公司技术部内审检查表

合集下载

技术部内审检查表

5、有保存校准或检定记录，抽查量具
6、使用中轻拿轻放，存放固定位置。防止其受到损坏。
7、按规定应重新评价，如果测量结果错误，对其检验的产品追回重新检验，目前尚无此情况发生。
8.2.4产品的监视和测量
1.进货检验的依据是什么？请出示进货检验规范。检查规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？
5.当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？
1、通过检验识别不合格品，若发现不合格品应放置在不合格品区，填写不合格品处置单进行评审处置。
2、纠正：（返修、返工、降级），报废、让步，挑选等。
3、要重新检验，抽检人份记录真实有效。
4、查纠正措施表记录真实有效，暂无让步情况发生。
5、应马上追回，与顾客协商，赔偿事宜，采取纠正措施，尽量满足顾客合理要求。
5、暂无例外放行发情况，若有应立即追回，采取纠正措施。
8.3不合格品控制
1.请技术质量部部长谈谈对不合格品如何进行识别和控制？
2.对不合格品的处置有哪几种途径？
3.对不合格品进行返工或返修后，是否重新检验？抽查1份记录。
4.请出示1份对不合格品进行评审及采取措施的记录？是否有批准的让步记录，若有，请提供1份记录。
2.在生产过程中，是否规定了监视和测量点？监视和测量的依据是什么？是否规定监视和测量的特性及验收准则？文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？
1、依据进货检验规范和检验卡片，经管理代表批准，为受控文件，并纳入了文件控制清单。
2、生产过程中，多个工序规定了首检、硬度检验、超声波探伤检验、成品完工检验，依据是操作规程，其规定了监视和测量控制及验收准则，有受权人签字，为受控，有编号和发放号，已纳入文件受控清单。

内审检查表最(技术部)上传

有设计任务书，并通过评审且批准
在设计任务书中明确了产品的要求
在设计任务书中对于法律法规提出明确的要求
在设计产品中参考了以往的设计
是
7.3.3设计和开发的输出
◆设计输出是否都形成文件？
◆设计输出文件是否以能针对设计输入进行验证的方式来表达？
◆文件发放前是否得到了批准。
◆设计输出文件是否？1）符合输入要求。
本部门12人。负责产品的设计开发；不合格产品认定；行政办公用品管理；特殊工序的确认；工艺文件编制、下达。
本部门环境因素、危险源的识别评价控制。
是
4.3.1环境因素
◆是否制定环境因素识别评价程序？
◆识别本部门环境因素几项？是什么？
◆是否对识别的环境因素进行评价？采用什么方式进行评价
◆是否评价确定出重大环境因素？有几项？是什么？
◆各评审点采取了哪些适宜的评审方法？被评审的设计和开发阶段是否包括了有关的职能代表？
◆对识别出的问题已采取措施并对措施有效性进行了验证？
在设计的最终出图阶段
明确
通过审图的方式，根据要求要求顾客参加评审
对评审出的问题要跟踪验证
是
7.3.5设计和开发验证
◆各验证点是否采取了适宜的验证方法？验证是否在实际使用的情况相似的条件下进行？验证所需客观证据是否能够充证明已满足规定要求？
◆验证时发现的问题是否采取了措施并对其效果重新验证？
通过做样件来验证设计过程
是
7.3.6设计和开发确认
◆问并查确认记录是否建立和保持,在新产品交付或批量投产前，是否经过设计确认？
◆设计确认内容，是否围绕着预期使用或应用要求进行？
◆对设计确认发现的问题是否已采取措施，并对其效果重新验证？
设计通过顾客确认，技术部确认

