品质管理流程图
IATF16949品质管理体系流程图
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序
TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。
品质管理流程图
成品入库单
制 定
审 核
核 准
日常内部管理办法
文件编号
版 本
A．0
品质投诉处理管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
则 否
是
NG
OK
相关部门
品质部
品质部、生产PE或研发部
相关部门
相关部门
责任单位
品质部
品质部
投诉报告
投诉处理单
投诉处理单
会议记录
日常内部管理办法
文件编号
版 本
A．0
品质保证(QA)管理流程图
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
OK
NG
OK
NG
OK
制造部
制造部
制造部
QA
QA
相关单位
相关单位
品质部
制造部、仓库、品质部
成品送检单
MIL-STD-105E II抽样标准
QA检验报告
返工报告
纠正/预防措施通知单
样机评审单
首件/工程样机检验报告
生产计划表
制 定
审 核
核 准
纠正/预防措施通知单
再纠正/预防措施通知单
纠正/预防措施通知单
制 定
审 核
核 准
内部日常管理办法
文件编号
版 本
A．0
品质工程控制（QE）管理流程图①
生效日期
制定部门
品质部
管 理 流 程 图
责 任 单 位
相关文件及表单
NG
PCBA生产全套流程图(包括全套品质管理流程图)
业务部提供
样板及外来资料确认
工程部
新产品会议
工程部项目工程师
产品评估导入进度
工程部项目责任人
《产品导入计划》
生产工艺流程确定
工程部IE
流程图及SOP
制作检验规范
《检验规范》
品管部
编制BOM
工程部IE
样板零件规格确认及样板物料申请
工程部PE
相关零件及模具等厂商确认
工程部、采购部
首件物料确认
品检确认
OK
NG
4.卧式插机打板
OK
机打件首件确认
品检核查
NG
放不良区域维修
NG
5.品检检验
OK
6.AI立式机排料
OK
NG
首件物料确认
7.立式插机打板
品检确认
NG
8.品检检验
放不良区域维修
机打件首件确认
NG
OK
放置成品区
转DIP车间
DIP车间生产流程图
波峰焊接
修脚
放不良区域待修
生产计划
1.仓库
SMT板
AI板
OK
3.贴高温胶纸
2.DIP领料
领料单物料核对
4.插件工位插件
元件前加工
目检
NG
OK
浸焊
OK
NG
返修
IPQC抽检
NG
OK
揭高温胶纸
产品置待补焊区域
Байду номын сангаас补焊
后装元件
零件面与锡道面PQC检查
外观修理
NG
ICT测试
OK
NG
ICT维修
OK
FCT功能测试
IATF16949 APQP品质计划 流程图(1-5阶段)
开 23 发
ㅡ. 包 ㅡ. 作 ㅡ. 检 ㅡ. * PFM 开 * 按
24
*M/ P*生 数
量 *开:
发 *生
产工
程 *开
25
发 *MD T*eMa/
P评 事
26 业 评
审/
※ 相
并 (1) 改 (2) 持 (3) 纠 (4) 相
27 顾 客
技术开发 Team 技术开发 Team长
Process 说明
文件编号 制定日期 改订日期
Rev. No
ㅡ. 管ㅡ. 测ㅡ. 初
00
输出(Out Put)
管理计划书 (量产前) 作业指导书 式样书 检查基准书 PFMEA 工艺流程图 M/P 计划书
检查成绩书 M/P检讨报告 书开发完了报告 书
(量产)管理计 划书
纠正 措施
阶段 APQP
第4 阶段
产品及 工程
有效性 确认
APQP 第5 阶段
评价 及
纠正 措施
APQP 产品质量先期策划
APQP 运营程序书
主管Team 总负责人
顾客/营业 事业部署长
技术开发
品质管理
生产
23
M/P 计划
24
M/P生产
验证
承认
25
M/P 评价会议
26 记录管理
顾客评价 顾客满足
量产
出货 顾客不平/不满接收及纠正措施 27
品质控制工作流程图及工作标准
A2
程序
地方、一.国家、 行业有关规标准 和定QAP》二.《
☆品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业 相关标准，制定《QAP〉，报送技术副总审核
根据实际
☆技术副总审核通过后，报送总经理审批
个工作日1
☆总经理审批通过后，由品研部组织下发
1个工作日
重点
☆《QAP》的制定
标准
☆科学、规范、全面、具体
13.质量管理体系内部审核工作流程图
单
位
A管理者代表
B品研部
C相关部门
审批审批
开始制定审核计划成立审核小 组发布审核通知召开首次会议 实施审核审核组内部会议提请 召开末次会议末次会议召开不 合格项跟踪管理评审资料归档 结束
配合配合不合格项纠正
1
任务 名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定
《质量 控制操 作规 程》
《质量 控制操 作规 程》的 执行
D3 D4
D5
程序
QAP《》
☆相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习
即时
☆相关部门做好《QAP〉的贯彻实施工作
根据实际
☆相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的 配合下，进行现场质量巡视
重点
☆《QAP＞的执行
标准
☆严格按照规程的要求执行
质量问
题处理
D6 D7
开始拟写草案补充完善 形成标准组织执行汇总 研究讨论是否需要修订 标准准备资料修订标准 组织执行结束
支持配合执行发现问题
提供资料执行
3.
