项目风险管理计划与跟踪表
使用Excel进行项目风险管理的方法
使用Excel进行项目风险管理的方法随着公司业务的不断扩大和复杂化，项目风险管理变得越来越重要。
项目风险管理是一个系统性的过程，旨在识别、评估和控制项目可能面临的风险。
而Excel作为一种强大的数据分析工具，可以帮助项目经理更好地进行风险管理。
本文将介绍使用Excel进行项目风险管理的方法。
一、风险识别风险识别是项目风险管理的第一步。
在Excel中，可以使用表格的形式列出项目的不同方面和可能的风险点。
具体步骤如下：1. 创建一个新的Excel表格，并在第一行输入项目的不同方面，例如时间、成本、资源等。
2. 在每个方面下面的单元格中，列出可能的风险点。
可以根据项目经验、专家意见或过往项目的教训来确定这些风险点。
3. 在每个单元格中给每个风险点评分，表明其重要性和潜在影响。
可以使用1到10的评分系统，其中10表示最高风险。
通过这种方式，项目经理可以清晰地了解项目面临的各种风险，并为后续的评估和控制做好准备。
二、风险评估风险评估是确定项目风险的概率和影响程度的过程。
在Excel中，可以使用数据分析工具来量化风险。
下面是具体步骤：1. 在Excel中创建一个新的工作表。
2. 在第一列中，列出项目的不同风险点。
3. 在第二列和第三列中，分别列出风险的概率和影响程度。
可以使用1到10的评分系统，其中10表示最高的概率或影响程度。
4. 在第四列中，计算每个风险点的风险值，即概率和影响程度的乘积。
5. 使用Excel的排序功能，按照风险值对风险点进行排序。
可以得到一个排名列表，按照风险值从高到低排列。
通过这种方式，项目经理可以直观地了解项目的风险状况，并有针对性地制定相应的风险控制措施。
三、风险控制风险控制是减轻或消除项目风险的过程。
在Excel中，可以使用各种功能和工具来跟踪和控制项目风险。
下面是几种常用的方法：1. 制定风险应对计划：根据评估结果，制定相应的风险应对计划。
可以使用Excel的文字处理功能来编写计划，包括应对措施、责任人和截止日期等信息。
4张项目管理表格模板
4张项目管理表格模板
当涉及到项目管理时，使用表格模板可以帮助组织和跟踪项目的各个方面。
下面是四个常用的项目管理表格模板：
1. 项目计划表格模板：
项目计划表格模板用于规划项目的时间表、里程碑和任务分配。
它通常包括项目开始和结束日期、任务名称、负责人、预计完成日期、实际完成日期等信息。
这个表格模板可以帮助团队成员了解项目进展和分工情况，确保项目按时完成。
2. 项目进度追踪表格模板：
项目进度追踪表格模板用于跟踪项目的实际进度与计划进度之间的差异。
它包括任务名称、计划开始和结束日期、实际开始和结束日期、进度百分比等信息。
这个表格模板可以帮助项目经理和团队成员及时发现并解决项目进度延迟的问题。
3. 风险管理表格模板：
风险管理表格模板用于识别、评估和跟踪项目风险。
它通常包括风险描述、可能性、影响程度、风险级别、应对措施等信息。
这个表格模板可以帮助项目团队及时识别和应对潜在的风险，以减轻其对项目的影响。
4. 问题跟踪表格模板：
问题跟踪表格模板用于记录和跟踪项目中出现的问题和解决方案。
它通常包括问题描述、责任人、优先级、状态、解决方案等信息。
这个表格模板可以帮助项目团队及时发现和解决问题，确保项目顺利进行。
以上是四个常用的项目管理表格模板，它们可以帮助项目团队更好地规划、跟踪和管理项目。
根据具体项目的需求，你可以根据这些模板进行适当的修改和定制。
项目风险跟踪表
可能性影响程度优先级总计高000中000低131313编号发现人风险来源风险类别风险描述可能性影响程度优先级处理策略规避计划1汪义强外部风险商业风险竞争对手的素养低，可能会有不正当的竞争行为(例如不配合完成设备的调试，不配合提供设备的资料，参数等信息造成项目延误）低低低减少2汪义强外部风险商业风险客户的需求含糊不清，客户的联系人自己不明白;需求调查不清楚低低低减少3汪义强外部风险商业风险客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求低低低规避合理的和客户沟通讲解现状和实际的性能要求4李春外部风险商业风险行政部门可能会干一些无益于生产力的事情,以至于骚扰本项目低低低减少5李春内部风险管理风险可能出现某一项工作延误导致其他一连串的工作也被延误低低低规避对于少量的进度偏差，安排测试人员提前进行测试准备，确保进度回归至计划时间点6刘晔内部风险管理风险上级领导可能随时会抽调本项目的资源用于其他"高优先级"的项目低低低减少7刘晔内部风险管理风险上级领导会过多地介入本项目的事务并且瞎指挥低低低减少风险评估风险缓解计划138汪义强内部风险管理风险本项目的合作部门的态度不积极,应付了事,或者做事与承诺的不一致低低低减少9汪义强内部风险管理风险员工离职低低低规避加多成员交流的次数，奖惩措施发布实施10李春内部风险项目风险对项目的规模、难度估计可能不太正确准确，估算方法不对.