关于业务招待及礼品采购的有关规定
业务招待管理规定范本(二篇)
业务招待管理规定范本业务招待是指企业为促进业务发展和加强商务关系，向业务合作伙伴、客户或其他相关方提供的接待和招待活动。
为了规范业务招待行为，提高企业形象，制定业务招待管理规定是必要的。
以下是一个____字的业务招待管理规定范本供参考：第一章总则第一条为了加强企业业务招待管理，提高服务质量，维护企业形象，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业及其子公司的业务招待行为。
第三条业务招待活动必须遵循公平、公正、公开的原则，不得损害企业利益和声誉。
第二章业务招待对象第四条业务招待对象包括但不限于业务合作伙伴、客户、供应商、媒体、政府官员等。
第五条业务招待对象必须与企业有实际业务往来，拥有行业影响力或发展潜力。
第三章业务招待内容第六条业务招待的内容可以包括但不限于以下几种形式：1. 商务用餐：与招待对象进行商务用餐，包括工作餐、庆功宴、座谈会等。
2. 商务旅行：与招待对象进行商务旅行，包括参观工厂、参加行业展览、考察调研等。
3. 礼品赠送：适度赠送小额礼品，以示友好和感谢。
4. 会议论坛：举办商务会议、论坛等，邀请招待对象参加。
5. 其他形式：商务招待还可以根据具体情况，灵活选择其他适当的形式。
第七条业务招待的内容必须与业务相关，符合合理、合法、节俭的原则，不得违反相关法律法规和企业规定。
第四章业务招待规定第八条业务招待必须经过申请、审批，由专人负责，并记录相关信息。
第九条业务招待必须根据预算计划进行，确保费用合理、适度。
第十条业务招待费用应当通过公司账户支付，严禁以个人名义支付或报销。
第十一条业务招待费用应建立真实、准确、完整的票据和核销记录，便于财务审查。
第五章限制规定第十二条业务招待不得违反以下规定：1. 不得以贿赂或其他非法手段打击竞争对手。
2. 不得从事超出合理范围的招待活动，或者频繁且无实际业务支撑的招待活动。
3. 不得违反国家法律法规和相关产业政策进行招待活动。
第六章违规处理第十三条对于违反本规定的业务招待行为，将采取以下措施进行处理：1. 警告和口头批评。
业务招待费的管理规定
业务招待管理办法第一条为规范公司业务招待及礼品管理，降低公司成本，特制订本规定。
第二条凡需发生业务招待费支出或赠送礼品的，各部门主任应先填写招待费申请单，报经分管副总经理批准。
第三条遇特殊情况无法联系到主管副总经理，或不能办理手续的，而必须招待客户的，各部门主任可先招待。
但必须补办相关手续。
第四条招待费申请单应注明招待人员、招待事由、陪同人员、费用预算。
第五条招待过程中，公司参与招待人员视情况尽量减少。
第六条北京、保定干部与员工业务来往，食用工作餐，不在外面用餐。
第七条来公司办理业务的一般人员，食用工作餐，不在外面用餐。
第八条员工加班、值班应食用工作餐，不在外面用餐。
第九条综合部应预先与一些饮食场所建立合作关系，实施签单制，降低招待成本。
第十条经理部成员参加的招待用餐，人均费用不超过300元；部门主任参加的招待用餐，人均费用不超过100元。
第十一条一次招待费用超过3000元的，应事先报请主管财务副总经理审批。
第十二条公司招待客户应控制成本，不宜浪费。
第十三条在招待过程中，根据情况决定是否需要给客户提供礼品，原则上不用送礼品的尽量不送。
第十四条招待费申请单下附有“招待费预算表”，由此向财务部门预支现金、或支票。
第十五条一次招待支出必须在一份单据中借款或报销，禁止拆分。
第十六条未经批准的业务招待费公司一律不予报销。
个别员工擅自支出业务招待费，费用自理。
第十七条公司礼品分为高、中、低档三个级别。
高档礼品主要送给总公司领导、兄弟单位领导、相关政府部门处级以上干部、重要外宾等。
中档礼品主要送给总公司一般干部、相关政府部门人员、一般外宾等。
低档礼品主要送给一般来宾或业务单位员工。
第十八条赠送礼品层次由相关部门的负责人根据具体情况决定。
赠送高档礼品需总经理同意后，方能领用。
第十九条领用礼品须填写礼品领用申请单，经部门负责人或主管副总经理签字后，到综合部领用。
综合部须做好领用礼品的记录。
第二十条礼品选用的标准应该是新颖、实用，尽量做到突出行业特点。
业务招待管理规定（通用24篇）
业务招待管理规定（通用24篇）业务招待管理规定篇1一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。
二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。
三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。
