采购作业进度控制办法
供货方案进度控制保障措施
供货方案及进度控制措施我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道生产的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；交货地点：长沙市。
交货期：35天。
运输方式：专车运达。
1、工程质量管理（1）施工处处长: 对本项目负责,是质量第一责任人。
质保工程师 : 是本项目技术和质量的直接领导,协助经理对工程质量管理工作进行具体的组织和指导。
编制质量实施计划,负责组织工程施工质量的检查,施工技术资料的审核,监督施工队贯彻执行技术质量标准、规程、规范、设计要求及质量管理制度。
各专业负责人：负责该承担项目的技术和质量工作、编制保证施工质量的技术措施、组织对重要设备和材料进场验收。
负责组织施工中的预检、隐检及质量保证措施的实施。
严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工。
参加预检、隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员，限期整改。
施工班组:严格按照设计图纸、规程、规范进行施工,及时进行自检、互检,严把每道工序关,保证施工质量达到优良标准。
（2）质量保证措施1）建立健全各种质量管理制度,对工程的全过程实行有效的质量控制。
2）严格执行有关施工与验收规范、规程等技术法规,减少质量通病。
3）实行责任制,贯彻谁施工谁负责质量,谁主管谁负责质量的原则。
4）接受各级质量执法机关、部门的质量监督,接受建设单位及工程监理的质量监督与指导。
5）强化质量意识,严格工艺纪律,严格按照图纸施工,认真贯彻施工组织设计、施工方案、技术交底及工艺标准等文件。
6）质量检查员到岗到位,及时纠正、指导,及时发现问题。
对重要部位、重要工序要进行全检。
各专业负责人坚持巡查,施工处长定期组织联合检查,各专业负责人、班组长、质检员参加。
7）施工中所用设备、材料、半成品的质量是保证工程质量的重要条件。
因此在进入现场应进行复检,确定其符合标准后,才允许使用。
8）在施工全过程中坚持自检,互检并加强过程检查,加强质量指导,力争把质量问题消灭在萌芽之中。
工程采购管控制度内容
工程采购管控制度内容一、目的和依据制定工程采购管控制度的目的在于明确采购流程、责任分配、监督机制以及违规处理措施，确保采购活动的合法性、合理性和效率性。
该制度依据国家相关法律法规、行业标准和企业内部管理规定而制定。
二、采购原则工程采购应遵循公开、公平、公正和诚信的原则。
所有采购活动必须透明化操作，确保所有潜在供应商有平等的机会参与竞争，并且在整个过程中保持高度的诚信。
三、采购范围和分类制度应明确界定哪些物资或服务属于采购范畴，并根据采购的价值、重要性等因素将其分类。
通常分为大宗采购、常规采购和零星采购等类别，每一类都有相应的审批权限和程序。
四、采购计划项目部门应根据工程进度和实际需要，提前制定详细的采购计划，包括采购物品清单、预计采购时间和预算等，并由相关负责人审批。
五、供应商管理建立供应商资质审查机制，对供应商的资质、信誉、产品质量和服务能力进行评估。
建立合格供应商名录，并定期进行评审和更新。
六、采购方式根据不同的采购类别和特点，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
七、合同管理签订合同前，应对合同条款进行严格审查，确保合同的合法性和合理性。
合同执行过程中，应有专人负责监督和管理，确保合同条款得到有效履行。
八、质量控制采购物资到场后，应进行严格的质量检验，确保符合工程要求。
对于不合格的物资，应及时采取退货、换货或其他补救措施。
九、价格与成本控制通过市场调研、成本分析等方式，合理确定采购价格，避免过高或过低的价格对项目成本造成不利影响。
十、监督与审计建立独立的监督机构，对采购过程进行全程监督，确保制度的执行。
同时，定期或不定期开展内部审计或外部审计，评估采购效率和效果。
十一、违规处理明确违规行为的界定和相应的处罚措施。
对于违反采购制度的行为，应严肃查处，并追究相关人员的责任。
采购控制程序
5.2.3.2对于A、B类物料可同时提交《供应商认证申请》，需要进行认证的按《供应商控制程序》进行认证，有条件或有必要的需进行现场审核。
5.2.4定价：有料号的依采购提交的比价表结果，系统申请价格，采购作业中需按系统价格进行采购。一次性料号采购的，直接按定价采购，各审批人员依据比价结果进行定单系统审批。