估算的参考信息少低低低减少11刘晔内部风险项目风险需求开发人员工作热情不高.工期短，分析与设计工作过于简单、草率，从而让程序员边做边改低低低减少12汪义强内部风险技术风险开发人员不重视质量,会在进度延误时降低质量要求低低低规避严格代码的走查制度和检测考核，不断的约束质量的认识13刘晔内部风险技术风险对于开发平台的技术实现不够明确，开发人员没有WAP的开发经验低低低规避做好前期的调研，和相应的技术专家学习沟通应急解决计划当前状态状态标注日期风险化解进展缓解工作量 H负责人对所有交互活动进行确认，并由高层经理与对方进行对话，确保交互正常Closed2017/6/15未发生风险，所有交互物品及信息得到明确的确认1汪义强对于需求的变化，参照先前沟通的变更程序执行，确保需求的稳定性Closed2017/6/15需求发生一次变化，变化后的需求再次经过确认，未产生风险1汪义强Closed2017/3/29由高层经理石研出面与客户高层领导进行沟通，对过分要求进行磋商，并明确提出相应的性能要求需要追加项目经费2汪义强与综合管理部协调新颁布制度的执行要求，消除对项目的影响Closed2017/6/15与综合管理部进行了协调，同意对新制度的不合理部分进行调整，避免影响项目的开展3汪义强Closed2017/6/15刘晔提前介入测试准备工作，截至目前，进度回归正常3汪义强做好领导与人员的沟通，做好人员储备Closed2017/6/15风险未发生汪义强做好领导与人员的沟通，与领导做出职责范围的承诺Closed2017/6/15领导承诺后，未出现介入项目具体事务的情况，风险未发生1汪义强计划风险跟踪做好与合作部门的沟通，多开展娱乐活动,促进交流,建立好的奖励机制与惩罚机制Closed2017/6/15风险未发生汪义强Closed2017/6/15成员稳定，风险消除3汪义强由项目管理部做评审过程指导，并由公司技术总监王云华建议评估成员组成，在此基础上严格按照评审指南上的的操作步骤，采用三人打分法进行估算，取得较为可信的估算数据Closed2017/4/7已开展的估算结果与实际值差距在期望范围内，风险未发生1汪义强项目经理与需求开发人员定期关注设计框架与需求的对应关系，确保需求与设计的一致性，并控制评审的要求，确保设计工作的质量Closed2017/6/15前期在需求和设计阶段做好了需求的分析和把握工作，保证了设计需求等的一致性1汪义强Closed2017/6/15做好了代码的走查工作，没有发现风险发生2汪义强Closed2017/6/15通过技术交流以及相互学习，相关开发人员掌握了开发平台的技术以及ＷＡＰ开发技术2汪义强。
项目风险重大问题跟踪表
项目风险重大问题跟踪表
项目名称：[项目名称]
日期：[日期]
序号问题描述类型影响跟进措施责任人期限状态
1 供应商延期交货交付风险延迟项目进度与供应商对接采购经理 [日期] 未解决
2 技术团队成员离职人力风险对技术开发造成影响重新招聘项目经理 [日期] 未解决
3 需求变更管理风险超出预算，影响进度与客户沟通项目经理 [日期] 未解决
4 系统故障技术风险可能导致系统崩溃技术支持团队 [日期] 已解决
5 政策变动外部风险影响项目的可行性和收益监测相关政策政府事务经理 [日期] 未解决
备注：
- 类型：交付风险、人力风险、管理风险、技术风险、外部风险等- 影响：对项目进度、成本、质量等的影响
- 跟进措施：解决该问题的具体方法和计划
- 责任人：负责跟进问题解决的人员
- 期限：问题解决的截止日期
- 状态：问题解决的状态，可以是未解决、已解决、进行中等状态。
项目管理事项跟踪表
项目管理事项跟踪表摘要：1.项目管理概述2.项目管理事项跟踪表的作用3.项目管理事项跟踪表的构成4.如何使用项目管理事项跟踪表5.项目管理事项跟踪表的实例6.总结正文：项目管理是指通过规划、组织、协调、控制等手段，实现项目目标的过程。
在项目管理中，项目管理事项跟踪表是一个重要的工具，它可以帮助项目经理和相关人员实时掌握项目的进展情况，确保项目按照预定计划顺利进行。
项目管理事项跟踪表的作用主要体现在以下几点：1.提高项目管理效率：通过对项目各项任务进行跟踪，可以帮助项目经理及时发现项目中的问题，采取相应的措施进行调整，从而提高项目管理效率。