四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。
五、招待费定期结算，一般一月一结，办公室及时办妥相关事宜。
业务招待管理规定篇2一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的30%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
实行对口接待的原则。
上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。
其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。
区局重大会议来客接待由办公室统一安排。
在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。
三、接待地点。
区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。
区内来客一律在局机关食堂就餐。
公司业务招待费管理规定
公司业务招待费管理规定2.1外部招待要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理安排，避免铺张浪费。
2.2招待场所可以是公司指定的合作餐厅或者客人提出的合理要求的餐厅。
2.3就餐费用不得超过100元/人，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内。
2.4外部招待要提前报备，填写《公司业务招待费用预算表》并经过审批后方可执行。
2.5外部招待费用报销时，需提供相关、单据等材料，并按照财务相关规定执行。
三、馈赠礼品使用规定和标准1．馈赠礼品应根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，礼品要体现公司文化和企业形象，不得超过300元/人。
1.2礼品的包装要简洁大方，不得使用过于华丽的包装材料。
1.3礼品的赠送要注重礼仪，表达公司的诚意和感谢之情。
1.4礼品的采购要按照公司采购相关规定执行，需提供、单据等材料。
四、其他规定1．公司领导及员工参加业务招待活动时，应注意形象和言行，严禁超标准、超范围接受招待，严禁收受礼品、礼金等财物。
2．对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
为了更好地管理公司的业务招待费，实现降本增效，我们制定了这份规定。
在使用业务招待费时，我们要本着“必需、节俭、适当”的原则，体现热情招待、礼节得体、大方不俗套、体面不浪费的精神，以树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
业务招待的范围包括与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等，以及公司上级领导以及其他所需招待的客人。
就餐费用要根据不同情况进行合理安排，内部招待要按照公司内部招待就餐审批单制度执行，外部招待要提前报备，并经过审批后方可执行。
馈赠礼品要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，不得超过300元/人。
对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
支机构、合作伙伴等。
不超过50员工级主陪接待公司内部员工、外来实生等。
2.1 对于一般性的招待，每位就餐者的标准不得超过50元。
综合部会安排就餐地点，而分管领导则会根据客人的情况来决定招待标准。
公司招待礼品采购制度范本
公司招待礼品采购制度范本一、总则第一条为规范公司招待礼品采购行为，确保采购质量与效益，根据《公司法》和国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各类招待场合的礼品采购活动，包括商务招待、员工福利、节日礼品等。
第三条公司招待礼品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保礼品质量、价格合理，符合公司形象和利益。
第四条公司设立招待礼品采购管理小组，负责礼品采购的统一管理，确保采购活动的规范进行。
二、采购流程第五条采购计划1. 各部门根据招待需求，提前向采购管理小组提交礼品采购申请。
2. 采购管理小组根据申请，制定礼品采购计划，明确采购类型、数量、预算等。
第六条供应商选择1. 采购管理小组负责收集、筛选供应商信息，建立供应商名录。
