手续是否齐全：老人自助、生日自助提供身份证号码；学生自助提供学生证号码；会计核对内容：（负责收银软件数据与纸质报表数据的核对）（1）登陆收银系统后台，核对收银软件电脑数据是否与手工及纸质报表、单据一致；（2）通过各类团购查询网站验证团购销售数据是否与《收银交款表》及收银系统数据是否一致；（3）核对收银系统里的反结算项目：相关收银小票上是否有情况说明，是否有前厅经理、分店总经理签字。
（4）核对出纳每日存入收入户的营业收入是否收银报表一致。
（管理公司出纳根据每日的《资金日报表》、《收银日报表》数据也要核对此项内容）收银系统数据与实际不符的情况及处理：1、不明原因的收银短款，由收银赔偿；2、团购餐券使用与餐段不吻合，收银已做登记说明并补收差价，由会计入账时做特殊说明；如收银失误造成少收，由收银赔偿；二、管理制度：1、收银每日必须提前10分钟在指定位置集合检查仪容仪表，开完例会到岗上班，收银员认真、仔细做好收银台清洁卫生，保证收银区域的整洁。
超市收银台工作流程图
超市收银台工作流程图
1. 收款前准备
在开始收银之前，收银员需要完成以下准备工作：
- 检查收银机的正常运转和所需纸币、硬币的储备情况。
- 清点钱箱中的现金，确保足够的零钱供顾客找零。
- 准备好收银小票和购物袋。
2. 收款流程
一旦顾客将商品带到收银台，收银员需要按照以下流程进行收款：
1. 打招呼并询问顾客是否需要袋子。
2. 将商品依次扫描或输入商品条码，系统将自动显示商品名称和价格。
3. 确认商品的数量和价格无误后，告知顾客总金额。
4. 顾客支付后，选择相应的支付方式（现金、信用卡、移动支付等）。
5. 如果是现金支付，收银员需接收顾客支付的现金，并计算找零金额。
6. 完成支付后，收银员打印收据，并将商品放入购物袋。
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3. 收款后处理
收银流程完成后，收银员需要进行以下处理：
- 统计收银额和交班前的现金数量，核对是否相符。
- 确认收银机的交班功能已启动，并将记录保存。
- 清点并整理收银台周边的商品和工作区域。
4. 异常情况处理
如果遇到以下异常情况，收银员需要及时处理：
- 商品价格不符：核查商品价格或向主管求助解决。
- 收银机故障：尝试简单排除故障，如无法解决，报告主管并使用备用收银机。
- 顾客投诉：耐心倾听顾客投诉，尽力解决问题或向主管求助处理。
以上为超市收银台的工作流程图，希望对您有所帮助。
餐饮收银制度及流程图
餐饮收银制度及流程图
一、餐饮收银制度
1. 结账方式
餐厅可以提供以下几种结账方式：
•现金结账
•刷卡结账（借记卡、信用卡）
•微信支付、支付宝支付、Apple Pay等电子支付方式结账
2. 收银员管理
•收银员应经过培训并领取收银员证。
•收银员应认真核对顾客点单和消费金额，如有差异及时与顾客沟通确认。
•收银员不得私自为顾客减免或免单。
3. 报表核对
每日结账后，负责人应对当日的营业额进行汇总，检查报表与实际金额是否一致，并进行记账和备份。
二、餐饮收银流程图
以下是一般餐饮店的收银流程图：
graph TD;
A[顾客到达餐厅]-->B[服务员引导就座];
B-->C[服务员询问用餐需求];
C-->D[服务员记录点餐信息];
D-->E[服务员将点餐信息交给后台];
E-->F[后台制作菜品];
F-->G[后台将菜品交给服务员];
G-->H[服务员上菜];
H-->I[顾客就餐结束];
I-->J[服务员询问支付方式];
J-->K[顾客选择支付方式];
K-->L[收银员核对金额];
L-->M[收银员进行结账];
M-->N[顾客完成支付，离开餐厅];
以上是餐饮店的收银流程图，具体细节和方案可根据实际情况再做调整。
超市收银规章制度表模板
超市收银规章制度表模板第一章总则第一条为了规范超市收银流程，提升服务质量，保障超市利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于超市所有收银员。