ISO9001-版-技术部-内审检查表

ISO9001-版-技术部-内审检查表
1. 检查目的与范围
本次内审检查旨在审核技术部在ISO9001:20XX质量管理体系中的质量管理实施情况。

本次内审涉及技术部的各项工作，包括但不限于设计、研发、试验、文档管理等方面。

2. 检查内容与标准要求
本次检查将参考ISO9001:20XX质量管理标准的相关要求，主要检查技术部的以下方面是否符合要求： - 审查技术部文件和记录 - 跟踪技术部过程的实施情况 - 确保技术部质量目标得以实现 - 检查技术部所设计的产品是否符合质量管理标准
3. 检查方式
本次内审检查将主要采用以下检查方式： - 文件审查 - 过程跟踪 - 面谈
4. 检查内容与状态记录
本次内审检查记录如下：
序号条款要求检查情况是否符合要求备注
1 文件和记录的控制对技术部的文件和记录进行审核√/x
2 过程跟踪对技术部的研发、设计、试验等过程进行跟踪√/x
3 质量目标实现检查技术部是否能够实现质量目标√/x
4 符合质量管理标准检查技术部所设计的产品是否符合标准√/x
5. 内审结论与建议
本次内审检查结论如下： - 技术部文件和记录的控制符合要求 - 技术部过程跟踪良好，没有发现重大问题 - 技术部成功实现了质量目标 - 技术部所设计的产品符合质量管理标准
结论：技术部的质量管理实施符合ISO9001:20XX质量管理标准的相关要求。

建议： - 进一步完善文件和记录管理，明确文件的申请、审批、发布和修改流程。

- 增强对现有工作流程的监督，确保全过程符合质量管理标准的要求。

6. 内审人员签名内审人员签名
XXX
XXX
XXX。

内部质量体系审核检查表(技术科)

是否有部门组织机构图？
抽样询问科员：部门职责是什么？
有没新人，新人有没有相应培训记录？（安全、质量、专业岗位等）
部门的质量目标及实现目标的措施是什么？
现在目标实现的程度如何？
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
COP3：设计和开发
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP4：文件控制
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
标准的管理：有无周期检查、刷新标准？
外来标准如何传递？
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
SP21：资源管理
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
特殊特性要求如何策划，控制手段是什么？
抽2～3个样。
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程
COP3：设计和开发
审核员
审核时间
审核内容
检查记录
审核依据
标准
相关文件
精锻件和转子特殊特性如何开发？
如何传递客户的特殊要求？
转子图纸的3 4是否进行识别？
有无转至相关技术文件（如控制计划、FMEA、工艺流程图等）内？
内部质量体系审核检查表
编号：JD/QZ01—015B
过程ห้องสมุดไป่ตู้
SP4：文件控制
审核员
审核时间
审核内容
检查记录

内审检查表(技术部)

4 7.3 意识
1、抽查2位员工，是否了解公司的环境方针和环境目标，是否清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果；
1抽查2位员工均能回答出公司的环境方针和部门环境目标，并清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果。
1包括手册、程序文件、工作文件和记录表格等；
1、公司主要编制了哪些文件？2公司文件的创建、变、发布须按照《文件记录控制程序
5 7.5 形成文件的信息 2、公司如何控制文件的创建、变更、发布？
》进行；
3、公司的文件如何得到有效控制？
3公司文件专人管理，并加以标识。建立《文件记录控制程
序》加以管理。
6
8.2 应急准备和响应
建立应急准备与响应的文件和机制，确保紧急情况下减少环境影响。
有建立〈应急响应〉文件，规范紧急状况下的工作。
文件编号：符合性判定
√ √ √ √ √ √
XXX移动互联网科技有限公司
内审检查表（技术部）
文件编号：
部门：
技术部
审核员;
序号标准条款 1 5.2 环境方针
检查内容
1、如何确保公司的环境方针持续适宜？ 2、公司当前方针是否需要调整？
2
5.3 组织的岗位、职责 1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司环境管
和权限
理体系有效运作？若不能，准备如何调整？
审核记录 1、通过管理评审及内外部反馈公司方针能保持领先，适应公司和市场需要； 2、目前不需要调整。
本部门对应环境方面的职责清晰。
3 6.1.2环境因素
应对公司的活动、产品或服务中能够控制及可对其施加影响的环境因素进行识别，并从已识别的环境因素中判定对公司以及功能识别所有环境因素和重要环境因素并加以控环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，以便在建制和管理。立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑

技术部门内审检查表

内部审核检查表JL-RHZC-24受审核部门配电部、送电部、输电部、广告部、出版部审核日期2016年3月21日审核员***ISO9001管理体系要求条款检查内容和方法检查记录6.2质量目标与应对措施组织是否设定了质量目标？目标的内容是否符合方针的要求？目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容？目标的内容是否体现了持续改进的精神？组织均已设定了质量目标。

目标的内容均已符合方针的要求。

目标的内容均已包括产品要求及满足产品要求的所需的内容。

目标的内容均已体现了持续改进的精神。

9.3管理评审询问管理评审会议是如何筹备的；查评审计划和评审记录：a评审计划和.会议通知，b.评审输入的发言文件，c.签到表，d.会议记录，e. 评审决定（输出），f. 会议决定落实的文件。

已查管理评审的相关记录，基本筹备符合ISO标准要求。

9.1.3 分析和评价如何证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，公司建立和保持《分析与改进管理程序》，以确定、收集和分析适当的数据和信息？证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，公司建立和保持《分析与改进管理程序》，以确定、收集和分析适当的数据和信息。

8.5.2产品标识对产品是否进行了标识，产品的检验状态标识是否符合规定的要求？在记录中对标示和可追溯性进行了规定。

7.1.3基础设施是否为公司的设备设施提供管理？配备了满足公司设计的电脑、出版设备。

喷绘设备，能够满足客户的需求，符合相关产品标准7.1.4过程运行环境是否为公司办的环境提供检查？为公司的工作环境提供检查，见相关制度7.1.5监视和测量的资源是否编制了《监视和测量控制程序》？对于计量器具的管理是否建立台账并且年度检测？编制了《监视和测量控制程序》对于计量器具的管理建立台账并且年度检测8.7不合格控制的输出公司采用那些对不合格控制的方法a)本公司采用内部审核、过程审核、工作质量的检查活动，对质量管理体系的各个过程及其派出进行有效性评价；b通过对原材料检测、成品检测过程过程实现服务提供过程进行分析8.3设计与开发1过程是否存在设计开发？2设计开发过程是否建立程序？3是否按规定的程序实现产品的设计？1.是2.是3.严格执行设计开发过程8.4外部提供的过程、产品和服务的控制是否建立了相关外部供方的相关控制方法，对外部供方是否按照要求进行评定，是否有评定记录？建立了相关外部供方的相关控制方法，对外部供方按照体系要求进行评定，有供方评价表、合格供方记录。

技术部内部审核检查表

2.设计和开发输出文件在发放前是否得到了评审和批准？
3.设计和开发输出文件是否满足如下要求：
满足输入要求
给出采购、生产和服务提供的适当信息；
包涵或引用产品接收准则。
规定产品安全和正常使用所必须的产品特点（如操作、贮存、维修和处置的要求）。
7.3.4设计和开发评审
1.是否按照设计和开发设置的评审点进行系统的评审？各评审点的内容和参加人员是否符合策划的安排？
所必须的其他要求（如使用条件及限制、配套材料、零件要求，需开发的材料、工艺要求等）。
2.是否及时评审设计和开发输入的充分性和适宜性（应完整、清楚不能自相矛盾）？
7.3.3设计和开发输出
设计和开发输出的文件在发放前是否进行了评审和审批？
1.设计和开发输出的文件有哪些？是否以能够对输入进行验证的方式提出？
7.上述策划是否与QMS其他过程的要求相一致，是否适合于组织的运作方式？
7.3.1设计和开发策划
（对新产品设计和开发是否进行了策划？策划的阶段是否符合产品特点？）
1.对产品的设计和开发是否进行了策划？
2.策划的输出是否形成了文件（如设计和开发计划）？文件中是否包含符合产品特点的阶段划分以及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动？是否明确了参与部门和人员的职责、权限？
2.及时评审了设计和开发输入的适宜性
7.3.3
1.设计输出的文件主要有设计图纸和材料采购单，、
查有设计图纸14张，和材料单明细。
2.设计输出的文件在发放前进行了评审和审批。
7.3.4
1.查有立项阶段、样品及批量生产能力评审记录。
《设计和开发评审报告》编号:JL73-02-04
主要是针对设计输入的评审。
3.是否确定了产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动？这些活动的要求，所需客观证据、接收准则，认定和提供方式是否准确？