2. 采购管理小组应定期对供应商进行评估，确保供应商资质、产品质量、服务水平等符合公司要求。
第七条采购方式1. 采购管理小组根据采购计划和供应商情况，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式。
2. 采购过程中，应确保竞争充分，避免出现垄断和不正当竞争。
第八条合同签订1. 采购管理小组与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量标准等。
2. 合同签订后，采购管理小组应监督供应商按合同约定履行合同义务。
第九条验货与验收1. 采购管理小组负责组织对采购的礼品进行验货，确保产品质量、数量符合合同要求。
2. 验收合格后，采购管理小组应及时办理入库手续。
三、采购管理第十条价格管理1. 采购管理小组应定期对市场价格进行调查，掌握价格动态，合理制定采购价格。
2. 采购过程中，若发现供应商恶意抬高价格，应立即采取措施，维护公司利益。
第十一条质量管理1. 采购管理小组应建立礼品质量管理体系，确保采购的礼品符合国家法规和企业要求。
2. 对不合格的礼品，采购管理小组应要求供应商及时更换或退款。
第十二条供应商关系管理1. 采购管理小组应建立供应商评价体系，定期对供应商进行评价，优选供应商。
业务招待管理规定（三篇）
业务招待管理规定1. 招待对象：- 仅限于与公司业务或合作有关的客户、合作伙伴、供应商等相关方；- 招待对象必须具备合法合规的身份和资质。
2. 招待事项：- 招待活动必须与公司业务或合作有直接关联，并符合相关政策法规要求；- 招待活动应当合理、合规和节俭，避免奢华享受和超标消费；- 招待的内容和形式应当与招待对象的身份、职业和文化背景相匹配。
3. 招待预算：- 公司应当制定合理的招待预算，并将其纳入预算管理体系；- 招待活动的费用应当控制在预算范围内，不得超出预算。
4. 招待审批：- 招待活动应当按照一定的审批程序进行，并将其纳入财务审批体系；- 招待活动的审批应当严格按照相关规定执行，确保审批流程透明和合规。
5. 招待记录：- 招待活动的相关信息和费用必须完整、准确地记录，包括招待对象、时间、地点、费用明细等；- 招待记录应当保存一定的时间，以备审计和合规要求。
6. 招待礼品：- 招待礼品的选择应当合理、适度，避免超过适当礼仪范围；- 礼品的价值不得超过公司规定的额度，并应当进行登记和报备。
7. 违规处理：- 对于违反招待管理规定的人员，公司将采取相应的纪律和经济处罚措施；- 对涉嫌违法违规的招待行为，公司将依法报案并配合执法机关进行调查处理。
以上是一些常见的业务招待管理规定，具体的规定可能会根据公司的实际情况进行调整和补充。
业务招待管理规定（二）1.业务招待活动的目的是为了促进业务合作和谈判，有效推广公司形象。
所有业务招待活动必须符合公司的商业战略和道德规范。
2.招待对象必须是与公司业务合作相关的客户、供应商、合作伙伴或有潜在合作机会的相关人员。
3.招待内容和活动必须与公司业务相关，且符合公司的形象和价值观。
不得从事违法、不道德或有损公司形象的活动。
4.招待费用应根据公司预算合理控制，在适度范围内使用。
招待费用应在合理的范围内，确保能达到预期的业务目标。
5.招待活动的安排需提前与上级经理或行政部门进行沟通和审批。
业务招待管理规定范文（二篇）
业务招待管理规定范文业务招待是企业与合作伙伴、客户之间建立和维护良好合作关系的重要环节。
为了规范和提高业务招待管理水平，以确保招待过程的顺利进行和客户满意度的提升，公司制定了以下管理规定。
一、宴请对象及范围公司的业务招待主要对象包括但不限于：合作伙伴、重要客户、供应商、政府官员等。
根据业务需要和目标，招待的规模和预算应当合理、适度，并得到上级领导的审批。
明确招待的场合和目的，确保招待行为真实、合理。
二、预算控制和审核业务招待预算应当根据具体情况进行合理规划和分配，确保招待活动的质量和效果。
预算的使用须经过严格审核，所有开支均需合法合规，并及时向财务部门进行报销。
严禁超预算招待，避免浪费资源。
三、招待计划和邀请函事先制定招待计划，明确邀请的对象、时间、地点和内容，确保相关人员有足够的时间准备。
邀请函应当清晰简明，说明招待目的、议程和所需准备事项，以便受邀人员做好准备。
四、招待礼品在必要的场合，可以适当赠送招待礼品。
礼品的选择和价值应当适度，不得超过法律法规和公司规定的限制。
礼品赠送应当符合商业道德和所有相关规定，不得有贿赂等不当行为。
五、招待行为要求1. 主持人及陪同人员应当着装得体、言谈举止得体，以展现公司的形象和文化。
2. 尽量避免吸烟，如果客户和供应商允许，也需在指定区域内进行。
3. 在用餐时，应当尊重客户的饮食要求和习惯，严禁浪费食物。
