公司供应商审核表
供应商资质审核表格样板
供应商资质审核表格样板1. 供应商基本信息
2. 公司背景信息
3. 资质要求合规性评估
4. 资金实力评估
5. 供应商评价
6. 备注
{备注内容}
以上是供应商资质审核表格样板，用于评估供应商和审核其资质情况。
根据具体的评估情况，在每个表格中填写相应的信息，并进行符合要求的勾选。
评估结果将有助于确定是否与该供应商建立业务合作关系。
请注意，此资质审核表格仅供参考，具体评估指标和要求可以根据实际情况进行调整和补充。
欢迎使用本样板并祝您顺利完成供应商资质审核工作！。
(完整版)供应商审核表
13.外观批准报告（AAR），如果适用
14.生产件样品，组织必须按照客户规定提供产品样品
15.标准样品
16.检查辅具
17.符合顾客特殊要求的记录
18.。
评分
5
在制品库存管理
1
对于在制品库存的管理方法，有没有形成书面文件？车间是否按照规定实施？
1.已检和未检品标识区分放置的场所
与新产品管理流程一致
6
7
是否按照ppap相关要求提交认可文件？
1.可销售产品的设计记录
2.任何授权的工程变更文件
3.顾客工程变更批准，如果被要求
4.设计fmea，如果组织有产品设计职责
5.过程流程图
6.过程fmea
7.控制计划
8.测量系统分析研究
9.全尺寸测量结果
10.材料，性能试验结果记录
11.初始过程研究
3
对新进厂人员，或者工位人员变动是否有质量控制办法？
有质量办法，且按规定执行，并提供原始实施记录
4
当发生质量问题时，有无相关处理流程？
有相应的管理流程，且能提供台帐记录，和至少2份案例处理记录
5
有无工序间的质量管理办法？
有内部管理规定，且能提供质量记录
6
7
质量上有存在疑问或者变更时，有无迅速处理机制或管理流程
2.有但不够完善，且完全按程序要求执行（订单下达前需要会签）
3.无相关程序，但实际作业流程能保障（如生产跟踪单注明）
评分
综合得分：
审查人：审查日期：
序号
项目
No
内容
审核要点
现状
标准分
评价档
得分
备注
1
供应商质量体系审核表
供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网址:____________________________________电邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米其它: 平方米6、员工总数：人，其中工程技术人员人，品管人员人，生产人员人。
7、主要部门负责人：总经理业务部/市场部开发部/工程部资财部/物控部品管部生产部8、主要产品：9、主要设备：10、主要的客户和为其提供的产品（列举2-3家）11、公司成立于哪一年：创始人：12、公司营业额：去年：今年计划：13、公司有无获得质量管理体系认证？如有，请说明哪一年？获得哪一家认证机构？什么样的证书？：14、有受过哪些主要客户的审核：审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。
二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。
b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。
供应商审核检查表范本
供应商审核检查表范本日期: _____________
供应商信息:
审核信息:
1. 公司背景信息
- 公司注册名称和地址是否和营业执照一致?
- 公司经营期限是否有效?
- 公司规模和员工人数是否符合要求?
- 公司主营业务是否与所需供应品相关?
2. 质量管理体系
- 是否获得ISO 9001认证或类似认证?
- 是否有质量管理手册和程序文件?
- 是否有持续改进的计划和验证措施?
- 是否有跟踪和纠正不良品的记录?
3. 生产能力
- 是否有足够的生产设备和设施?
- 是否拥有稳定的生产能力满足需求?
- 是否有品保团队进行质量把控?
- 是否有备份供应商或备用生产计划?
4. 供应链管理
- 供应商是否有合理的采购管理流程?
- 是否能够确保供货及时性和稳定性?
- 是否有库存管理制度和消耗追踪?
5. 财务状况
- 公司是否具有健全的财务管理系统?
- 是否能够提供财务报表和审计结果?
6. 法律合规性
- 公司是否遵守相关法律法规?
- 是否具有必要的许可证和证书?
- 是否存在过重大法律纠纷或违规记录?