2.确保项目按计划进行：项目管理事项跟踪表可以实时反映项目进度、资源使用情况等，有助于项目团队按照项目计划开展工作。
3.促进沟通与协作：项目管理事项跟踪表可以让项目团队成员了解项目整体情况，提高团队之间的沟通与协作效率。
4.控制项目风险：通过对项目事项进行跟踪，可以及时发现项目风险，采取预防措施，降低风险对项目的影响。
项目管理事项跟踪表一般包括以下几个部分：1.项目基本信息：包括项目名称、项目编号、项目经理等基本信息。
2.项目进度：列出项目各项任务的开始时间、结束时间、实际完成情况等。
3.资源使用情况：包括人员、设备、资金等资源的使用情况。
4.风险管理：记录项目过程中出现的风险及应对措施。
5.问题与解决方案：列出项目过程中遇到的问题，以及采取的解决办法。
6.沟通记录：包括项目团队内部及与外部客户的沟通记录。
要使用项目管理事项跟踪表，可以按照以下步骤进行：1.根据项目实际情况，制定项目管理事项跟踪表模板。
2.在项目启动阶段，将项目基本信息填写到跟踪表中。
3.项目执行过程中，定期更新项目进度、资源使用情况等信息。
4.当项目遇到问题时，及时记录问题及解决方案，并在团队内部进行沟通与协作。
5.定期审查项目管理事项跟踪表，确保项目按照计划顺利进行。
以下是一个项目管理事项跟踪表的实例：项目名称：某软件开发项目1.项目基本信息- 项目编号：XXXX- 项目经理：张三- 项目开始时间：2021年1月1日- 项目结束时间：2021年6月30日2.项目进度- 任务1：需求分析，开始时间：2021年1月1日，结束时间：2021年1月15日，实际完成时间：2021年1月10日- 任务2：系统设计，开始时间：2021年1月16日，结束时间：2021年2月15日，实际完成时间：2021年2月5日...3.资源使用情况- 人员：共10人，其中开发人员6人，测试人员2人，项目经理1人，美工1人- 设备：开发电脑10台，测试设备2台- 资金：项目总预算100万元，已使用50万元4.风险管理- 风险1：需求变更，影响范围：任务1-任务3，应对措施：加强与客户的沟通，确保需求明确- 风险2：开发人员离职，影响范围：任务4-任务6，应对措施：及时招聘替代人员5.问题与解决方案- 问题1：需求变更，解决方案：重新梳理需求，调整开发计划- 问题2：系统稳定性问题，解决方案：加强测试，优化系统架构6.沟通记录- 2021年1月20日，项目经理与客户进行沟通，确认需求变更事宜- 2021年2月10日，开发团队召开内部会议，讨论系统稳定性问题通过以上实例，我们可以看到项目管理事项跟踪表在项目管理过程中的重要作用。
项目风险管理计划
项目风险管理计划项目风险管理计划本计划旨在评估项目开发过程中可能出现的风险，包括在项目开发周期中可能出现的风险以及项目实施过程中外部环境的变化可能引起的风险。
我们对所提到的风险进行了分析，并提出了相应的风险回避措施。
风险分析是在事前的一种估计，凭借一定的技术手段和丰富的经验，基本能够对项目的风险做出比较准确的估计，经过慎重的考虑提出可行的风险回避措施，是避免损失的重要环节。
一、风险条目表1、产品规模风险由于采用功能点估算成本，代码行小于行，权重确定主观，另外，功能点到代码行的转换率全凭业界经验所得。
初定在线活跃用户为5000人，软件接口包括财务分析软件和薪酬管理软件。
2、需求风险对在线活跃用户缺少确定的把握，与其他部门沟通不协调，分析员对业务了解不全面，需求不断变化，由于不确定的需求导致新的市场。
3、商业影响所带来的风险增加了信息真伪评估成本，签约安全成本增加，增加消费者的验货成本，增加客服成本，增加交易安全的法律成本，延迟交付造成成本消耗。
4、相关性风险财物资源有限，项目经理管理经验不足，不可抗力造成的危害，高层管理人员对项目的时间要求不合理。
5、管理风险项目范围定义不清楚，进度拖延，沟通不善。
6、技术风险企业其他部门人员缺乏培训，数据加密技术不够安全，特殊功能不能及时交付，数据库过小不能满足需要，防止黑客攻击技术不够，设计错误编码导致程序实现困难，缺少测试计划，缺乏质量跟踪。
7、开发环境风险所使用开发软件的质量问题，设计工具不合用，数据库各子模块对接困难，设备不能按时到位，设备固定折损严重，系统崩溃，备份环境不稳定。
8、人员数目及经验风险人力资源有限，开发人员没有接受过正规培训，项目中有一些开发人员只能部分时间工作，开发人员不能按时到位，开发人员经验不足。
根据风险条目表制定风险分析计划如下（包括风险的定性和定量分析）：二、风险定性分析本项目采用概率分布法针对风险概率及后果绩效定性的进行评估。