4. 适量饮酒，切勿过量，避免对招待活动产生不良影响。
5. 遵循餐桌礼仪，不要在吃饭时大声喧哗或发表不适当的言论。
6. 注意保护客户和供应商的隐私和商业秘密，禁止泄露任何相关信息。
六、后续跟进和总结招待活动结束后，应当及时进行后续跟进，回访客户、总结经验和教训。
以客户的反馈为依据，不断优化招待活动，提升客户满意度。
对于重要的招待活动，可以组织相关人员进行总结报告，汇总经验和问题，为以后的招待活动提供参考。
七、监督和反馈机制公司应当建立健全的监督和反馈机制，定期进行招待活动的检查和考核。
业务招待费和礼品赠送管理规定
业务招待费和礼品赠送管理规定第一篇：业务招待费和礼品赠送管理规定业务招待费和礼品赠送管理规定一、总则第一条为规范业务招待和礼品赠送的管理，明确费用使用程序，对费用进行合理有效的控制，特制定本规定。
第二条业务招待费和礼品费是指公司在生产经营及业务活动过程中宴请客人、接待客人就餐而发生的费用或赠送客人礼品发生费用。
公司内部之间严禁发生此项费用。
二、预算管理与纳税调整第三条公司实行对业务招待费和礼品费进行总额控制、分段管理及据实报销的管理办法。
第四条公司的业务招待及礼品费实行预算管理。
为减少纳税调整及税务费用，公司业务招待费的支出总额原则上控制在不超过销售收入的5‰。
［注：按新的企业所得税税法规定，企业发生的与生产经营运动有关的业务招待费支出，按照发生额的60％扣除，但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
］三、接待原则第五条接待工作应按下列原则进行：(一)服从、服务于企业经营管理目标；(二)以最小花费取得最大成就，紧紧围绕经营管理目的，反对铺张浪费，严禁公款私用；(三)文明礼貌、热情周到、简朴大方；(四)尊重被接待者的民族风俗和习惯；(五)严格保守公司秘密；(六)业务招待次数根据业务需要确定，原则上尽量避免同样内容与对象的招待，不搞重复招待；(七)集团内部成员企业业务往来，一律到职工食堂就餐，不准用公款招待。
四、招待费申请与审批第六条各部门因工作需要接待客人或赠送礼品时，应事先填写业务招待费申请单或礼品申请单，经公司总经理或常务副总经理批准，申请单上应说明所招待客人的身份、招待的原因、招待的标准、客人及陪同人数等。
经公司领导批准后，方可实施。
对于确实不能事前填制申请的，应及时请示领导批准，并在业务费报销前补填申请并提交审核、审批。
第七条符合下列条件之一者，可以提出接待申请。
(一)生产经营及业务活动中的重要客人；(二)来公司参观、访问或办事的上级主管部门和重要关系单位的负责人；(三)关系到公司市场开发的重要单位负责人等；(四)其他外部合作伙伴和关系人员等。
业务招待礼品管理办法
业务招待礼品管理办法一、目的为节约所有业务人员的时间，为节约所有业务人员的时间，降低成本支出，降低成本支出，降低成本支出，满足业务交往的需要，满足业务交往的需要，满足业务交往的需要，使礼品使礼品的管理工作正常有序，特制定本办法。
的管理工作正常有序，特制定本办法。
二、执行范围礼品管理人员及领用人员（所有市场拜访客户礼品及商务用酒水、烟等）。
三、申请、购置、发放程序1、公司业务招待礼品全部归口公司办公室统一购置。
如遇特殊情况，需由部门自行购置的礼品的，也应填写礼品购置申请书由主管领导及总经理审批后进行购置。
行购置。
2、各部门经理、办事处经理可根据部门业务需求，书面提出礼品使用申请。
礼品购置申请书要包括以下内容：礼品购置理由依据、礼品数量、大约费用开支、时间要求、时间要求、礼品的种类品名、礼品的种类品名、礼品的种类品名、品质要求等。
品质要求等。
品质要求等。
申请经总经理批准后报市场部部长及申请经总经理批准后报市场部部长及公司办公室。
公司办公室。
3、由公司办公室、供应部根据公司礼品购置申请单进行市场调查（礼品公司、生产厂家、商店），要货比三家，在保证质量的前提下，节省开支。
将市场询价情况报市场信息部，市场信息部按实际费用按程序借款并记录台帐，借款后由公司办公室、供应进行礼品购置。
同时将现有库存清单复印下发给各业务部门。
4、外部办事处的礼品购置到位交由市场部部长负责进行发货，做好发货台帐。
帐。
四、其它规定四、其它规定1、各部门领导应对礼品领出的必要性负主要责任，并对礼品的交往到位负检查、监督责任。
检查、监督责任。
2、因故不能送出的礼品，领出人应及时退回并做好登记。
严禁私占公司礼品。
品。
3、对私占公司礼品行为，视情节轻重，给予“辞退处罚”及以相应行政处分。
分。
本规定经总经理批准后执行，未尽事宜由公司总经理办公室负责解释。
本规定经总经理批准后执行，未尽事宜由公司总经理办公室负责解释。
