内审检查表食品企业(ISO9001、HACCP)

合集下载

新版Haccp内审检查表

2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：总经理审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：采购部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：生产部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：生产部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：生产部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：生产部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：仓储部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：仓储部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：品控部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：品控部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：品控部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：销售部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：人力资源部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：人力资源部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：研发部审核人：
2022年新版HACCP体系V1.0各部门内审检查表
被审核部门：haccp小组审核人：。

HACCP内审检查表样本

5.3储水设施应有要用无毒，不致污染水质的材料制成,并有防止污染的措施.
7.4消毒水的浓度,应严格按规定配置.
5.5加工厂不得于有污染的区域,环境卫生应符合国家环保要求.
8.有毒化合物的标记,储存及使用.
8.4有毒化合物的使用,储存由专人6.2由专门场所,固定容器储存有毒化合物.
6.3对有毒清洁剂,不能污染食品，食品接触面和包装材料
4.实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对组织的改进是否起到作用？是否保存了相应的记录？
5.重大的预防措施是否成为管理评审输入？
1.是否制定了文件控制程序？是否规定了文件控制范围？
2.是否对文件的批准,评审，更新,识别，发放，获取,作废等方面所需的控制做出了规定？
3.是否制定了记录控制程序？是否规定了记录控制范围？
5.是否规定各相关职能和层次的员工的培训和能力要求？
6.是否规定实施食品安全意识的培训要求？
1.公司的SSM方案是否识别与食品安全有关所有方案？
2.评估五大流程图或布置图是否合理,清晰？
4.2.4.2
4.2.4.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3
4.4.1
4.4.2
可追溯性
CCP
关键限值
监视
文件和i己录控制
6.UHACCP计划是否包括把对成品及半成品的检验作为有效的验证程序？
P控制仪器是否按规定要求校准？
8.校准记录是否按要求填写（包括校准日期,校准使用的方法及其结果）？
9.计划内是否有核实HACCp计划,按照预期进行的程序,这些程序包括但不限于以下内容：监控程序：校准温度等测量设备:对产品取样包括微生物取样：检查监控记录：检查偏差记录和产品处理记录？

ISO9001与HACCP二合一体系的内审检查表

数据分析
9.1.3
改进
运行控制
8.1
设备
7.1.3
1. 公司用设备和容器是否采用无毒材料制成，便于清洗，消毒？ 2. 设备是否建立了日常维护制定？是否制定了操作规程？ 3.是否建立有设备台账，年月日维修保养计划，并按照计划进行实施维保
设施
——
1. 是否有良好的工作环境，设施？ 2. 是否有适当的设施用于储存原料和非食物性的化学物品？
记录控制
7系
职责与权限
5.3
沟通/信息交流
7.4
1. 是否及时收集与部门相关的文件，并在部门内部有效传达/实施？ 2. 与各部门之间沟通是否及时、有效？ 3、是否建立内外部沟通的渠道？如何进行信息交流？ 1. 对生产数据是否及时统计分析，持续分析，改进？ 2. 对哪些数据和信息要进行分析？有哪些分析的方法？ 3. 是否对不符合要求的环节，及时收集数据，分析原因并有效改进？ 10.3 1.是否对不合格原因进行调查分析，并负责纠正/预防措施的实施。？（包括：操作方法，监督要点，不符合项的纠正和预防措施等）。 1. 工作中，对操作方法等是否有相应的操作文件支持，并符合公司的实际操作要求，确保体系的有效运行？
受审部门：检查项目
后勤部相关文件 ISO9001:201 5
内审员：检查内容
莫宝言、张珺宇
日期：是否符合
2018.02.09 不符合状况描述
文件要求/控制
7.5.3
1. 使用的文件是否是最新版本？ 2. 质量性的文件是否有审核、批准，编号管理？ 3. 是否保持文件完整、清洁、清晰、易于识别和检索？文件的编写是否符合公司的实际要求，便于理解，操作？使用的文件编号、名称是否明确？是否保存完好？是否会产生有误的信息？ 4. 在体系运行过程中，文件是否及时更新，参数标准是否符合公司实际要求，如有更改时，是否应填写《文件更改申请单》，并交给管理者代表审核批准后，发布实施？ 1. 记录填写是否保持清晰，易于识别和检索，是否编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制？以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据。 2. 部门记录填写是否真实，及时，可靠，便于追溯？ 3. 是否定期对部门内的记录进行检查，确保记录内容清晰，与实际操作相符，便于检索，查找问题，反应体系运行的有效性？ 1．是否积极学习和遵循公司的（质量/环境）方针，并在实际工作中有效开展？ 2. 是否有部门的质量目标，并予以发布、实施？ 3. 质量目标是否可测量，并与质量方针相匹配？ 1.各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的? 2.各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系？