技术部内审检查表

8.3.1
Q：公司是否建立和实施设计开发过程？
查有制定“设计开发控制程序”，明确了设计过程所需的设计开发阶段和进程、各阶段活动（含评审、验证和确认）的内容。
8.3.2
Q：1）是否对新产品的设计和开发进行了策划和控制？2）策划输出是否形成了文件？其法律内容是否确定
查有制定“设计开发控制程序”，明确了设计过程所需的设计开发阶段和进程、各阶段活动（含评审、验证和
你部门有哪些适用的法律、法规？本部门是否得到相应的法律法规？抽查相应的4份法律法规，是否按程序进行控制？
主要通过网络、书店、行业协会、政府机构进行收集法律法规及其它要求。
主要有消防法、环境保护法、固体废物污染环境防治法、节约能源法
6.2
6.2
6.2
询问部门负责人公司的质量、环境、职业健康安全方针是什么？本部门的目标有哪些，是否具体？指标是否量化？查阅部门目标、指标是否适宜，是否可测量？管理方案有哪些？目前实施情况如何？
输出文件是否包含或规定：满足设计和开发输入的要求，为采购、生产和服务提供适当信息、包含或引用产品接收准则、规定对安全和正常使用所必需的产品特性？
查2019.09月机械设备项目的输出文件：技术交底，设计图纸等保持完整、清晰。
*******控制技术有限公司
内部审核检查表
版次
A/0
编号
X0/CX28-03
10.2
10.2
10.2
是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？
是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的是否针对原因提出措施并实施和记录结果？纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否
公司有制定的《不符合、纠正和预防管制程序》规定对日常环境检查，外部监测发现的不符合，以及相关方投诉、环境污染事故，安全事故的隐患等分析原因，制订并实施纠正措施和预防措施，防止不良环境影响的再发生，并评价验证结果的有效性。如针对内审发现的不符合，分析原因并制定和实施了纠正措施，经验证有效已

内审检查表(技术部)

7.5.3标识和可追
溯性
查：技术部设计文件标识是否满足规定要求
7.5.4顾客财产
查：有否顾客财产、是否对其明确标识、妥善保管
7.6监视和可测量装置控制
查：是否建立和更新监视测量装置台帐、监视测量装置是否复检并合格，请出事证据
8.22内部审核
1.查：收文记录是否记录了如下文件①年度内审计划②内审通知、内审计划③内审报告
审核员：审核组组长:
受审部门
技术部审核日期
年月日
质重标准条款
审核内容及方法
审核记录
不合格
7.3设计与开发
7.3.1a查：设计计划是否履行了审批手续
b提1可：技术部在设计与开发过程中的职责
7.3.2设计输入：查设计输入是否满足规定的要求
7.3.3查：设计输出是否满足设计输入和有关规范标准、规定的要求
7.3.4查设计评审的相关记录
7.3.5查输出是否满足输入的要求、设计文件中的各级签字是否齐全〈设计验证〉
7.3.6查顾客对设计方案的确认的证据
7.3.7查设计更改是否进行必要的申请、评审、验证和确认，并经过批准
7.5.1生产和服务
提供的控制
查：技术部对施工图纸、方案等技术资料的发放记录
2.查：对内审出来的不合格项是否进行了纠正和预防措施及实施结果
8.3不合格品控制
查：对不合格品的确认及整改措施记录
内审检查表
编号：BJBLD-jl-8.2.2-03
审核员：审核组组长:
受审部门
技术部审核日期
年月日
质重标准条款
审核内容及方法
审核记录
不合格
8.4数据分析
查：是否收集并统计了与产品质量有关的数据，如：质量记录、产品不合格信息、不合格率、服务信息等，并应用了统计技术

