差旅费报销规定说明
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
企业差旅费报销规定
企业差旅费报销规定企业差旅费报销规定为了规范企业员工的差旅费报销行为，确保差旅费的合理使用和申请流程的透明化，制定以下差旅费报销规定。
一、差旅范围及标准1.差旅费适用范围包括但不限于国内外出差、商务考察、培训、会议等相关活动。
2.差旅费的标准根据企业的财务状况和员工职位等级确定，但一般情况下包括交通费、食宿费、通讯费、会议费和其他必要费用。
3.员工的差旅行程需提前向直接上级提出申请，并得到批准后方可出差。
二、差旅费报销程序1.员工须填写差旅费报销申请表，详细列明差旅行程、费用明细、发票等相关凭证，并附上出差审批表。
2.差旅费报销申请表需由出差地点的相关部门负责人审批后，再由财务部负责人审核。
在报销申请表上注明是否有差旅费预算。
3.差旅费报销申请表及所有相关凭证需按规定时间提交给财务部，逾期未提交的将不予受理。
4.财务部对差旅费报销申请表进行审核后，进行审批，将报销金额核算入相应的预算科目。
五、差旅费报销标准1.交通费：（1）差旅目的地在本市范围内，交通费以公共交通工具实际支出金额为准；（2）差旅目的地在本市范围外，交通费以火车硬座、硬卧、飞机经济舱等实际票价为准。
2.食宿费：（1）食宿费以合理的伙食补助和住宿费用为准，不得高于企业规定的最高限额；（2）特殊情况下，食宿费可提供发票进行报销。
3.通讯费：（1）通讯费以出差期间实际支出的电话费、上网费等为准；（2）公司为员工提供通信设备的，通信费用由公司承担，员工不得报销。
4.会议费：（1）参加会议需提前向直接上级汇报，工作需要并得到批准的会议费用可报销；（2）会议费用由参会人员报销，报销时需提供会议相关的文件、发票等作为凭证。
5.其他费用：（1）其他必要费用如出差期间的出租车费用、邮寄费用、展示费用等可以根据实际情况进行报销；（2）报销时需提供相关发票和凭证，以确保报销的合法性和准确性。
总之，公司的差旅费报销规定旨在加强对员工差旅费用的管理，确保费用的合理使用和报销程序的规范，以保证财务的安全和透明。
差旅费报销管理规定【优秀5篇】
差旅费报销管理规定【优秀5篇】差旅费报销管理规定篇一一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。
二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任（区域经理级）部长级（含部门主管）总监级四级报销标准。
B类城市（61个）：1、省会、直辖市（29个）天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。
2、其他地区（32个）：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
C类城市：其他城市五、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。
市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。
4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。
不需出具补助票据。
六、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。
2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。
由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。
公司差旅费用报销规定解读
公司差旅费用报销规定解读公司差旅费用报销规定解读作为一位人力资源行政专家，我将为大家解读公司的差旅费用报销规定。
差旅费用报销是指员工因公出差产生的交通、食宿、通讯等费用，在公司规定范围内可以申请报销。
以下是对差旅费用报销规定的解读：1. 报销范围：差旅费用报销适用于因公出差的员工，包括外勤、销售、培训等工作需要。
报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 报销标准：公司对差旅费用报销有一定的标准限制。
具体标准可以根据员工职位、出差地点、出差天数等因素进行调整。
一般情况下，公司会根据市场行情和成本控制要求制定报销标准。
3. 报销流程：员工需要在差旅结束后及时提供相关费用凭证，如发票、行程单等。
然后按照公司规定的报销流程，填写报销申请表，附上费用凭证，提交给财务部门进行审核和报销。
4. 限制规定：公司对差旅费用报销也有一些限制规定，以保证费用的合理性和节约性。
例如，对于高级管理人员的差旅费用可能有额外的审批要求；对于超出标准的费用，员工需要提供合理的解释和证明。
5. 合理性审查：财务部门会对差旅费用进行合理性审查，确保报销的费用合理且符合公司规定。
如发现虚假报销或超出规定范围的费用，将会追究相关责任。
6. 信息安全：在差旅过程中，员工需要注意保护个人和公司的信息安全。
遵守公司的信息安全政策，妥善保管相关文件和凭证，确保不泄露敏感信息。
总结：差旅费用报销是公司对员工因公出差产生费用的一种补偿机制。
