图纸管理控制程序

1. 目的

维护图纸完整，使图纸管理规范化、程序化，避免出现图纸材料丢失，重复，杂乱，损坏的现象。

确保图纸处在安全受控状态。

缩短提取图纸，存放图纸的时间，提高工作效率。

规范图纸的发放、使用、存档、保管、收回、借阅和销毁等流程。

2. 范围

本程序适用于湖南鼎珩智能机械有限公司所有图纸使用部门。

3. 定义

图纸含义：用标明尺寸的图形和文字来说明机械，设备等结构，形状，尺寸及其他要求的一种技术文件，一般包含：

a)试制产品图：用于试制产品加工的图纸，需在图纸上注明“试制”；

b)生产工程图：用于生产车间生产制作的图纸，需在图纸上注明“生产用图”；

c)外协用图：指外出找代加工商所用的图纸，需在图纸上注明“外协”；

d)报价用图：指客户对产品进行概括设计后计价用的图纸，需在图纸商注明“报价用图”；

e)产品三维图；

f)非生产用图；

图纸的编制、审核要求

a)无论电脑还是手工绘制的图纸，必须详细标明技术参数、材质等技术、加工要求，并标明绘制人和绘制日期。

b)绘制的图纸必须经审核人审核和签字（或盖章）并标明审核日期，方为有效图纸。

c)图纸资料的编制应严格执行设计（编制）、校对、审核三级把关制度。

4. 职责

研发部门负责图纸管理的监督指导；

资料室负责项目图纸的存放；

生产部门负责产品下放生产图纸的管理；

资料管理员对存档复印图管理有以下职责：

a)验收、登记、建立台帐；

b)整理、装订成册、保管、出借和收回。

5．管理程序

技术文件图纸是公司的核心秘密，是公司持续发展并在市场上发挥竞争力的有力武器。技术文件图纸全归公司所有。为了保证技术文件的完整性，正确性，系统性以及保密性，为了加强管理并规范员工的行为，特制定本管理程序，要求本公司员工互相监督、自觉遵守。生产图纸的操作流程

5.1.1.生产工程图纸编制，下发流程：设计人员按设计方案完成对产品图样的设计编制，需评审、校对后，由部门经理审核批准，技术文员整理。整理后交资料管理员管理，完成检查，校核后，分类盖章，再按计划统一安排。当需下发图纸时，由资料管理员安排发放或通知相关部门携带已批准的领条领取。领出后，资料管理员做好发放记录。领取人员需签字及写明日期。

5.1.2 外来图纸下发流程：外来图纸经技术总监审批，整理后，交资料管理员。资料管理员按生产图纸流程管理安排。

5.1.3 生产内部派工用图，必须用文件袋套好图纸，随派工单派工。操作员工交工时必须将图纸和派工单一并上交。

5.1.4 生产部外协加工用图，由外协负责人将有效图纸交给外协单位，待外协完工交检时一并交回。下批生产时重新发图。

5.1.5 图纸文件的复印

生产工程图纸只能在技术中心技术总监批准复印后，由技术文员复印，复印好后由资料管理员安排发放给申请复印的部门，并由接收人签字。复印均为黑色章图纸. 生产用复印图必须保持与底图始终一致，保持完整、清晰。

5.1.6 存档文件的借阅

员工借阅技术文件图纸，应凭部门主管批准的借阅单，向资料员借阅，在规定时间内归还，以保证资料的完整性。其程序：

1）借档单位（部门）写出借档申请；

2）借档单位（部门）盖章，负责人签字；

3）所在的图纸管理部门对其进行审核、批准；

4）进行借档登记，把借档的时间，材料名称、份数、理由等填清楚，并由借档人员签字；

5）归还时，及时在图纸借阅登记表归还登记上签名。

5.1.7 非生产用图（如招标及产品出厂装配图）应按规定填写图样复印申请单，经技术总监批准后复制，并注明“更改不通知”，更改时不予调换。

5.1.8 生产部和质安部有权拒绝使用无效图纸

5.1.9 生产用图如有丢失，应追究其遗失者责任，并按规定办理审批手续审批后，方可补图。技术中心有权对已发放的图纸进行申请取消使用。首先技术总监提出书面申请，经过主管技术副总经理批准，然后组织会议进行评审，评审通过后，负责人签名，才能取消图纸的使用。注意事项

a)生产用图在产品完成后，交部门资料管理员管理，分类存放，待下次继续使用。

b)图纸投入生产，即投放到生产厂（生产车间）之前，必须加盖“生产用图”、“受控”章。

c)更换了的图纸，并经审核为有效图纸后，方可发送。

d)内部使用的图纸复印件要求图纸整洁。

e)图纸资料的发放：审核后发放的图纸一般至少五份。图纸发放必须填写图纸发放记录，接收部门必须在图纸发放登记表上确认签字。

图纸资料的归档，日常管理

5.2.1 图纸归档按公司《文件控制程序》规定进行归档，图纸归档时间为设计任务完成，生产图已下发，归档底图装订完成后。图纸归档时应将装订成册的底图交资料管理员保管。5.2.2产品图样底图及外单位提供的副底图均应在资料室统一归档管理。

5.2.3 归档、保管程序：

a)材料归档程序：新形成的档案材料应及时归档，归档的大体程序是：

1）对档案材料进行鉴别，看其是否符合归档的要求；

2）按照材料的属性、内容、确定其归档的具体位置；

3）在目录上补登材料名称及有关内容；

4）将新材料放入档案。

底图归档应符合下列要求：

1）清晰、无破损、污迹和皱褶；

2）标题栏填写完整，技术文件图纸标题栏中的编号、名称、日期、设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全；

3）图样按产品、部件明细表或目录成套归档

4 ）应确保无重复图号出现，当资料管理员发现有此情况时，有责任提醒设计人员确认，修改图号。

b)图纸日常维护流程：

1）对图纸材料本身进行检查，查看有无霉烂，虫蛀等；

2）对图纸保管的环境进行检查，如查看库房门窗是否完好，有无其他存放错误等。

c)检查核对一般要定期进行，但在下列情况下，也要进行检查核对：

1）突发事件之后，如被盗、遗失或水灾火灾之后；

2）对有些档案发生疑惑之后，如不能确定某份材料是否丢失；

3）发现某些损害之后，如发现材料变霉，发现了虫蛀等。

d)转递图纸流程。转递图纸程序是关于档案转移投递的制度。档案的转递一半是由工作调动等原因引起的。其转递的流程如下：

1）取出应转走的档案，在档案底账上注明详细情况。包括去向、时间、原因、接收人员等；

2）填写《转递图纸材料通知单》按发文要求包装、密封；

3）在转递中应遵循保密原则，一般通过机要交通转递，不能交本人自带。

另外，收档单位在收到档案，核对无误后，应在回执单上签字盖章，回执单及时及时带回。

e)保卫保密要求：一般要设专人负责档案的保管，应齐备必要的存档设备。任何人不得擅自将图纸材料带到公共场合。

f)图纸统计的内容主要有以下几项：图纸的数量、图纸材料收集补充情况、档案整理情况、档案保管情况、利用情况、库房设备情况、图纸工作人员情况。

5.2.4注意事项