单 位
A品研部经理
B品研部
C相关部门
审批审批审批
供应商品质问题控制管理流程图
版本拟制A/0mwiyingwu 权责参考文件作业依据《供应商回复的改善报
告》
《来料检验报告》
《供应商回复的改善报
告》
《来料检验报告》
IQC检验中发现的来料异常
生产中发现的来料异常
试产中发现的来料异常
品质异常联络单通知采购联系供应商
采购、品质跟进供应商回复改善方案
品质跟进供应商改
善结果
结案
提出改善对策
知会采购部
继续跟进供应商回
复改善结果《来料检验报告》《巡检报告》《品质异常处理单》
《试产报告》
《品质异常处理单》
采购部《来料检验规范》《制程巡检作业规
范》
《生产管理作业规
范》
《试产作业规范》
《供应商品质控制管理流程》《来料检验规范》
《供应商品质控制管理流程》《来料检验规范》
供应商
采购部
品质部
品质部
采购部
品质部
采购部供应商
IQC IPQC 生产
工程部OK
NG
OK
NG
文件编号文件名
MX/WI006-2020
供应商品质问题控制管理流程图
xxxxxx有限公司供应商品质问题控制管理流程图。
IATF16949质量管理体系流程全图(品质保证流程图)
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序。
IATF16949品质管理体系流程图(最新)
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程
TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序。
品质管理流程图
生效日期
制订部门
品质部
内部日常管理方法
文献编号
版本
A．0
品质工程控制（QE）管理流程图①
生效日期
制订部门
品质部
管理流程图
责任单位
有关文献及表单
需做实验的物料研发工程实验物料
有关实验
NG
实验成果有关部门决定
OK让步接受加工使用退货
贴贴贴
黄兰红
色色色
标标标
签签签
仓制置
库造退
入下货
仓机区
供应商
品质异常联系单
跟进回复成果N
OK
NG
跟进改善成果
NG
IQC工程师
IQC工程师
IQC工程师
改善解决报告
品质异常联系单
OK
结案IQC工程师
制定审核核准
日常内部管理方法
文献编号
版本
A．0
制程控制（IPQC）管理流程图
生效日期
制订部门
品质部
管理流程图
责任单位
有关文献及表单
生产领料
生产投产
IPQC核对物料NG
内部日常管理方法
文献编号
版本
A．0
IQC管理流程图
生效日期
制订部门
品质部
内部日常管理方法
供应商品质控制管理流程图
文献编号版本
生效日期制订部门
A．0
品质部
管理流程图
责任单位
有关文献及表单
IQC IPQC
QE/IQC工程师
来 料 检 查 规 范 书
IQC来料不良检测报告IPQC巡拉作业指导书
实验报告
品质异常联系单
IATF16949品质管理体系流程图
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序
TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。
品质部管理流程图
进行考核评估（平常工作表现、考 试成绩、工作思路）等，评估合格 入用，不合格更换岗位或结束试 用；
编制：
审批：
日期：
工作流程
流程名称 产品出厂检验管理流程
适用围
适用于产品出厂检验管理
流程编号 LC-QC-015 修改号
流程图
半成品模块或成品，根据订单量依据 GB/2828—2003 与《出厂检验标准》对其 性能、外观等进行全面检查；
4． 所需表单： 《车间不合格品评审单》
BD-QC-008 《纠正及预防措施处置单》
YTL-4-10
车间分析原因做出紧急对策，对 不合格产品进行相应处理
车间处理完成通知检验员重新检验
合格 检验员在表中签字，并在备注栏 上写上“返工后检验合格”
不合格
品质部对《车间不合格评审单》进行保存
编制：
审批：
日期：
BD-QC-006
本月总订单中元件不 良的总数