员工需要了解公司的差旅费用报销规定，按照规定的流程和标准进行申请和报销。
同时，员工也要遵守公司的限制规定和信息安全要求，确保报销过程的合规性和安全性。
特殊情况差旅费报销说明
特殊情况差旅费报销说明一、背景介绍差旅费报销是指员工因公出差所产生的费用，在规定范围内报销给员工。
一般情况下，差旅费包括交通费、住宿费、餐费等。
然而，在一些特殊情况下，员工的差旅费可能出现一些特殊的情况，需要特别说明和解释。
二、特殊情况之一：意外事故如果员工在因公出差途中发生意外事故导致身体受伤，其医疗费用可以纳入差旅费报销范围。
但在进行报销时，需要提供相关的医疗证明、发票等材料以证明此事故确实是在出差期间发生，并且费用是因此而产生的。
同时，如果员工因此事故有相关治疗期间无法工作，因而需要在报销中加入误工费用，同样需要提供证明。
三、特殊情况之二：加班费在一些特殊情况下，员工可能需要在因公出差期间加班工作。
加班产生的费用可以作为差旅费的一部分进行报销。
但需要注意，加班费必须经过公司相关部门核准并提供相应的证明文件后才能报销。
四、特殊情况之三：特殊交通工具使用费一般情况下，员工因公出差所产生的交通费包括车费、机票、火车票等。
然而，在一些特殊情况下，员工可能因需要或者公司要求而使用其他非常规的交通工具。
比如直升机、坐船等。
这种情况下，员工可以将特殊交通工具的费用纳入差旅费报销范围中，但同样需要提供相关的证明文件，以确保费用的合理性和准确性。
五、特殊情况之四：额外住宿费用由于一些特殊情况，员工在因公出差期间可能需要额外的住宿费用，例如碰到航班延误、天气恶劣等情况导致行程延长。
在这种情况下，员工可以将额外住宿费用纳入差旅费报销范围。
但同样需要提供相关的证明文件，如住宿记录、发票等，以确保费用的合理性。
六、特殊情况之五：其他特殊费用除了上述提到的特殊情况外，员工在因公出差期间可能出现其他特殊费用，例如礼品购买、紧急采购等。
在这种情况下，员工可以将这些特殊费用纳入差旅费报销范围。
但需要提供相关的证明文件，以确保费用的合理性和准确性。
最后，公司应设立严格的审核机制和审批程序，确保特殊情况差旅费报销的合规性，并对员工进行相应的培训和指导，以规范差旅费报销行为，提高管理效率。
差旅费报销暂行规定
差旅费报销暂行规定一、目的和意义为了规范公司差旅费报销行为，规定差旅费报销的范围、标准、流程等规则，保证差旅费用的合理性、合法性和透明性。
二、差旅费报销范围1.公司因业务需要安排员工外出，并由公司安排的，全部归入差旅费报销范围。
2.其他非公司安排的差旅，如私人原因引起的旅行等不纳入差旅费报销范围。
三、差旅费报销标准1.交通费用-交通工具：飞机、火车、汽车等公共交通工具。
-交通费用包括往返车费、出行中公共交通费用等。
-报销标准：按机票、车票发票实报实销，最高不得超过经济舱或硬卧标准。
2.餐费补贴-餐费补贴标准：根据不同地区和公司规定的标准来决定，最高不得超过每日人民币150元。
3.住宿费用-住宿费用标准：根据不同的城市和公司规定的标准，最高不得超过每晚人民币800元。
4.其他费用-其他费用包括上网费、传真费、通信费等，具体金额以发票为准。
-报销标准：按实际发生金额给予报销，但应当适量控制。
四、差旅费报销流程1.出差前的申请-在出差前，申请者应当向上级主管提出出差申请，并说明具体出差目的、地点、时间、预算等情况。
-上级主管应当在出差前对出差计划进行审批，审批后方可进行出差。
2.出差期间的费用管理-出差期间，申请者应当妥善保管好各项费用的发票、单据，确保真实、准确。
3.出差后费用报销-出差结束后，申请者应当及时将所需费用的发票、单据等资料整理好，提交给公司财务部门办理差旅费报销。
-公司财务部门应当核实费用发生的真实性、合理性，并及时将差旅费报销处理好并通知申请者。
五、差旅费用管理注意事项1.差旅费用报销应当遵守国家财务法律法规的规定，维护公司的声誉和形象。
2.差旅费用报销应当实行制度化、标准化管理，减少篡改和侵占风险。
3.差旅费用报销应当提倡节约和合理用费，杜绝浪费现象。
六、结语以上就是公司的差旅费报销暂行规定，希望各位员工能够认真遵守，维持公司的健康发展。
如有任何问题，请及时向公司财务部门咨询和申述。
差旅费报销制度(精选15篇)
差旅费报销制度(精选15篇)差旅费报销制度1公司级领导1、汽车不限；2、火车软座、硬卧；3、飞机经济舱；4、轮船二等舱；（随行人同上标准）5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。
6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。
7、随行人同上标准。
8、外埠出差每人每天按照50元补助中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴40元。
其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴30元。
备注1、航空保险费每人次一份；2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；3、租赁车辆需经批准；4、乘出租车需事先请示。
5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。