项目准备表格
项目准备表格
一、项目基本信息
1.项目名称：
2.项目负责人：
3.项目组成员：
4.项目预算：
5.项目时间：
6.项目地点：
7.项目目标：
二、项目资源需求
1.人力资源：
•所需人员及职责
•人员到位时间
2.物力资源：
•设备清单及数量
•设备到位时间
3.财力资源：
•预算分配情况
•资金到位时间
三、项目风险评估与应对措施
1.风险识别：
•可能遇到的风险及来源
2.风险评估：
•风险概率及影响程度
3.应对措施：
•针对每个风险的应对策略和措施
四、项目进度计划
1.项目阶段划分：
•按照项目进度划分的各个阶段及时间节点
2.任务分配：
•每个阶段的任务分配及负责人
3.进度跟踪与调整：
•定期跟踪项目进度并进行调整的计划和安排
五、项目质量保证计划
1.质量目标：
•项目所要达到的质量标准及要求
2.质量保证措施：
•保证项目质量的计划和措施，如定期质量检查、质量审核等。
3.质量验收标准：
•项目验收时的质量标准和要求。
六、其他注意事项
1.项目变更管理：
•项目变更的范围、流程和审批权限等。
2.项目文档管理：
•项目文档的分类、归档和保管等。
项目现场管理可用表格
问题处理措施：记录针对问题的处理措 施，如整改、返工等
问题处理结果：记录问题处理后的结果， 如问题解决、客户满意等
问题处理时间：记录问题处理所需的时 间，以便进行进度跟踪和评估
质量报告表
报告内容：项目质量检查结果、 问题分析、改进措施等
报告格式：包括标题、日期、检 查人员、检查项目、检查结果、 问题分析、改进措施等
风险评估：定期对风险管 理情况进行评估，及时调 整应对措施和应急预案
风险类型：包括技术风险、市场风 险、财务风险等
风险评估表
风险应对措施：包括预防措施、应 急措施、补救措施等
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
风险等级：根据风险的严重程度和 影响范围进行分级
风险评估结果：对风险进行评估， 确定风险等级和应对措施
项目沟通管理表格
沟通计划表
沟通对象：项目团队成员、客户、供应商等 沟通方式：电话、邮件、会议、即时通讯工具等 沟通频率：定期或不定期，根据项目进度和需求调整 沟通内容：项目进度、问题解决、风险管理等 沟通记录：记录每次沟通的时间、地点、参与人员、讨论内容等 沟通反馈：对沟通结果进行跟踪和反馈，确保信息传递准确和有效
成本预算表
预算项目：包括材料、人工、设备、其他费用等 预算金额：根据项目实际情况，对各项目进行预算 预算时间：根据项目进度，制定预算时间表 预算执行情况：对预算执行情况进行跟踪和监控，确保预算的准确性和合理性。
成本跟踪表
成本跟踪表用 于记录项目实 际成本与预算 成本的对比情
况
成本跟踪表可 以帮助项目管 理人员及时发 现成本超支或
检查内容：项目质量标准、项 目质量控制措施、项目质量保 证措施等
pmp项目管理全套表格
PMP项目管理全套表格包括以下内容：1. 项目立项阶段表格：* 项目立项申请表* 干系人登记册* 项目章程* 项目合同（如有外包）2. 项目规划阶段表格：* 需求管理计划* 需求文件* 需求跟踪矩阵* 项目管理计划（整合管理、范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理）* WBS工作分解结构* 进度计划表（甘特图）* 成本估算表* 成本预算表* 质量管理计划表* 风险管理计划表* 沟通管理计划表* 会议纪要模板3. 项目执行阶段表格：* 项目状态报告（周期性更新）* 变更请求表（含变更影响分析）* 变更日志* 问题日志4. 项目监控阶段表格：* 监控和控制工作分解结构（用于实际与计划对比）* 挣值分析表（用于分析项目成本和进度偏差）5. 项目收尾阶段表格：* 验收报告* 产品核对单（确保所有需求都得到满足）* 项目总结报告（包括经验教训）6. 其他相关表格：* 干系人满意度调查表* 培训签到表（如进行了相关培训）7. 工具和技术相关表格：* SWOT分析表（用于分析项目的优势、劣势、机会和威胁）* 鱼骨图（用于分析问题的根本原因）8. 多个阶段均可使用的表格：* 里程碑图（显示项目关键阶段和时间点）9. 风险管理相关表格：* 风险登记册（包括风险识别、分析、应对措施等）10. 采购管理相关表格：* 合格供应商清单* 采购申请单* 采购合同等。
请注意，上述表格是PMP项目管理过程中常见的表格，具体实施时可能根据项目特点和组织要求有所不同。
建议根据具体情况调整和完善相关表格。
如何运用Excel制作一个易于管理的项目风险表