第三条收银员应严格遵守本规章制度，严禁私自操作，发生违规行为将受到处罚。
第四条超市管理层有权根据实际情况调整收银规章制度，并告知所有收银员。
第五条收银员应认真学习本规章制度，确保遵守执行。
第二章收银流程第六条收银员应准时到岗，认真核对工作班次表。
第七条收银员应穿着整洁、着装整齐，佩戴工牌。
第八条收银员应主动向顾客问好，礼貌待人。
第九条收银员应准确收银，不得随意打折、赠送商品。
第十条收银员应在系统中正确录入商品信息，检查金额是否与收银明细一致。
第十一条收银员应确保找零正确，给顾客适当找零。
第十二条收银员应主动为顾客提供优质服务，解答顾客疑问。
第十三条收银员应及时处理退换货事宜，若有疑问及时向主管汇报。
第十四条收银员应保持收银台及周围环境整洁，保护收银设备。
第三章违规行为处理第十五条若收银员发生违规行为，一经发现，将按情节轻重进行如下处理：1. 警告：第一次违规行为，给予口头警告。
2. 记过：第二次违规行为，给予书面警告，记录员工档案。
3. 记大过：第三次违规行为，暂停工作一个月，工资一半。
4. 辞退：严重违规行为，公司有权辞退该收银员，并追究法律责任。
第十六条严重违规行为包括但不限于：1. 私自乱收乱找，致使超市经济损失。
2. 故意损坏收银设备，影响正常营业。
3. 与顾客发生冲突，影响超市形象。
4. 盗窃超市商品。
第十七条收银员如对处理结果有异议，可向公司申诉，公司将进行再次审查。
第四章审核与奖励第十八条超市管理层有权对收银员的工作进行审核，奖惩并重。
第十九条优秀收银员将得到相应的奖励，如提成、荣誉称号等。
第二十条被发现有出色表现的收银员，将被推荐参加公司培训，提升个人能力。
第五章附则第二十一条本规章制度自颁布之日起执行，如有修改，由公司颁布并告知。
第二十二条收银员对本规章制度有任何疑问或建议，可向上级主管提出。
收银工作流程图
会计复审后做账
2、 会员卡买单
收取顾客会员卡
在雅座读卡器上刷卡
根据顾客密码进入雅座买单窗口
查看用友系统桌号就餐金额
顾客享受会员价，用会员价在雅座系统刷卡买单
票据按日旬月汇总上报会计
会计复审后做账
二、非会员业务办理
非会员买单
顾客刷银行卡买单 顾客用支票买单 顾客用现金买单
全额开发票买单
按就餐金额收款，注明开发票金额
扣税不开发票买单
按税率冲减就餐金额后收取金额
赠送礼品不开发票买单
根据就餐额税金选取礼品，标明礼品名称
不开发票不要礼品打折买单
打折额低于税金，特殊情况报店长批准
给顾客开去发票
机打结算单上标明发票金额已开，服务员签字
结算单上标明实收金额
服务员、前厅经理签字确认
结算单上标明礼品 数量
收、打折金额，服务员、前厅经理签字确认
此结算单次日交销售核算审核 此结算单次日交销售核算审核 此结算单次日交销售核算审核 此结算单次日交销售核算审核
四种机打结算单，每日由销售核算收取并逐一审核，数据按日旬月汇总上报
会计复审后做账
收取的现金、支票投保险柜
次日公司出纳收取
存银行
票据按日旬月汇总
一、会员卡业务办理
1、 会员卡充值
新办会员卡充值 旧卡再次充值
吧台收银工作内容流程图
顾客刷银联卡交款 顾客用支票交款 顾客用现金交款
开票收款
钱、票投保险柜
按各店标准充值，开票写明卡号、 时间、金额、交款方式、经办人
次日公司出纳收取现金、支票 店面销售核算审核收据、金额
存交银行
票据按日旬月汇总
票据按日旬月汇总上报会计
收银员工作流程标准版
收银员工作流程为了规范、统一各店收银工作流程，更好的提高对客服务质量，提升各店的营业额，根据实际工作为基础，特制订本收银员工作流程。
一、工作流程图：二、工作流程具体操作标准〈一〉、仪容、仪表每位收银员必须化淡妆上岗，身着公司统一配发的工装，随时保持工装干净、整洁。
〈二〉、准备工作每班提前5分钟到岗，参加店内班前会，准备充足的备用金，做好本服务区域的卫生清洁工作，认真做好与上一班次的交接，检查和核对现金及帐目是否正确，保持良好的精神状态，随时准备迎接客人的到来。
〈三〉、迎接客人1、动作规范当客人距离收银台2米远处，面带微笑，致礼貌用语。