备注:
______________________________________________________________________________ ___________
审核结论:
- 合格: □。
供应商现场审核表16949
4 及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位
11 、 异 常 处理管理
5
查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因 、实施对策，并记录保管，且在规定时间向客户报告
★
6 确认对策效果
★
7 进行平行展开，根据需要反映到标准文件中
8 整理、保管记录、资料，做到随时能查阅利用
9 顾客确认满足要求
★
1
确定外协配套企业和质量基准，其内容不能与企业及 顾客的质量基准相矛盾
2
明确工序变更、变化点的定义，并进行指导，实施申 请和质量确认
12 、 外 协
3
掌握外协企业的供货成绩、品质状况，作为实施改善 的依据
供方的管 理
4
对品质会议、工序抽查、产品检查及其它活动要拟订 计划，并进行指导
5
与外协企业签订异常处理协议，在异常发生时按协议 规定处理
6 对制定的对策应进行效果确认
18 、 质 量 改进
1
处理并实施统计分析，采取适当的纠正和预防措施， ★ 有质量责任落实和规定
2 满足APQP改进要求
★
1
明确规定重要保安零部件批量管理办法（单件、组件 、出库等）
★
19 、 产 品 可追溯性
2
有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量 等，并检查
4 制定先进先出的批量管理制度，并实施
7、进货
1
现场
质量控制
2
对关重零件（材料）是按作业指导书要求的检验频次 、抽查水平实施检验，并记录完整
★
有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进 1 行作业
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力 （非专业工序）,关键工序设备完善。
供应商现场考核审核表模板
29.库房内存放的物品是否保存良好，并离地、离墙存放。
1
30.原辅材料、成品（半成品）及包装材料是否分别存放并明确标识。
1
31.有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。Hale Waihona Puke 1三、生产资源提供
1.是否具有《审查细则》中规定的必备生产设备。
2
2.生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。
2
2
10.是否使用金属探测器。
3
11.是否使用其它异物的控制方法。
1
二、企业环境与场所要求
1.厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。
1
2.生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。
1
3.是否与有毒有害源保持一定距离。
1
4.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。
1
11.是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。
1
12.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。
1
13.公共设施是否有不易清洁的部位
1
14.生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。
1
15.是否根据生产需求提供足够的照明。
1
23.工作人员是否穿着工作服进入车间。
2
24.工作服是否保持洁净。
1
25.是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。
1
26.是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。
1
27.企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面平滑。
供应商现场审核评估表表
稽查内容与方法 查阅流程文件，异常记录，并 现场跟踪异常处理
查记录
分值
得 分
1
1
6. 11 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
查看员工的培训记录及考核
1
6. 12
换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两 种以上物料（产品）？
查现场
1
7.成品及出货检验
7. 1 是否有文件规定成品检验流程
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料，要求负责 检验员当场进行检验，查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录 、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投 查看客诉的品质流程，抽查近
查看记录
1
备注
-4104/3
供应商现场审核评估表
序号 12. 3
12. 4 得分 备注:
评价项目
稽查内容与方法
建立客户满意度调查体系，对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并 保存记录
查看记录
是否有建立新产品导入、转移的规范？包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工 治具清单等
查看文件
1
11. 6 用于过程及最终检查的测量仪器，设备均在校准控制范围内。
查看记录
1
11. 7 设备校验发现异常时，是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理？
查看文件
1
11. 8 设备及各项检验仪器标注专门负责人。 11.订单 评审及 12. 1 对客户订单进行评审有相关记录.程序.
供应商现场审核表-潜在供方
7 生产控制
7.1
是否有明确的生产控制程序来确保品质？是否能提供 控制资料和制程异常处理记录？
金色时光科技发展有限公司
分数 0~4
评分 0
评分 0
第3页，共6页
检查清单
序号
审核内容
是否对生产场所进行了规划，以确保生产车间物流通 7.2 顺和保证生产场所整洁，并采用了适当的方式对产品
的符合性提供防护？
检查清单
序号
审核内容
1 管理职责
1.1
是否有清晰的愿景和战略目标并被公司员工所理解？ 是否有计划显示如何实现战略目标并采取相应措施？
1.2
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有 效的沟通和理解？
1.3 是否与客户和供方签署相关质量协议和采购协议?
