安全生产标准化评分表

分级管理
对排查出的事故隐患进行分级、并按事故隐患等级明确相应层级的单位、人员负责人负责治理、督办、验收。
4
查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分，责任单位和人员不明确1项扣1分
二、
事故隐患排查
（30分）
基础工作
编制事故隐患年度排查计划、并严格落实执行
4
查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分。
6
查资料。培训内容1处不符合要求扣1分。
2.每年至少组织参与安全风险识别评估工作的人员学习1次安全风险识别评估技术。
5
查资料和现场。未组织学习不得分，现场询问相关学习人员，1人未参加学习扣1分。
煤矿事故隐患排查治理标准化评分表(2)
项目
项目内容
基 本 要 求
基本分值Biblioteka Baidu
扣分原因及分值
考核扣分情况
扣分
得分
一、
工作
机制
（10分）
职责分工
1.有负责事故隐患排查治理管理工作的部门。.
2
查资料。无管理部门不得分
2.建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长主要负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位、班组、岗位人员责任明确。
4
查资料和现场。责任未分工或未明确不得分，矿领导不清楚职责1人扣2分、部门负责人不清楚职责0.5分
A
A
耒阳市马康煤业有限责任公司炭山煤矿
2017年 月份安全生产标准化评分表
编制单位：生产技术部
1.煤矿安全风险管控标准化评分表…………………………………………………………………………1
2.煤矿事故隐患排查治理标准化评分表……………………………………………………………………3
3.煤矿通风标准化评分表……………………………………………………………………………………6
5.煤矿采煤标准化评分表……………………………………………………………………………………20
6.煤矿掘进标准化评分表……………………………………………………………………………………26
7.煤矿机电标准化评分表……………………………………………………………………………………33
8.煤矿运输标准化评分表……………………………………………………………………………………41
7
查资料。督办责任不明确、不落实1次扣2分，未实施提级督办1次扣2分，未及时记录或上报1次扣2分。
验收销号
1.煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收单位负责验收，验收合格后予以销号。
4
查资料和现场。未进行验收不得分，验收单位不符合要求扣2分，验收不合格即销号不得分。
2.负有煤矿安全监察职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门。
五、保障措施（15分）
信息管理
采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。
3
查资料和现场。未信息化手段不得分，管理内容缺1项扣1分。
改进完善
矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理和措施，并编制月度事故隐患统计分析报告。
矿总工程师
掘进技术员
机电副矿长
采煤技术员
生产副矿长
通风技术员
安全副矿长
机电技术员
矿 长
贯 彻 学 习 登 记
班 次
早 班
中 班
晚 班
备 注
时 间
组 织
讲 解
地 点
队 干
参加员工
耒阳市马康煤业有限责任公司炭山煤矿
年 月份安全生产标准化评分汇总表
序号
名称
满分
权重(ai)
考核得分（Mi）
加权计分
1
安全风险分级管控
三、
事故隐患治理
（25分）
分级治理
1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求。
2
查现场和资料。不符合要求不得分
2.重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报。
6
查现场和资料。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报扣2分
3.不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位主要责任人按治理方案组织实施。
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施，
4.识别评估结果用于完善设计方案、指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。
8
查资料和现场。未开展识别不得分，识别组织者不符合要求扣2分，风险清单、管控措施、识别成果未在应用中体现缺1项扣1分。
生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项识别：
10
查资料。未开展识别或识别组织者不符合要求不得分，识别内容缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，识别成果未体现缺1项扣1分。
专项识别评估
新水平（采区、工作面）设计前，开展一次专项识别：
1.专项识别由总工程师组织有关业务科室进行。2.重点识别地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。
4
未公布不得分，公布内容和位置不符合要求1处扣1分。
四、
保障措施
（15分）
信息管理
采用信息管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理
4
查现场。未实现信息化管理不得分，功能每缺1项扣1分。
教育培训
1.入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险识别评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施，
8
未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不作相应调整或每月管控重点不明确1处扣2分，责任不明确1处扣1分。
2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
8
未分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1项扣3分，管控措施不作相应调整1处扣2分
现场检查
按照《矿领导带班下井及安全监查检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。
6
未执行领导带班制度不得分，未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改1处扣2分。
公告警示
在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。
参加验收人:
填表日期： 年 月 日
煤矿安全风险分级管控标准化评分表(1)
项目
项目内容
基 本 要 求
基本分值
扣分原因及分值
考核扣分情况
扣分
得分
一、
工作
机制
（10分）
职责分工
建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作.