规范语言：欢迎光临美吉兰牛肉面，请问您吃点什么？欢迎光临美吉兰牛肉面，请问几位吃点什么？提示：如果是排了很长时间队的客人来到收银台前，应致道谦语：对不起（不好意思或实在对不起），让您久等了，请问您吃点什么？2、问候完后同时致销售介绍语规范语言：我们这有（或直接介绍品名）如：干拌红烧酸菜加肉清汤介绍的顺序为：从价格高到价格低。
3、当客人确定要的主菜品后，继续补充销售介绍。
规范语言：请问您需要（或您看来点）、小菜吗？或包子肉夹馍，几份小菜（凉菜、椒麻鸡、牛骨头吗？）要求：收银员必须熟悉套餐、小菜的种类和每种的价格，以便随时给客人解答。
〈四〉、重复点单向客人重复客人所点的菜品、数量、以免打错单。
规范语言：先生/小姐，您好，您点了×××，请问还需要别的吗？〈五〉、收钱确认客人消费的金额。
规范语言：先生/女士，您好，一共（总共）是×××钱。
〈六〉、找零快速仔细地辨别钱币的真假并收钱找零。
规范语言：您好，收您×××钱，找您×××钱，请点好（请收好）。
〈七〉、发放筷子、餐巾纸规范语言：您好，您的（或请拿好）筷子和餐巾纸。
〈八〉、指示小票交付地点并致谢（并大声喊给服务员知道，服务员再告诉后堂）规范语言：请把小票给出面间、小菜间、早餐间（或师傅），祝您用餐愉快。
【卖场】收银员的操作规范PPTPPT课件
保留一个月。
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6、离开收银台的注意事项
几； 5、损耗的预防（购物袋等）； 6、配合商场的安全工作。 展开：提醒、观察
4
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三、收银员的工作流程
1、营业前（提前15分钟） （1）清洁收银台、收银台作业区、自身 清； （2）认领备用金、清点确认，整理必须 品、购物袋、零钞等； （3）收银机的检查； （4）核对调价商品。
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2、营业中
D、所有作废的电脑小票必须在营业总结帐之 前按规定办理、确认。
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3、营业后
（1）整理各类票券；
（2）结算当日营业额， 填写结款单；
（3）关闭电源，盖上防 尘罩；
（4）购物篮归位；
（5）协助值班人员做好 善后工作。
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二、应牢记的服务理念
1、顾客是我们的衣食父母，想顾客所想 急顾客所急。对于顾客，我们唯一的 权利和义务就是提供最佳的礼貌、殷 切的服务，使顾客满意。
不得在上班时间内购本店商品，由当班负责人 结帐；
不允许购内部DM促销商品；
不允许在上班时间购厂家的促销商品，并与 之私下结帐。
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9、商品的管理工作
凡是通过收银台的商品 都必须付款结帐，
退货商品由店长指定专 人负责退掉。
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10、价格的确认
所有商品以条形码或商 品编码（店内码）为准。
收银员的操作规范
收银规章制度及流程
收银岗位职责1、坚持原则，思想端正。
2、熟悉公司的电脑收银系统，准确的掌握买单结帐操作流程。
3、认真执行现金管理制度，认真办理收取和保管现金工作，完成买单工作。
4、按要求做好结帐工作，每笔帐单完成后，要及时点击结帐，及时结帐。
5、认真填写交款单，整理好现金，准时上缴。
6、长、短款要如实汇报，长款要在长、短款本上做好登记，并如数上缴财务，短款也应如实写明，不得擅自处理，且尽快将短款的钱补交财务。
7、要保护好自己的ID卡，人离开岗位应退出系统，8、对本公司管理人员的不合格规定的要求，应予以拒绝操作，并及时向财务汇报。