1.4
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记 录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
4.2
产能不足或生产异常影响交付时，是否及时将信息进 行了反馈？
4.3 是否定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行 处理？
是否有产品的搬运，储藏，包装和交付程序？（如搬 4.4 运要求、库存要求、保质期及期满措施、实行先进先
出)
生产计划控制项评分
评分人
5 产品设计与开发
5.1
是否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策 划、过程、控制等？
5.2
是否对客户资料进行有效管理？（列表、路径、变更 记录、发放记录）
5.3
是否有详细的项目计划？各阶段任务、人员、时间是 否明确？
是否对项目进度计划和试验计划的完成情况进行跟 5.4 踪？未按计划完成或对计划进行了更改是否得到重
新得到批准（影响到顾客时需提交顾客批准）？
供应商审核表
实际完成 日期
追踪确认
6.5
5
6.6
组织是否拥有详细的能力规划文件？ 单件额定生产时间（TAKT）元素是否用于建立和提高能力？
5
查NLK-OP-014[生产运作管理程序]中有试制作工时的计划 表同时形成了相关的记录
6.7 组织是否已建立计划来应对产量紧急增加或更换退回的材料的情况？ 先期产品质量策划 组织是否使用横向跨部门工作方式，准备产品实现，包括： a) 开发／完成和监控特殊特性？ b) 制定和评审FMEAs ，包括降低潜在风险的措施？ c) 制定和评审控制计划？ 组织是否确定特殊特性并： a) 将其所有包括在控制计划中？ b) 符合客户规范和标识？ c) 标识包括图纸、FMEAs、控制计划和操作指导书等工艺文件上标注客 户特殊特性符号或等同的符号/注释？ 过程流程图是否显示出过程开始于材料接收，结束于发货？ 过程FMEA是否 a) 制定并建立改进措施？ b) 在进行投产改进和实施测评时对PFMEA 进行更改。 c) 覆盖所有过去的问题？ d) 包括过程流程图中所有阶段？ 组织是否 a)组织是否针对供应的产品制订系统，分系统，零部件和/或材料级的控 制计划，包括组织生产的散装材料和采购的产品及材料。 b) PFMEA 是否用于准备控制计划？ c) 当发生的变更影响产品、制造过程、测量、物流、供货资源或 FMEA 时，是否评审和更新控制计划？ 控制计划中是否包括所有特殊产品／过程特性？ 7.6
2 . 0 管理职责 是否有证据表明组织的最高管理层承诺持续改进其质量管理体系的有效 性，行动包括 a) 沟通满足客户、规章和法规要求的重要性？ b) 建立质量方针？ c) 确保质量目标已建立？ d) 实施管理评审？ e) 确保资源？ · 客户要求 · 质量手册 · 经营计划 · 质量指标 · 客户目标和公司的经营计划与质量方针陈述保持 一致。 · 措施计划和跟踪。
供应商现场审核检查表
供应商现场审核检查表供应商名称：地址：供应商负责人：供应商性质：审核日期：省/市：评审类型：供应商等级：供应商级别：评审范围：零件和服务描述：产品名称：质量体系评审结果：等级：不符合项：项限定改进完成日期：参与评审人员：供应商企业概况：成立时间：邮政编码：公司公司传真：E-mail：员工概况：工人数：各教育程度人员数量及比率：产销状况：工厂面积（M）：总面积：建筑仓库面积：注册资本：固定资产：主要顾客及供应商：主要销售项目：主要销售客户：年产量：生产速度：质量管理体系运行情况：公司现有质量体系：组织名称：企业有无规定的产品许可证：产品标准符合：审核人员签字：供应商评审评分表：序号：1.2.3.4.5.6.2供应商质量保证体系文件6.3质量保证文件的有效性6.4供应商是否执行质量保证计划6.5供应商是否建立了不符合品质的处理程序A√√√√√B√√√√√C审核状况说明审核结果YES/NO/NA评分6.6供应商是否建立了持续改进的程序√√√√√√√6、供应商质量保证体系6.7供应商是否执行了内部审核6.8供应商是否执行了管理评审6.9供应商是否建立了供应商评价程序6.10供应商是否建立了供应商改进程序审核员备注1、NA：表示不适用。