6、实行差旅费包干的不在此列。
7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。
8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。
一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。
二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。
三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。
四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。
五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。
六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。
公司差旅费报销制度范文（三篇）
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条简介公司差旅费报销制度是为了规范公司员工在公务差旅中的费用报销行为，保证差旅费用的合理、规范和透明。
第二条适用范围本制度适用于全体公司员工在公务差旅期间发生的差旅费用报销。
第三条原则差旅费报销应遵循公平、公正、公开、高效的原则，根据公司制定的差旅费用标准和政府相关规定进行报销。
第二章差旅费用报销流程第四条报销凭证员工进行差旅费用报销时，需要提交如下报销凭证：1. 原始发票：包括酒店、机票、火车票、出租车、餐饮、旅行社等费用的原始发票；2. 交通票据：包括车票、高速费等交通票据；3. 住宿票据：包括酒店发票等住宿票据；4. 餐饮票据：包括餐饮发票、餐饮票据等餐饮票据。
第五条报销填报员工在差旅结束后，需要按照公司的差旅费用报销表进行填报，包括报销凭证、费用明细、报销金额等信息。
第六条报销审核报销填报完成后，需由部门负责人进行审核，确保报销凭证真实、完整，并符合公司和政府相关规定。
第七条报销审批报销审核通过后，需要由财务部门进行审批，确保报销金额符合公司差旅费用标准，并进行相应的支付手续。
第八条报销支付报销审批完成后，财务部门将在规定时间内将报销金额支付给员工指定的银行账户。
第三章差旅费用标准第九条交通费用1. 机票费用：根据实际购票金额报销；2. 火车票费用：根据实际车票金额报销；3. 出租车费用：根据实际乘车金额报销；4. 公交车费用：根据实际乘车金额报销；5. 高速费：根据实际行驶路程报销。
第十条住宿费用住宿费用根据公司规定的差旅标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。
第十一条餐饮费用1. 早餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；2. 午餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；3. 晚餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；4. 零食费用：不予报销。
第四章注意事项第十二条提交时效报销凭证需在差旅结束后的一个月内提交，超过时限不予受理。
第十三条填报正确性员工需确保报销信息的准确性，避免虚假填报行为。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
关于差旅费报销情况说明
关于差旅费报销情况说明1. 引言差旅费报销是企业中的常见事务之一。
员工在出差过程中产生的差旅费用，通常需要及时报销并得到合理的返还。
本文将对差旅费报销的相关政策和程序进行说明，以帮助员工正确申请和报销差旅费用。
2. 差旅费报销政策2.1 报销范围差旅费报销范围通常包括：- 交通费：包括机票、火车票、汽车票等； - 住宿费：包括酒店住宿费用； - 餐饮费：包括在出差期间的饮食消费； - 通讯费：包括电话费、网络费等与出差相关的通讯费用； - 其他费用：包括因出差而产生的其他合理费用，如必要的购买办公用品等。
2.2 报销限制根据公司政策的规定，以下情况的费用通常不予报销： -个人娱乐、购物等非必要费用； - 超出合理范围的奢侈消费；- 未经授权的行程变更或超额支出。
3. 差旅费报销程序3.1 填写差旅费报销申请表在申请差旅费报销前，员工需要填写差旅费报销申请表。
申请表的内容通常包括： - 出差时间和地点，以及出差目的；- 出差过程中的交通、住宿、餐饮等费用明细； - 所需报销的金额。
3.2 提交申请表填写完差旅费报销申请表后，员工需要将申请表及相关票据和凭证提交给行政部门，以便进一步审批和处理。
3.3 审批流程差旅费报销的审批流程根据公司规定而定，通常包括以下环节： - 直接主管审批：申请表需要由直接主管进行审批，确认费用的合理性和必要性。
- 财务部门审批：经直接主管审批后，申请表将交给财务部门进行最终的审批和财务核对。
3.4 报销处理一旦差旅费报销申请得到批准，财务部门将按照申请表上的明细进行相应的报销处理。