营销工作财务管理规定一、公司营销业务划分：公司营销工作对接部门为营销中心，负责传达公司营销管理要求，协调各办事处与公司各部门之间的工作，公司营销管理事务处理及区域、售后服务绩效考核；费用申请管理工作对接部门为公司财务，负责各区域费用审查和资金拨付、报销等手续的办理。
业务招待物品采购管理办法
业务招待物品采购管理办法一、引言为规范企业业务招待物品采购行为，提高采购效率和透明度，制定本管理办法。
本管理办法适用于企业内部采购团队及相关人员。
二、采购指导原则1.透明公开原则：采购过程应公开、透明，确保公正竞争，防止不正当行为和违规操作。
2.真实性原则：采购人员需提供真实、准确的信息，确保采购决策基于真实可靠的目标和数据。
3.经济性原则：确保采购最佳性价比，遵循合理、节约的原则，实现资源最优化配置。
4.公平竞争原则：在招标、比价和竞争性协商中，采购人员应严格遵守公平竞争原则，保证供应商的平等竞争权利。
5.诚信原则：采购人员应遵守诚实守信的原则，确保采购行为的公正和合法性。
三、招待物品采购程序1.预算编制–采购项目负责人需根据需要编制招待物品采购预算，并向上级主管部门申请预算批准。
–预算编制要充分考虑业务需求、采购规模、市场行情等因素，确保预算的合理性和科学性。
2.供应商选择–采购项目负责人根据招待物品的要求，结合市场调研、供应商信誉评估等信息，选择合适的供应商。
–供应商的选择应严格遵循公平竞争原则，确保供应商的平等竞争权益。
3.投标或比价–对于较大规模的招待物品采购，采购人员可采用投标方式，公开邀请供应商参与。
–对于较小规模的招待物品采购，可以采用比价方式，要求供应商提供报价。
4.评审与合同签订–采购人员将投标或比价得到的文件进行评审和比较，确定中标或成交供应商。
–中标或成交供应商需与采购人员签订合同，明确招待物品的数量、质量、价格、交付时间等相关条款。
5.验收与付款–在供应商交付物品后，采购人员进行验收，确认物品的数量、质量是否符合合同要求。
–验收合格后，采购人员按照合同约定及时付款给供应商。
四、采购档案管理1.采购文件管理–采购人员应及时、准确地归档采购相关文件，包括预算、供应商选择记录、招标比价文件、合同等，确保档案的完整性和可检索性。
2.业务招待物品使用记录–采购人员应记录业务招待物品的使用情况，包括使用时间、使用地点、使用人员等信息，便于对招待物品采购的效果进行评估。
公司关于对招待物资和礼品采购、领用的管理规定
公司关于对招待物资和礼品采购、领用的管理规定1 目的:为规范招待用物资和礼品的采购、领用程序，结合公司实际情况，制定本管理规定。
2 适用范围:本管理规定适用公司内部宾馆招待用物资、礼品的采购、领用管理等。
3 职责权限:3.1 办公室3.1.1 负责联合物资供应公司考察确定公司招待用物资、礼品的长期供货单位；3.1.2 负责公司招待宾馆招待用物资、礼品采购、领用申请的汇总、管理；3.1.3 负责公司招待用物资、礼品的采购、领用登记及物资、礼品采购后发票的报批和转分公司财务部结算下账；3.1.4 负责拟定和完善宾馆招待用物资、礼品管理等管控制度和工作标准、程序，并切实保证执行到位等；3.2 监察部负责协助办公室每月对公司宾馆招待及招待用物资、礼品的提取、入库、出库管理工作进行监督、检查等。
3.3 分公司办公室3.3.1 负责汇总本公司各部门招待用物资、礼品的采购申请并根据需求提报至集团办公室；3.3.2 负责根据本管理规定具体管理本公司招待用物资、礼品和监督执行；4 招待用物资、礼品管理：4.1 物资、礼品供应4.1.1 由办公室联合物资供应公司在菏泽、东明区域内各考察选定3家以上招待用物资、礼品单位与其签订合同，作为长期供应商为办公室提供招待用物资、礼品。
4.1.2 供应商提供的招待用物资、礼品实行市场优惠价（含发票），并形成月度供应物资、礼品与价格清单。
4.2 物资、礼品采购4.2.1 各需求部门根据业务情况，每月20日—25日填写《招待用物资、礼品采购申请单》(附件1)，注明礼品类型、档次、大约价格等，由各分公司办公室整理后转至办公室，分管总经理批准后，办公室于3-5日内根据申请清单组织招待用物资、礼品供货单位完成备货。
申请公司根据需要，填写申请单经审批后，在供应商处领取，但所领物资、礼品必须在采购申请范围之内。
相关程序如下：需求部门填写《招待用物资、礼品采购申请单》→部门负责人签字→分管副总签字→总经理签字→分公司办公室整理→办公室汇总并组织招待用物资、礼品供货单位供货或视情况由提报申请单位按申请单数量在招待用物资、礼品供应商处提取。
采购管理部业务招待管理细则
采购管理部业务招待管理细则第一章总则第一条为进一步落实中央八项规定精神，规范业务招待管理，厉行节约、反对浪费，依据XXXX及集团公司《商务招待管理办法》、股份公司《业务招待管理办法》等规定，结合采购、质量部门实际，制订本管理细则。