2、A、B、C表示关键、主要和一般供应商的必选项。
- 是否符合质量管理体系的要求- 是否能够满足顾客的需求- 是否能够快速响应顾客抱怨并采取措施解决问题- 评分：符合、基本符合、不符合。
(完整版)供应商审核表.docx
供应 商 审核表 （ 经 营 管 理 ）注：得分 =标准分值×评价档；评价档分为： 1 档 =100%：认为优良，要继续保持； 2 档=80%，认为良好，但有改善空间； 3 档=60%，认为一般，强烈要求改善； 4 档=0%序项目No 内容号1是否有合理健全的研发组织标评得审核要点现状准 价 备注分档分有专职的研发部门或者机构，且至少明确设计、工艺，标准化三大部分的职能，各岗位职责明确研发人员是否配置合理？是 2否具有相应的资质？3是否具有基本的研发手段？贵公司所供产品在行业中是否具有领先地位？能否提供 4行业内排名数据 （第三方机构统计）？是否有相关地区， 行业荣誉证 5书主要已（拟）供货产品是否真 6有相应的专利证书？研发资 主要已（拟）供货产品的历史71源与能供货情况如何？力有三维设计能力，且采用pro-E ，评价档为 1 档；有三维设计能力，但 没有采用 pro-E ，评价档次为 2 档；至少有 cad ，评价档为 3 档有企业信誉见证资料，有国家级地 区，行业荣誉证书，评分档为1 档1.主要产品有发明专利， 评价为 1 档2.主要产品有实用新型、 外观设计专 利，评价为 2 档3.无专利，评价不得高于 3 档1.给与三一公司同行业标杆企业或者其他行业领先企业长期供货，评价为 1 档2.有过供货历史记录，但现在未供货，须提供相关材料说明原因1.产品有行业权威认证，包括产 主要已（拟）供货产品在行业品技术等级，资质、可靠性等， 评价等级为 1 级8 领 域是 否 获得 行 业 权威 认2. 若没有行业权威认证，评价不 可？得高于 2 档，且评价为 2 档，需要届时说明原因 1.配备齐备，且设备先进，评价为 1 档2.配备齐备，且设备简单但 研发设计所需合理的硬件设能满足设计需求， 评价为 2 9档备资源是否齐全？3.达不到产品研发设计的基本要求，评价为 4 档 4.其他评价为 3 档试验设备齐备，满足型式 10 产品试验设备是否配备齐全试验，性能试验，功能试验等要求是否有配合客户同步开发新有，记录详实，且新产品11都是采用该种研发模式产品的记录？评分主要已（拟）供货产品是否具1备产品标准资料？产品是否符合标准？是否具有产品型式试验的相2应标准文件？1.符合，包括国家标准、行业标准、企业标准，评价为 1 档2.不符合，评价为 4 档1.有，内容详实合理，可操作性和可试验性强，评分档为 1 档2.有，内容详实，可操作性和可实验性一般，评分档为 2 档3.有，内容一般，评分档为 3 档研发程序与文3456常规检验标准是否齐全、合检验标准完整详实，没有遗漏理？型式试验，常规试验等有原始检验记录文件内容是否完整，记录保存，且产品试验记录必合理？须证明该产品为合格技术文件中是否明确所有的有完善的管理规定，且能提供关键性能指标、质量特征等相关原始文件和证明材料（参数）要求？研发设计过程中，关键技术久方法简捷有效，易于操作，且攻不破时，是如何有效处理容易受控，研发过程控制程序的？是否有相应的研发过程完善控制程序？1.有标杆研究对象，且能详实的标杆研究资料，评价2件是否以三一公司或其他同行7业及相近行业优秀企业的研发作为标杆学习对象？是否能提供产品图册和主要8已（拟）供货产品的样品？是否能提供产品图册和主要9已（拟）供货产品的样品？是否有程序文件可以保证所10有客户认可的工程变更已实施？评分为 1 档2.有标杆研究对象，且能提供标杆研究的基本资料，评价为 2 档3.没有或者暂无标杆研究对象，评价为 3 档1.能，评价档为 1 档2.不能，评价档为 4 档1.能提供产品图册和产品样品，评价档为 1 档2.能提供产品图册或者产品样品，评价档为 2 档3.不能，评价档为 1 档1.有，且完全按程序要求执行（更改后会进行型式试验、会签）2.有但不够完善，且完全按程序要求执行（订单下达前需要会签）3.无相关程序，但实际作业流程能保障（如生产跟踪单注明）综合得分：审查人：审查日期：序标评得No内容审核要点现状准价项目备注号分档分质量方有无制定质量方针，编制质量有质量方针和目标，可操作的计划11计划并具体的实施？安排，定期进度跟踪记录和反馈针质量管2理文件管3理新产品4管理2有无设定目标分解与结果评有详细目标分解，对应的结果评价？价和追溯，后续工作计划评分是否已通过 iso9000 或者汽车机械产品及零部件必须通过1iso9000 认证，其他通过任意一个is14969 体系认证？即可有专门部门。