本月总订单中人为 操作不良的总数
按元件名、规格型号进行数 量统计，同时根据订单总量 计算不良率。
按不合格现象的不同进行数量 统计，同时根据订单总量计算 不良率；
不同的产品型号要分类统计；
总不合格现象的项 目累加，总数量、总 不良率合计
编制：
审批：
日期：
工作流程
每日 16 时后的制程不合格原 材料在次日判定。
所需表单：
《原材料质量跟踪表》 BD-QC-001
判定结果记录于〈〈原 材料质量跟踪表〉〉后 上交部门主管。
修改完后检验 员重新确认
部门主管审核后 归档
编制：
审批：
日期：
工作流程
流程名称 生产过程不合格品处理流程
适用围
品质管理体系流程图【打印版】
客 户 需 求
设 计 开 发
产品实现过程控制图
流程图 客户 销售部 研发部 生产部 采购部
需求 调研
评估评审
签订合同
生产评估
设计策划
设计输入
设计输出
设计输出评审
受控发放Biblioteka 设计验证样品确认产品推介 采购订单
新产品确认试制
质管部
财务部 供方
节点名称
客户需求沟通
顺流程
及市场调研
NG逆流程
不良处置流程 产品要求实现
择并下采购订单
零部件加工单；采购计划；采 购订单
生产部*、采 购部
产
品 实 现
到货报检
外协外购
采购到货报检
生产和服务运 作控制程序、
供方提供满足我司要 求的产品，采购部核
实并安排送检
供方送货单；供方检验报告； 材质证明；产品到货单
采购部
金工生产
IQC/IPQC 原材料库
采购检验、加 工过程检验、
入库
施记录；8D报告
质管部*、销 售部、研发部 、生产部、采 购部、财务部
报告确认
验证
系
统
评
估
/
持
顾客满意度调查
续
改
进
内审计划
内部审核
质量经济 性报告
管理评审 持续改进计划
内部审核
内部审核控制 程序、纠正措 施/预防措施控
制程序
审核各部门体系活动 和结果的符合性，确 保持续、稳定、有效 的运行，为体系改进
终检记录；外协外购检验记 录；检验通知单；不合格品处
置单；返工返修记录表
质管部*、采 购部、生产部
、财务部
品质管控流程图
异常情况并验证其效果。 4、协助品质组长参与供给商评审，反响供给商改善方案意见。 5、负责登记、整理来料样品、颜色样板、检验治具、测量工
具、仪器的保养及维护。 6、负责根据工程图纸、检查基准书、来料样板、限度样板、
颜色样板等参照基准,控制来料品质，按照要求进行品质 作
保养及维护。 6、负责根据工程图纸、检查基准书、成品样板、限度样板、颜色样板等
参照基准,控制成品品质，按照要求进行品质作业。 7、负责统计成品质量目标的达成情况：以数据图表的形式每周、月、季
度、年向品质组长描述及统计相关时段的品质状况。 8、负责反响成品入库的不良现象,隔离、跟踪及完成对不合格品的处理。 9、负责执行公司“7S〞管理要求。 10、公司交办的其他事项。
件等资料，并进行登记发放； 3、在一定权限内，负责登记、发放、回收、销毁本部门的技
术文件、管理资料、质量记录等； 4、负责分类、保管本部门的进料检验记录、制程检验记录、
出厂检验记录； 5、负责保管计量组、理化室的质量记录； 6、公司交办的其他事项。
检验流程图
进料管制 IQC
进料
检验
OK 入库
NG OK
铸件入库验收记录 钢材入库验收记录 外购、外协件入库验收通知单 不合格品通知单
仓库
制程管制 IPQC
机加工
NG 检验
返修或报废
OK 仓库
NG
生产组装
检验
OK 仓库
制
制 不入
造
造 合库
工
工 格单
序
序品
过
过通
程
程知
卡
卡单
领组报 料装检 单工单
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内部日常管理办法 IQC 管理流程图
文件编号 版本 生效日期 制定部门
A．0 品质部
责任单位
相关文件及表单
供应商
送货单据
仓库暂收置待检区 开送检单
仓库 仓库
收货单 送检单
按标准抽样
IQC 检验
IQC
MIL-STD-105E II 抽样标准
IQC
IQC 作业指导书
IQC 检验报告
检验结果
生产投产
制造部
排拉表、作业标准书