食品安全保障体系内审检查表

食品安全保障体系内审检查表
该内审检查表分为三部分进行食品安全保障体系内审，主要是为了确保企业在法律和法规框架内，对食品安全进行了充分保障和控制。

以下是三个部分的详细内容。

第一部分：食品安全管理体系
这一部分主要检查企业是否建立了完善的食品安全管理体系，包括食品安全政策、食品安全目标、组织架构、食品安全责任、食品安全风险评估、食品安全监测和监控、食品安全纪录等方面是否符合国家相关法律法规和标准要求。

还要查看企业是否对食品安全相关工作进行了充分的培训和教育，是否具备应急处置能力。

第二部分：食品生产和操作环境
这一部分主要检查企业的生产和操作场所是否干净整洁，是否设置了合理的通风、照明和温湿度等设备，是否对生产设备进行了清洁和消毒。

同时，还要检查企业对原材料、半成品、成品等是否
进行了有效的检验和检测，是否对不合格产品进行了及时处理和追溯。

第三部分：生产记录
这一部分主要检查企业是否建立了完善的生产记录管理制度，
包括生产计划、生产工艺流程、产品检验报告、消毒记录、非正常
情况处理记录等。

同时，还要查看企业是否对生产记录进行了及时
和准确的填写和归档，以便进行追溯和溯源。

如果发现记录有问题，应要求企业立即进行整改并纠正错误。

以上是食品安全保障体系内审检查表的详细内容，企业应按照
检查表的要求进行自查，及时发现问题并进行改进，确保食品安全
工作得到充分保障。

haccp内部审核检查表

4. 监控记录 - 监控记录是否完整、准确并及时填写？ - 监控记录是否包括所有必要的信息，如日期、时间、监测结果等？ - 监控记录是否与标准程序相符？
5. 紧急情况计划 - 是否制定了紧急情况计划，以应对可能发生的食品安全事件？ - 紧急情况计划是否包括适当的措施和联系人信息？ - 紧急情况计划是否定期测试和更新？
haccp内部审核检查表
6. 培训和意识 - 员工是否接受了必要的食品安全培训？ - 员工是否理解并遵守食品安全控制措施？ - 是否有适当的沟通和意识提高活动？
7. 内部审核 - 是否进行了定期的内部审核？ - 内部审核是否按照计划进行，并记录了审核结果？ - 内部审核是否发现了任何问题，并采取了相应的纠正措施？
haccp内部审核检查表
以下是一个HACCP（危害分析和关键控制点）内部审核检查表的示例，用于确保食品安全管理体系的有效运行和合规性。请注意，实际的检查表可能会因组织的具体情况而有所不同，可以根据需要进行调整和定制。
1. HACCP计划文件 - HACCP计划是否包括所有必要的食品安全控制措施？ - HACCP计划是否完整、准确并及时更新？ - HACCP计划是否与实际操作相符？
haccp内部审核检查表
2. 危害分析 - 是否进行了全面的危害分析，包括物理、化学和生物危害？ - 危害分析是否准确反映了食品生产过程中的潜在危害？ - 危害分析是否考虑了原材料、加工方法、储存条件等因素？
3. 关键控制点（CCP） - 是否明确定义了所有关键控制点？ - CCP是否与危害相关，并能有效控制危害？ - CCP是否有适当的监控措施和限度值？
haccp内部审核检查表
此检查表旨在帮助组织进行HACCP内部审核，确保食品安全管理体系的有效性和合规性。根据实际情况，可以添加、删除或修改检查项目。同时，建议在内部审核之前，参考相关的法规和标准，以确保检查表的完整性和准确性。