供应商审核表
品质人员数
行政人数
男女比例
是否已通过管理体系和产品认证？
□是□否，
如是，请填写下栏。
认证标准
证书签发机构
证书签发日期
二、评估审核结果
项次
项目
评估结果
单元目标
1
质量系统评估
“E”接受
“G”一般供应商
“L” 有条件接受限时整改
“U”不接受
2
反恐安全系统评估
3
社会责任和环境系统
4
经营风险评估
综合结论Conclusion
2
车辆与人员进出的大门是否始终有门卫驻守或监控？
3
出入口，货物交接及储存区，围墙周边及停车场的内部和外部是否有足够的照明？
4
厂区内是否装有警报器和/或视频监控录像
5
是否建立相应程序实施受聘员工的背景调查，保卫人员是否有接受背景调查及在职训练?
6
是否建立书面程序关于出入管制的发放，解除和更改（如门卡，身份识别卡等）？
最终得分
最终等级
改善对策应回复日期
改善对策回复负责人
审核员：__________________________________供应商/服务商确认：_____________________
日 期：__________________________________
三、提供资料
□营业执照
□税务登记证
7
雇员在进入厂区之前是否经过身份确认？
8
是否有相关程序关于解除离职雇员的身份识别和进入信息系统的授权？
9
是否有自聘安全保卫：每天24小时，每周7天？如无，是否使用其它外聘安全服务？如果亦无，请详细解释。
10
供应商审核表
3.生产中使用的主要设备：
审核单位意见：
负责人：日期：
被审核单位意见：
负责人：日期：
审核组成员签名：
质
量
管
理
1.有独立的质量管理部门
2.配备有足够的自检人员和质量监督人员
3.质量管理制度齐全完善
4.化验室设施、检验仪器、设备能满足检测要求★
5.质量标准和检验操作规程完善
6.检验记录和报告清楚齐全
7.质量监控记录完整
自
检
1.企业内部质量审核情况及总结
2.企业对其自身供应商的审核情况
产
品
情
况
调
查
1.产品主要原料成分：
5.物料无露天堆放，危险原料单独存放，并有防护
6.有防鼠、防虫防霉变、防污染和消防措施
审核项
审核内容（★为否决项）
审核结果
合格
不合格
备注
生
产
技
术
管
理
1.工艺规程和岗位操作规程完善
2.严格按质量标准、生产工艺规程和岗位操作规程组织生产
3.批生产记录完备
4.产品技术档案完备
5.4.厂房按工艺流程和洁净级别合理布局
设
备
1.设备能满足生产规模与工艺要求★
2.设备档案齐全
3.设备操作及清洁、保养规程完善
4.计量器具档案齐全，校正标志完整
人
员
1.组织机构设置完善，有一定数量的专业管理人员
2.质量管理与生产管理的负责人不得互相兼任
3.负责生产质量的领导具有大专以上学历，并从事该专业管理3年以上
供应商审核表
审核时间：审核编号：
供应商名称
地址
原料供应商现场审核表
11 2供水设施生产设施地面与排水天花板1.生产车间应依生产作业流程，有序而整齐的配置。
生产过程生产车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑 -或③食品级不锈钢顶棚 墙壁与门窗1331 3 3包装车间查：洗手步骤及现场实施情况13•鞋底消毒设备（或换鞋设备）要求 ① 一般食品工厂要求员工进入生产、包装车间需换工作鞋② 即食性成品工厂制造车间入口必须有泡鞋池供清洗消毒鞋底；消毒剂需要定期更换，若使用氯化合物消毒剂，其有效游离余氯 浓度应经常保持在200ppm 以上；需保持干燥之作业场所则必须设置换鞋设施。
查：现场设施*14.在适当且方便之地点设独立男女分开更衣室。