9-技术部内审检查表

8.1运行策划和控制
8.1运行策划和控制
8.1.1总则
8.1.2控制层级：消除危险源和降低职业健康安全风险
组织有哪些运行控制？根据运行的性质、识别出风险和机遇、重要环境因素及确定的合规义务有哪些运行控制要求？有无明确运行准则？对变更的控制？异常情况的评审？销售服务过程的控制？对外部供方的控制的类型与程度？运输、交付、使用、最终处置等？现场验证控制是否有效：噪声控制、废弁物控制、污水控制、废气控制、能源资源控制、职业病防治管理等？
6.1.2.3识另IJ
职业健康安全机遇和其他机遇
是否环境因素/危险源进行了识别，识别了哪些环境因素/危险源？有无相关记录表格？
建立了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别与风险评价控制程序》从各部门的活动、产品和服务中对环境因素/危险源进行了识别，按部门识别了大气污染、噪声污染、固废排放等环境因素，识别了外出交通事故、食物中毒等危险源，出示了环境因素/危险源清单、识别评价表、重要环境因素清单、不可接受安全风险清单等记录表格，现场查看和对照识别表，对现场的环境因素、危险源进行了确认和辨识，识别基本全面，未发现环境因素、危险源遗漏。符合要求。
评价目标结果的参数是哪些？
执行《目标、指标和管理方案控制程序》管理要求。米购部根据公司的方针目标确立了本部门的质量、环境、职业健康安全目标。公司办公室按季度对各部门环境、职业健康安全目标实施方案进行检查，查看《目标完成情况检查表》，目前本部门完成情况良好，过去四季度已按要求完成。
6.1.1应对风险和机遇的措施
8.2.1顾客沟通
7.4.3外部信息交流
7.4.3外部沟通
12.2.6相对方满意情况收集

技术部检查表(内审)

技术部检查表(内审)Internal Audit___ Audit Basis ISO9001 ___.4.2.3 Document ControlThe auditor checks the standard clauses。

___ res。

management ns。

applicable laws and ns。

etc。

The audit content includes ___:Does the Technical Department have a document number when preparing technical documents?Has the technical document received the corresponding person's review and approval before its release?Is there a record of document n when the technical document is issued?After the technical document is modified。

has it been re-approved?In what form is the modified technical document distributed? ___ documents handled?3-5 technical documents and 2-3 change records ___)Document storageIs the effective n of the document being used?Is it easy to find the document?Is the document storage effective?4.2.4 Record ControlRecord management practicesAre the records ___ handwriting。

内审检查表(技术部)

5.5.3内部沟通
查所米取的内部沟通方式与证据
6.2人力资源
查：技术部提出的年度培训需求计划
7.1产品实现的策划
查：产品实现策划结果的审批记录
7.2与顾客有关的过程
4.2.1查与产品有关要求的评审
7.2与顾客有关的过程
4.4查：顾客要求变更，技术部所采取的措施，出示证据
内审检查表
编号：BJBLD-jl-8.2.2-03
内审检查表
编号：BJBLD-jl-8.2.2-03
审核员：审核组组长:
受审部门
技术部审核日期
年月日
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
不合格
4.2.3文件控制
1.查工程项目的技术文件是否汇总齐备
2.查各项目文件是否易于识别、检索、清晰可见
4.2.4记录控制
4.1查是否建立了部门清单、是否规定了保存期限
7.5.3标识和可追
溯性
查：技术部设计文件标识是否满足规定要求
7.5.4顾客财产
查：有否顾客财产、是否对其明确标识、妥善保管
7.6监视和可测量装置控制
查：是否建立和更新监视测量装置台帐、监视测量装置是否复检并合格，请出事证据
8.22内部审核
1.查：收文记录是否记录了如下文件①年度内审计划②内审通知、内审计划③内审报告
4.3查记录贮存的环境是否适宜
5.2以顾客为关注
焦占
八 '、八\、
提问：技术部以顾客为关注焦点的重要环节是什么
5.3质量方针
提问：公司的质量方针内容有哪
些
5.4策划
5.4.1提问：技术部主要承担哪些策划？技术部的质量目标有哪些内容？是否实现了本部门的质量目标