第二条本细则适用于采购管理部的相关业务招待活动，包括：业务宴请、公务用餐、招待用车等。
第三条遵循原则业务招待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、控制范围、简化礼仪、高效透明的原则。
严禁铺张浪费、超标准或超范围等违规使用公款招待，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。
第二章相关部门职责第四条股份公司总经理办公室（简称“总经办”）总经办作为业务招待的主管部门，履行下列职责：（一）拟订业务招待管理办法、招待费用年度预算、控制招待费用；（二）根据公司领导安排（批准）落实业务招待用餐、车辆、住宿等事项；（三）按规定审核业务招待手续、招待费用标准，统一办理招待费用报销手续；（四）统一采购、发放、管理业务招待用物品；（五）根据职责和公司要求，办理业务招待其他事项。
第五条采购管理部负责业务招待申请、报批、招待等工作，对招待的真实性、合规性负责，部门领导是第一责任人，分管领导承担主管责任。
第六条行政服务中心餐饮科负责按照《业务招待申请单》注明的接待等级、接待标准、接待和陪同人数等合理安排菜肴。
会同总经理办公室核定菜肴、酒水价格，财务部按核定价格结算。
第七条财务部严格按照标准、手续审核报销。
第八条审计部负责对各单位贯彻执行业务接待管理规定情况开展审计监督，并对审计发现问题督促整改到位。
第九条纪检监察部门负责严肃处理违规行为，并追究有关人员责任。
第三章业务招待申请与执行第十条供应商等来XX进行商务、技术交流，需要安排公务用餐、业务宴请等活动的，采购管理部根据需要填写《业务招待申请单》，经部门负责人审核，分管领导审批后，总经理办公室安排。
供应商人员来访，如有需要安排用餐，原则上：（一）供应商业务/销售经理、部门负责人来访，安排公务用餐；（二）供应商副总（含）以上级别人员来访，经同意安排宴请；（三）特殊情况的，经采购管理部部门负责人、分管领导同意后适当调整用餐标准。
招待用品管理规定
招待用品管理规定第一篇：招待用品管理规定招待用品管理规定1.目的强化招待用品管理，规范领用制度,提高接待水平，控制招待费用。
2.范围涉及公司业务招待所用的各类饮料、茶叶、香烟等物品，及各类礼品的申购、领用、管理。
3.职责3.1总经办负责本规定的制定和修订。
3.2各部门主管负责本规定的遵照执行。
3.3采购部或行政部负责相关物品的采购。
4.内容4.1申购A.总办人员负责公司所有招待用物品的申购。
B.每月初，总办人员须根据月度盘点之结余库存，依据安全库存要求填写《申购单》，由本部主管签字确认后方可传递采购部或行政部执行采购。
4.2采购每月初，采购人员依据获准之《申购单》进行物品的采购。
4.3入库由总办人员建立《招待用品台帐》，采购物品入库前必须提供《申购单》发票，由总办人员验收后开具《物资入库单》后方可入库。
4.4 报销遵照《采购管理规定》，采购人员须将《申购单》、《物资入库单》及相关发票备齐方可到财务部报销。
4.5领用A.总经办招待用香烟的领用数量在5包之内时,须填写《招待用品领用登记表》;领用超过5包以上,须填写《物资出库单》并由领用人之直属领导签字确认。
B.总经办招待用饮料的领用须填写《招待用品领用登记表》。
除召开大型会议或活动外，需以箱为单位领用矿泉水时，必须开具《物资出库单》并填明相关事项。
C.各部门因业务招待需要领用相关物品时，必须填写《招待用品领用登记表》，由总办人员进行发放。
4.5盘存A.每日下班前，总办人员须依据《招待用品领用登记表》之记录检查库存并登记于《招待用品台帐》上。
B.每月末，总办人员须对照《招待用品台帐》进行月度盘点和清帐，必须做到帐物相符，出具《招待用品盘存报告》，报批存档并抄送一份财务部。
5.相关文件：5.1《采购管理规定》 5.2《仓库管理规定》6.相关记录： 6.1《申购单》6.2《招待用品领用登记表》6.3《物资入库单》、《物资出库单》6.4《招待用品台帐》第二篇：内部招待管理规定内部招待管理规定为切实降低招待费开支，严格审批制度，结合公司实际，规定如下：1、公司所有部门的接待餐、工作餐、礼品统一由综合办安排。
业务接待物资采购管理制度
业务接待物资采购管理制度1. 引言为了规范和管理公司的业务接待物资采购活动，提高采购效率、遵循采购程序、确保采购的公平、公正、公开，特制定本管理制度。
2. 适用范围本管理制度适用于公司内所有与业务接待物资采购相关的人员和事项。
3. 采购流程3.1 提交采购申请1.业务部门根据实际需求，填写采购申请表，包括物资名称、数量、规格、质量要求等内容。