生产车间入口 包装车间入口查：现场设施15.更衣室设施要求：储物柜、紫外线灯管或臭氧（各1分）;保持清洁 查：现场设施*16.食品制造用水应符合饮用水水质标准，非使用自来水者，应设置净水或消毒设备。
17.不与食品接触非饮用水（如冷却水、污水或废水等）之管路系 统与食品制造用水之管路系统，应以颜色明显区分，并以完全分离1 之管路输送，不得有逆流或相互交接现象。
18. 地下水源应与污染源（化粪池、废弃物堆置场等）保持15米以上之距离，以防污染。
2. 生产车间应有足够空间，安置设备、卫生作业或储存食品、物料 等。
（生产、包装、各1分）2杳：各功能作业区现场3. 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒之材料铺设，如水磨石、树脂等。
4•地面应平坦光滑、不得有破损，有适当的排水斜度、不易积水,地面与墙面连接处，有适当弧度，不得存在卫生死角。
5. 现场的排水系统应有适当的过滤设施、止逆设施、防臭设施（防水弯、水封等）6•生产作业区现场屋顶应易清扫、可防止灰尘储积，减少结露或成片剥落等情形发生，包装车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑-或③食品级不锈钢顶棚 7•天花板应保持干净，且没有破损;8. 蒸汽、水等配管不得设于食品暴露之直接上空，否则应有能防止尘埃及凝结水等掉落之装置或设施。
供应商品质评审表
6.出货检查不合格品是否标识且注明详细的不良内容？
*
7.出货检查不合格品是否隔离处理？
*
8.不良出现后是否发出异常报告进行改善并对其改善效果进行确认？
*
审查类别
审查项目
审查内容
区分
评分
参考资料及批示事项
出货品质
成品管理
1.是否划分相应区域存放成品，并对其进行适当标识？
*
-区域划分
-出货记录
2.对各批次出货状况，是否进行管理并维持相关记录？
*
3.提交的样品顾客承认不合格时，是否进行改善行动？
*
信赖性试验
1.是否有信赖性试验基准？
*
-信赖性试验基准
-试验记录
-不适合处理规定及改善活动记录
-校正保养记录及现场确认
2.信赖性试验是否按计划实施并有效记录试验结果？
*
3.信赖性试验中发生的问题点是否提出改善对策？
*
4.试验设备是否经过有效校正或保养？
-确认已发行文件及其分发记录
3.是否所有的文件均放在规定的位置，并作成管理台帐，便于查找？
-文件保管台帐
4.文件的变更是否受管控，是否使用有效版本的文件？
-文件变更申请、旧本回收记录
5.文件是否有明确的保存期限？
-相关规定
教育训练
1.是否制定了教育训练计划，并按计划实施？
*
-年度或月别教育计划
2.教育训练实施后是否进行考核，并保持有相关的记录？
编号:
供应商评审表
决 裁
担当
审核
承认
1.供应商名称:
2.地 点：
3.审查类型：
口新供应商
口品质事故
4.审查方式：
供应商审核表
1.图纸管理情况
技术控制 2.工艺变更的控制情况
3.工艺的持续改进情况
1.设备管理制度
生产设备及工艺 装控制
2.设备能力
3.工装管理制度及记录
交货能力 交货是否及时按量
价格服务
1.价格是否合理，符合行情 2.服务是否及时友好到位
资金实力及信誉 1.资金实力 2.经营理念及信誉
邮编
传真
联系人
评审项目状态 评审方式
中 及格 不及格 项总评
供应商需要改进 的地方
评审结论
纳入合格供应商 重新寻找供应商
参加评审人员 组长：
组员：
总经理意见
改进后复审 小批量供货
试供货 实地考查
xx公司供应商评审表
供应商名称 主要产品
地址 电话
评审项目
评审内容
优良
1.产品作业标准和检验标准
2.质量验收和质量记录
质量控制 3.不合格品的处理
4.产品状态标识
5.实际交货产品质量情况
1.计量管理制度
计量控制 2.计量器具的配置和使用
3.计量器具的保管及定期检定
采购控制
1.外购、外协管理制度及实施 2.仓库管理制度及实施
供应商审核表
7
在最终检验和测试后，是否对产品质量有保护的措施？
有对可销售产品的质量管理方法，保护措施有效
8
有方法和手段，控制产品的搬运，存储，防护和交付，以保证产品的质量？有相关的流程吗？
有内部管理流程，明确搬运，存储，防护和交付过程的质量要求，且有原始记录