IPQC 核对物料
NG
OK FQC 检测
OK NG
修理 不良率较低
NG
OK
NG
送首件确认
不良率较高 确认责任部门
写纠正/预防措施
OK 效果确认
OK 结案
IPNQGC 检验 OK
OK 批量生产
NG
生产、工程
分析原因
IPQC 制造部
FQC
IPQC 巡拉报告/BOM 修理日报表
生产量产
制造部、资材部
生产计划表
制定
审核
核准
相关文件及表单
成品包装 OK
制造部
送成品待检区
制造部
开送检单
制造部
成品送检单
按标准抽样
QA
MIL-STD-105E II 抽样标准
QA 检验
品质判定
NG
OK
OK 返工
盖 QA PASS 印章
写纠正/预防措施
QA
QA 检验报告
相关单位 相关单位
返工报告 纠正/预防措施通知单
送仓库验收入库
验证措施
OK 结案
A．0 品质部
管理流程图
责任单位
相关文件及表单
IQC 检验中发现的来料异常 生产中发现的来料异常 试验中发现的来料异常
IQC IPQC QE/IQ检测报告
IPQC 巡拉作业指导书 试验报告
品质异常联络单
供应商
品质异常联络单
跟进回复结果N
NG 提出处理对策
IQC 工程师
OK NG
跟进改善结果
知会采购部
IQC 工程师 IQC 工程师
OK 结案
继续跟进供 应商回复
IQC 工程师
改善处理报告 品质异常联络单
制定
审核
核准
日常内部管理办法
制程控制（IPQC）管理流程图
文件编号 版本 生效日期 制定部门
A．0 品质部
管理流程图 生产领料
责任单位 制造部
相关文件及表单 领料单
QC 日报表
相关责任部门 相关责任部门
纠正/预防措施通知单
品质部（IPQC） IPQC 巡拉检查报告
IPQC、制造部、 工程部
纠正/预防措施通知单
制造部、工程部 品质部
首件检验报告
制定
审核
核准
日常内部管理办法
品质保证(QA)管理流程图
文件编号 版本 生效日期 制定部门
A．0 品质部
管理流程图
责任单位
NG
品质部
再纠正/预防措施通知单
制造部、仓库、品质部
成品入库单
制定
审核
核准
管理流程图 投诉内容/项目
日常内部管理办法 品质投诉处理管理流程图
责任单位 相关部门
文件编号 版本 生效日期 制定部门
A．0 品质部
相关文件及表单
投诉报告
则 查核内容属实
是 原因分析
否
品质部
投诉处理单
品质部、生产 PE 或研发部
制定
审核
核准
内部日常管理办法
品质工程控制（QE）管理流程图②
文件编号 版本 生效日期 制定部门
A．0 品质部
管理流程图
责任单位
相关文件及表单
工程样机 开发样机
OK 相关试验
工程部、研发部
样机评审报告
QE
样机评审单
首件/工程样机检验报告
NG 试验结果
QE
试验报告
OK 知会相关部门
品质部
样机评审单 首件/工程样机检验报告
NG
定
OK
相关部门决定
贴绿 PASS 标签
特采
挑选
退货
贴
贴
贴
黄
蓝
红
色
色
色
标
标
标
签
签
签
相关单位 相关单位
IQC
MRB 会议
MRB 会签单 限期改善通知书
标识贴纸
仓库入仓 制定
置退货区 审核
IQC、仓库
MRB 会签单 限期改善通知书
核准
内部日常管理办法
供应商品质控制管理流程图
文件编号 版本 生效日期 制定部门
责任单位
相关文件及表单
需做试验的物料 研发工程试验物料
IQC 研发部/工程部
试验申请单
相关试验
QE
试验报告
试验结果
NG 相关部门决定
相关部门
MRB 会议
OK
让步接收
加工使用
退货
贴
贴
贴
黄
兰
红
色
色
色
标
标
标
签
签
签
仓
制
置
库
造
退
入
下
货
仓
机
区
相关部门
IQC 仓库
MRB 会签单 限期改善通知书
标识贴纸
MRB 会签单
投诉处理单
会议检讨
确定责任单位
写纠正/预防措施
NG 验证措施
OK 结案
相关部门 相关部门 责任单位 品质部 品质部
会议记录
纠正/预防措施通知单 再纠正/预防措施通知单 纠正/预防措施通知单
制定
审核
核准
内部日常管理办法
品质工程控制（QE）管理流程图①
文件编号 版本 生效日期 制定部门
A．0 品质部
管理流程图