如何运用Excel制作一个易于管理的项目风险表在项目管理中，了解、评估和管理项目风险是非常重要的。
风险是指项目过程中可能发生的不确定或者意外的事件，如果不加以妥善处理，可能会对项目进展和成果产生负面影响。
为了有效地管理项目风险，制作一个易于管理的项目风险表是必不可少的。
本文将介绍如何运用Excel制作一个易于管理的项目风险表。
### 1. 创建表格并定义列名在Excel中，首先需要创建一个表格来记录项目的各种风险。
在第一行，设置列名，以便后续填写相关信息。
通常情况下，可以设置以下列名：- 风险ID：每个风险都应该有一个唯一的标识符，方便后续追踪和管理。
- 风险描述：对每个风险进行简要的描述，以便项目团队全面了解风险的本质。
- 风险级别：根据风险的潜在影响和概率，将风险分为高、中、低三个级别。
- 影响程度：评估风险对项目的影响程度，可以分为高、中、低三个级别。
- 发生概率：评估风险发生的概率，可以用百分比表示。
- 管理措施：记录项目团队针对每个风险所采取的管理措施。
- 负责人：指定风险管理的责任人，以便协调和跟踪处理进展。
### 2. 填写风险信息在表格中，每一行对应一个具体的项目风险。
根据项目实际情况，逐一填写每个风险的相关信息。
风险描述应该简明扼要、准确明了，以便项目团队一目了然。
根据风险的潜在影响和概率，将风险级别进行评估，以便确定后续管理的重点。
同时，评估风险对项目的影响程度和发生概率，并填写在相应的列中。
### 3. 设置条件格式和筛选器为了方便管理和分析风险信息，可以利用Excel的条件格式和筛选器功能。
条件格式可以根据风险级别的不同，将高级别的风险标记为红色，中级别的风险标记为黄色，低级别的风险标记为绿色。
这样可以直观地看出各个风险的重要程度。
筛选器可以根据项目需求，灵活地筛选和过滤特定的风险，以便查看和处理。
### 4. 风险跟踪和管理当风险表创建完成后，需要进行定期的风险跟踪和管理。
体系项目导入计划及跟踪表
工程部
3 新工装(模具)验收标准
工装管理办法、模具管理办法
工程部
4 易损工装的更换计划
识别易损工装、年月度更换计划
5
工装的标识、贮存、修复
工装的有序堆放/状态标记/编号 管理
7
工装(模具)管 理
保养标准和方法
6 工装(模具)维护保养
工装(模具)维护保养计划
工程部 工程部 工程部 工程部
保养记录
7
工装(模具)寿命的研究及监 工装(模具)寿命监控表（包括次
批次管理标识、流转卡、成批的
3 批次管理
产品及相关记录（具有可追溯
性）
1
生产产品效率及节拍/平衡 认证产品生产节拍/平衡效率测
效率的核算
量记录
计划物流部 生产部
2
首末件检验记录、SPC、工序合 生产过程的监视与测量（作 格率 业准备验证）
生产部/质量部
重要生产过程的参数记录
生产部
3 生产调试管理 15 生产过程管理
纠正预防措施记录
质量部
6 退货品分析
退货品分析报告（含退货品范围 的确定记录）
质量部
7 稳定过程能力CPK统计分析 过程能力CPK
质量部
8
控制计划 MSA
所涉及量具的
MSA分析计划及报告
质量部
9 产品的监视测量（检验） 进货/过程/成品检验记录
质量部
10 全功能、全尺寸检验
11 外观项目的检验 1 计量器具档案管理
顾客信息登记表
4
顾客质量信息管理、顾客投 诉处理
顾客信息发放记录
销售部 销售部 市场部 销售部 销售部
5 交付置前期标准
交付置前期标准
项目风险管理计划
项目风险管理计划本次工作计划介绍在当前工作环境中，项目风险管理是一项至关重要的任务，关系到项目的顺利进行和企业利益的保障。
为了提高项目风险管理的有效性，特制定本计划，旨在确保项目在各个阶段的风险得到有效识别、评估和控制。
本计划的主要工作内容包括：1.风险识别：通过实地调研、访谈等方式，全面了解项目环境，识别出可能对项目产生影响的风险因素。
2.风险评估：采用定量与定性相结合的方法，对识别出的风险进行分析和评估，确定风险的概率和影响程度。
3.风险应对：针对评估结果，制定相应的风险应对策略，包括风险规避、减轻、转移等，以降低风险对项目的影响。
4.风险监控：建立风险监控机制，定期对项目风险进行跟踪、监测，确保风险在可控范围内。
5.沟通与培训：加强项目团队成员之间的沟通与协作，提高风险管理意识，定期开展风险管理培训。
6.持续改进：根据项目执行过程中的经验教训，不断优化风险管理流程，提高风险管理效果。
为确保本计划的顺利实施，特成立项目风险管理小组，负责协调、监督和推动风险管理工作。
各部门需积极配合，共同营造良好的风险管理氛围。