4
矿长领导1人不清楚职责扣1分
有负责安全风险分级管控工作的管理部门,
三、
安全风险管控
（35分）
管控措施
1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案、人员、技术、资金保障。
5
组织不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分
2.在划定的重大安全风险区域设定作业人员上限
4
未设定人员上限不得分，超1人扣0.5分。
定期检查
1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行1次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险识别评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。
9.煤矿职业卫生标准化评分表………………………………………………………………………………46
10.煤矿安全培训与应急管理标准化……………………………………………………………………… 52
11.煤矿调度和地面设施标准化评分表…………………………………………………………………… 57
会 审 签 字
地测技术员
2.矿分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行一次全面的事故隐患排查。
6
查资料和现场。分管负责人未组织组织排查不得分，组织人员、范围、次数不符合要求1项扣2分。
3.生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。
5
查资料和现场。未安排不得分，人员、范围、次数不符合要求1项扣1分。
4
查资料和现场。未按规定报告不得分。
公示监督
1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况。
2.及时在井口或其他醒目位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围。
3.建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报奖励电话，接受从业人员和社会监督。
5
查资料和现场。未定期通报、未及时公布扣2分，通报和公布内容每缺1项扣1分，未建立举报电话扣2分，接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分。
周期范围
1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产单位开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。
6
查资料和现场。未组织排查不得分，组织人员、范围、次数不符合要求1项扣2分，未制定工作方案扣1分，方案内容缺1项扣0.5分。
3
查资料和现场。未召开会议、定期通报、未编制报告不得分，报告内容不符合要求扣2分。
资金保障
建立安全生产提取、使用制度，事故隐患排查治理工作资金有保障。
3
查资料。未建立执行制度不得分，资金无保障扣2分。
专项培训
每年至少组织安全管理技术人员进行一次事故隐患排查治理方面的专项培训。
3
查资料。未按要求开展培训不得分。
4-1.煤矿地质灾害防治与测量标准化评分表………………………………………………………………13
4-2.煤矿地质标准化评分表…………………………………………………………………………………14
4-3.煤矿测量控标准化评分表………………………………………………………………………………16
4-4.煤矿防治水标准化评分表………………………………………………………………………………18
100
0.10
2
事故隐患排查与治理
100
0.10
3
通 风
100
0.16
4
地质灾害防治与测量
100
0.11
5
采 煤
100
0.09
6
掘 进
100
0.09
7
机 电
100
0.09
8
运 输
100
0.08
9
职业卫生
100
0.06
10
安全培训和应急救援
100
0.06
11
调度和
地面设施
100
0.06
煤矿安全生产标准化考核得分（M）
4
查现场和资料。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分
4.能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并作好记录。
5
查现场和资料。当班未采取措施或未及时治理不得分，不作记录扣3分，记录不全1处扣0.5分
安全措施
1.事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位。
4
查现场和资料。没有措施、措施不落实不得分。
考核管理
1.建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查；
2.检查结果纳入工作绩效考核。
1.专项识别由分管负责人组织有关业务科室进行。
2.重大识别作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；
4.识别评估结果用于指导修订完善设计方案、作业、作业操作规程、安全措施等技术文件。
8
查资料和现场。未开展识别不得分，识别组织者不符合要求扣2分，识别内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、识别成果未在应用中体现缺1项扣1分。
2.对治理过程中危害较大的事故隐患，治理过程中有专人指挥，并设置警员、标，安检员现场监督。
4
查现场和资料。现场没有没有专人指挥不得分，未设置警示标识扣1分，没有安全员监督扣1分。
四、
监督管理
（20分）
治理督办
1.事故隐患治理督办的责任单位和责任人员明确。2.对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位和人员实施督办。3挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报。
2
未明确管理部门扣1分
制度建设
建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的识别范围、方法和安全风险的识别、评估、管控工作流程。
4
识别范围、方法、流程一处不明扣2分
二、
安全风险识别评估
（40分）
年度识别评估
每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险识别，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险识别；及时编制年度安全风险识别评估报告，建立可能可能引发重大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施，；将识别评估结果应用于下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。
4.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患
4
查资料和现场。未进行排查不得分。
登记上报
1.建立事故隐患排查台帐，逐项登记排查出的事故隐患
3
查资料。未建立台帐不得分。登记不全1项扣0.5分
2.排查发现重大事故隐患后，及时向当地安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。
2
查资料。不符合要求不得分。