1)负责对供应商的开发、评审、管理及相关的采购作业；协助质量部对供应商的供货品质进行定期评审；
2)负责价格管理，对供方进行询价、议价、比价、定价，有正式料号的物料需按定价申请系统价格，并按此系统价格进行采购；通用料号的物料，按询价、议价、比价、定价进行采购，除特殊物料外，比价最少需要两家；
3)供方档案的建立及管理；
5.2.1.1外发图纸时需邮件抄送采购主管及部门档案管理员，档案管理员需在《采购图纸发放清单》中对外发图纸进行登记和存档。
5.2.2议价：采购按供应商回复资料分析价格的合理性及与期望价格的差距，与供应商进行谈判，按最终结果请供应商重新提供《报价单》，《报价单》格式可由供应商提供。
5.2.3比价：采购对所有报价的供应商价格进行比对，制定比价表，对总采购成本、供应商能力及交期等其它因素进行综合分析，并做出结论。
编制：审核：批准:
5.1.2未承认或无正式料号的物料（含样品）、夹具、工具、设备等，使用一次性料号系统填写《请购单》，一次性料号需按一次性料号规则选用料号。
5.1.3设备请购由需求部门向设备部提出申请，由设备部确认其设备型号及规格后再系统提交《请购单》。
5.1.4所有物料，需用到图纸的，采购需向文控申请最新版图纸，具体操作依据《文件控制程序》。
采购作业进度控制办法
采购经办
品名
事由
延迟天数
出产厂
未交量
说明
(含保证事项)
最终完成情况
请购部门
意见
本表用于对延迟的采购项目进行催办，熟悉原因及预期进度。
签发人
责任人签名
采购作业进度控制办法
采购作业进度操纵办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-1
第一条为准确操纵存量，确实掌握采购时间，特制订本办法。
第二条采购作业期限设定方法：
1．将从国内外采购物品的作业程序列出。
2．分别设定采购作业期限。
3．将采购地区划分为亚洲地区、欧美地区及国内地区。
4．据此逐项为每一采购作业程序设定所需时间。
3.每周六列下周应完成的采购业务的预定进度，以供预先掌握进度。
4.逾期末完成的请购作业，由采购人员填具“采购交货延迟检讨表”(见附表2)，并提出补救办法，送请购部门表示意见，以便及时采取相应措施。
第五条本采购进度操纵施行细则，呈总经理核准后实施，修订时亦同。
填表说明
1.目的：
提示采购人员每周内应完成
年月日
签发人
责任人签名
制度名
采购作业进度操纵办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-3
附表2
采购交货延迟检讨表
年月日
序号
请购部门
采购经办
品名
事由
延迟天数
出产厂
未交量
说明
(含保证事项)
最终完成情况
请购部门
意见
本表用于对延迟的采购项目进行催办，熟悉原因及预期进度。
采购交货延迟检讨表
年月日
序号
第三条采购作业进度操纵方法（设定采购进度管制点）
采购作业标准程序
采购作业标准程序1.常备材料：生产管理部门。
2.预备材料：物料管理部门。
3.非常备材料：(1)订货生产用料：生产管理部门；(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。
第四条特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。
第五条庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。
第六条以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。
第七条请购权限。
1．内购(1)原料：请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(2)财产支出：请购金额预估在2，000元以下者，由主管核决。
请购金额预估在2，000元至2万元者，由经理核决。
请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
(3)总务性用品：请购金额预估在1，000元以下者，由主管核决。
请购金额预估在1，000元至1万元者，由经理核决。
请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
2.外购：(1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。