9、认真做好交接班工作。
10、公司的营业额属于商业机密，不得向内、外泄露。
11、收银员不得私自带包或钱进入工作岗位.12、熟悉公司的消费标准。
13、每位员工必须准时接班，接点钱柜要仔细，前一班员工在交接班未点钱之前，不得离开，如果点钱不仔细或不点钱柜，在交班后发现少了，一切后果自己负责，并且在没有补足零钱时，是不能交给下一班。
14、做好收银处的点收和交接工作，发现缺少的，立即通知财务经理或收银主管。
15、接班后要认真阅读交班记录，留意当天该注意的事项或新通知，每个班次的员工在当值时，遇到的问题或在交班时还未解决的问题，必须向下一班做明确的口头交代，并写在交接本上，以便核查。
16、各班员工应保持收银台及办公用品的清洁。
17、当值员工要时刻保持各自帐目清楚，各自钱柜和帐单的各类数字准确无误，不得将本班收到的费用和帐单推由下一班。
18、操作电脑时必须认真按电脑操作程序操作电脑，因操作失误造成客人帐务数据丢失或损坏网络程序，根据损坏程度追究当事人责任。
死机重新启动后，打印帐单时应留意是否有异常，如出现异常可作废原帐单，重新打印正确帐单，不得随意使用他人工号结帐，如遇特殊情况已结帐的，事后应将帐单和款项转给所属人。
当值员工如果用餐或长时间离岗，应将自己的工号退出。
（作废帐单应和重新打的帐单订在一起）。
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收银岗位职责1、坚持原则，思想端正。
2、熟悉公司的电脑收银系统，准确的掌握买单结帐操作流程。
3、认真执行现金管理制度，认真办理收取和保管现金工作，完成买单工作。
4、按要求做好结帐工作，每笔帐单完成后，要及时点击结帐，及时结帐。
5、认真填写交款单，整理好现金，准时上缴。
6、长、短款要如实汇报，长款要在长、短款本上做好登记，并如数上缴财务，短款也应如实写明，不得擅自处理，且尽快将短款的钱补交财务。
7、要保护好自己的ID卡，人离开岗位应退出系统，8、对本公司管理人员的不合格规定的要求，应予以拒绝操作，并及时向财务汇报。
9、认真做好交接班工作。
10、公司的营业额属于商业，不得向、外泄露。
11、收银员不得私自带包或钱进入工作岗位.12、熟悉公司的消费标准。
13、每位员工必须准时接班，接点钱柜要仔细，前一班员工在交接班未点钱之前，不得离开，如果点钱不仔细或不点钱柜，在交班后发现少了，一切后果自己负责，并且在没有补足零钱时，是不能交给下一班。
14、做好收银处的点收和交接工作，发现缺少的，立即通知财务经理或收银主管。
15、接班后要认真阅读交班记录，留意当天该注意的事项或新通知，每个班次的员工在当值时，遇到的问题或在交班时还未解决的问题，必须向下一班做明确的口头交代，并写在交接本上，以便核查。
16、各班员工应保持收银台及办公用品的清洁。
17、当值员工要时刻保持各自帐目清楚，各自钱柜和帐单的各类数字准确无误，不得将本班收到的费用和帐单推由下一班。
18、操作电脑时必须认真按电脑操作程序操作电脑，因操作失误造成客人帐务数据丢失或损坏网络程序，根据损坏程度追究当事人责任。
死机重新启动后，打印帐单时应留意是否有异常，如出现异常可作废原帐单，重新打印正确帐单，不得随意使用他人工号结帐，如遇特殊情况已结帐的，事后应将帐单和款项转给所属人。
当值员工如果用餐或长时间离岗，应将自己的工号退出。
（作废帐单应和重新打的帐单订在一起）。
19、各班次员工用餐时，必须实施轮换制。
绝对不允许让新进员工单独留在收银台，以免造成不必要的差错。
20、每班收银员在下班前打印出本人本班报表，并于手头手入款项核对，如有差错及时查明原因并更正，报表和帐单整理好后交由稽核审核21、收银员在工作期间应坚守岗位，严禁擅自离岗、串岗，不得私自调班，下班后非因公不得在公司逗留。
22、上下班时必须按公司规定从员工通道出入。
除指定人员外，所有人不得使用客用设施。
24、工作期间必须佩带工牌或员工证。
工作期间不准打私人，不准会客。
25、不可以在营业区域大声喧哗。