食品安全内审检查表

食品安全内审检查表
前言
本检查表旨在帮助食品企业进行内部审查，确保食品安全管理体系的有效实施。

本检查表应由经验丰富的内审人员进行填写，并包含了各个重要的检查要点。

一、管理体系
1. 公司是否制定和实施了食品安全管理体系？
2. 食品安全管理体系是否符合相关法律法规和规范要求？
3. 食品安全目标是否设定，并进行了有效的管控和监测？
4. 是否定期对食品安全管理体系进行评估和改进？
二、食品生产
1. 生产车间是否干净整洁，无杂物和异味？
2. 生产设备是否经过清洁和消毒？
3. 原材料是否符合食品安全要求？
4. 是否对生产过程进行全程监控和记录？
5. 生产人员是否持有健康证明，并严格遵守个人卫生标准？
三、食品存储和配送
1. 食品存储区域是否干燥、通风且整洁？
2. 存储温度是否符合要求并进行监测？
3. 配送过程中是否对食品进行适当的包装和保温措施？
4. 配送车辆是否符合卫生要求，并进行定期清洗和消毒？
四、食品安全培训
1. 是否定期组织食品安全培训？
2. 培训内容是否包括食品安全知识及个人卫生要求？
3. 是否记录培训内容和参与人员？
五、内部审查和改进
1. 是否定期进行食品安全内部审核？
2. 审核内容是否充分，覆盖了所有重要环节？
3. 是否及时采取纠正和预防措施，并记录改进措施的实施情况？
结语
本检查表是一份简要的食品安全内审检查表，可根据企业的实
际情况进行适当的调整和补充。

建议企业定期使用此检查表进行自查，发现问题及时进行整改，确保食品安全体系的有效运行。

2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表

4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规和其他要求
5.1 管理承诺
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?
◆总经理是否制定并批准书面的食品安全、质量、环境方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改
√
控制情况
是否符合文件控制
要求？
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控文件控文件控
制
制
制
4.2.2 文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求？
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录？
√
◆一体化管理体系要
素（过程）间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚？
◆有无规定查询相关 √
文件的途径？
◆文件是否便于查阅
√
？
3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参否考适文用件
检查方法
检查
提问
文件查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有效建立、实施和更

内审检查表食品企业(ISO9001、HACCP]DOC

有否有对程序进行定期演练的规定
有无应急演练的计划？是否演练过？
2013年07月23日实施了消防逃生演练。并形成记录。
演练是否形成记录，有无效果的评价？
6.2人力资源
是否确定了食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员的能力要求
对人员的能力要求，是否包括对教育、培训、技能和经验的要求？
是
是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？
是
食品安全方针是否经最高管理者批准？
是
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应？
是
是否符合顾客对食品安全要求，符合法律法规的要求？
是
食品安全方针的传达与沟通
采取了哪些方式向员工传达？
在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴
通过询问员工，看员工是否了解？
是
食品安全方针是否得到实施
有无对食品安全目标进行统计，以确认方针是否得到有效实施？
检查更衣室、洗手间等卫生环境，有无导致交叉污染的隐患？
洗手间内使用的垃圾桶没有带盖，存在卫生隐患
废弃物、污水处理是否符合所有现有法规要求；是否保持废弃物处理的记录？
是
研发部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
5.6沟通
获得外部要求
如何来识别客户的基本需求和期望？有无形成记录？
是
培训程序和培训计划是否得以有效实施
培训是否有记录？
建立了培训记录
培训后是否考核？
具有考核记录，考核分为笔试、口试和操作演练
如何评价培训的有效性？
培训后续跟踪
6.4工作环境
工作环境是否合适
工作环境是否满足保持体系运作需求？