(2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第八条请购案件的撤销1.请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
2.采购部门办妥撤销后，依以下规定办理：(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。
(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
(3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
第二章采购购定第九条采购部门的划分。
1.内购：由国内采购部门负责办理。
2.外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
第十条采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。
采购作业横向控制卡
控
制
图
示
物料采购决策、采购进度
PMC部采购部
物Hale Waihona Puke 规格、采购周期采购作业横向控制卡
项目
横向控制部门
PMC部
采购部
采购作业
动作要领
1、生产主料采购：由物控员查实可用库存数，并依《采购周期表》制定《物料需求计划》交采购部采购员处理；
2、非生产主料采购：各部门提出需求，制定《物料请购单》交采购部采购员处理；
3、物控员通过《物料需求单》追踪物料采购进度。
1、采购员接收到《物料需求计划》及《物料请购单》后，对采购物料规格及需求时间进行确认；
2、确认无误后，开出《采购订单》进行采购；
权力分配
1、“生产主料采购”决策权（数量、时间）；
2、“物料采购进度”监督权
1、“物料采购”执行权；
2、“物料需求”监督权；
责任追究
1、未按要求时间完成采购时（含造成生产停工损失），处罚责任采购员10—50元/次；
2、每月根据仓库提供的《每日收货汇总表》统计“采购部准交率”，考核采购部。
进度保障措施
16，加强临时的防火措施和易燃，易爆物品的保管，领发制度，配备足够消防器材，发现事故隐患或苗头要及时排除，杜绝重大事故的发生。
17，严禁无证上岗。在过程中，特别注意用电安全，严禁在场地，宿舍区内乱接电线，防止触电事故发生。各分队成立安全小组，设专职安全员负责日常安全的检查和监督，以便顺利进行，确保供货期。
进度保障措施
1，指挥体系,坚强有力
建立强有力的现场项目管理部,选择一批业务素质好，技术水平高的管理人员充实到中间管理层,整个指挥体系从上到下，精明强干，职责分明，政令畅通。既保证项目经理的领导权威性,又注意发挥职能部门的主观能动性,齐心协力作好本项目每一阶段的作业。
2，管理制度,严格规范
为了打好每一仗,必须使整个项目管理作业制度化，规范化,做到有章可循,有法可依,保证整个集体强大的战斗力。现场制定严格的岗位责任制度，质量和安全保证制度以及作息时间制度，分配制度，综合治理制度等等
（3）为保证项目的供货期，质量,应事先做好试配。
（4）根据分解计划的实施情况,发现偏差及时纠正，调整。
8，调整作业时间,提高作业效率
供货期紧张时,在允许的条件下,利用夜间和休息日连续作业,必要时可以24小时分班连续作业。同时应保证作业车辆完好率达95%以上,及时更换和修复已坏设备,提高作业效率。
9，实行项目法管理和项目经理负责制，建立强有力的指挥机构和保障体系，投入能保证项目进度如期实现的足够的能力，实行专业作业化。
10，建立从项目经理部到各处的调度指挥系统，全面，及时掌握并迅速，准确地处理影响进度的各种问题。对工程交叉和干扰应加强智慧和协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人，财，物，机，保证工程的连续性和均衡性。
政府采购项目服务措施
组 长：项目经理
经理部质量领导小组 安全质量部
副组长：项目副经理
总工程师 质检工程师
组 员：各部室负责人
组 长：施工队队长
施工队质量检查小组
副组长：副队长 技术主管 质检员
队质检室
组 员：工班长 质检员 工班质量检查员
质量管理组织机构框图 经理部质量管理领导小组，定期和不定期对本标段内的工程质量 进行检查、评比，表彰质量好的工点，处罚质量差的工点。项目经理 部日常的质量管理工作由质量检查工程师负责。
（2）所有材料的品种和供货地点、数量需经监理工程师认可后 方可进场。
（3）材料进场前设专门人员进行检查、试验合格后方可进场。 （4）对已进场的材料随时抽检，发现不合格后立即退货，并禁