通常，员工将会收到现金或银行转账的方式返还差旅费用。
4. 注意事项在申请和报销差旅费用时，员工需要注意以下几点： - 出差行程的准确记录：在填写申请表和保存票据时，务必保证行程的准确性和一致性。
- 合理控制费用：在出差过程中，应合理控制各项费用，避免不必要的开销。
- 按规定时间申请和报销：员工需要根据公司规定的时间节点进行申请和报销，以免延误。
公司员工差旅费用报销规定
公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张，员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。
为了规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，本公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括：人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出；2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出；3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。
三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机：报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算；(2)火车：报销标准按照硬座和直达车次的价格计算；(3)出租车：报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算；(4)公共交通：报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算；2.住宿费(1)酒店：报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算；(2)租房：报销标准按照实际租房费用计算，需提供租房合同和相应的发票；3.伙食费：报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销，不包括个人消费的餐饮费用；4.通信费：报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算，需提供相应的发票；5.票务费：报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。
四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》，并经所在部门负责人签字同意；2.员工出差结束后，需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料；3.将材料提交给财务部门进行审核，财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批；4.负责人审批通过后，将材料交给财务人员进行报销；5.财务人员在三个工作日内完成报销，将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。
五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门，负责审核、审批和报销的工作，确保流程的规范和效率；2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则，明确各类费用的报销标准和申请要求；3.定期组织差旅费用管理培训，提高员工对报销规定的理解和遵守程度；4.加强内部监督，建立差旅费用报销的审计机制，及时发现和纠正任何违规行为。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
差旅费报销制度及流程
千里之行，始于足下。
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程是企业内部对员工差旅费用报销的管理规定和操作流程。
差旅费报销制度的目的是规范员工的差旅费用报销行为，确保费用的合理性、准时性和透亮度。
下面将具体介绍差旅费报销制度及流程。
一、差旅费报销制度1. 报销范围：差旅费报销制度明确规定了哪些费用可以报销，一般包括交通费、食宿费、通讯费、款待费、会议费等。
同时还需要规定这些费用的标准、限额和审核流程。
2. 报销标准：差旅费报销制度应明确规定每种费用的报销标准，以确保费用合理、公正。
例如，交通费可以依据实际发生费用报销，但需要限制报销范围，如航空票价不得超过经济舱等。
3. 报销限额：差旅费报销制度应设定每个费用的报销限额，以保证费用的合理性和把握成本。
例如，食宿费可以规定每日的报销限额，款待费可以规定每人每餐的报销限额等。
4. 报销流程：差旅费报销制度应规定报销的具体流程，包括报销申请、费用核对、申请审批、报销审核等。
具体流程可以依据企业的规模和管理需求进行适当调整。
5. 报销时间要求：差旅费报销制度应明确规定报销时间的要求，以保证员工准时报销费用，避开拖延和遗漏。