食品HACCP安全体系内审检查表含内容

符合要求。
3.工艺流程及工艺说明。
是否符合要求。
符合要求。
共多少个点，投入、排放、返工、cep。
符合要求。
4.危害分析及控制措施。
生物危害：如何控制。
符合要求。
物理危害：如何控制。
符合要求。
化学危害：如何控制。
符合要求。
危害的显著性、判定依据、控制措施。
符合要求。
P点的确定及关键限值。
确定的CCP及关键限值是。
食品
部门
适合条款
检查项目
抽查证据
说明
质检部
H1：7.1-7.5
1.组成HACCP小组。
HACCP计划。
符合要求。
HACCP小组
成员及职责。
符合要求。
H2：8
组长、包括组员是否全面覆盖。
符合要求。
2.产品描述。
原、辅料及接触材料。
符合要求。
描述的项目及特性分别是什么。
符合要求。
H1：7.6-7.9
终产品：名称、特性、保质、标准。
虫害、鼠害。
符合要求。
卫生设施：洗手、更衣室、卫生间。
符合要求。
清洁。
每天结束后擦拭机器。
符合要求。
H2=5.1、5.2
主要生产设备、设施。
有设备清单。
符合要求。
H3=4.3-4.4
是否有管理制度。
有
符合要求。
H2=5.2
是否有保养计划。
有
符合要求。
H1=6.6
记录。
有
符合要求。
H3=6.1
现场。
运行良好
有文件，按标准执行。
H1=7.7
纠偏措施。
按策划执行。

HACCP内审检查表

在与企业危害分析的比较中，审核员可能会发现企业多加了或减少了显著危害或关键控制点，或关键控制点的定位不准。审核员应根据实际情况，依据HACCP原理的相关法律法规，做出符合或不符合的判断.显著危害的判定应保证准确
序号
检查要点
检查内容
检查纪录
结论
9
HACCP计划的监控及实施
1、是否按程序及计划规定监控。监控方法、
4、与食品直接接触的包装、运输、贮存条件
5、保质期/保存期
6、销售方式
7、预期用途和适宜的消费者
6
流程图
1、流程图是否全面、详细，有利于识别危害
2、是否经确认
3、是否与现场流程相符
4、是否有流程图描述
流程图的不一致可能是由于企业实施危害分析时出现了遗漏或在修改操作后没有相应修改流程图，无论哪一种情况，都有可能因加工过程上的某一变化增加或减少危害或关键控制点，从而影响企业危害分析的有效性。
序号
检查要点
检查内容
检查纪录
结论
11
CMP执行情况
审核员应以实地观察为主，结合记录审核检
查企业的CMP是否符合法规要求的所有内容。应包含以下内容的要求
1、原材料采购、运输、贮存的卫生要求
2、工厂设计、选址、总平面布局、设备、工具、管道、建筑物和施工、卫生设施的卫生要求
3、工厂的卫生管理，包括机构、职责、维修、保养工作、清洗和消毒工作、除虫、灭害的管理、有毒有害物质的管理、饲养动物的管理、污水、污物的管理、副产品的管理、卫生设施的管理、工作服的管理和健康管理
2、频次等是否符合要求
3、对超出CL值的现象是否及时进行了加工调整
4、对超出OL值的现象是否及时进行了加工调整
5、涉及产品回收的是否按规定要求和程序进行了加工调整

HACCP体系内审检查表(完整版)