26、工作期间不打呵欠、不打饱嗝、不伸懒腰、不吃东西、不挖耳鼻、不剪指甲等，不可以做任何与工作无关的事。
27、不可迟到早退、不可以和客人争吵。
28、不可私自兑换外币、不可私自和营销兑换过期的券。
29、不可携带现金上班，不可在前台聊天。
30、不能私自倒卖发票，如客人要求请示主管。
31、不可私自挪用公司营业额。
32、完成上级交代的其他任务。
1、上班迟到10分钟给予10元罚款，上班未按要求着装，仪容仪表不符合要求的一次给予5到10元的罚款。
2、早班收银员负责打扫所在区域的卫生，电脑、办公用品、不合格者5元一次。
3、上班时间带个人情绪，精神不佳者，上班时间接打私人聊天者，给予5-10元一次.4、工作时间不得在公司区域大声喧哗、唱歌、吵闹、不可在当班时间吃东西，一次10-20元.5、收银员上班时间不可带包进入收银台，不可带钱进入收银台，一经发现，没收所带现金。
6、员工不可使用公司物品（纸巾、一次性水杯、牙签、棉花棒）等，一次50元。
7、不尊重上级领导、与同事不团结、工作不合作者给予20元一次.8、发现有私藏客人遗留物品的给予每次100—200元。
情节严重的给予辞退处理。
9、对客人不礼貌、不使用礼貌用语者5元一次，给客人服务怠慢、服务不认真专心造成客人投诉者经核实给予20元一次。
10、票、券、卡、港币、人民币私自兑换者100—200元不等的罚款。
11、长期表现不好，工作态度散慢，大错不犯小错不断，屡教不改给予辞退.12、不服从上级领导工作安排、不接受工作分配、对上级领导下达的通知或任务，员工不听从且顶撞或不理会的一次20元。
13、在营业区域聚众聊天、大声喧哗、吵闹给予在场员工每位10元一次.14、输单或结帐因个人原因造成错单、漏单、跑单除全额补足公司损失外，另给当事人口头警告一次。
15、收银员在结帐过程中有舞弊行为一经发现情节严重者给予除名处理。
16、不按正常工作程序工作导致出错者一次10元。
17、未经同意不参加会议或集体组织活动者10元一次。
18、未经批准私自外出者20元一次。
19、不服从工作安排、顶撞刁难上司、不服从管理50元。
20、泄露公司者根据情节严重性处于经济赔偿，严重造成公司经济损失者送司法部门处理。
21、不得擅自取长补短，长短款按规定如实反映，若不能如实做好报表，20元一次。
如严重影响核算情况，50元一次。
（一）上班前1、收银员必须提前15分钟到岗，检查仪容仪表是否规，精神是否饱满。
2、由部门管理人员复检员工仪容仪表，着重强调本班的注意事项、操作规、最新发文、跟进事项等。
（二）接班流程1、提前15分钟接班。
2、翻阅交接班本，并了解和熟悉上一班需跟进的事项，看后签名，表示已知晓上一班交接下来的事项。
3、清点备用金：A、由空柜开始，以保证有一台机结帐，不影响买单。
B、如接有营业款的钱柜时，由交班人把本班营业款取出后，再由接班人清点柜中的备用金，需交班人和接班人同时在场，清点无误后，交班人方可离开。
5、接班收银员按交班容一一核对，对钱柜的其他物品、锁牌、会员卡都要交接清楚，交接完毕后，由接班人跟进需跟进的事项，如有差错，由接班人负责；对跟进完毕的事项要在交接班本上注明“OK”字样，并签名。
6、检查上一班的POS机刷卡是否结算。
7、在电脑中进入系统更换班次，早班需清机，中班和晚班需更换班次。
更换之后才可以进行正常的收银操作。
8、检查工作环境是否清洁整齐，收银员有义务对自己的工作环境经行清洁整理。
9、检查本班所需的办公用品、发票、收据、票券、零钱、香烟等是否足够，如不够，要及时到财务部领取（特别是早班）。
10、检查工作设备是否是正常状态，如有损坏，要及时报修。
1、提前15分钟结算本班在POS机上的刷卡金额。
2、清点备用金出来，不可同时清点，要保证有一台收银机能为客人结帐。
3、把本班所有账单按结账方式分类汇总，计算出应交的人民币、港币、银行卡等的金额。
4、核对人民币、港币、银行卡等和账单是否一致，核对无误后填写“缴款单”。
5、填写“交款单”，注明日期、班次、并按格式填写营业款金额（大小写）并签名。