通过本计划的实施，我们期望能够降低项目风险，确保项目目标的顺利实现，为企业创造更大的价值。
以下是详细内容一、工作背景随着市场竞争的日益激烈，我司的项目管理面临诸多挑战。
在过去的一段时间里，我们曾因风险管理不到位，导致项目进度延误、成本增加，甚至出现项目失败的情况。
为了提高项目成功率，确保企业利益，特制定本项目风险管理计划。
二、工作内容1.风险识别：通过访谈、问卷调查、实地考察等手段，搜集与项目相关的各种信息，确保风险因素无所遗漏。
2.风险评估：运用故障树分析、蒙特卡洛模拟等方法，对识别出的风险进行定量与定性分析，确定风险优先级。
3.风险应对：针对不同等级的风险，制定相应的风险应对策略，包括风险规避、减轻、转移等。
4.风险监控：建立风险监控机制，定期对项目风险进行跟踪、监测，确保风险在可控范围内。
软件风险管理计划模板(带实例)
软件风险管理计划模板(带实例)软件风险管理计划模板
1. 引言
本文档旨在为软件项目团队提供一个软件风险管理计划的模板和实例。
软件风险管理是关于识别、评估和处理软件项目中可能出现的风险的过程。
本计划将指导项目团队在整个软件开发生命周期中管理风险。
2. 风险管理流程
2.1 风险识别
风险识别是一个关键步骤，旨在确定可能影响软件项目的各种风险因素。
团队成员应主动参与风险识别活动，以确保充分的信息收集。
下面是一个风险识别的示例表格：
2.2 风险评估
风险评估是根据风险的可能性和影响程度来确定风险的级别。
这有助于项目团队确定优先处理的风险。
以下是一个风险评估的实例表格：
2.3 风险处理
风险处理是指针对风险采取相应的应对措施。
不同的风险可能需要不同的处理方式，例如风险规避、风险缓解、风险转移或风险接受。
以下是一个风险处理的示例表格：
3. 风险跟踪和监控
风险跟踪和监控是确保项目团队及时了解风险状态并采取适当措施的过程。
以下是一个风险跟踪和监控的实例表格：
4. 总结
本文档提供了一个软件风险管理计划的模板和实例，帮助项目团队在软件开发过程中有效管理风险。
团队成员应根据项目的特定需求和情况定制该计划，并持续进行风险管理和监控。
*[LLM]: Legal and Risk Management。
项目管理三张表
项目管理三张表项目管理是指在一定的资源限制下，为了达到特定目标而对项目进行规划、组织、监控与控制的过程。
在项目管理中，三张表被广泛应用于项目的规划和跟踪，它们分别是：1.项目进度表：项目进度表是项目管理中常用的一种工具，用于记录项目的各个阶段的计划与实际进展对比情况。
项目进度表通常包括项目的起止日期、工作任务、负责人以及完成情况等。
通过项目进度表，团队可以及时了解项目的整体进展情况，及时发现并解决延迟或滞后的问题，以确保项目按时完成。
项目进度表的制作流程一般包括以下几个步骤：–明确项目目标和工作任务：根据项目的范围和要求，明确项目的目标和工作任务，并将其分解为具体的子任务。
–确定项目进度计划：根据项目的工作任务和剩余时间，确定项目的进度计划，包括任务的起止日期和预计完成时间。
–跟踪项目进展：根据项目的进度计划，定期跟踪项目的进展情况，并记录在项目进度表中。
–分析项目进度差异：对比项目实际进展与计划进度的差异，分析造成差异的原因并制定相应的调整措施。
–调整项目进度计划：根据项目进度差异的分析结果，调整项目的进度计划，并及时通知相关人员。
2.项目成本表：项目成本表是用于记录项目的成本预算和实际开支情况的表格。
项目成本表通常包括项目的预算金额、实际开支金额、支出日期、费用类型等。
通过项目成本表，项目管理人员可以监控和控制项目的成本，确保项目在经费范围内顺利完成。
制作项目成本表的流程一般包括以下几个步骤：–明确项目的费用构成和预算：根据项目的需求和要求，明确项目的费用构成，并制定项目的费用预算。
–记录实际的开支情况：在项目实施过程中，及时记录和跟踪项目的实际开支情况，并按照费用类型进行分类整理。
–比较预算与实际开支：将实际开支与项目的预算进行比较，分析成本差异的原因，并制定相应的控制措施。
–调整项目的预算和支出计划：根据成本差异的分析结果，适时调整项目的费用预算和支出计划，以确保项目的成本控制在合理范围内。
十大项目管理表格excel表格
十大项目管理表格excel表格项目管理是一个复杂而庞大的领域，涉及到许多不同的方面和任务。
以下是十个常用的项目管理表格Excel表格，它们可以帮助项目经理和团队有效地组织、监控和跟踪项目的各个方面。
1. 项目计划表，这个表格用于规划项目的时间表和里程碑，包括任务、起止日期、负责人等信息，帮助团队了解项目的整体进度和时间安排。