HACCP 【1 】体系内审检讨表受审部分/治理者代表条目检讨内容审核办法记载或成果总请求的内容：1)HACCP治理体系是否形成文件.是否实行.保持.中断改良;2)是否充分辨认所需进程.肯定次序和互相感化;3）是否肯定须要的准则和办法;4）是否供给须要的资本;5）是否测量.监督和剖析相干进程等;食物安然方针的内容：1）是否肯定体系所笼罩的产品和临盆现场;2）方针和目的内容是否与食物安然请求相符;是否在各层次上得到懂得.贯彻和保持;3）是否有并实行与外界的沟通程序;职责和权限:是否划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否录用一名,是否赐与响应的职责和权限;HACCP小组:1）小构成员是否知足多专业.具有相干常识和经验的请求;2）是否有外部专家,其职讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件,讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.相符.体系形成文件,已按尺度请求进行确保体系有用性;文件充分辨认各个进程;肯定了须要的准则和办法;供给了须要资本;具有监督.测量和剖析的相干进程.相符.体系笼罩了所有产品和临盆现场;方针和目的内容与食物安然请求相符,抽查车间部分员工有个他人员对方针和内容懂得不周全;有并实行与外界的沟通程序.相符.已划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限,并形成文件.相符.已录用HACCP小组组长,职责和权限明白.相符.小构成员由不合专业构成,具有相干常识和经验;没有外部专家.责和权限是否划定并形成文件;治理评审：是否形成文件划定.有否实行.记载HACCP治理体系的保持的总请求的内容：是否经由过程与HACCP小组的沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更来按期更新.保持和改良HACCP治理体系; 讯问治理者代表,查阅相干文件.记载.讯问治理者代表,查阅相干文件..相符.形成文件划定,保持每年一次治理评审.相符.可以或许经由过程与HACCP小组沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更按期更新.保持和改良HACCP治理体系.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP治理体系筹划的内容：1）筹划是否相符规范请求.公司食物安然方针和目的以及总请求的请求;2）辨认与评估伤害是否充分;3）当HACCP治理体系变动时,是否讯问HACCP小组,查阅相干文件.相符.HACCP治理体系筹划内容相符相干规范的请求;充分辨认与评估伤害;当HACCP治理体系变动时,可以或许有用保持治理体系完全性;优越树立与供方.顾客及相干方的有用沟通.保持治理体系的完全性;4）是否树立与供方.顾客及相干方的沟通渠道;HACCP治理体系根本要素: HACCP治理体系是否知足根本要素的请求产品描写:对原料及成品的描写是否知足规范的请求预期用处:是否肯定产品的潜在应用人和花费者特殊是轻易受到损害的花费群体,是否进行须要的描写.流程图及安插图:流程图及安插图是否充足及是否知足规范的请求伤害剖析:1）辨认评估伤害是否充分.合理;2）明显伤害是否经由过程CCP来掌握;3）其它潜在伤害是否经由过程SSM来掌握;SSM筹划:1）是否树立.辨认所有与食物安然有关的SSM筹划;2）SSM筹划是否知足规范请求; 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件相符.HACCP治理体系知足根本要素的请求.相符.产品描写知足规范请求.相符.肯定预期用处,进行了须要的描写.相符.流程图及安插图充分有用,知足规范请求.相符.有充足准确的伤害剖析;明显伤害经由过程CCP掌握;其他伤害经由过程SSM掌握.相符.树立了所有与食物安然相干的SSM筹划;SSM筹划是否知足规范请求.才能.职责是否划定;3）CL 偏离时是否采纳响应措施;改正和改正措施的内容：1）CCP及须要进程是否有偏离,是否实时改正;2）是否对偏离时代受影响产品的处置;3）是否剖析原因制订改正措施;HACCP筹划的内容：讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.CCP及须要进程没有偏离.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP的科学性.合理性及实行的有用性;沟通的内容：1）沟通是否树立程序;2）沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员是否得到授权;验证：验证筹划是否形成文件.保持验证记载及其有用性;确认的内容：是否在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认及其证据;症结掌握点验证的内容: 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文相符.HACCP筹划内容合理有用.相符.树立沟通程序;沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员得到授权.相符.验证筹划形成文件,并合理有用.相符.在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认.是否对CCP进行验证,验证的相符性及有用性,是否证实CCP处于受控状况;内部审核的内容:是否进行内审,内审的相符性及有用性; 件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.对CCP进行验证,验证合理有用,肯定CCP点受控.相符.按照轨制进行内审,内审合理有用实行.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果才能.培训和食物安然意识的内容：是否肯定才能请求,相干人员是否胜任;SSM筹划:涉及品管部的是否有实行;可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2）CCP是否受控,进程才能是否能证实;3）CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容：1）是否树立响应程序,是否讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记辨认充分;2）是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;文件和记载掌握的内容：文件治理划定的相符性和实行的有用性,外来文件的充分性等;有关HACCP治理体系的记载的内容：记载是否完全.清楚.保管前提是否合适.是否划定保管刻日.是否按期复核.是否真实靠得住等;不合格品掌握的内容：1）是否形成文件划定;2）不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1）是否形成文件;2）是否在临盆进程中对产品进行独一测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载审核员：审核组长：HACCP审核检讨表受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果不合格品掌握的内容：1）是否形成文件划定;2）不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1）是否形成文件;2）是否在临盆进程中对产品进行独一性标识并记载;3）当有召回请求时,响应措施是否能实时有用的实行;测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载相符.有专门的文件,有钱在不合格品的处理程序.相符.召回程序实时有用,每年按期练习训练.相符.可以充分辨认,现有装备知足须要.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/临盆部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及临盆部的是否有实行; 讯问临盆部,查阅相干文件.记载SSM筹划有用实行,部分临盆人员健康证没有收集.可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2）CCP是否受控,进程才能是否能证实;3）CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容：1）是否树立响应程序,是否辨认充分;2）是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载有相干文件;记载可追溯;临盆.加工记载未保管五年以上,培训记载不具体.相符.对CCP.须要进程实行监督;CCP受控,进程才能能证实;CL偏离时具有响应措施.相符.树立应急预备和响应程序,辨认充分;有按期练习训练.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/营销部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及营销中间的是否有实行;可追溯性的内容:1）记载是否知足追溯的须要;2）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求; 讯问营销部,查阅相干文件.记载讯问营销部,查阅相干文件.记载相符.涉及营销部的SSM筹划有实行,有顾客知足度查询拜访.相符.记载知足可追溯性的请求;记载保管期相符司法律例及顾客请求.。