一般要求员工在差旅结束后的一周内提交报销申请。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
6. 报销凭证要求：差旅费报销制度应规定报销所需的凭证要求，如行程单、小票、发票、收据等。
这些凭证需要符合相关财务规定，包括开票金额、发票抬头等。
二、差旅费报销流程1. 预备报销材料：员工在差旅结束后，需预备好相关的报销凭证和报销申请表。
报销凭证包括行程单、小票、发票等，报销申请表需要填写具体的费用明细和金额。
2. 提交报销申请：员工将预备好的报销材料提交给财务部门，并填写差旅费报销申请表。
申请表中需要填写报销费用的种类、金额、时间等信息。
3. 费用核对：财务部门对员工提交的报销材料进行费用核对，比对报销金额与凭证金额是否全都。
如有特别状况，财务部门可与员工进行沟通并做出调整。
2024差旅费报销制度15篇
差旅费报销制度15篇差旅费报销制度1各部门：为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用：1、往返路费市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁按照二等座票价）；湖南省外优先考虑火车出行（高铁按照二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。
2、餐费补足湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。
3、出差补助市内出差不补助；省内出差补助为60元/人/天；省外出差补助为80元/人/天。
4、住宿市内原则上不提供住宿，若是会议有要求则按文件执行；省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己承担；省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己承担；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。
未尽事宜请提供意见和建议。
最终解释全归办公室。
差旅费报销制度2一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理出勤工资据实据实据实——100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
关于差旅费报销的说明及流程
关于差旅费报销的说明及流程差旅费报销是企业中常见的一项费用报销，涉及到员工因工作需要而发生的出差费用的申请和报销流程。
以下是差旅费报销的说明及流程：一、差旅费报销的范围：1.出差相关的交通费用：包括机票、火车票、公交车票、出租车费等；2.出差期间的住宿费用：包括酒店住宿费、公寓费用等；3.出差期间的餐饮费用：包括早餐、午餐、晚餐等；二、差旅费报销的申请流程：1.出差计划申请：员工在计划出差前，需要提前向主管上报出差计划，并注明出差目的、出差地点、出差时间等信息；2.出差报销申请：员工在出差结束后，需要填写出差报销申请表格，详细列出出差期间的相关费用；3.提交申请材料：员工将填好的出差报销申请表格和相关费用的票据（如机票、住宿发票、餐饮发票等）交给公司财务部门；4.审核报销申请：财务部门会对员工的报销申请进行审查，核对相关费用并与出差计划相符；5.报销款项支付：经过财务部门的审核通过后，报销款项会安排支付给员工。
三、差旅费报销的注意事项：1.提供有效票据：员工在申请差旅费报销时，需要提供有效的票据，包括机票、住宿发票、餐饮发票等；2.合理审批出差计划：公司在审批出差计划时，需要根据工作需要和预算限制来决定是否批准；3.出差期间的费用限制：公司可能会对出差期间的费用有一定限制，员工需要在此范围内进行支出；4.出差费用的真实性：员工在填写报销申请时，需要保证填写的费用是真实的，如有弄虚作假，将承担相应的责任；5.及时申请报销：员工应在出差结束后尽快申请报销，不得拖延时间。
四、差旅费报销的例外情况：1.违反公司差旅政策：如果员工在出差过程中违反了公司的差旅政策，可能会导致部分或全部费用不予报销；2.超出预算限制：如果员工的差旅费用超过了预算限制，可能会导致超额部分不予报销；3.不符合规定的票据：如果员工提供的票据不符合规定或者出现伪造等情况，可能会导致不予报销。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用报销限制规定
差旅费用报销限制规定一、背景介绍差旅费用报销是指员工在公务出差期间发生的交通、食宿、交际、通讯等相关费用，在提交相应的报销申请后，由企业进行核实和报销的过程。
为了明确差旅费用报销的范围和限制，我们制定了本《差旅费用报销限制规定》。
二、适用范围本规定适用于本企业的所有员工，在公务出差期间产生的差旅费用报销。
三、费用报销的申请和审批流程1.员工在公务出差结束后，需尽快提交差旅费用报销申请单。
2.差旅费用报销申请单须由员工本人填写，详细列明所需报销的费用清单，并提供相关票据和证明材料。
3.差旅费用报销申请单需提交给直属主管进行审批。
主管需核实费用清单和相关证明材料，并在申请单上签字确认。