2. 任务分配表，这个表格用于记录项目中的各项任务，并指派给相应的团队成员，包括任务名称、负责人、截止日期等信息，有助于追踪任务的完成情况。
3. 资源管理表，这个表格用于跟踪项目所需的各种资源，包括人力资源、物资、设备等，以确保项目所需资源的合理分配和利用。
4. 风险管理表，这个表格用于识别和评估项目可能面临的风险，并制定相应的应对措施，有助于降低项目风险对进度和成本的影响。
5. 问题追踪表，这个表格用于记录项目中出现的问题和障碍，并跟踪解决的进展，有助于保持项目的顺利进行和及时解决潜在的问题。
6. 变更管理表，这个表格用于记录项目范围内的变更请求，并进行评估和决策，以确保变更对项目的影响得到控制和管理。
7. 成本管理表，这个表格用于跟踪项目的成本，包括预算、实际支出、变更等，有助于控制项目的成本并进行预测和预警。
8. 沟通计划表，这个表格用于规划项目的沟通活动，包括沟通对象、方式、时间等信息，有助于确保项目团队和相关方之间的有效沟通和信息传递。
9. 里程碑表，这个表格用于记录项目的重要里程碑事件，包括里程碑名称、日期、相关任务等信息，有助于展示项目的进展和重要节点的完成情况。
10. 绩效评估表，这个表格用于评估项目团队成员的绩效和贡献，包括工作完成情况、目标达成情况等，有助于激励团队成员，并为绩效考核提供依据。
以上是十个常用的项目管理表格Excel表格，它们可以帮助项目经理和团队有效地进行项目规划、任务分配、资源管理、风险管理、问题追踪、变更管理、成本管理、沟通计划、里程碑跟踪和绩效评估等工作。
信息化项目管理表格汇集
信息化项目管理表格汇集1. 项目背景本文档旨在汇集信息化项目管理所需的各种表格，以便更好地实施和监控项目进展。
以下是各个表格的简要介绍和用途。
2. 表格一：项目计划表该表格用于规划和安排项目的时间表和里程碑。
包括项目启动日期、关键任务、负责人和预计完成日期等信息。
通过该表格，项目团队可以清晰地了解项目计划和进度。
3. 表格二：资源分配表该表格用于记录项目所需的各种资源，并分配给相应的团队成员。
资源可以包括人力、物资和设备等。
通过该表格，项目经理可以有效地管理资源，确保项目顺利进行。
4. 表格三：风险管理表该表格用于识别和评估项目中可能出现的风险，并制定相应的应对策略。
包括风险描述、可能性、影响程度和应对措施等信息。
通过该表格，项目团队可以及时应对风险，降低项目失败的风险。
5. 表格四：问题跟踪表该表格用于记录项目执行过程中出现的问题，并跟踪解决的进展。
包括问题描述、责任人和解决状态等信息。
通过该表格，项目团队可以及时解决问题，保证项目顺利进行。
6. 表格五：沟通计划表该表格用于规划项目的沟通计划，包括沟通方式、沟通对象和沟通内容等信息。
通过该表格，项目团队可以确保沟通畅通，促进团队合作和信息流通。
7. 表格六：成本预算表该表格用于预估和追踪项目的成本。
包括各项费用、预算和实际支出等信息。
通过该表格，项目经理可以控制项目成本，确保项目在预算范围内完成。
8. 表格七：绩效评估表该表格用于评估项目团队成员的绩效和贡献。
包括目标达成情况、工作质量和团队合作等方面的评估。
通过该表格，项目经理可以了解团队成员的表现，并进行激励和奖惩。
以上是信息化项目管理所需的一些常用表格。
根据具体项目的需求，可以对表格进行适当的调整和定制。
通过使用这些表格，可以更好地管理和控制项目，确保项目成功完成。
项目管理风险识别及控制措施表
施工生产管理手册
20
甲方未按规定时间交付施工场地、道路、提供施工用水用电等导致的工期延误
向甲方签证，并要求其确认，我方为此额外增加的工程款由甲方承担
施工生产管理手册
21
甲方指定分包队伍违约导致我方无法按期完成工程进度的风险
收集证据向甲方签证并让甲方确认，以后避免此类存有隐患的指定劳务作业事件的发生
施工生产管理手册
施工生产管理手册
37
工程项目辅材及危险用品库房贮存管理
1.库房贮存中危险用品隔离存放
2.库房贮存零星材料标识混乱
施工生产管理手册
38
工程项目现场木材物资管理
1.木材随意在现场堆放无指定码垛区域
2.已码垛木材没有考虑排水
3.已码垛木材灭火器配备不完善
施工生产管理手册
39
安全管理资料收集不全
职责分配清晰，责任到人。
专职安全员熟练掌握资料收集、规定要求。
分子公司加强检查管理
1、建筑工程施工安全资料管理规程
2、安全生产责任制
3、安全检查制度
4、安全考核流程
软件项目风险管理表
评估日期风险描述主要生存期风险严重性风险可能性12020/11/4缺少开发人员测试阶段55
2
3
4