食品安全控制体系内审检查表

食品安全控制体系内审检查表检查表格
检查流程
1. 审核食品安全责任制度，确认责任部门及人员；
2. 检查采购文件等，了解采购的供货商是否有许可、资格，是
否合法规范；
3. 实地走访检查生产车间，是否保持卫生，设备是否清洗消毒；
4. 检查生产文件记录，如员工培训、生产计划、检验指南等；
5. 现场检查食品储存、运输和销售过程，看是否符合标准；
6. 审查公司是否建立食品安全事故处置制度，事故漏洞是否有
及时纠正。

内审结论
经过对食品安全控制体系的内审检查，认为公司的食品安全控
制体系符合要求，但仍有不足之处。

建议公司切实加强与供应链以
及客户的沟通，加强食品安全学习和培训，做好事故漏洞预防。

同时，食品安全体系内审检查工作要定期开展，及时跟进问题，确保
随时掌握食品安全工作进展情况。

haccp内部审核检查表

HACCP内部审核检查表一、什么是HACCP？1.1 HACCP的定义HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）是一种食品安全管理体系，旨在通过预防和控制食品生产过程中的危害，确保食品的安全性。

1.2 HACCP的原则HACCP的实施基于七个原则：1.危害分析：对食品生产过程中可能出现的危害进行评估和分析。

2.确定关键控制点：确定在生产过程中必须控制的关键环节。

3.设定监控措施：建立监控措施以确保关键控制点的有效控制。

4.确定纠正措施：制定纠正措施以消除或控制发生的问题。

5.建立验证程序：验证HACCP计划的有效性。

6.建立文件记录：建立记录以证明HACCP计划的实施和有效性。

7.建立回溯体系：建立回溯体系以追溯食品的生产和流向。

二、HACCP内部审核的重要性2.1 为什么进行HACCP内部审核？内部审核是HACCP体系中的重要环节，它有以下几个重要作用：•确保HACCP计划的有效性和实施情况。