2.采购申请表需经主管部门负责人审批，并签字确认。
3.2 采购审批1.采购申请表由主管部门负责人提交给采购部门审批。
2.采购部门进行采购需求评估，包括核实申请的物资是否必要、是否有替代方案等。
3.审批通过的采购申请，采购部门进行采购计划编制。
3.3 供应商选择1.采购部门根据采购计划，向具备相关业务资质的供应商发送询价函。
2.供应商根据询价函提供报价，并按时提交给采购部门。
3.采购部门根据报价进行供应商评估，评估维度包括价格、交货期、售后服务等。
4.根据评估结果，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。
3.4 采购执行1.采购部门提供采购订单给供应商，确认采购物资的数量、价格、交货期等信息。
2.供应商按照采购订单的要求进行采购物资的供应。
3.采购部门跟踪采购进度，并保证供应商按时交货。
3.5 验收与付款1.采购部门按照采购合同规定进行物资的验收，包括检查物资数量、质量、规格等。
2.验收合格的物资，采购部门通知财务部门进行付款。
4. 采购管理4.1 采购档案管理1.采购部门负责建立和管理采购档案，包括采购申请表、采购合同、报价单等相关文件。
2.采购档案需按照一定的规范进行编号、归档和备份，以便于查阅和管理。
4.2 供应商管理1.采购部门负责建立供应商档案，记录供应商的基本信息、业务资质等。
2.采购部门定期评估供应商的绩效，包括供货质量、交货准时性、售后服务等。
3.根据供应商绩效评估结果，及时更新供应商档案，调整合作策略。
4.3 采购数据分析1.采购部门定期统计和分析采购数据，包括采购金额、物资种类、采购周期等。
业务招待规定
业务招待规定第一篇：业务招待规定ＸＸ有限公司业务招待管理规定1、总则1.1制定目的为加强公司业务招待费的管理，有效控制业务招待费的支出总额，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，结合公司实际情况，特制定本制度。
1.2制定依据及公司相关规定；⌝《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《党政机关国内公务接待管理规定》⌝现行《企业所得税法》规定，业务招待费在总额不超过年收入的5‰范围内只能按60%在税前扣除（超过5‰部分全额缴纳企业所得税），即部分业务招待费将不能抵减应纳税所得额。
1.3术语定义业务招待费主要指为了公司经营需要，各级人员对外招待应酬、公关等业务往来活动发生的餐饮费、招待费、参观游览费、礼品费等费用支出。
1.4适用范围本制度适用于公司员工为了开拓市场、维护客户关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待。
2管理职责2.1总经理办公会负责本制度的批准。
2.2行政部行政部是业务招待的综合管理部门，负责业务招待费预算的编制、报批、核算、内部审计的程序，并对业务招待费的预算和执行情况进行内部审计。
2.3分管副总裁负责总监及以下员工业务招待活动的批准。
3管理规范-3.1原则⌝以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为总原则；⌝管理规范-原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则；⌝严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待；⌝原则上业务招待必须在各业务部门有经济成果的前提下，（比如已同客户签订合同）或者在接待对公司某项业务有较大促进的人员、能为公司带来较大利益的人员以及必须处理的重要社会关系时发生，避免无实质意义的宴请招待。
3.2预算控制⌝业务招待费实行按年预算、季度控制的管理模式，年度招待费用总额原则上不得突破全年总收入的5‰；对口接待，专款专用，全程监督；⌝各业务部门都需制定本部门的年度业务招待预算，并且实施严格费用控制。
采购招待物品管理制度
采购招待物品管理制度1. 引言本文档旨在规范公司采购招待物品的管理制度，确保采购招待活动的公平、透明和有效性。
该制度适用于公司所有的采购招待活动，包括但不限于客户接待、业务洽谈、合作庆典等场合。
2. 负责部门公司内设采购部门，负责组织和监督采购招待活动的进行。
采购部门负责与相关供应商进行沟通、洽谈，并选择适合的物品用于招待活动。
3. 采购招待物品的评估和选择3.1 采购部门应根据实际需求对招待物品进行评估和选择。
评估的标准包括但不限于物品的质量、适用性、价格和供应商的信誉度等。
3.2 采购部门应通过多渠道了解和收集招待物品的市场信息，比较不同供应商的产品和价格，选择性价比最高的物品。