8、列在本表中的风险，只能增加不能删减，对于已经不存在的风险，须填写关闭标识与状态。
5、“主要生存期”一列中填写该风险存在的主要的阶段，例如：项目全过程、启动阶段、策划阶段、需求分析、系统设计、编码实现、软件
填写须知：
2、风险管理分成三个环节：识别分析、策划应对措施、跟踪直至关闭或转化为问题；
3、风险识别：识别风险，分析其概率和影响度，然后修订风险的属性；请重点关注风险系数值为前10的“十大风险”；
4、控制措施：不是所有的风险都需要应对措施－只有高概率且高影响度的风险才需要处理；对风险的处理可从两个角度入手－降低其发生
1、每周都需更新状态为“未关闭”的风险；
风险
编号
风险分析6、如果某风险在不同的“生存期”属于不同的“风险类型”和/或采取不同的“控制措施”，需作为多条风险分别列出；
7、除“控制措施验证”一列由项目SQA 和项目管理人员实施风险监管时填写以外，其他均由项目PM 负责填写更新；。
项目数据管理计划和跟踪表_项目跟踪及控制
PMC（一）
目的：提供对项目进度的理解，以便当项目性能显著偏离计划时采取 适当的纠正措施。
15、一年之计，莫如树谷；十年之计 ，莫如 树木； 终身之 计，莫 如树人 。2021 年7月上 午7时5 1分21.7. 107:51J uly 1, 2021
16、提出一个问题往往比解决一个更 重要。 因为解 决问题 也许仅 是一个 数学上 或实验 上的技 能而已 ，而提 出新的 问题， 却需要 有创造 性的想 像力， 而且标 志着科 学的真 正进步 。2021 年7月1 日星期 四7时51 分39秒07:51:391
项目跟踪及控制
第十章 项目跟踪及控制
CMMI对应实践 项目跟踪及控制简述 项目跟踪及控制活动 收集项目度量数据 处理项目偏离
项目监督与控制——PMC
项目跟踪、监测和控制是项目管理的重要活动，贯穿项目 生命周期的全过程。从CMMI的角度来说，项目监控，有 两个目标：
1、通过跟踪、监测，及时了解项目计划的实际执行情况（包括 工作量、成本、进度、缺陷、承诺以及风险等），评价项目 状态，为项目组长以及各级管理者提供项目当前真实情况的 可视性，并用以判断项目是否沿着计划所期望的轨道健康地 取得了进展。
3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。08:305.26.202108:305.26.202108:3008:30:575.26.202108:305.26.2021
风险与管理计划及跟踪表
风险与管理计划及跟踪表项目风险分类1. 需求需求没有文档化[1] 是否仅有未成文的需求？如果项目的需求只是通过口头表达，则需要考虑风险。
需求不稳定[2] 需求是否正在变化或是已经确定下来了？如果需求正在被增加、变更或是没有被确定下来，则需要考虑风险。
需求不完全[3] 需求中所有项目是否都有详细说明？如果需求中有未列出详细说明的项目，则需要考虑风险。
需求可读性差[4] 需求文档的可读性如何？如果需求文档的可读性差，则需要考虑风险。
需求不清晰[5] 你是否可以理解需求，如同作者想要表达的？如果关键的需求是模糊的、不明确的，则需要考虑风险。
需求进度紧张[6] 进度中是否安排了足够的需求分析时间？如果需求分析阶段的进度紧张，则需要考虑风险。
需求分析能力有限[7] 需求分析人员的能力是否有限？如果需求分析人员的能力有限，则需要考虑风险。
需求无经验可借鉴[8] 项目需求的关键部分是否有以往的经验可以借鉴？如果需求的关键部分无法借鉴以往项目的经验，则需要考虑风险。
需求不可行[9] 是否存在在实现时有技术困难的需求？如果不能确定某一项需求在所用的开发语言环境中实现的方法，则需要考虑风险。
需求不可跟踪[10] 是否有计划在设计、编码和测试阶段对需求进行跟踪？如果需求与开发过程出现偏差，或是在各个阶段没有被把握住，则需要考虑风险2. 设计设计的算法有问题[11] 是否存在没有满足需求或是仅仅部分满足需求的算法？如果算法有可能是错误的、不完整的，或是太复杂，则需要考虑风险。
设计难度大[12] 是否存在难于设计的需求或是功能？在某些时候，如一个复杂的树的查询可能需要很多的精力来设计，则需要考虑风险。
设计难度偏大过偏小[13] 设计中的任何一部分是否是基于不切实际的或是乐观的假设？如果对需求的设计太乐观或者太悲观，则需要考虑风险。
设计的接口定义不完全[14] 是否内外部接口都已经很好的定义了？如果在系统内部或是系统间存在复杂的、大量的联系，则需要考虑风险设计不易测试[15] 软件是否易于测试？如果在测试产品时有很大的复杂性，则需要考虑风险。