•发现潜在的问题和风险，及时采取纠正措施。

•提供可靠的数据和记录，以满足监管机构和客户的要求。

•促进持续改进，提高食品安全管理水平。

2.2 HACCP内部审核的步骤HACCP内部审核的步骤通常包括以下几个阶段：1.确定审核目标和范围：明确本次内部审核的目标和范围，例如审核特定生产线或某一阶段的食品生产过程。

2.制定审核计划：确定审核的时间、地点、参与人员等，制定详细的审核计划。

3.进行审核准备：收集和准备相关的文件和记录，熟悉HACCP计划和相关程序。

4.进行实地审核：按照审核计划，对相关食品生产过程进行实地审核，包括观察、访谈和记录。

5.汇总和分析数据：整理和分析审核过程中收集到的数据和信息，发现问题和风险。

6.提出改进建议：根据审核结果，提出改进建议和纠正措施，确保问题得到解决。

7.编写审核报告：根据审核结果，编写详细的审核报告，包括问题描述、改进建议和纠正措施。

内审检查表食品企业(ISO9001HACCP)DOC

是
食品安全方针是否经最高管理者批准？
是
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应？
是
是否符合顾客对食品安全要求，符合法律法规的要求？
是
食品安全方针的传达与沟通
采取了哪些方式向员工传达？
在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴
通过询问员工，看员工是否了解？
是
食品安全方针是否得到实施
有无对食品安全目标进行统计，以确认方针是否得到有效实施？
是否指定了负责处理食品安全相关问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限？
是，HACCP小组组长周海燕，由总经理签发授权书
指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？
是
有职责、权限如何传达到位的
各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何向内部传达的？
文件、会议、邮件等形式
各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？
最高管理者
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
4.1 总要求
建立食品安全管理体系
公司何时建立食品安全管理体系？食品安全管理体系所涉及的产品有哪些？
2010年05月建立食品安全管理体系，体系认证所涉及的产品有烟熏鱼片、调味鱼片和冷冻鱼片。
4.2.1 总则
形成文件的食品安全方针、目标
提供的资源是否满足体系的要求
是否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。
是
6.3 基础设施
组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施
组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？
是
食品安全（HACCP）小组
审核员/日期：
ISO22000

HACCP体系内部审核检查表

定？加工过程的流程图是否清晰、完整、
准确并验证？是否建立了危害分析一览表、危害分析项目是否齐全、是否有科学依据？CCP 点是否明确？是否明确了 OL 值并加以实施？是否针对每个 CCP 进行了 CL 值确定？是否制定了 CCP 点的监控程序？是否规定了文件及记录的
清洗消毒及班后送消毒室消毒记录（查
消毒灯配置），查有无每日班前班后
7、质管部（ISO9001:2
000 中、）
SSOP 卫生检查记录，工作服消毒记录，微生物抽检记录等。 7、SSOP 计划中空罐卫生控制。方法：提问，检查空罐使用前是否消毒及消毒方法，检查空罐捆扎材料是否符合要求，捆扎用废料的清理方法，空罐
编号：审核时间
页码：组长
受审核部门
审核内容及方法
1 、 HACCP 小组及质管部（ ISO9001: 2000 中及、、、等）
1、是否制定了 HACCP 计划？计划是否符合要求并可行？方法：提问，重点检查 HACCP 计划中：是否进行产品描述？描述是否全面、准确？产品的预期用途及消费者是否确
浴间是否按 GB14881-94 实施；实罐车
间是否无 GB8590-98 中规定的竹木器
具和棉麻制品。所有的包装线是否均使
用了金属检测仪，如未配备又采取了什
么措施。对玻璃制品如何控制（如钟表
等加塑料膜）
3 、贸易部 3、检查 GMP 方案中“—仓库”中条款。
（仓库）方法：提问，现场查看仓库贮存场所区
8、贸易部（仓库）（ ISO9001: 2000 中）
8、GMP 中—食品运输卫生控制。方法：提问，查看库内运输工具消毒记录及送货车是否符合要求等现场。

HACCP内审检查表

受审部门/总经理NO2
N.
审核员：审核组长：受审部门/HACCP小组N O1
审核员：审核组长：
P37721 9359 鎏20030 4E3E 举26728 6868 桨29853 749D 璜＞25388 632C 持
受审部门/HACCP小组NO2
受审部门/HACCP小组NO3
NVJ.
受审部门/品管部NO1
文件管理规定的符合性
和实施的有效性，外来文件
的充分性等；
有关HACCP管理体系的
记录的内容：
记录是否完整、清晰、
保存条件是否适宜、是否规
定保存期限、是否定期复核
、是否真实可靠等；
审核员：审核组长：
HACCP审核检查表
受审部门/品管部NO2
审核员：审核组长：
受审部门/生产部NO1
审核员：审核组长：
受审部门/营销中心版1 .
审核员：审核组长：
受审部门/总经办NO,
受审部门/人力资源部NO1
精品文档word文档可以编辑！谢谢下载!。