评分
7
不合格品处
3
对新进厂人员，或者工位人员变动是否有质量控制办法？
有质量办法，且按规定执行，并提供原始实施记录
4
当发生质量问题时，有无相关处理流程？
有相应的管理流程，且能提供台帐记录，和至少2份案例处理记录
5
有无工序间的质量管理办法？
有内部管理规定，且能提供质量记录
6
7
质量上有存在疑问或者变更时，有无迅速处理机制或管理流程
实际的加工生产工艺与书面标准的工艺流程一致，且适用于整个工艺流程
5
生产现场各工位、区域的标识是否明确，清晰？
有醒目的工位标识、物料摆放区域标识等
6
生产现场是否有违规操作的行为？现场次序如何？
物料占道，设备操作人员违规作业等
评分
12
设备、仪器，
模具管理
1
有无制定计量器具、试验设备的精度管理方法的规定？
4
检验记录文件内容是否完整，合理？
型式试验，常规试验等有原始记录保存，且产品试验记录必须证明该产品为合格
5
技术文件中是否明确所有的关键性能指标、质量特征等（参数）要求？
有完善的管理规定，且能提供相关原始文件和证明材料
6
研发设计过程中，关键技术久攻不破时，是如何有效处理的？是否有相应的研发过程控制程序？
有明确的新产品标识方法，且有具体实例
供应商审核表
广日电梯供应商审核表审核员填写以下内容供应商名称：地址：电话：传真：联系人：本公司拟/正向该供应商采购的产品/部件：供应商资格：审核类型：（）潜在供应商（）初次审核（）正式供应商□企业营业执照□税务登记证书□组织机构代码雇员人数：□设备产能分析□行业配套证据□认证证书每天工作班次：（）其它审核（）年度审核每天工作时间：最近调查日期：每周工作天数：工厂面积：项目审核得分对供应商能力的综合评价：审核组员签名：日期：审核结论及判定基本结果：（）不予考虑（）潜在供应商（）合格供应商（）值得赞扬附加判定：（）取消供应商资格（）提出严重警告并处罚（）缩减采购批量（）较上次审核有改进（）提出纠正措施（）提交样品检测质量管理部长签名：日期：其他补充说明/描述/建议（如供应商提供的其他证明材料说明等）：概述1．考核考核内容包括6大类，共24条标准，每条标准分为五级。
本审核表主要用于能力性采购件和功能性采购件这两种供应商的审核，零星采购件供应商由职能部门直接对其进行审核。
广日电梯对供应商进行现场鉴定，并依据现有的证明材料评估供应商对24条标准的每一条达到5个等级中的等级情况。
考核人员对供应商的质量体系、工艺控制和对质量建议的承诺方面能在考核时进行公证的评价。
生产外包及设计外包厂家，相关条款可以不考核。
2．考核等级考核等级的规定是积累式的，每个等级包括规定的特征和前面所有等级的特审核评分系统总评分说明评价≤1.5没有相关计划和程序，管理水平低。
潜在供应商则不予考虑，我司现有供应商则要求制定纠正行动计划和纠正行动完成进度时间表。
不予考虑1.5~2.5 有相关的规定但没有相关操作和实施。
要求按时采取纠正行动，以便达到GR品质标准。
潜在供应商要求2.5~3.5 按照相关程序和规定进行实施，体系基本符合GR品质标准要求。
合格供应商要求3.5~4.5 对实施结果进行记录分析并不断改进，体系超过GR品质标准要求。
优秀供应商要求4.5~5.0 有以统计分析为基础的客观的持续改善，体系达到GR品质标准的优秀水平。
供应商评审表
供应商评审表
序号：
供应商名称：
地 址： 委托供应或加工项
目：
联系人： 电话、传真：
1、质量保证能力： 质量体系调查：
合格□
检验记录表：
合格□
2、样品情况：
试验报告：
合格□
物料认定报告：
合格□
3、生产线批量试用： 试用情况：
合格□
4、服务配套能力： 产品规格、售后服务：
合格□
5、有关证明文件
行业信誉：
或产品认证：
或质量报告：
或合格证：
6、价格竞争力：
与同行业同种类比： 低□
同□
7、结论：
合格□
不合格□
会审：
审核：
采购部：
工程部：
批准：
品保部：
生产部：
不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□ 不合格□
高□
表单号：SDR03A3
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77 目工视序管平理衡