止在工程施工中使用。 严肃工程的检测程序。各道工序完成后均应填写相应的工序检查
表，首先由班组自检，合格后交下一道班组进行互检，技术主管复检， 项目部专职质检工程师检查，由监理工程师终检。合格后才可进行下 一道工序的施工。
（1）质量责任制度 建立各级工程质量责任制。各级行政领导、技术负责人对其主管 或分管的工程质量终生负责。如发生工程质量事故，都要追究相应的 行政和法律责任。 ①项目经理质量责任制 A、项目经理是工程质量的第一责任人，对经理部所属施工队的 工程质量进行全面直接领导。 B、项目经理要认真组织落实质量目标和创优规划，针对项目工 程特点，组织编制《工程项目质量计划》和实施性施工组织设计，制 定实现质量目标的管理和技术保证措施。建立施工现场质量例会制 度，并定期向业主、监理和质量管理部门汇报工程的质量情况。 C、经常对职工进行“百年大计，质量第一”的教育。通过开展 预防和杜绝工程质量通病活动；开展优质样板工程观摩交流活动；开 展 QC 小组活动；开展施工现场无质量事故活动；开展质量回访服务 活动等形式，不断提高全员的质量意识。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
采购控制程序
采购控制程序编制:审核:批准:××××××××公司修改页前言采购控制程序是依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》和GJB9001B—2009《质量管理体系要求》，以及公司《质量手册》，并结合公司的实际编写的。
采购控制程序中的宋体为GB/T19001—2008的全部要求，楷体字为GJB9001B—2009所增加的要求。
本公司的民品执行以宋体表述的内容；军品执行两种字体表述的内容.本程序从采购控制的目的、范围、职责、工作程序等几个方面进行了编写，让公司质量管理体系有关采购控制得到控制.本程序最终解释权由本公司所有.目录1. 目的 (1)2．范围 (1)3．职责 (1)4．要求和工作程序 (1)5．相关文件 (4)6．相关记录 (4)1．目的对采购过程，包括供方、外包方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2．范围适用于外购、外协与服务的采购控制及相应供方、外包方的选择、评定和监控。
3．职责3.1 生产部负责组织进行采购物资供方评定，建立采购物资《合格供方名录》，对物资供方的供货业绩进行周期评估。
3.2 副总经理或生产部负责制定《采购申请单》并按照国家采购物资技术标准执行采购作业。
负责对供方进行评定。
生产部负责进行样品测试。
3.3 质量部负责对所进物资进行检测或验证；在对供方进行评定时，负责进行小批量试用测试；负责记录供方的供货质量情况。
3.4 管理者代表负责审批《供方评定记录表》、《合格供方名录》及《采购申请单》。
4．工作程序4.1 采购物资分类技术开发部根据国家采购物资技术标准及其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下两类：4.1.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能的物资；4.1.2一般物资：不直接影响最终产品使用或安全性能的物资。
4.2 供方的评定4.2.1 候选供方的评定生产部根据采购物资技术标准，通过同类物资不同供方所提交的书面材料、产品规格信息、价格信息及从同行获得的有关信息的比较，初定候选供方的名单，并将有关资料填入《供方评定记录表》。
项目采购进度控制措施精选全文
可编辑修改精选全文完整版项目采购进度控制措施1、为保证设备材料的采购进度，我公司将严格保证采购相关人员的素质，并保证采购物资于该工程开工前校验合格，且能满足该工程质量检测要求。
2、为保证设备、材料的质量，让业主、监理工程师满意，我公司将热忱欢迎业主、监理工程师提供更好的方法和中肯的批评，随时改正和提高采购进度保证方法。
3、对于施工中所需要的重要设备（如起重机、打桩设备等）在施工前，采购部需要协调备用设备，一旦出现故障的设备无法短时间内修复，便立即将备用设备在短时间内组织新进场，以确保现场正常施工的需求。
4、由采购部负责人控制企业采购的进度，跟催采购订单的，防止缺料，确保在及时采购物资的同时降低库存成本。