公司项目内审检查表(技术部)

6.有关人员是否得到了图纸、图集等文件？是否提供了适当的作业指导书指导施工？
7.是否对“四新”进行了策划并控制。
8.是否按规定的层次进行了技术交底，是否有记录？
审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审核检查记录表
编号：
4.是否在工程开工前完成项目施工组织设计的编制。
审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审核检查记录表来自编号：页号： /受审核方
部门
受审核部门
负责人
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
5.在施工过程中是否及时掌握业主或监理的意见、建议？是否合理采纳并采取措施？是否将处理结果及时通报给业主或监理？
审核检查记录表
TL1105JL9-08
编号：
页号： /
受审核方
部门
受审核部门
负责人
审核日期
序号
检查项目及方法
检查记录
评价
1.技术文件和资料收（发）是否登记？查相关台账。
2.现用的技术标准、规范、规程、标准图、通用图、定型图是否是有效版本，查有效版本目录。
3.是否参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。
审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
页号： /
受审核方
部门
受审核部门
负责人
审核日期

内审检查表-技术部

验证所需客观证据是否能够充分证明已满足规定要求？
验证时发现的问题是否采取了措施并对其效果重新验证？在未解决问题之前不得转入下一阶段？各验证点验证结果及跟踪措施是否有记录并予保持？
在新产品交付或批量投产前，是否经过设计确认？设计确认内容，是否围绕着预期使用或应用要求进行？设计确认是否在规定的使用条件下进行？设计确认方式是否适宜？
7.4沟通
1、部门间沟通内容、沟通时机、沟通方式、负责沟通人员？
2、部门内部如何沟通？
7.5成文信息
抽查1~2份文件，查文件受控状态、保管状态
8.1运行策划和控制
是否按照《产品设计开发控制程序》、《技术更改》的要求进行设计开发和技术变更？
8.2.1顾客沟通
部门与顾客沟通的时机、内容（产品要求、信息反馈、顾客使用环境等）、责任人？
（标准、产品质量问题处理方法、先进管理经验、科研成果、专利、产品资料、知识产权）
获取渠道？
7.2能力
部门人员的工作能力要求，现有人员能力是否满足需要？
不满足要求时是否有培训，或采取其他措施，对结果是否评价？
是否有培训记录？
5.2方针
7.3意识
公司的质量方针是什么？
部门对公司质量管理体系的贡献，不符合要求的后果？
设计和开发更改有无授权人员确定和批准，对关联文件同步更改，更改信息传递到相关职能部门和人员？
更改评审的结果及跟踪措施是否形成记录并予以保持？
8.5.1生产和服务提供的控制
在生产和服务提供过程中，哪些过程和过程输出必须实施监控或测量？
监控或测量的项目、要求及方法是什么？由谁实施监控或测量？
是否有相应的作业指导书？
3、对4.1和4.2分析内容是否制定了相应的风险和机遇应对措施

内部审核检查表-技术部

5.3
5.4.1
1.请负责人谈谈公司的质量方针和质量目标是否理解？
2.公司质量目标是否分解到部门？
3.目标是否包含满足产品要求所需的内容？
4.是不是可测量的？
5.质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
5.5.1
1.本部门在质量管理体系主要负责哪些过程的控制？
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
8.2.4
是否制定有进货检验的依据？内容是否完整？（7.4.3）
检查检验规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？
进货检验记录是否完整、清晰？抽查3份
是口否口
是口否口是口否口
8.2.4
1、在生产过程中，是否规定了检验点？
2.对不合格品的处置有哪几种途径？是否清楚？
是口否口
8.3
3.对不合格品进行返工或返修后，是否重新检验？
抽查1份记录。
是口否口
4.请出示1份对不合格品进行评审及采取措施的记录？是否有批准的让步记录？若有，请提供1份记录。
5.当产品交付或使用后发现不合格时，公司是否立即采取措施达到顾客满意？
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
7.4.3
1.公司是否针对不同供方的产品、性质进行分类或分级？
2.是否规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？（查文件）
公司是否保存对采购产品验证的记录？抽查3份进货检验记录
是口否口
是口否口
是口否口