内审检查表食品企业(ISO9001、HACCP)

评审内容是否涵盖了体系的要求？
是
管理评审的输出是否完整并形成文件
有无形成管理评审记录和形成的其他文件？
是
“管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？
是
管理评审结论中是否有以下方面有关的决定和措施：
1.食品安全保证
2.食品安全管理体系有效性的改进
3.资源需求
4.组织食品安全方针和相关目标的修订
最高管理者
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
4.1 总要求
建立食品安全管理体系
公司何时建立食品安全管理体系？食品安全管理体系所涉及的产品有哪些？
2010年05月建立食品安全管理体系，体系认证所涉及的产品有烟熏鱼片、调味鱼片和冷冻鱼片。
4.2.1 总则
形成文件的食品安全方针、目标
是
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流？
是
外部沟通的要求
外部沟通是否能确保组织的产品提供充分的食品安全方面的信息？
是
是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
是
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入？
是
食品安全方针是否经最高管理者批准？
是
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应？
是
是否符合顾客对食品安全要求，符合法律法规的要求？
是
食品安全方针的传达与沟通
采取了哪些方式向员工传达？
在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴
通过询问员工，看员工是否了解？

HACCP体系内审检查表(完整版)

4.1.1 | 食品安全方针的内容 |1)检查体系是否覆盖了所有产品和生产现场；2)检查方针和目标内容是否与食品安全要求相符，是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3)检查是否有与外界的沟通程序。

4.1.2.1 | 职责和权限 |检查是否规定了与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。

4.1.2.2 | HACCP小组组长 |检查是否已任命HACCP小组组长，职责和权限是否明确。

4.1.2.3 | HACCP小组 |1)检查小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2)检查是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件。

4.1.3 | 管理评审 |检查是否形成文件规定、是否实施、记录。

4.5.1 | HACCP管理体系的保持 |检查是否能够通过与HACCP小组沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系。

haccp内部审核检查表

haccp内部审核检查表一、引言HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Points）是一种食品安全管理系统，通过分析危害和关键控制点来保障食品安全。

内部审核是HACCP系统中至关重要的一部分，它有助于确保系统的正常运行和持续改进。

本文将提供一份HACCP内部审核检查表，以帮助组织执行有效的内部审核。

二、食品安全体系文件1. 确保食品安全体系文件与当前法规和标准相符。

2. 检查体系文件的更新日期和版本。

3. 确保所有相关食品安全文件的存档完整。

4. 检查培训记录以确保员工了解和遵守食品安全要求。

三、风险评估1. 在HACCP计划中，检查所有潜在的生物、化学和物理风险。

2. 核实已识别的危害列表，并检查其在风险评估表中的详细描述。

3. 确保已经为每个风险标识出合适的控制措施。

四、操作程序和工艺控制1. 检查操作程序，确保它们清晰、详细，并与实际操作一致。

2. 核实工艺控制参数是否符合法规和标准，并记录在变更管理表中。

3. 检查所有关键控制点（CCP），确保每个CCP的监测和记录程序都符合要求。

五、设备和设施1. 验证设备和设施是否适用于特定的食品加工过程。

2. 检查设备的维护记录，确保设备处于良好工作状态。

3. 核实设备的校准记录，确保测量设备的准确性。

六、培训和沟通1. 检查培训记录，确保员工已接受必要的食品安全培训。

2. 核查内部沟通记录，确保重要的食品安全信息已经传达给所有相关人员。

3. 检查培训计划，确保员工参加定期更新培训。

七、纠正措施和持续改进1. 检查纠正措施记录，确保所有的问题得到了及时和有效的处理。

2. 核实持续改进计划的执行情况，以确保食品安全体系的不断改进和优化。

3. 检查管理评审的记录，确保管理人员对食品安全体系的有效性进行定期评估。

八、总结HACCP内部审核检查表是确保食品安全体系有效运行的重要工具。

通过仔细检查食品安全文件、风险评估、操作程序和工艺控制、设备和设施、培训和沟通、纠正措施和持续改进等方面，组织能够持续改进食品安全管理，并确保符合法规和标准。