5、制定并执行采购作业限期：第一步：采购部负责人向采购经理下达采购目标；注明采购物料的名称、规格、技术要求、采购数量及交货期等要求；第二步：采购经理制定并向下属人员下达交期指令；第三步：采购材料员与采购资料员明确采购交期控制目标；第四步：采购材料员发出《供应商调查表》给供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。
可以从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录，并制定作业期限。
由采购部负责人下达采购目标交给采购经理，由采购经理向下属下达交期，采购材料员与采购资料员明确采购交期控制目标，收集相关资料与信息并制定采购作业期限，上报采购经理与采购部负责人审核。
6、下单前采购交期控制：第一步：采购材料员向供应商询价谈判并交涉进度控制；第二步：采购材料员收集并了解供应商信息资料；第三步：采购材料员与供应商协商采购合同内容由采购材料员进行询价谈判及进度控制，了解供应商生产及交货计划，协商交期期限和违约责任，选择合适的运输方式。
7、订单跟踪掌握进度：第一步：采购材料员向供应商下单采购；第二步：采购资料员跟进订单由采购材料员下单采购，交给采购资料员填写采购预定进度交期并进行订单跟催。
8、逾期处理：由采购资料员发送催货通知给供应商，并协助采购材料员分析原因，提出处理方法，上报采购经理与采购部负责人审批，再由采购材料员对供应商进行逾期处理。
生产进度控制：流程、制度、办法、方案
生产进度控制 一、生产进度控制流程
二、生产进度控制制度
制度名称 生产进度控制制度 受控状态
部门 步骤
生产总监 工作总结与 改进
生产 计划 分解 与 执行
制定 进度 控制 措施
问题 分析 与 进度
生产部 生产车间 生产班组
否
调整进度
制定措施
是
发现问题
分解计划
执行计划
进度措施
汇总措施 审
确定进度措施
组织执行
执行
汇总问题
审
进度调整
执行 执行 开
结审
审
确定车间生产计
工作总结与 改进 审
工作 总结与 改进
三、进度信息收集办法
四、进度信息分析方案。
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
供货进度保障措施方案
我公司以良好的社会信誉、科学的管理、先进的技术实力、富有经验的施工队伍、精良的工具设备、合理的资金运作，定能保证本项目顺利完成。
具体如下：合同签订后接到供货通知10 天内，我公司按照用户单位要求，完成全部供货。
由于水灾、火灾等自然灾害等不可抗拒因素，导致合同内产品不能全部或者部份按期交货的，我公司会在三天内书面和电话通知用户单位，并提供免责情况证明，在得到允许后，明确提出解决方案和交货时间。
(1)对现场情况进行勘察，彻底满足施工要求。
(2)与建设单位商议，选择并清理出暂时料场，组织材料、辅料、设备进场。
(3)先期进入现场的人员，负责根据安装空间及数量，进行各部份场地尺寸核实。
(4)安排施工人员的住宿、就餐、卫生设施，对全体职工进行文明教育。
(1)根据现场实际情况，由技术负责人组织审定施工组织设计。
确定和进一步修改施工方案，进行技术人员和施工人员的具体分工。
安排各现场项目师和主要技术工人熟悉项目情况，了解项目安装情况，提出研究各种难题及解决方案，并做好记录。
(2)联系组织建设单位、监理单位等共同进行一次性设计交底，共同商讨解决施工中的问题及疑难点，办理一次性洽商和会议记录。
(3) 见证留存：对于施工现场与我方施工有关联的设备、设施、场地的情况进行勘察，发现有故障、残缺、或者可能引起纠纷的设备设施，及时与相关方联络确认，必要时拍照留存。
(4)项目经理部主编针对本项目的技术质量、安全文明施工责任制，建立健全技术质量和安全管理体系。
(5)落实对于施工场地范围内的成品、半成品的保护方案。
(1)材料供应安排：合同签订之日起，根据合同计设计方案的材料清单，对于需要安排生产的产品，立刻通知总公司安排生产；组织专人对本项目中需要市场采购的材料、物资，进行调查、评审，所有市场采购产品至少确定2 家以上的供应商。
(2)物资运输方案：由总公司安排生产的产品物资，直接运输到安装现场的暂时料场，对于计划采购的物资，在开工前3 天前运到施工现场；对于暂时采购的物资材料，现场安排1-2 辆采购用车，随时安排采购。
供货进度及保证方案
产品供货方案我方保证按照招标文件交付日期供货，在合同签订开始生产，严格按招标文件的质量标准要求来落实指定生产过程中的质量检查，供货期以中标合同签署规定的供货时间力争提前完成，并如数将所有货物运到建设方指定的地点。
我方特作承诺，如与承诺有违，我方愿按《经济合同法》中有关误期赔偿条款承担全部责任。