6、将营业额交给财务复点，复点无误后由收银员在“交款单”上签名确认。
7、打印《收银交班报表》并核对，检查是否有长短款，如有“长款”，在专门的登记本上登记长款金额、日期、班次，并让部长签名确认；如有“短款”，查明短款原因，并在第二天上班前补足短款金额。
8、把营业款和“缴款单”放入投款袋，封好，签名，交给红姐。
9、统计当班已开发票，抄写出所有发票金额的截止发票，统计出金额，检查发票登记表上的登记是否和已开发票金额相符。
10、需要下一班跟进的事项交接清楚如：客人外出押金、锁牌、会员卡等，确保无不清楚、不明白的锁牌和帐单存在。
并写在在交班本上注。
11、接班人清点备用金，两人同时在场，接班人确认无误后，方可离开。
12、把帐单整理好后，放进稽核专用袋，上交财务稽核。
13、检查当班物品有无欠缺，检查所有工作是否完成，无误后放可下班。
1、向走近收银台的客人致问候语：先生/小姐，您好！接过咨客手中的锁牌和咨客所反映的相关信息，检查客人消费。
2、根据电脑组合提示与咨客反映相同，确认后打印帐单给客人核对。
3、如客人不是同一组合的，要先组合成一个组合，确定没有遗漏锁牌后打印账单。
4、帐单打印出来后由咨客送给客人，核对消费并负责解释工作。
如客人使用公司的优惠券结算，咨客根据公司规定，进行相关的减免，收银员必须复核，复核一致后，方可结帐。
5、收银在结帐账单时，有义务提醒客人：是否有我公司票券、优惠卡或优惠信函等。
如有，请客人出示，以免结帐后客人出示各种票券、优惠卡或优惠信函等，等引起不必要的麻烦。
6、客人确认消费帐单无误后，根据客人的买单方式结帐。
核对结账方式输入无误后，打印出最后的买脚，订到结帐单上。
7、储值卡付款：根据客人帐单消费无误后及公司各种优惠计算出最后付款，收到客人储值卡后进行储值卡扣款操作，并让客人在账单签名确认（递笔给客人时，注意要笔头对着客人一定要笔尖对着自己）。
8、会员卡付款：根据公司的会员卡规定，给予客人相应的优惠、减免或折扣后结账，结帐后需在帐单上注明会员卡卡号，并让客人在帐单签名（递笔给客人时，注意要笔头对着客人一定要笔尖对着自己）。
9、信用卡付款：根据客人所提供的银行卡进行操作，银联标志的卡在银联POS机上刷卡，VISA、MASTER等在汇丰银行POS机上刷卡，刷卡后，请客人签名确认（递笔给客人时，注意要笔头对着客人一定要笔尖对着自己），核对刷卡金额、签名等是否无误，如无误，将卡和回联交还给客人，卡的正面要放在上面。
10、现金操作：收银要当着客人的面唱收唱点，如：先生/小姐收您多少钱，找回您多少钱。
并把找回的零钱放于买单夹上，大面额的放在上面，小面额的放在下面。
11、帐完结后，如客人需开发票，收银员快速的为客人开取发票，并双手把发票递给客人，在发票登记本上要咨客抄上锁牌号、发票金额、消费金额等。
（小费、票券不可开发票）。
12、在客人离开收银台时，收银员要向客人致道：先生/小姐，请您慢走，欢迎下次光临！附：流程图收银应知应会（一）如何识别真假币1、收到大面额的纸币，首先在验钞机中验过。
2、如未发现纸币在验钞机中有任何异常。
3、再手工重复验证。
4、识别假币从五方面：颜色、光度、纸质、标志、水印。
5、看人头像是否清晰、端正。
6、是否有清晰的水印。
港币要在白纸处磨擦，掉色方为真币（二）如何识别真假卡1、借记卡和信用卡的区别：A、借记卡不签名，不可透支，提款也要输入密码。
2、接收信用卡时，检查客人的信用卡是否属于本公司所接受的种类（AE卡不接受）。
3、检查信用卡的真伪：A、检查信用卡的整体是否完整无缺（有没有任何涂改、补挖的痕迹）.B、检查防伪反光标志的状况。
C、检查卡的有无改动的痕迹。
4、检查信用卡的有效期。
（三）如何领用物品和兑换零钱1、写领物单让部门经理签名后到仓库领取物品。
2、在出纳处兑换零钱和领取票券，在财务会计领用和注销发票。
（四）如何清理工作环境1、为保障收银员有一个良好的工作环境，每班收银员都必须及时清理垃圾，保证工作环境整洁、干净。
2、将收银台的所有物品摆放整齐。
3、用干毛巾将桌面的纸碎、杂物清理干净，用湿的毛巾将桌面擦干净。