4.审批通过后，差旅费用报销申请单将交给财务部门进行核对和报销。
5.财务部门核对申请单上的费用清单和票据，并将报销金额核准后，进行报销。
四、差旅费用报销的限制1.交通费用–机票：差旅费用报销中，机票的价格应以经济舱价格为基准。
如无特殊情况，不支持商务舱或头等舱的差旅费用报销。
–铁路、汽车票：差旅费用报销中，铁路和汽车票的价格应以普通座位为基准，不支持高级座位或卧铺的报销。
–出租车费：对于出租车费用的报销，应合理选择和使用出租车，避免不必要的花费。
2.餐饮费用–餐饮费用在差旅费用报销中的支持范围内，应合理控制。
每餐报销金额不得超过当地人均消费水平。
–如有特殊场合需要进行宴请或公务饭局，需提前与直属主管沟通，并取得相关批准。
3.住宿费用–住宿费用应选择合理的酒店，以经济实惠为原则。
4.通讯费用–差旅期间产生的通讯费用，应以合理、必要、经济的原则报销。
–不支持奢华购买的通讯设备或服务的费用报销。
五、附则1.员工在进行差旅费用报销时，应提供相关有效票据和证明材料，并按规定填写报销申请单，否则将无法报销。
2.如有特殊情况需要超出差旅费用报销的限制规定范围，需提前与直属主管进行沟通、申请并获得批准。
3.本规定所述差旅费用报销的限制仅为指导性原则，具体标准和政策以公司其他相关文件为准。
差旅费报销规定
差旅费报销规定差旅费报销是指企业或组织为员工因公外出所产生的差旅费用，根据相关规定提供报销的制度。
差旅费报销规定旨在规范差旅费的使用和报销程序，确保合理、公正、透明的费用报销流程。
以下是对差旅费报销规定的详细解析：一、差旅费报销适用范围差旅费报销适用于企事业单位职工因公务需要外出执行工作任务造成的差旅费用。
差旅费包括但不限于交通费、食宿费、通信费、会务费以及其他与差旅有关的合理费用。
二、差旅费报销政策1. 交通费(1) 公共交通工具：报销标准以市政府或企事业单位规定的标准为准；(2) 自驾车：按照企事业单位规定的公里数报销，但需提供相关行驶记录和加油发票等凭证。
2. 食宿费(1) 住宿费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供住宿发票等凭证；(2) 餐饮费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供餐饮发票等凭证。
3. 通信费(1) 电话费：报销因公事务产生的电话费用，需提供相关通话记录和发票等凭证；(2) 上网费：报销因公事务产生的上网费用，需提供相关上网记录和发票等凭证。
4. 会务费(1) 参加会议、培训等活动的费用，按照企事业单位规定的标准报销；(2) 需提供相关活动证明、发票等凭证。
5. 其他费用(1) 如有其他与差旅有关的合理费用，按照企事业单位规定的报销标准进行报销；(2) 需提供相关费用发生凭证。
三、差旅费报销申请流程1. 出差前：(1) 提前向上级领导提交出差申请，并附上出差计划和预估费用申请；(2) 获得批准后，办理出差手续。
2. 出差期间：(1) 出行时妥善保管并收集费用凭证，如交通票据、餐饮发票、住宿发票等；(2) 出差期间产生的费用需符合合理、必要的原则。
3. 出差后：(1) 按照企事业单位规定的流程填写差旅费报销申请表格；(2) 根据各项费用凭证，将差旅费报销申请表格及相关材料提交财务部门或负责报销的部门。
四、注意事项1. 报销申请需在出差结束后一定时间内提交，逾期将可能无法报销；2. 申请报销时需详细填写各项费用明细和合理性说明；3. 对于费用发票等凭证需保存备查，以备日后审计或查询。
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差旅费报销规定
为了进一步细化《北京工业大学差旅费管理办法（修订）》（工大发〔2016〕10号）在具体报销工作中的落实，经向校长办公会汇报后，现对差旅费报销规定以问答形式作出以下补充说明。
1.出差人员参加学术会议、开展教学科研合作有往返交通票，实际发生住宿而无住宿发票的差旅费如何报销？
答：开展教学科研合作或受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等，由对方单位负责安排住宿的，报销差旅费需附对方单位开具的有效证明，并注明对方单位联系人员姓名和联系方式。
如对方单位不负担伙食
费，请在对方单位开具的证明上注明伙食自理。
如未注明的，只给往返路途伙食补助费、市内交通补助费；若出差人员住宿地点为亲友家，无法提供证明的，须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，完整、清晰填写出差时间、出差事由、住宿地点、住宿亲友与本人关系、亲友姓名及联系方式等详细信息，经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后，方可报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通补助费。
2.出差人员开展野外调研、学生实习等工作无住宿费的差旅费如何报销？
答：开展野外调研、社会调查、考古挖掘、环境监测、气象观测、地质调查、工地勘察、学生实习、海洋科学考察等工作，住在帐篷、