（一）供货计划安排：若我方中标，我方将从以下几个方面保证供货：1.1材料采购：①、根据投标产品的要求，选择定点采购地点，要求供应商严格按本公司要求供货，对具体采购的产品进行进货验收的方法，加以控制。
②、供应部有计划的组织采购，质检部、生产技术部负责对采购材料，按检验规范进行验收，保证购进符合标准的优质材料。
1.2生产过程：①、生产部根据计划要求，依据投标产品的质量标准以及相关的技术图纸，对合同产品实施生产统一安排、抽调专门力量，成立以部门经理为组长的项目生产作业组，进行人员上的统一调动，时间上的统一安排，整个生产作业过程，在质量检验，质量监督的过程中加以控制。
②、技术部提供产品各个过程中的加工图纸和工艺，焊接过程严格按焊接作业指导书进行操作，做好参数记录，确保质量。
③、使用经过检验合格的原材料，外购件，外协件包装材料。
④、使用经过验证或确认符合要求，适宜生产该产品的设备，指定专职作业人员。
⑤、生产作业人员严格按图纸和工艺进行操作并以自检，互检控制质量。
（二）供应方案：若我公司中标，我公司将严格按照招标文件技术要求进行产品的生产制造，并将采用汽运的方式在接到甲方通知后规定时间内将产品运送至甲方指定地点，质量合格。
材料保存措施：工作程序：搬运中的防护：（1）生产过程中任何产品不准放置于地上。
（2）根据成品支架的搬运特点，制定搬运规定以保证成品质量。
焊接以后的成品，搬运过程中必须将成品放置于搬运支架上，禁止单个搬运和不使用支架搬运。
（3）成品按包装标准和包装规范将成品固定在支架上并进行捆扎，捆扎以后应进行检查，以确保成品的捆扎固定。
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采购作业进度控制办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-1
第一条为准确控制存量，确实掌握采购时间，特制订本办法。
第二条采购作业期限设定方法：
1．将从国内外采购物品的作业程序列出。
2．分别设定采购作业期限。
3．将采购地区划分为亚洲地区、欧美地区及国内地区。
4．据此逐项为每一采购作业程序设定所需时间。
3.每周六列下周应完成的采购业务的预定进度，以供预先掌握进度。
4.逾期末完成的请购作业，由采购人员填具“采购交货延迟检讨表”(见附表2)，并提出补救办法，送请购部门表示意见，以便及时采取相应措施。
第五条本采购进度控制施行细则，呈总经理核准后实施，修订时亦同。
填表说明
1.目的：
提示采购人员每周内应完成的进度，以保证采购控制有条不紊。
请购部门
采购经办
品名
事由
延迟天数
出产厂
未交量
说明
(含保证事项)
最终完成情况
请购部门
意见
本表用于对延迟的采购项目进行催办，了解原因及预期进度。
签发人
责任人签名
本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。
编辑技巧：
ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可
采购进度控制表
年月日
签发人
责任人签名
制度名
采购作业进度控制办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-3
附表2
采购交货延迟检讨表
年月日
序号
请购部门
采购经办
品名
事由
延迟天数
出产厂
未交量
说明
(含保证事项)
最终完成情况
请购部门
意见
本表用于对延迟的采购项目进行催办，了解原因及预期进度。
采购交货延迟检讨表
年月日
序号
2.使用方法：
(1)本表每周填写一次。
(2)每一请购项目仅列一项作业阶段的预定日期。如该阶段的实际日期已填入，则填写下一阶段的预定进度。
签发人
责任人签名
制度名
采购作业进度控制办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-2
序号
请购部门
物品编号
品名
规格
单位
数量
需要日
询价日
订购日
开发日
装船日
到港日
交货日
备注
附表1
编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31
第三条采购作业进度控制方法（设定采购进度管制点）
1．内购分为：询价、订购、交货3个管制点。
2．外购分为：询价、订购、开发、装船、到港4个管制点。
第四条实施程序
1.收到请购单后，将请购部门限定的进段完成后，将实际完成日填入“采购进度控制表”(见附表1)，并填入下一阶段预定进度。（可以括号区分实际进度）