质量管理体系年度内审检查表-技术部

5.3
质量方针
5.4.1
质量目标
1．请谈谈公司的质量方针及涵义是否清楚？
2．公司的质量目标是什么？为完成公司的质量目标，是否建立了本部门的质量目标，目标是否可测量？
3．如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求采取什么措施？
5.5.1
职责和权限
1．本部门共有多少人？如何分工？
2．你部门在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？
2．对流程图中的过程是否都形成了所需的文件？
3．是否确定了资源要求？提供了什么资源？
4．对建立的过程是否确定了监控和验证的方法和手段？
5．是否规定了必要的质量记录？
6．针对非常规的产品、项目或合同是否编制了质量计划？
7.5.6关键过程
1．在生产和服务提供过程中，哪一过程是特殊过程，公司是否规定了评审和批准的准则？可查特殊过程情况说明书，其文件是否经审核批准。
8.4
数据分析
1.本部门对工作中的哪些数据进行了收集?
2.经过数据分析,可以提供哪些信息?
8.5.1
持续改进
1.本部门的工作的持续改进做了哪些工作?
2.分解到本部门的质量目标是否有持续改进的内容?
质量管理体系内部审核检查表
编号：QR/RTJM-8.2.2A-02
被审核部门
技术部
审核时间
审核员
标准条款号
检查内容
检查记录
4.2.3
文件控制
1．请提供本部门的《受控文件清单》，从中抽查三份具体代表性的文件查阅：文件的受控状态、标识及审批情况，是否有分发号、文件是否保持清晰，易于识别和检索。
2．有无文件的更改情况，如有，怎样处理？
2．是否确认特殊过程所用设备、设施的能力及维护保养要求？

内审检查表技术部

产品与服务的设计与开发
8.3
1.询问相关人员，部门目前的设计与开发任务有哪些？设计与开发任务的来源是哪里？
2.设计与开发的任务在部门内是否进行了分解，是否制定了具体的计划？
3.部门对设计与开发工作是否明确了人员职责、评审、验证、确认等各阶段工作的时间、要求等？是否有相应的记录？
4.对应策划，查设计与开发的输入资料是否充分、适宜？是否有相关记录？
3.顾客或外部供方财产是否有丢失、损坏等现象，是否报知顾客或外部供方，并进行记录？
4.公司是否有相应文件对顾客或外部供方财产进行管理？
经询问，公司没有客供物料与外部供方材料。
1、技术部有研发项目与合同订单项目。
2、研发项目任务明确，有计划的组织与进行，符合签审流程。
3、项目在立项、样机等阶段进行评审
抽查研发项目：PQTF1705001
相关表单有:
《交流汇流箱监控装置新产品立项评审表》
《交流汇流箱监控装置可行性分析》
《交流汇流箱监控装置项目预算》
《交流汇流箱监控装置项目实施计划》
1、制度文件不完善，只有《项目研发控制流程》管控研发项目，没有合同项目执行制度。
2、抽查合同PXXS18017交流汇流箱，只有《发出快递确认表》，没有客户反馈是否收到，存在风险。
Ο
质量目标及其实现的策划
6.2
1.是否建立了本部门的质量目标？目标是否可以测量？
2.目标达成率如何？有没有定期评估？
3.未达标的情况，是否采取了改进措施？
组织的岗位、职责与权限
5.3
1.本部门的组织架构?
2.本部门的部门职责？
3.人员岗位职责或者是岗位说明书，每个人员是否清楚知悉个人在组织中需要承担的责任?
1技术部共8人，其中技术总监1人，技术主管1人，项目管理1人，软件工程师3人，结构工程师1人，辅助人员1人。有岗位说明书。