3.3 采购部门应尽量选择环保、健康的物品，并避免采购过于昂贵或过于奢侈的物品。
4. 采购招待物品的采购流程4.1 采购需求确认：采购部门根据招待活动的具体需求，确认需要采购的招待物品种类、数量和预算。
4.2 供应商选择：采购部门通过招标、询价或协商等方式选择适当的供应商，与其洽谈供货细节，并签订采购合同。
4.3 促成交易：采购部门应监督和管理供应商按合同规定供货，包括物品的质量、数量和交货时间等。
4.4 物品验收：采购部门应对供货的物品进行验收，确保其与合同约定的规格和质量相符。
4.5 付款结算：采购部门应按合同约定的方式和时间向供应商支付采购费用。
5. 采购招待物品的管理与监督5.1 采购部门应建立健全的档案管理制度，将采购记录、合同、付款凭证等相关文件妥善保存，便于日后追溯和监督。
5.2 公司领导及相关职能部门有权对采购招待活动进行监督和审计，确保活动的合规性和合理性。
5.3 采购部门应定期向公司领导和相关职能部门报告采购招待活动的执行情况，包括采购的物品种类、数量、费用等。
6. 处罚与纠正措施6.1 对于严重违反本制度的个人或部门，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、记过、记大过等。
6.2 对于违反本制度的负责人或关键岗位人员，公司将从严处理，包括降职、撤职或解雇。
招待费及礼品重点标准管理统一规定
1、费用原则：
按被接待客人旳个数及接待人员旳级别，拟定旳原则如下：
2、管理规定：
（1）公司所有员工接待来客用餐均必须按本规定事前经申报和批准，并填制附件：《招待费用申请表》，未经批准旳招待费用不得报销；
2）各部门员工填报招待费用，应将附件：《招待费用申请表》粘在报销单内，否则，部门主管与财务部
不予审核；
3）我司会议等状况用餐，也要在费用报销单上注明用餐日期、用餐项目、用餐人数等状况；
4）招待费用应及时报销，原则上在一周内报财务部审核；凡超过一月报财务部审核旳，填报人必须书面阐明理由并报总经理批准批准后，财务部方可审核，否则不予报销；
5）若接待超过以上原则必须事先请示总经理审核签批后，方可凭票报销。
3、财务审核规定：
（1）招待费财务报销附件为：
◇招待费用申请表：申请人签字、申请人部门主管审核签字、综合部审核签字、总经理邮件确认。
◇招待费发票：发票粘贴单上由申请人签字、申请人部门主管审核签字、财务经理审核签字、总经理邮件确认。
（2）礼物费财务报销附件为：
◇送礼申请表：申请人签字、综合部审核签字、总经理邮件确认。
◇物品采购单及采购发票：采购人签字、综合部审核签字、财务经理审核签字、总经理邮件确认。
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关于悉诺公司业务招待及礼品采购与赠送的有关规定
从降低成本，提高资金利用率，以及对员工负责、对公司负责的角度出发，公司特制定出以下有关规定，望全体员工给予积极配合和执行：
1、业务招待及业务招待费
业务招待是指公司员工在从事与公司业务有关的工作过程中，所进行的必要的公关行为，其所发生的费用为业务招待费用，业务招待及费用按以下规定执行：
（1）业务招待应本着实效、节约的原则，除特殊情况外招待费用标准执行以下规定：
公司总监或相等级别员工不高于800元/次
部门经理或相等级别员工不高于300元/次
一般人员不高于200元/次
在超出以上标准规定业务招待原则上应事先向总经理助理及以上领导申请或通告，经允许后方可进行，不允许先斩后奏。
（2）公司业务招待经办人员必须对费用发生及报销的全过程负责。
经办人在财务报销招待费用时必须填写清楚被招待人的单位、姓名、职位和人数，否则行政主管及财务人员有权不予签字报销。
（3）业务招待费用从公司规定的预算及有关计划中列支。
2、公司员工在从事与公司业务有关的工作过程中，给客户提供礼品（含纪念品），
原则上按以下规定执行：
（1）礼品赠送及购买必须事先向总经理助理以上领导申请或通告，经允许后方可进行，不允许先斩后奏。
（2）公司一般性礼品由综合部统一采购，并印制悉诺公司（含盛业公司）标志。
（3）高价值及特殊礼品由需用人员向公司主管领导提出具体申请和要求，经批准后由综合部负责采购。
（4）代表公司进行礼品赠送的公司经办人，必须对礼品赠送的全过程真实性负责。
（5）礼品费用从公司规定的预算及有关计划中列支。
3、公司商务财务部每季度对每个员工的招待费用及礼品费用进行单独审核，并将
总体评审结果公布，对费用超出过高者公司给予口头或书面通告并进行必要的审计。
4、本规定自发布之日起生效。
5、本规定的解释权归悉诺公司总经理办公室
悉诺信息技术（河南）有限公司
一九九九年五月八日。