78 状是况否有完
79 善有的没供有应对
供应商选定、 评估与管理
80 81 82
供和应供商应档商 有有没无有对签供 应对商评的估及结
83 果每较年差至厂少
84 一次组成
TOTAL(总分)
D级：60分以下，不合格厂业者、需要培养指导
C级：60~80分，合格业者
B级：80~90分，优良业者
公司名称
企业性质 ■ISO体
系取得状 ISO9000或其它体系取得状况
已取得 □ISO9000 取得日期
年
未取得 ■审核项 目
□ISO9000
项目区分
分类
NO
有无认证计划
管 理 层 作 用
组 织 ； 会 议 ； 教 育 训
方针与目标
内部审核与管 理评审
公司组织图 品质会议 教育训练
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18
A级：90~100分；有战略性合作伙伴
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
100评价总分Fra bibliotek备注备注
备注
审核（监察）项目
1 1 1 1 1 1 1 1 1
基分 确认结果（实施状况）
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
评分
备注
采 购 管 理
（备注： 针对厂商
对于材料
工程内作业
72 、工工程程每变日 73 不生良产有使无用
74 材直料通、率半/
75 目材标料完摆成放
76 是有否无合实理行
审核（监察）项目
1 1
基分 确认结果（实施状况）
2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1
评分
备注
项目区分
供 货
仓 库 管 理
客户服务
信赖性实验
分类 及时交货 温湿度管理 先入先出 区域管理 作业环境 仪器管理
44 45 44 45 46 47 48 49 50
人员规模
地址
供应材料
已取得□ 未取得□
月
日 认证机构
有□ 无□
计划何时认证
正在申请中□
证书NO
审核（监察）项目
基分 确认结果（实施状况） 评分
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
备注
教 育 训 练 项目区分
品 质 保 证
教育训练 分类
进料检查 工序巡检 出货检查 客户服务
最高管理 者质有量无方确针 有最无高通管过理 者是是否否将建质 量为目达标成具部 门对目目标标，的 达公成司有在无运 行对质于理内管部 审公核司的有问无 进有行无定保期留 充有分无的完管善 的在公组司织组图 中有有没没有有
定会期议的对召现 有新品入质社现员 工对有老无员进工 有无进行
练
公司供应商审核表（监察）
有无定期 对当客客户服进回 复公不司满是意否 制相定关了可可靠 性正实在验实机验 中信的赖可性靠实 验信结赖果性报实 验实结验果人、员 是每否月具月备末 有无编制
NO
能否满足 51 本对公于司一的些 52 突仓发库性有特无 56 温对湿温度湿管度 57 有对没温有湿进度 58 出先现入异先常出 59 通待过检哪区些是 60 否入有库明品显材 61 料物摆料放摆区放 62 有有无没限有制维 63 持关实于施工最 64 作所环有境仪有器 65 、有设无备设、备 66 保不养可与使日用 67 仪作器业、时设有 68 没关有于制各造检 69 查良工品序与有不 70 良对品修是理否品 71 有无规定
19 20
特殊岗位 人特员殊有岗无位 人员有无
NO
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
对该公司 生检产测所设用备 每来年料是检否查 有检没查有记明录 是样否品真有实 无当，月并或且上 月是进否料具品备 完检善查的过进的 材发料生是不否合 格是品否时制有定 了有完无善对的首 件对进于行一确些 可工测序量发仪生 重根大据品公质司 成检品测的设特备 每出年货是检否查 有检没查有记明录 是当否月真或实上 月是出否货具品备 完完善成的品进样 品已有检无品，\ 待良检品品与有不 良针品对有客无户 服务有无