农户、船舶、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室等不收取住宿费或支付住宿费但确实由于客观条件不能取得住宿费发票的，须填写《实习差旅费报销单》，由师生提供住宿情况说明及有关凭据，附学院盖章的实习学生名单、实习计划或实习协议，可据实报销城市间交通费和住宿费，在差旅费规定标准内发放伙食补助费和市内交通补助费。
3.出差人员只有住宿发票，对方单位负责往返交通的，差旅费如何报销？
答：出差人员须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，完整、清晰填写出差时间、出差事由、对方单位名称、联系人员姓名及联系方式等详细信息，并提供往返交通票据
复印件或接待单位相关证明材料，经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后方可报销。
4.出差人员交通票据不连续的差旅费如何报销？
答：出差人员须提供完整的住宿费发票，清晰、详细填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，写明造成交通票据不连续的具体缘由，经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后方可报销。
5.出差人员有往返交通票据及住宿发票，住宿费标准明显低于市场价格的差旅费如何报销？
答：工作需要在外出差，出差期间住宿费标准明显偏低，低于平均80元/天/人的，
须提供标有单价、住宿天数和总额的住宿发票或提供住宿酒店的有效证明，并携带向本单位请假并得到批准的请假单，方可报销。
6.出差人员租车前往的差旅费如何报销？
答：出差人员应乘坐经济便捷的公共交通工具出差，一般不允许租车出差。
确有需要的，须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，在北京租车的须执行相关的政府采购规定。
报销的租车费控制在城市间交通费和市内交通补助费之和最低标准内，只据实发放伙食补助费。
7.出差人员自驾车前往的差旅费中，如何报销汽油费及路桥费？
答：出差人员应乘坐经济便捷的公共交通工具出差，一般不允许自驾车出差。
但对于在偏远、边境地区开展考察、调研和测试监测等工作，必须要自驾车前往的，可酌情按规定报销据实发生的交通费。
须填写《自驾车差旅费报销说明》表格，填写清楚对应车牌号、详细驾车行程、总里程数和乘车人员名单。
自驾车辆包括私家车和租用的车辆，但在北京租车的须执行相关的政府采购规定。
租车费、汽油费和过路过桥费凭正规票据报销，但总额要控制在按出差人员数核定的城市间交通费最低标准和市内交通补助费之和以内。
其中，汽油费报销上限15升油/百公里。
对于由于自驾车出差所引起的安全等问题，由各二级单位和出差人员承担。
8.差旅中餐费和市内交通费是否可凭票报销？
答：出差伙食补助费和市内交通补助费实行包干制，不再另行报销餐费和市内交通费。
对于参加会议和培训，举办方承担伙食费用的，只发放在途期间的伙食补助费和市内交通补助费。
9.经单位领导批准，出差期间回家省亲办事的差旅费如何报销？
答：出差期间回家省亲办事的，须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，城市间交通费按不高于从北京到出差目的地往返按规定乘坐交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自理；伙食补助费和市内交通补助费按实际执行公务的天数予以报销。
10.到北京市远郊区县开展教学科研活动的差旅费如何报销？
答：到远郊区县开展教学科研活动且实际发生住宿、伙食、交通等费用的，按照《北京工业大学差旅费管理办法》的规定标准报销。
北京市远郊区县是指门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云县、延庆县。
11.外请人员开会或参加调研的差旅费如何报销？
答：邀请校外人员开会或者参加调研,需附邀请函，按规定报销受邀人员城市间交通费、住宿费、咨询费或劳务费，不予发放伙食补助费及市内交通补助费。
12.学生因公出差的差旅费如何报销？
答：学生因公出差的差旅费报销参照《北京工业大学差旅费管理办法（修订）》（工大发〔2016〕10号）中其他教职工标准执行。
13.乘坐软席列车差旅费如何报销？
答:对于乘坐夕发朝至火车，或连续乘坐列车超过12小时的，可乘坐普通软卧，不受出差人员级别限制。
14.教职工出差是否需要提供审批单？
答：处级干部报销差旅费需附审批后的《北京工业大学处级干部外出请假申请单》（从学校OA完成请假及销假流程后，可直接从页面底部打印出此请假单）；非处级人员因公出差，在出差前须向或项目负责人或所在二级单位负责人履行请假手续。
如在京外工作时间90天（含双休日和法定节假日）
以上，原则上认为是在异地单位岗位工作，按照与异地单位的协议享受相关待遇，回京为出差，只报销往返交通费，不发放伙食补助费和市内交通补助费。
出差在30天（不含）至90天（含）之间的，填写《特殊情况差旅费报销说明》，经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后，方可报销城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通补助费。