管理体系运行情况报告-20190515

管理体系认证及运行情况

管理体系认证情况：

➢2004年，通过ISO9001：2000质量管理体系首次认证。

➢2012年，通过ISO9001：2008质量管理体系第二次监督审核，同年，通过ISO14001：2004环境管理体系首次认证和OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系首次认证。

➢2019年，通过ISO9001：2016质量管理体、ISO14001：2015环境管理体和OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系换证再认证。

管理体系运行情况：

公司相继通过了北京兴原认证中心有限公司GB/T19001-2016质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。现将运行情况汇报如下：

1文件管理方面

公司的文件管理按照公司的《管理手册》、《程序文件》等文件进行执行，公司各部门及生产现场使用的所有的文件均是现行有效的。

2管理职责方面

2.1通过组织对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准的

学习，各级领导和员工对质量、环境和职业健康安全管理体系增强了认识。

2.2由质控中心组织，各部门对与产品生产有关的环境因素、危险源进行了重新调

查与评价，确定了公司的重要环境因素及重大危险源。

2.3公司根据内外部工作的需要，调整了领导层的管理职能。

2.4公司通过开会、学习的方式向员工传达满足顾客要求及相关方要求的重要性，

全体员工均能树立以顾客为中心的思想，在各部门均能体现。

3方针

建立了质量、环境和职业健康安全方针，明确了公司在质量、环境和职业健康安全方面的追求、宗旨和行动方向。

4目标、指标和方案

截止现在，各部门的目标、指标均已实现，管理方案已有效实施。

5遵守法律法规情况

没有出现违反法律法规的情况。

6资源管理

6.1培训方面

人力资源部根据新标准及体系文件的要求，制定了本年度的培训计划，并按计

划组织实施。通过对公司管理人员的培训，使其基本熟悉标准及体系文件，并

明确建立体系的目的和作用，为体系运行打下了良好的基础。

6.2基础设施、安全、文明管理

6.2.1制造工艺中心建立设备台帐，并对正在运行的设备管理情况进行定期检

查，发现问题及时督促整改，至今未出现机械伤害事故。

6.2.2公司建立了安全检查制度，对各部门的环境及安全管理情况进行检查，对

员工实行公司级和部门级安全教育，各部门安全、文明生产状态良好。

7产品实现的策划

7.1营销中心在合同评审时，对顾客在质量、环境和职业健康安全方面的要求加以

了关注。

7.2研发设计中心在产品设计和开发过程中，在注意满足质量要求的同时，还考虑

了环境因素和职业健康安全风险。对于出现的问题以检验记录、不合格品处置

单、整改记录或整改通知单的形式处理，并进行再次验证。

7.3制造工艺中心在生产制造过程中，加强了对质量、环境和职业健康安全的管理

工作，定期进行监督检查。

7.4按照采购控制程序文件的要求，对物资供应商和外包方均组织进行了调查与评

价，建立了合格供方名录，对与重要环境因素和重大危险源有关的供方与之签

订了安全环保协议，明确了本公司的环境和安全方面的要求。

7.5质控中心负责公司环境和职业健康安全所需的监视和测量设备管理，设有专人

负责，在国家强制范围的委托有资格的单位进行检定，所有在用的监视和测量

设备均在检定有效期内。

7.6质量、环境及职业健康安全运行控制

7.6.1产品质量稳定，质量保证措施完善、有效。

7.6.2生产现场的环境管理较以往有较大的改善，如车间的环境管理，生产现场

噪声的防治、危废的回收处理等，均符合体系文件规定的要求。

7.6.3对所有生产现场的人员加强了安全教育，对特殊工种持证上岗，特种设备

专人操作。

7.7应急准备和响应

按照政府的要求，编制和修订了相应的应急预案。

8测量、分析和改进

8.1顾客满意

营销中心不断的对客户所提出的反馈信息进行收集、核实、处理，并解决客户

提出的问题，从而服务客户，力求客户最大满意。截至目前，未发生顾客投诉。

8.2内部审核

质控中心每年对本公司管理体系运行进行了内部审核，审核工作圆满完成，对

对本次审核中发现的问题，要求相关的部门找出发生问题的原因，采取切实

有效的措施并实施纠正措施，在规定的时间内整改完毕。

8.3过程和产品的监视和测量

8.3.1各职能部门均能对所主管的过程通过检查的方式实现对其的监视和测量。

8.3.2对车间现场的各环节加强了检查力度，各班组定期进行现场检查，对发现

的隐患要求治理。质量安全中心定期对公司各部门的安全和环境管理情况

进行检查，对存在的问题及时进行解决。

8.4不合格品、不符合、事件调查的控制，以及纠正措施和预防措施的控制

8.4.1质控中心负责对不合格品进行控制，按照程序进行处置，并验证处置结果，

没有出现未经处置的不合格品的非预期使用或交付。

8.4.2根据监视和测量结果，对不符合进行改进，对存在的隐患进行了治理，分

析原因，制定纠正预防措施，并验证实施效果，确保同类问题不再出现。

8.5数据分析

数据分析应用主要方面在顾客满意度的测量分析方面、产品质量方面、目标指

标完成情况及其它各方面。通过分析我们可以发现存在的薄弱环节，制定措施，

使公司各方面的管理达到预期目标。

9管理体系综合评价

通过上述总结可以看出，公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和体系是

适合公司的实际情况的，是充分的、有效的。在环境及职业健康安全管理体系

方面，识别出的重大环境因素及重大危害因素是比较适宜的，制定的管理方案

比较可行，公司为员工提供了一个安全文明的作业环境。公司现已建立了持续

改进的机制，各项活动基本符合文件、标准及法律法规的要求，公司员工能够

认真贯彻公司方针，实现公司的目标。